TRU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 62: Kopi til orientering af aktstykke 76 fra Transportministeriet om opførelse af nyt krisestyringscenter til politiet

Transportudvalget 2024-25
TRU Alm.del Bilag 62
Offentligt

Aktstykke nr.

Folketinget 2024-25

Transportministeriet.

København, den 26. november 2024.

Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen opfører et nyt

krisestyringscenter og moderniserer den eksisterende bygning på Hambrosgade 21, 1562 København

V. Den samlede økonomiske ramme for byggeprojektet udgør 277,9 mio. kr. inkl. forsikring, men

ekskl. moms og renter, hvoraf 149,2 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.72.01. Ejen-

domsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. ved øget låntagning gennem statens likviditets-

ordning mod efterfølgende huslejeopkrævning, mens de resterende 128,7 mio. kr. finansieres af

politiet på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Københavns Politi ønsker et nyt krisestyringscenter på ca. 2.145 m

opført ved eksisterende kon-

torbygning og parkeringsanlæg på adressen Hambrosgade 21 beliggende over for Københavns

Politigård, Otto Mønsteds Gade 2. Krisestyringscenteret vil indeholde en række fysiske faciliteter,

som skal understøtte Københavns Politis operative forpligtelser og behov ved at stille henholdsvis

krisestyrings- og stabsfaciliteter til rådighed.

Behovet for et nyt krisestyringscenter udspringer af, at der i højere grad end tidligere er behov

for at kunne understøtte krisestyringen af to sideløbende politioperative indsatser. Der er også

sket en væsentlig forøgelse af antallet af opgaver, der kræver aktivering af Københavns Politis

krisestyring, herunder på regionalt niveau. Samtidig overgår Københavns Politi til politiets nationale

disponeringsplatform (POL-DISP), som er under udrulning.

Byggeprojektet forelægges Finansudvalget som følge af indgåelse af aftaleseddel 2 med Hoffmann

A/S (Strategisk Rammeaftale). Udførelsen igangsættes efter Finansudvalgets tiltrædelse af aktstyk-

ket. Bygningsstyrelsen forventer, at politiet vil kunne tage det nye krisestyringscenter i brug i 3.

kvartal 2026.

Udbud og entrepriseform af byggeprojektet

På grund af byggeprojektets omfang, karakter og størrelse har Bygningsstyrelsen vurderet, at byg-

geprojektet skal udføres i Bygningsstyrelsens strategiske rammeaftale for totalentrepriser med Hof-

fmann A/S. I den strategiske rammeaftale sikrer Bygningsstyrelsen budgetsikkerhed, da det er muligt

at inddrage totalentreprenøren tidligt i projektet og derved få kvalificeret de valgte løsninger. Ligele-

des har Bygningsstyrelsen konstateret en højere grad af overholdelse af det aftalte ift. tid, økonomi

DG000966

2024-4470

TRU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 62: Kopi til orientering af aktstykke 76 fra Transportministeriet om opførelse af nyt krisestyringscenter til politiet

og kvalitet for projekter under den strategiske rammeaftale. Bygningsstyrelsen har indgået aftale

med Hoffmann A/S omkring færdigprojektering og udførelses af byggeriet. Aftalen er betinget af, at

nærværende aktstykke tiltrædes.

Risikovurdering af byggeprojektet

I forbindelse med byggeprojektets udvikling har Bygningsstyrelsen afholdt flere risikowork-

shops. Bygningsstyrelsen har dermed løbende vurderet, afhjulpet eller kapitaliseret risici. I byggepro-

jektet er der identificeret væsentlige risici, herunder:

– Håndtering af leverancer til særinstallationer.

– Byggeri og byggeplads på en bygning i drift, hvilket stiller særlige krav til sikkerhedsforhold.

På baggrund af de gennemførte risikoworkshops, er der afsat en reserve på 12,1 mio. kr., som indgår

i byggeprojektets forventede totaludgift. Risikoreserven er fastlagt på baggrund af risici, der blev

identificeret på tværfaglig risikoworkshop og sammenligning med udvalgte projekter.

Totaløkonomi for byggeprojektet

Bygningsstyrelsen har i henhold til retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 om

kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri vurderet de enkelte dele af projektet og hermed

truffet beslutninger om byggeprojektets totaløkonomi. Der er foretaget totaløkonomiske vurderinger

på følgende temaer: Dagslys, fleksibilitet i disponering af rum, varmegenvinding ifm. serverrum

samt fjernkøl- og solafskærmning.

Totaludgift for byggeprojektet

Bygningsstyrelsen har inden for den strategiske rammeaftale udarbejdet et budget for byggeprojektet,

hvor de samlede udgifter forventes at udgøre 277,9 mio. kr. ekskl. moms og renter, men inkl. forsik-

ring (2024-priser), jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet fordeling af byggeprojektets totaludgift (2024-priser):

Forventet afløb

Beskrivelse

(mio. kr.)

Entreprise

206,9

Byggeplads

10,7

Rådgivning

17,0

Øvrige omkostninger

11,7

Reserve

12,1

Optioner

15,4

Samlet forventet totaludgift inkl. forsik-

273,8

ring ekskl. moms og renter

Prisregulering fra aftale med Hoffmann A/S i

4,1

indeks 130,9 til 2024-priser

Samlet forventet totaludgift ekskl. moms

277,9

og renter, men inkl. forsikring (2024-pris-

er)

Frem til og med 2023 har Bygningsstyrelsen afholdt udgifter for 4,9 mio. kr., disse udgifter er en del

af de samlede budgetterede udgifter på 277,9 mio. kr. (2024-priser).

TRU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 62: Kopi til orientering af aktstykke 76 fra Transportministeriet om opførelse af nyt krisestyringscenter til politiet

Tabel 2: Forventet afløb af totaludgift (2024-priser)

År

Til og med 2023

2024

2025

2026

2027

Samlet forventet totaludgift

Prisregulering fra licitationsresultat i indeks

130,9 til 2024-priser

Samlet forventet totaludgift inkl. forsikring

ekskl. moms og renter, 2024-priser*

Afløb

4,9

48,3

154,2

64,9

1,5

273,8

4,1

277,9

* 2031 forventes gennemførelse af 5-årseftersyn, og at udgifterne hertil afholdes på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.

I forbindelse med etableringen af den nye bygning vil der være en række driftsomkostninger hos

politiet forbundet med bl.a. indkøb af udstyr til og indretning af de nye faciliteter, som led i den

løbende drift og opgavevaretagelse i politiet. Disse løbende driftsomkostninger er ikke omfattet af

totaludgiften for byggeriet, men vil indgå i politiets almindelige virksomhed og vil blive afholdt på §

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Det fremtidige lejemål

Bygningsstyrelsen har indgået en betinget lejekontrakt med Rigspolitiet på vegne af Københavns

Politi. Aftalen er indgået som en fastprisaftale, hvor politiet gives sikkerhed for den kommende

huslejebetaling. Det sker ved, at udgifter, der ikke kan afholdes inden for projektets totalbudget, af-

holdes af Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen påtager sig dermed en risiko for at skulle finansiere

udgifter, hvis den økonomiske ramme overskrides. Den årlige husleje for tilbygningen udgør ca. 6,8

mio. kr.

Ud af byggeprojektets totaludgifter på 277,9 mio. kr. afholder politiet udgifter på 128,7 mio. kr. til

særinstallationer i forbindelse med indgåelse af det nye lejemål. Særinstallationerne består af server-

rum, sikkerhedstiltag og specielle krav til basisbygningen. Derudover har politiet en række andre

omkostninger samt udgifter til den løbende drift af lejemålet, eksempelvis el, vand og varme, som

ikke er indeholdt i ovenstående. Bygningsstyrelsen er ikke bekendt med beløbets eksakte størrelse.

Ved indgåelse af huslejekontrakt, binder politiet sig i 20 år med uopsigelighed og har dermed en

lejeforpligtelse for hele uopsigelighedsperioden. Der vil først blive fortaget en markedsvurdering af

lejen, når bindingsperioden udløber.

Der indgår fire optioner i byggeprojektet i den samlet forventede totaludgift, som udgør 15,4 mio. kr.

Finansudvalget vil løbende blive orienteret i forbindelse med forelæggelse af Status for anlægs- og

byggeprojekter.

Det er Justitsministeriets vurdering, at politiet er i stand til at påtage sig de økonomiske forpligtigel-

ser, der følger af opførelsen og efterfølgende lejeaftale af krisestyringscentret.

TRU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 62: Kopi til orientering af aktstykke 76 fra Transportministeriet om opførelse af nyt krisestyringscenter til politiet

Aktstykket forelægges Finansudvalget, da projektets totaløkonomi overstiger 100 mio. kr., jf. budget-

vejledningens punkt 2.7.4.1., og da det indgåede lejemål har en uopsigelighed på 10 år eller mere, jf.

budgetvejledningens punkt 2.7.4.3.

Under henvisning til overstående anmoder Transportministeriet hermed om Finansudvalgets tilslut-

ning til, at Bygningsstyrelsen opfører en tilbygning (nyt krisestyringscenter) og moderniserer po-

litiets eksisterende bygning på Hambrosgade 21, 1562 København V. Den samlede økonomiske

ramme for byggeprojektet udgør 277,9 mio. kr. inkl. forsikring, men ekskl. moms og renter, hvoraf

149,2 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende

kontorbygninger mv. ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende husle-

jeopkrævning mens de resterende 128,7 mio. kr. kontantfinansieres af politi § 11.23.01. Politiet og

den lokale anklagemyndighed mv.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 26. november 2024

Thomas Danielsen

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.