Aktstk. 26 - 2024-25 - Bilag 1: Statens It-råds anbefalingsbrev til projektet NRM-It Fundamentprojekt ved LBST

Finansudvalget 2024-25
Aktstk. 26 § 24 Bilag 1
Offentligt

Side. 5. af. 5.

Finansudvalget 2024-25

Aktstk. 26 - § 24 Bilag 1

Offentligt

Landbrugsstyrelsen

Att.: Vicedirektør Jon Emil Simonsen

26-01-2024

It-rådets anbefalinger til NRM-It, fundamentprojekt

Kære Jon Emil Simonsen

It-rådet takker for et godt og konstruktivt dialogmøde afholdt den 12. januar i for-

bindelse med risikovurdering af it-projektet NRM-It, fundamentprojekt i Land-

brugsstyrelsen (LBST). Mødet var oprindeligt planlagt som et indledende dialog-

møde, da finansieringen af projektet på tidspunkt for dialogmødet, endnu ikke var

blevet forelagt regeringens Økonomiudvalg. Dermed var der stadig en usikkerhed

vedr. projektets økonomi. It-rådet vurderer dog på baggrund af mødet og det ind-

sendte materiale, at det trods usikkerheden vedr. projektets økonomi alligevel er

muligt at risikovurdere projektet. Vurderingen beror på, at der i høj grad er tale om

et forudsætningsskabende initiativ i forbindelse med klargøring af LBSTs system-

landskab til håndtering af den kommende nye reguleringsmodel for landbruget, og

dermed, at der kun i begrænset omfang er tale om implementering af løsninger, som

direkte påvirker interne såvel som eksterne brugere. Ligeledes vurderes det, at ud-

faldet af finansieringen ikke umiddelbart forventes at påvirke It-rådets vurdering af

projektets samlede risikoprofil.

Projektet vurderes at have

normal risiko.

Projektet anbefales ikke et eksternt re-

view.

Ved risikovurderingen er det blevet lagt til grund, at NRM-It, fundamentprojekt er

en del af det overordnede program Ny Reguleringsmodel (NRM), som udspringer

af den politiske aftale

Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug.

Aftalen løber fra 2021

til 2030. Det følger af landbrugsaftalen, at der skal udvikles en mere omkostnings-

effektiv reguleringsmodel for kvælstof

Ny Kvælstofregulering

(NKR), og at den frem-

tidige regulering af landbrugets udledninger af drivhusgasser og næringsstoffer i hø-

jere grad skal baseres på bedriftsnære opgørelser af udledningerne (bedriftsregnska-

ber). It-understøttelsen af NRM opdeles i hhv. et NRM-It, fundamentprojekt, og

et efterfølgende NRM-It, Modelprojekt:

1) Fundamentprojektet omhandler videreudvikling af it-fundamentet for

NRM, herunder i særlig grad forberedelse til NKR, ved konsolideringer og

Økonomistyrelsen · Landgreven 4 · Postboks 2193 · 1013 København K · 3392 8000 · www.oes.dk

Aktstk. 26 - 2024-25 - Bilag 1: Statens It-råds anbefalingsbrev til projektet NRM-It Fundamentprojekt ved LBST

Side 2 af 5

opgraderinger i det nuværende systemlandskab, konsekvensanalyser, forar-

bejde vedrørende brugeroplevelsen (UX) og tekniske afprøvninger af ek-

sempelvis modelberegninger (PoCs).

2) Modelprojektet omhandler implementeringen af den vedtagne regulerings-

model for NRM, herunder nye nødvendige værktøjer. Modelprojektet af-

hænger af det faglige modelarbejde, som har flere eksterne afhængigheder,

navnlig det politiske genbesøg af Landbrugsaftalen i 2024.

It-rådet finder det positivt, at LBST i forbindelse med større forretningsmæssige

initiativer indtænker håndtering af teknisk gæld og legacy, således håndteringen

heraf ikke alene bliver en teknisk øvelse, men også kan forankres i forretningen.

Ligeledes bemærker It-rådet, at den største umiddelbare risiko for gennemførelsen

af projektet, er risikoen for tab af kritiske ressourcer i LBSTs udviklingsorganisa-

tion, såfremt finansieringen trækker ud.

It-rådet bemærker i den sammenhæng, at LBST, såfremt finansieringen af funda-

mentprojektet bliver mindre end det forelagte, har foretaget en prioritering, hvor

man forventer at udsætte leverancerne ifm. analyser og PoCs til det senere model-

projekt. Det fremgår dog ikke, om der er taget yderligere stilling til, hvad man vil

prioritere fra, hvis analyser og PoCs ikke er tilstrækkeligt. Grundet projektets situa-

tion ift. finansiering, er det vigtigt, at LBST har en meget skrap prioritering imellem

leverancerne for fundamentprojektet, så LBST allerede inden afklaringen af finan-

sieringen har et overblik over, hvad man vil gå i gang med, hvad man kan udsætte,

og hvad man kan udelade, hvis man ikke får den fulde finansiering.

Herudover skal LBST have tak for at deltage som pilotprojekt på de forenklede

projektmaterialer i Statens it-projektmodel. It-rådet ser frem til at høre projektets

feedback.

It-rådet har følgende anbefalinger til Landbrugsstyrelsen i forbindelse med NRM-

It, fundamentprojekt:

1. It-rådet anbefaler, at LBST kobler de tekniske leverancer og de planlagte

analyser op på målbilledet for det samlede NRM-It, så sammenhængen mel-

lem de forudsætningsskabende tiltag og målbilledet for bedriftsregnskabet

fremstår tydeligt.

Det fremgår af det indsendte materiale, at NRM-It som helhed skal sikre it-under-

støttelsen af det kommende bedriftsregnskab, som består af fire dele: En løsning til

markdriftsindberetning, hvor landbrugere kan indberette på markniveau; en udled-

ningsberegner, som giver landbrugeren adgang til et planlægningsværktøj, der leve-

rer et samlet overblik over bedriftens udledning; et udledningsregnskab, der som

regelmotor står for beregningerne foretaget på baggrund af landbrugerens data og

som giver et samlet resultat og regnskab for den enkelte landbrugsbedrift; og et

Aktstk. 26 - 2024-25 - Bilag 1: Statens It-råds anbefalingsbrev til projektet NRM-It Fundamentprojekt ved LBST

Side 3 af 5

kontrol- og sagsbehandlersystem til understøttelse af forvaltningen af markdrifts-

indberetning og udledningsberegneren. I den sammenhæng er det i det indsendte

materiale for NRM-It, fundamentprojektet ikke tydeligt, hvordan enkelte af de for-

udsætningsskabende leverancer bidrager til understøttelsen af en eller flere af de fire

ovenstående dele af it-understøttelsen af bedriftsregnskabet. I forhold til at sikre et

godt grundlag til prioritering af sine leverancer, er det vigtigt, at LBST har det fulde

overblik over sammenhængen mellem de forudsætningsskabende tiltag og målbille-

det for bedriftsregnskabet, således at det sikres, at der ikke igangsættes udvikling,

som ikke er relevant for opnåelsen af målbilledet, eller at man overser vigtigheden

af enkelte leverancer i forbindelse med den løbende prioritering.

Derfor anbefaler It-rådet, at LBST kobler de tekniske leverancer og de planlagte

analyser op på målbilledet for det samlede NRM-It, så sammenhængen mellem de

forudsætningsskabende tiltag og målbilledet for bedriftsregnskabet fremstår tyde-

ligt, og man sikrer et bedre grundlag for den løbende prioritering.

2. It-rådet anbefaler, at LBST kortlægger projektets leverancer, der skal

håndtere teknisk gæld og legacy, som også har en umiddelbar forretnings-

mæssig værdi, så det er muligt at styre efter opnåelsen heraf.

Det er It-rådets erfaring, at projekter bedst styres efter dets leverancers forretnings-

mæssige værdi, så projektet i løbet af gennemførelsesfasen styres i retningen af de

gevinster og den værdi, forretningen vil have ud af projektet. Dette gælder særligt

for projekter, hvis primære formål er at håndtere teknisk gæld og legacy, da risikoen

for, at projektet alene styres på baggrund af de tekniske leverancer, og dermed ikke

den gavn, det måtte have for forretningen, er meget høj. Selvom NRM-It, funda-

mentprojektet i høj grad er et forudsætningsskabende projekt for det efterfølgende

modelprojekt fremgik det på mødet, at nogle af de forudsætningsskabende tiltag i

sig selv har en forretningsmæssig værdi desuagtet om LBST gennemfører det efter-

følgende modelprojekt.

Derfor anbefaler It-rådet, at LBST kortlægger projektets leverancer, der skal hånd-

tere teknisk gæld og legacy, som også har en umiddelbar forretningsmæssig værdi i

sig selv, så det er muligt at styre efter opnåelsen heraf.

3. It-rådet anbefaler, at LBST genbesøger projektets tidsplan og tydeliggør

leverancernes indbyrdes afhængigheder med henblik på at øge den løbende

idriftsættelse og implementering og synliggøre projektets kritiske vej.

NRM-It, fundamentprojekt er præget af en høj grad af samtidighed i udviklingen af

projektets leverancer, hvilket øger risikoen for kaskadeforsinkelser. Derfor er det

vigtigt at have klarhed over de afhængigheder, der er imellem de forskellige leveran-

cer. Ligeledes er en høj grad af samtidighed i udviklingen ofte en risiko i sig selv, da

det øger projektets kompleksitet. Derfor bør LBST så vidt muligt planlægge efter

en løbende idriftsættelse og implementering for tidligt at nedbringe den samtidige

udvikling og begrænse afhængighederne imellem projektets leverancer.

Aktstk. 26 - 2024-25 - Bilag 1: Statens It-råds anbefalingsbrev til projektet NRM-It Fundamentprojekt ved LBST

Side 4 af 5

Derfor anbefaler It-rådet, at LBST genbesøger projektets tidsplan og tydeliggør le-

verancernes indbyrdes afhængigheder med henblik på at øge den løbende idriftsæt-

telse og implementering og synliggøre projektets kritiske vej.

4. It-rådet anbefaler, at LBST kvantificerer sine gevinster og fastsætter et

ambitionsniveau, så gevinsterne bedre kan fungere som styringsparametre.

På tidspunktet for risikovurdering havde LBST ikke kvantificeret sine gevinster.

Det er imidlertid It-rådets erfaring, at gevinster bør gøres målbare samt have et

tydeligt ambitionsniveau, for at kunne fungere som gode styringsparametre.

Derfor anbefaler It-rådet, at LBST kvantificerer sine gevinster og fastsætter et am-

bitionsniveau, så gevinsterne bedre kan fungere som styringsparametre.

5. It-rådet anbefaler, at LBST tidligt afklarer behovet for migrering af data

ifm. flytningen af sagsbehandling fra systemet VAKS til CAP, og kortlægger

opgavens omfang og ressourcetræk.

Det fremgik på mødet, at LBST manglede endelig afklaring om, hvorvidt der er

behov for migrering af data i forbindelse med flytningen af sagsbehandling fra sy-

stemet VAKS til CAP. Det er It-rådets erfaring, at datamigrering ofte kan være

dyrere og mere tidskrævende end forventet. Det udgør derfor en risiko for projek-

tet, at der på et senere tidspunkt kan komme et ønske fra forretningen om, at der

skal migreres data.

Derfor anbefaler It-rådet, at LBST tidligt afklarer behovet for og kortlægger en evt.

datamigreringsopgaves omfang og ressourcetræk for at danne et fornuftigt beslut-

ningsgrundlag, vurdere gevinsten ved en evt. migrering og skærme projektet mod

en evt. scopeudvidelse.

Senest en måned fra dags dato skal LBST indsende et notat til Økonomistyrelsens

Kontor for it-styring om, hvordan projektet vil inddrage It-rådets anbefalinger i det

videre arbejde og oplyse, hvornår projektet forventes at overgå til gennemførelses-

fasen. Efter modtagelse af notatet vil It-rådet tage stilling til eventuel yderligere op-

følgning på projektet. It-rådet kan til enhver tid omgøre denne beslutning, hvis pro-

jektet væsentligt ændrer karakter.

Ved projektets faseskift til gennemførelsesfase skal projektet indsende et opdateret

projektoverblik, projektgrundlag og business case model. Desuden vedlægges et no-

tat fra styregruppeformanden, der redegør for eventuelle væsentlige ændringer i

projektet siden risikovurderingen. Materialet vil danne grundlag for baseline af

NRM-It, fundamentprojekt og være udgangspunkt for projektets statusrapporte-

ring til It-rådet.

Projektet sluttes formelt ved en afsluttende statusrapportering til It-rådet. Efter pro-

jektafslutning skal Finanstilsynet statusrapportere yderligere to gange i forhold til

fremdrift i realisering af projektets gevinster.

Aktstk. 26 - 2024-25 - Bilag 1: Statens It-råds anbefalingsbrev til projektet NRM-It Fundamentprojekt ved LBST

Side 5 af 5

Ved spørgsmål til anbefalingerne kan I kontakte undertegnede eller Jeppe Stenager

Fallesen,

[email protected]

eller telefon 3050 0973.

Dette brev er også sendt til afdelings-

chef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Christian Vig Houe, og Land-

brugsstyrelsens direktør, Lars Gregersen.

Med venlig hilsen

Betina Hagerup

Formand for It-rådet