Finansudvalget 2023-24
L 191 Bilag 22
Offentligt
2901118_0001.png
1
Offentligt
Teknisk gennemgang af
FFL 2025
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0002.png
2
Politiske aftaler
Forsvarsministeriets område er omfattet af en række politiske aftaler, herunder:
Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni
2016.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt
ansatte af maj 2013.
Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december
2021.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en Arktis-kapacitetspakke af
februar 2021.
Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om et styrket
cyberforsvar af juni 2021.
Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative om Nationalt kompromis om dansk
sikkerhedspolitik af marts 2022.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og
Nye Borgerlige om Etablering af Ukrainefond i 2023 af marts 2023.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og
Nye Borgerlige om Dansk forsvar og sikkerhed 2024-2033 af juni 2023.
Første delaftale under forsvarsforliget 2024-2033 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti af januar 2024.
Anden delaftale under forsvarsforliget 2024-2033 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti af april 2024.
1
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0003.png
3
Regnskab og bevillingsrammer i 2023-2028 (mia. kr.)
54,7
47,2
51,5
49,4
49,5
36,2
R 2023
B 2024
F 2025
BO1 2026
BO2 2027
BO3 2028
3
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0004.png
4
Regnskab og bevillinger fordelt på rammer i 2023-2028
Rammetype
(mia. kr.)
Driftsramme I
- heraf
lønsumsramme
Driftsramme II
R2023
28,8
12,6
13,5
B2024
29,9
13,7
2,2
F2025
36,4
14,9
4,9
BO1
2026
36,3
15,0
3,3
BO2
2027
34,5
15,4
1,2
BO3
2028
36,6
16,1
2,2
Anlægsramme
Rammer i alt
5,0
47,2
4,1
36,2
13,4
54,7
11,9
51,5
13,6
49,4
10,7
49,5
Bemærkninger til tabellen:
➢
Driftsramme I indeholder bl.a. materieldrift, personale og hovedkonti inden for Forsvarets
område.
➢
Driftsramme II indeholder primært forligsreserver samt tilskud til indsatser i Ukraine. Niveau i
2023 kan henføres primært henføres til udmøntning af Ukrainefonden.
➢
Anlægsrammen indeholder forligsreserver, materielanskaffelser, bygge- og anlægsarbejder og
udgifter forbundet med NATO-investeringsprogram
4
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0005.png
5
Fordeling af bevillingerne på aktivitetsområder i 2025
Mio. kr.
30.000,0
25.000,0
20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0
-
10.228,7
6.463,2
4.071,8
28.357,1
2.517,4
1.525,6
515,9
494,3
347,5
143,4
58,7
Bemærkninger til tabellen:
➢
Centralstyrelsen omfatter bl.a. forligsreserver, departementet og øvrige reserver.
5
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0006.png
6
Bevillinger på aktivitetsområder i 2023-2028
Mio. kr.
§ 12.11. Centralstyrelsen
§ 12.12. Personale
§ 12.13. Materiel og IT
§ 12.14. Ejendomme
§ 12.15. Regnskab
R 2023
504,3
2.334,0
28.757,1
3.248,0
128,3
B 2024
3.175,8
2.310,2
15.240,6
3.242,4
122,2
F 2025
6.463,2
2.517,4
28.357,1
4.071,8
143,4
BO1 2026 BO2 2027 BO3 2028
8.835,2
2.649,3
22.180,2
4.746,6
141,2
7.245,7
3.110,5
20.931,8
4.837,6
147,3
9.866,9
3.357,8
19.744,2
3.255,4
154,8
§ 12.23. Forsvarskommandoen
§ 12.24. Hjemmeværnet
§ 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
§ 12.28. Særlige udgifter vedr. EU
§ 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO
§ 12.41. Redningsberedskab
Aktiviteter i alt
9.405,2
458,3
1.665,1
49,9
353,4
314,7
9.555,0
457,0
1.236,8
61,0
435,0
326,8
10.228,7
494,3
1.525,6
58,7
515,9
347,5
10.031,9
489,2
1.475,2
57,8
589,1
349,5
10.040,1
489,2
1.477,2
57,0
664,7
349,5
10.095,4
489,3
1.470,8
28,2
705,5
349,5
47.218,4 36.162,8 54.723,6 51.545,2 49.350,6 49.517,8
6
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0007.png
7
Udvalg af væsentlige ændringer fra FL 2024 til FFL 2025
Mio. kr.
2024
2025
Ændring
Forklaring
§ 12.13.04.
Materielanskaffelser
(udgifter)
2.852,5
10.585,3
Merudgiften på 7.772,8 mio. kr. skyldes primært
udmøntning af første og anden delaftale under
7.732,8
forsvarsforliget 2024-2033 samt udmøntning af
Ukrainefonden.
§ 12.13.02. Materieldrift
9.061,5
13.013,6
Merudgiften på 3.952,1 mio. kr. skyldes primært
udmøntning af første og anden delaftale under
3.952,1
forsvarsforliget 2024-2033 samt udmøntning af
Ukrainefonden.
§ 12.11.79. Reserver og
budgetregulering
692,6
2.278,2
Merudgiften på 1.585,6 mio. kr. skyldes primært
løft af forsvarsudgifterne i anden delaftale under
forsvarsforliget 2024-2033 samt modsatrettet
1.585,6
bevægelse i form af udmøntning af første og
anden delaftale under forsvarsforliget 2024-
2033.
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som følge af
første delaftale under forsvarsforliget 2024-2033
1.082,6
og indeholder reserver til uforudsete udgifter
mv.
§ 12.11.77. Reserve til
anlægsinitiativer
-
1.082,6
7
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0008.png
8
Udmøntning af første og anden delaftale på FFL25 (25-pl)
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
F2025
BO1 2026
Drift
Anlæg
BO2 2027
Reserver
BO3 2028
4
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0009.png
9
Udmøntning af midler fra Ukrainefonden på FFL25 (25-pl)
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
F2025
BO1 2026
Drift
Anlæg
BO2 2027
BO3 2028
4
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0010.png
10
Forsvarsministeriets forligsreserver
(mio. kr.)
•
Forligsreserve (drift og anlæg)
•
Reserve til uforudsete udgifter
ifm. drifts- og anlægsinitiativer
•
Ny reserve til forsvar og
sikkerhed og støtte til Ukraine
I alt
B 2024
F 2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
913,7 2.318,2 2.344,8
543,5 1.504,3
- 1.347,8 1.497,0 1.734,5 1.265,3
-
383,5
508,3
-
-
913,7 4.049,5 4.350,1 2.278,0 2.769,6
Bemærkninger til tabellen:
➢
Forligsreserverne udmøntes i takt med indgåelse af delaftaler under forsvarsforlig 2024.
➢
Reserverne til uforudsete udgifter er oprettet i regi af anden delaftale og anvendes ved
opståede behov ifm. implementering af drifts- og anlægsinitiativer.
8
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0011.png
11
Forsvarsministeriets generelle puljer og reserver mv.
Forsvarsministeriets Generelle
puljer og reserver (mio. kr.)
•
Centralt styrede initiativer
•
Freds- og Stabiliseringsfonden
•
Reserve til internationale
operationer
I alt
B 2024 F 2025
BO1
2026
1.049,6 1.052,0 3.105,2
172,4
175,1
175,1
750,0
750,0
750,0
BO2
B03
2027
2028
3.451,0 5.585,7
175,1
175,1
750,0
750,0
1.972,0 2.242,3 4.450,7 4.709,0 6.901,0
Bemærkninger til tabellen:
➢
Centralt styrede initiativer indeholder primært ikke-udmøntede forligsinitiativer og andre
reservationer
➢
Freds- og Stabiliseringsfonden indeholder bevilling til understøttelse af bredere
stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde, kapacitetsopbygning mv. i konfliktramte og
skrøbelige stater og regioner
➢
Reserve til internationale operationer indeholder bevilling til dækning af meromkostninger ifm.
internationale operationer
8
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0012.png
12
Forsvarsministeriets reserver på § 35 2024-2028
År
2024*
2025
2026
2027
2028
I alt
Bemærkninger til tabellen:
Ukrainefonden
➢
Der er foretaget udmøntninger på ca. 8 mia. i 2025-2028 fra § 35 til Forsvarsministeriet ifm.
FFL25.
➢
Yderligere midler i relation til foretagne aktiviteter og donationer forventes udmøntet ifm.
ændringsforslagene.
➢
*Beløbet i 2024 afspejler resterende midler (25-pl) på § 35 som følge af udmøntninger til og
med august 2024.
Ukrainefonden (mio. kr. 25-pl)
1582,5
7.510,3
7.035,4
6.382,6
154,1
22.665
8
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0013.png
13
Udgifter til anskaffelse af nye kampfly
Mio. kr. (2025-pl)
R 2022
3.776,4
606,5
R 2023
3.252,3
B 2024 F 2025
BO1
2026
BO2 BO3
2027 2028
-
-
Anlægsudgifter til
kampflyanskaffelse
Merdriftsudgifter til
kampflyanskaffelse
Samlet
Bemærkninger til tabellen:
-49,8 1.327,8 1.465,3 466,6
1.023,2 1.141,2 1.099,9 1.050,2 116,1
4.382,9
4.275,5 1.091,4 2.427,7 2.515,5 582,7
-
➢
Udgifter til kampflyanskaffelse (inkl. periodeforskydninger og støjdæmpning) omfatter
anlægsudgifter og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-
16-kampflykapacitet.
➢
De negative anlægsudgifter i 2024 skyldes periodeforskydninger i kampflyøkonomien.
9
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0014.png
14
Årsværk på FFL 2025
Antal årsværk/finansår
F 2025
BO1 2026 BO2 2027 BO3 2028
Årsværk på FFL 2025
26.206
25.248
26.332
26.970
Udvalgte årsværk:
Forsvarskommandoens område
Bemærkninger til tabellen:
15.979
15.775
15.855
15.956
➢
I tabellens opgørelser indgår ikke årsværksoplysninger for Forsvarets Efterretningstjeneste og
Specialoperationskommandoen.
➢
Årsværkene er teknisk beregnet ud fra den udmøntede lønsum. Faldet fra 2025-2026 skal ses i
lyset af, at visse forligsinitiativer kun er udmøntet i 2024 og 2025, da forligskredsen endnu
ikke er blevet forelagt et konsolideret beslutningsgrundlag for udmøntningen af økonomien i
initiativerne. Det er derfor forventningen, at antallet af årsværk på ministerområdet, herunder
for Forsvarskommandoens område, vil stige også de kommende år.
10
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0015.png
15
Anlægsoversigt for § 12.13.04. Materielanskaffelser
Mio. kr.
Anden fase af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK)
Områdeluftforsvarskapacitet
CONRAM kontor, lager, netværks- og kommunikationscontainere
Forelæggelse
Akt. 127 2018
Akt. 143 2018
Akt. 279 2028
Slutår
2025
2026
2025
Totaludgift
525,9
365,5
311,9
F2025
36,0
27,9
102,9
BO1
2026
-
3,3
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
PMV Erstatningsanskaffelser
Akt. 81 2016
Akt. 75 2017
2028
10.156,00
307,5
49,8
62,7
42,2
Taktiske og kommercielle lastvogne
Akt. 257 2021
Akt. 31 2017
F-35-kampfly
Akt 75 2018
Pansrede brovogne...
NATO Broadcast and Ship/Shore System, Enhancement One (BRASS
EO)
ASW-​
sonarer til
SEAHAWK
Yderligere satellitkommunikations-kapacitet
Brigade Communication and Information System (BDE CIS), del 2
Opdatering af Søværnets 76 mm kanon
Anskaffelse af mobile generatorer
Mobile sensorsystemer
Midtvejsopdatering af radarer TPS-77
Crashtendere
Øvrige materielanskaffelser
Anlægsbevilling i alt
Akt. 282 2019
Akt. 90 2019
Akt. 24 2020
Akt. 246 2021
Akt. 349 2022
Akt. 212 2022
Akt. 190 2021
Akt. 67 2023
Akt. 106 2023
Akt. 128 2024
2028
2.844,20
302,9
222,7
237,4
105,5
2027
15.474,60
1275,3
1940,0
457,5
0,0
2026
2026
2026
2025
2025
2028
2027
2027
2026
2025
656,8
216
806,5
175,3
459,5
567
165
699,6
397,5
277,4
137,4
0,6
2,9
15,5
20,5
61,6
24,2
205,4
38,7
54,2
8.011,8
10.625,3
29,4
0,6
0,7
-
-
37,3
3,1
3,1
2,1
-
5.560,4
7.852,5
-
-
-
-
-
37,5
19,8
104,8
-
-
8.258,1
9.177,8
-
-
-
-
-
27,0
-
-
-
-
8.232,9
8.407,6
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0016.png
16
Anlægsoversigt for § 12.14.03. Bygge- og
anlægsarbejder
Mio. kr.
Restaurering af Lakajgården
Forelæggelse
Akt. 73 2019
Akt. 39 2019
Akt. 145 2023
Slutår
2025
2025
2025
Totaludgift
202,3
684,1
589,6
F2024
46,1
-
31,8
-
95,0
-
443,4
616,3
-1094,2
1710,5
484,5
484,5
-2488,1
2972,6
BO1
2025
BO2
2026
BO3
2027
-
-
-
576,8
576,8
-2479,4
3056,2
-
-
-
372,0
372,0
-1035,9
1407,9
Modernisering af mandskabs-​
og materielfaciliteter på Hæren
kaserner, fase 2
Modernisering af mandskabs-​
og materielfaciliteter på Hærens
kaserner, fase 3
Rådighedspulje
(Øvrige byggearbejder inkl. 1 og 5 års eftersyn og
kunst)
I alt
Forventet forbrug af beholdning
Anlægsbevilling i alt
 L 191 - 2023-24 - Bilag 22: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 12. Forsvarsministeriet
2901118_0017.png
17
Nye og ændrede tekstanmærkninger på FFL25
•
Ny tekstanmærkning nr. 121 vedr. salg af brændstof til private fly
o
Hjemler at FKO ved Flyvestation Karup assisterer Midtjyllands Lufthavn med levering
af fuel til private fly, der anvender lufthavnen.
o
Skal ses i lyset af, at den begrænsede flyaktivitet i lufthaven gør civile leverandører
ikke vil påtage sig opgaven. Prisen fastsættes i henhold til Økonomistyrelsens
vejledning om prisfastsættelse.
Indtægterne forbundet med ydelsen forventes maksimalt at beløbe sig til 2 mio. kr.
årligt og ydelsen ophører, såfremt en markedsaktør vil påtage sig opgaven.
o
•
Teknisk ændringer af tekstanmærkning nr. 7, 8 og 9 vedr. Beredskabsstyrelsen:
o
Tilretning af teksten mhp. ensretning med ordlyden i Beredskabsloven. Ændringerne
har ingen betydning for Forsvarsministeriets gældende beføjelser.