Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) Alm. del

Samling: 2018-19 (1. samling)

Spørgsmål 218

Vil ministeren på baggrund af sin besvarelse af SOU alm. del - spørgsmål 125 oplyse, hvornår der blev etableret beskrivelser af arbejdsgange og interne kontroller i forbindelse med udbetaling af tilskud, og om der har været ledelsesmæssigt fokus på, at kontrollerne er blevet overholdt?
Af: Rasmus Vestergaard Madsen (EL)
Til: børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Dato: 11-01-2019
Status: Endeligt besvaret
Emne: satspulje

Endeligt svar

Dokumentdato: 07-02-2019
Modtaget: 07-02-2019
Omdelt: 07-02-2019

SOU alm. del - svar på spm. 218 om, hvornår der blev etableret beskrivelser af arbejdsgange og interne kontroller i forbindelse med udbetaling af tilskud, og om der har været ledelsesmæssigt fokus på, at kontrollerne er blevet overholdt, fra børne- og socialministeren

SOU alm. del - svar på spm. 218 (pdf-version)
Html-version
Bilag 1 SOU alm. del - svar på spm. 125 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-01-2019
Modtaget: 11-01-2019
Omdelt: 11-01-2019

Spm. om, hvornår der blev etableret beskrivelser af arbejdsgange og interne kontroller i forbindelse med udbetaling af tilskud, og om der har været ledelsesmæssigt fokus på, at kontrollerne er blevet overholdt, til børne- og socialministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 131: Spm. om, hvor længe der ikke var funktionsadskillelse i tilskudsadministrationen, og om den eller de personer, der kunne oprette roller (rettigheder), ikke foretog økonomiske registreringer i det tilskudsadministrative system, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 130: Spm. om ministeriet ved den oplyste efterlevelse af budgetvejledningen i 2014, for så vidt angår tilsagn og tilgodehavende, fik rettet op på samtlige udeståender, og om ministeriets praksis fra 2008-2014 har været medvirkende til, at interne kontroller ikke kunne opfange den verserende svindelsag, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 129: Spm. om, hvorfor ministeriet fra minimum 2011-2013 ikke fulgte budgetvejledningen ift. at bogføre tilsagn korrekt, og om ministeriet nu bogfører alle tilskud, når tilsagn gives, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 128: Spm. om ministeriets manglende kontrol af bankkontonumre, herunder også ændringer af bankkontonumre i det tilskudsadministrative system, har gjort det muligt for medarbejdere at udbetale penge til konti, som ikke matchede tilskudsmodtageren, og i øvrigt ændre de udbetalte beløbsstørrelser, uden regnskabsafdelingen kunne kontrollere det, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 127: Spm. om manuelle udbetalinger uden om det tilskudsadministrative system reelt kunne godkendes af én betroet medarbejder, uden at det blev logget elektronisk, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 126: Spm. om den omtalte svindelsag kunne have været opdaget tidligere, hvis ministeriet havde haft en systematisk tilgang til at modtage regnskaber og rapporter fra tilskudsmodtagere, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 125: Spm. om, hvorfor ministeriet ikke i 2017 havde udarbejdet beskrivelser af arbejdsgange og interne kontroller på en række områder, og om ministeriet har levet op til god tilskudsforvaltning, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 124: Spm. om, hvorfor ministeriet ikke tilrettede sin sagsbehandlerinstruks i 2008-2011 på baggrund af Rigsrevisionens anbefaling, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 135: Spm. om, hvordan ministeriet samlet set vurderer, at ministeriet har efterlevet principperne i god tilskudsadministration fra 2005 og frem, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 134: Spm. om der er forskel på administrationen og kravene til tilsagn om tilskud fra SATS-puljen, eller om alle er underlagt samme krav, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 133: Spm. om administratorer har kunnet skjule eller ændre i logdata, uden det blev opdaget, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 132: Spm. om, hvor længe der i forbindelse med tilskudsadministrationen ikke var logning, på hvilken baggrund ministeriet i 2004 vurderede, at det ikke var nødvendigt med yderligere funktionsadskillelse, og om den konstaterede manglende gennemgang af logning fire år senere har givet let spil for betroede medarbejdere, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 219: Spm. om ministeriets tiltag indebar, at der systematisk blev efterspurgt regnskaber og rapporter fra tilskudsmodtagere, og at de blev gennemgået for at følge op på økonomi og formålet med tilskuddet, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 220: Spm. om ministeriet har et logsystem, som der ikke kan ændres i for såvel elektroniske som manuelle udbetalinger, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 221: Spm. om de to iværksatte undersøgelser belyser den mulige svindel med bankkontonumre og ministeriets sagsgange i den forbindelse, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 222: Spm. om ministeriet før 2012 gjorde Finansministeriet opmærksom på, at TAS ikke kunne efterleve budgetvejledningens forskrifter, og om ministeriet bogførte efter budgetvejledningen i finansåret 2014 og frem, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 223: Spm. om at bekræfte, at der ikke blev rettet op på samtlige udestående fra 2008-2014, og at en sådan oprydning ville have givet ministeriet gode muligheder for at opdage den verserende svindelsag, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 224: Spm. om, hvad Kammeradvokatens anbefalinger fra 2014 indebar i forhold til at tilvejebringe tilstrækkelige bevillingsmæssige hjemler, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 225: Spm. om Socialstyrelsens efterlevelse af budgetvejledningen fra 2015 i administrationen af tilskud medførte, at der hvert år blev fulgt op på tilgodehavender og udeståenderne, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 226: Spm. om at bekræfte, at der ikke var funktionsadskillelse mellem godkendelse af regnskaber og udbetaling af tilskud og oprettelse/ændringer af roller før efteråret 2018, dvs. efter svindelsagen blev opdaget, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 227: Spm. om chefers godkendelse af oprettelser af nye roller sker på papir, eller om det er systemunderstøttet, og om samme chefer skal godkende ændringer i roller, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 228: Spm. om, hvornår logning i Navision og TAS blev implementeret, og om de nævnte it-sikkerhedspolitikker og instrukser blev fulgt, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 229: Spm. om at bekræfte, at ministeriet ikke har et overblik over eller en instruks om tilsyn med logdata, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 230: Spm. om at bekræfte, at den eksterne undersøgelse specifikt omfatter en besvarelse af spørgsmålet om administratorers mulighed for at ændre og skjule logdata samt oplyse, hvordan tilsynet og kontrollen med logdata har været gennemført, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 231: Spm. om der har været nogle modeller for sagsbehandlingen af SATS-puljetilskuddene, til børne- og socialministeren 11.01.2019
SOU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 232: Spm. om ministeriets manglende opfølgning på regnskaber og rapporter fra tilskudsmodtagere har medvirket til, at bevillingerne hertil ikke har været efterlevet, til børne- og socialministeren 11.01.2019