TRU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 305: Spm. om ministeren vil vurdere Vendsysselbanens positive effekter i forhold til at leve, bo og arbejde i de eksisterende stationsbyer langs ruten, f.eks. Brønderslev, Vrå og Sindal

Transportudvalget 2023-24
TRU Alm.del
Offentligt

Trafikkøbsrapport

Regional - og lokalbaner

2019-2023

TRU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 305: Spm. om ministeren vil vurdere Vendsysselbanens positive effekter i forhold til at leve, bo og arbejde i de eksisterende stationsbyer langs ruten, f.eks. Brønderslev, Vrå og Sindal

Indledning

Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338

(PSO-forordningen), forpligtet til at offentliggøre årlige trafikkøbsrapporter.

De nærmere krav til rapporten følger af PSO-forordningens artikel 7, stk. 1, hvoraf det fremgår, at

rapporten skal indeholde oplysninger om operatører af offentlig servicetrafik samt den

kompensation de modtager.

Rapporten skal desuden give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og

finansiering.

Rapporten er udfærdiget efter samme skabelon som rapporten vedrørende Statens køb af togtrafik.

Der er indgået kontrakter mellem Nordjyske Jernbaner A/S (NJ) og NT om offentlig servicetrafik

med tog og om infrastrukturforvaltning i Region Nordjylland. Kontrakten vedr.

infrastrukturforvaltning på den infrastruktur, som NJ’s infrastruktur-datterselskaber ejer og

vedligeholder, behandles ikke i denne trafikkøbsrapport.

Følgende kontrakt er indarbejdet i rapporten:

•

Kontrakten mellem Nordjyske Jernbaner A/S (NJ) og NT om offentlig servicetrafik med tog i

Region Nordjylland i perioden 2017

–

2023. Kontrakten blev revideret pr. 1. januar 2020 og i

december 2023 forlænget til 2030. Kontrakten er med hjemmel i PSO-forordningen tildelt uden

forudgående udbud.

Trafikkøbsrapport regional- og lokalbaner 2019-2023

Nordjyllands Trafikselskab

NT’s

kontraktopfølgning

Når en kontrakt er tildelt en operatør, skal NT følge op på, om den enkelte operatør lever op til

kravene i kontrakten, herunder om der leveres den trafik og service, som fremgår af kontrakterne.

Som led i kontraktopfølgningen følger NT blandt andet op på omfanget af aflysninger og

forsinkelser, belægningsgrad og kundetilfredshed.

Det sker ved gennemgang af rapporter, som togoperatøren indsender til NT og på kontaktmøder

med togoperatørerne.

Kontrakt og nøgletal

I det nedenstående præsenteres nøgletal for kontrakten, som NT har indgået med Nordjyske

Jernbaner A/S (NJ) om offentlig servicetrafik med tog, løbende for en femårig periode. Nøgletallene

i denne version præsenteres således for perioden 2019

–

2023.

Kontrakten omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken, herunder

personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel, samt drift og

vedligehold af stationer på strækningerne Hirtshals

–

Hjørring og Skagen

–

Frederikshavn jf. kortet

på næste side.

Kontrakten er en bruttokontrakt, hvor NT modtager billetindtægterne. I kontrakten er indbygget

incitamenter, hvor NJ kan modtage bonus i forhold til fastsatte mål for regularitet og

kundetilfredshed eller bod, hvis en række kvalitetskrav ikke efterleves.

Trafikkøbsrapport regional- og lokalbaner 2019-2023

Nordjyllands Trafikselskab

Driftsområde

Fakta

25 togsæt– heraf er 3 togsæt udlejet til Lokaltog A/S i 2023.

168,6 km infrastruktur, heraf 57,4 km på egen infrastruktur og

111,2 km på Banedanmarks infrastruktur

3,1 mio. togkilometer pr. år (2023)

2,9 mio. passagerer pr. år (2023)

Trafikkøbsrapport regional- og lokalbaner 2019-2023

Nordjyllands Trafikselskab

1. Fakta om kontrakten med Nordjyske Jernbaner A/S

Region Nordjylland

Operatør

Kontraktens driftsperiode

Kontraktform

Strækninger

Nordjyske Jernbaner A/S

01.01.2020

–

december 2023. Kontrakten er i

december 2023 forlænget til 2030.

Bruttokontrakt

Skagen

–

Frederikshavn

–

Hjørring

–

Aalborg

–

Skørping og Hirtshals

–

Hjørring - Skørping samt

Skørping

–

Aalborg lufthavn (fra dec. 2022)

5 stk. Siemens Desiro (årgang 2000-2004)

13 stk. ALSTOM Coradia Lint 41 (årgang 2016)

4 stk. ALSTOM Coradia Lint 41 (årgang 2021)

Litra, der benyttes i driften

2. Produktion, passagertal og samt transportarbejde (personkm)

2019

Kr. pr. realiseret togkm brutto

i alt

2020

2021

2022

2023

62,64

81,33

53,01

35,42

61,07

22,19

55,70

60,57

58,99

64,06

- Lokalbaner

54,81

55,75

74,16

85,52

- Regional Togdrift

62,39

72,14

51,06

52,68

29,62

30,90

50,30

- Regional Togdrift

–

DSB afgange

29,24

37,66

37,37

37,63

Kr. pr. realiseret togkm netto i alt

- Lokalbaner

27,55

29,07

58,98

70,37

- Regional Togdrift

30,25

46,08

20,38

20,27

29,62

30,90

50,30

- Regional Togdrift

–

DSB afgange

1) Udbetalt kontraktbetaling divideret med det realiserede antal togkm.

2) Udbetalt kontraktbetaling fratrukket billetindtægten og divideret med det realiserede antal togkm.

3) Tallene er inklusiv Covid-19 kompensation

4) DSB afgangene blev kørt som underentreprenøraftale til og med 2021.

2019

Planlagte togkm

Realiseret togkm

Passagerer pr. år

Personkm pr. år

3.010.918

2.978.604

2.803.008

90.414.888

2020

2.863.433

2.785.257

1.762.704

54.994.386

2021

3.119.205

3.050.347

2.035.530

70.008.750

2022

3.120.352

3.070.974

2.800.820

103.510.624

2023

3.168.978

3.112.527

2.955.269

100.770.876

3. Rettidighed og pålidelighed

Ved beregning af rettidighed defineres en ankomst som rettidig, inden for 0 - 2:59 min. efter

planlagt ankomsttid angivet i normalkøreplanen, korrigeret for rettidigt varslede ændringer.

Trafikkøbsrapport regional- og lokalbaner 2019-2023

Nordjyllands Trafikselskab

Af tabellen nedenfor fremgår Nordjyske Jernbaners operatørrettidighed pr. måned i de anførte år.

Operatørrettidigheden er den oplevede kunderettidighed fratrukket forhold, som ligger udenfor

Nordjyske Jernbaners ansvarsområde.

Bonusmodel - togpunktlighed

I forbindelse med revideringen af kontrakten pr. 1 januar 2020, valgte NT at indføre en bonusmodel

for operatørrettidighed og for kundetilfredshed.

Bonusmodellen for operatørrettidighed opgøres af Banedanmark fratrukket passagerforhold. Der

har i forhold til tidligere år været en mindre nedgang i operatørrettidigheden i 2023, hvilket

hovedsageligt har være grundet materielle forhold.

Ved en gennemsnitlig årlig operatørpunktlighed på 98,0 % eller lavere udbetales ingen bonus. Hvis

punktligheden er højere, forøges operatørens betaling, og betalingen kan højst øges med 1,0 mio.

kr. (indeks 100, 2020).

2019

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Total for året

Bonus rettidighed

96,90%

97,90%

98,10%

94,80%

96,80%

98,00%

97,00%

94,50%

96,30%

98,00%

97,60%

97,00%

Operatørrettidighed

2020

2021

99,30%

99,00%

98,70%

98,10%

97,60%

99,50%

99,20%

99,00%

98,90%

99,10%

99,40%

98,90%

1.000.000 kr.

99,70%

99,10%

99,80%

99,20%

99,50%

99,70%

99,10%

99,20%

98,90%

99,10%

99,30%

1.028.518 kr.

2022

99,60%

99,90%

99,50%

99,80%

99,00%

99,50%

99,60%

99,20%

98,40%

99,70%

99,30%

99,00%

99,40%

1.181.863 kr.

2023

99,50%

99,80%

99,30%

98,80%

99,00%

98,80%

99,60%

99,00%

99,50%

98,70%

99,00%

99,20%

1.338.051 kr.

* Incitamentsmodel, hvor der er bonus for en operatørrettidighed på 98,2 % eller derover, gælder fra 1. januar 2020.

4. Pålidelighed (udførte ankomster)

I kontrakten med NJ er aflyste ankomster ikke særligt bodsbelagt, men NJ modtager ikke

kontraktbetaling, hvis den aflyste togafgang ikke er erstattet med anden befordring (bus, taxa mv.).

I tabellen nedenfor er således anført udførte ankomster i alt (inkl. eksterne forhold) udtrykt i

procent af de planlagte ankomster.

Det kan konkluderes, at der gennem perioden er tilbudt passagererne en meget høj pålidelighed,

selv om erstatningsbefordring også har været til stede ved infrastrukturarbejder mv.

Tabellen viser antal udførte ankomster.

Trafikkøbsrapport regional- og lokalbaner 2019-2023

Nordjyllands Trafikselskab

2019

Inklusive

eksterne

forhold

2020

2021

2022

2023

98,89%

98,92%

98,91%

99,01%

97,80%

5. Kundetilfredshed

Via et eksternt bureau gennemfører NT løbende kundetilfredshedsmålinger blandt passagererne

i togene.

Bonus for kundetilfredshed opgøres som et vægtet, årligt gennemsnit (servicescore) for

kundernes tilfredshed på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er udtryk for ”meget tilfreds” og 0 er udtryk

for ”meget utilfreds”.

2019

Kundetilfredshed på

en skala 0-10

Bonus kunde-

tilfredshed

7,83

2020

8,30

2021

8,61

2022

8,42

2023

8,28

600.000 kr.

1.028.518 kr.

945.491 kr.

535.220 kr.

Servicescoren defineres ud fra følgende spørgsmål og dertilhørende vægtninger:

Spørgsmål

Hvor tilfreds er du med din rejse med dette tog alt i alt?

Den indvendige rengøring og vedligeholdelse?

Klimaet ombord (temperatur, luftfugtighed, træk osv.)?

Togets generelle standard (herunder pladsforhold, interiørets standard mv.)?

Trygheden og sikkerheden?

Den information, du har fået undervejs på din rejse med dette tog?

Togets rettighed/overholdelsen af køreplanen på denne rejse?

Vægtning

Ved en kundetilfredshed på 8,00 (nulpunktet) udbetales ingen bonus. Hvis tilfredsheden er

højere, forøges operatørens betaling, og betalingen kan højst øges med 1,0 mio. kr. (indeks 100,

2020).

Trafikkøbsrapport regional- og lokalbaner 2019-2023

Nordjyllands Trafikselskab

6. Kontraktbetaling

(mio. kr.)

Kontraktbetaling, brutto

i alt

- Lokalbaner

- Regional Togdrift

–

DSB-afgange

2019

165,9

56,1

98,8

87,1

28,2

47,9

2020

168,7

58,3

99,1

11,3

104,9

30,4

63,3

11,3

2021

179,9

78,5

18,4

114

62,5

33,1

18,4

2022

196,7

105,7

2023

194,9

86,1

108,8

Kontraktbetaling, netto

i alt

- Lokalbaner

- Regional Togdrift

–

DSB afgange

1) Udbetalt kontraktbetaling til operatøren.

115,6

74,6

40,7

110,2

64,6

45,5

2) Udregnet som udbetalt kontraktbetaling til operatøren fratrukket billetindtægter. Billetindtægter i

2020-2022 er inklusiv Covid-19 kompensation.

3) DSB afgangene blev kørt som underentreprenøraftale til og med 2021.

4) Tallene er inklusiv Covid-19 kompensation.

Trafikkøbsrapport regional- og lokalbaner 2019-2023

Nordjyllands Trafikselskab

7. Benchmark regnskab 2023

Nordjyske

Jernbaner

Movia,

Lokaltog

(Region S)

4,1

4,4

177,5 mio. kr.

40,34 kr.

94,9%

98,9%

-12

Movia, Lokaltog

(Region H)

5,7

3,5

126,6 mio. kr.

36,17 kr.

96,8%

99,5%

Arriva

Fjern- og

regional

Passagerer (mio.)

Togkilometer (mio.)

Kontraktudgift netto

Kontraktudgift netto pr.

togkilometer

Operatørrettighed

Pålidelighed

Kundetilfredshed - NPS

2,9

3,1

110,2 mio. kr.

35,42 kr.

99,20%

97,8%

-2

7,0

10,9

189,5 mio. kr.

17,5 kr.

96,6 % 2)

Ej oplyst

-30

65,2

35,7

3.269,4 mio. kr.

64,9 kr.

93,3 % 1)

Ej oplyst

-17

Operatørrettidigheden opgøres som rettidige ankomster inden for 0 - 2:59 min. ift. gældende køreplan.

Operatørrettidigheden for Arriva opgøres som rettidige afgange indenfor 0

–

4:59 min. ift. gældende køreplan

NPS er en metode til at måle en kundes loyalitet for en given virksomhed. NPS er en forkortelse af Net Promoter Score -

passagerernes anbefalingsvillighed. Kunden rangerer virksomheden på en skala fra 0-10. Jo højere score, jo større er loyaliteten og

villigheden til at anbefale NJ.

Det har ikke været muligt at indhente tal fra Arriva og Fjern- og regionaltog for 2023. Tallene er for 2022.

5) Nettokontrakt.

Trafikkøbsrapport regional- og lokalbaner 2019-2023

Nordjyllands Trafikselskab