Socialudvalget 2023-24
SOU Alm.del Bilag 307
Offentligt
2906541_0001.png
FFL25 – Teknisk gennemgang
September 2024
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0002.png
Dagsorden for gennemgang
1.
Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver.
2.
Overblik over
social­ og boligområdet på § 15. Social­, Bolig­ og
Ældreministeriet.
3.
Bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25, bevillingsudløb og ny
tekstanmærkning.
4.
Spørgsmål.
2
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0003.png
1. Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0004.png
Tilblivelsen af finanslovsforslaget
Udgangspunkt i forrige års finanslov:
•
Aftalte bevillingsudløb indbudgetteres.
•
Omprioriteringsbidrag trækkes fra i BO3
(2028).
•
Øvrige effektiviseringer indarbejdes.
Trin 1 – Tekniske
tilpasninger
Trin 2 – Anden runde af
tilpasninger
•
•
•
Tekniske budgetsager indarbejdes.
Lovbundne bevillinger justeres.
Pris­ og lønregulering indregnes.
•
Politiske prioriteringer indarbejdes.
Trin 3 – Eventuelle
prioriteringer
Finanslovsforslag fremlægges
4
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0005.png
Politiske justeringer på FFL25
Social- og boligområdet
Mio. kr., pl-25
Hotline for forsvundne børn
EU-handicapkort
Udvidelse af taskforce på handicapområdet
Selvbestemmelsesordning ved valg af
tidsbegrænset bostøtte for borgere i
hjemløshed
Omprioritering af midler afsat til en udvidelse af
varslingsbestemmelser
Ramme til værdighedsreform
(placeret på § 35)
Politisk prioriteret opgavebortfald
(hele § 15)*
2025
0,7
3,7
-
5,0
2026
1,5
5,5
3,4
5,0
2027
1,5
5,5
3,4
5,0
2028
1,5
5,5
3,4
5,0
Varigt
1,5
5,5
3,4
5,0
-13,6
100,0
-80,4
-14,3
150,0
-79,3
-14,3
200,0
-72,3
-14,3
200,0
-70,8
-14,3
200,0
-70,8
*Der er for politisk prioriteret opgavebortfald tale om en sum, der vedrører både social­ og boligområdet samt ældreområdet.
5
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0006.png
Reserver vedr. social- og boligområdet på §§ 15 og 35
Reserver på FFL24
Mio. kr., 2025-pl
15.11.79.10. Reserve til initiativer ifm. aftale om
Børnene Først
15.11.79.12. Reserve til lovforslag om
familiedannelse
15.11.79.17. Reserve til EU-handicapkort
Bevilling i
2025 (FFL25)
Anvendelse
Reserven er afsat
til fi­nan­si­e­ring af dele af ind­sat­ser i af­ta­le om
Bør­ne­ne Først.
48,7
19,0
Reserven er afsat til lovforslag om familiedannelse.
3,7
Reserven er afsat til etab­le­ring og drift af EU­​handicapkort.
Reserven er afsat til, at der etab­le­res lov­grund­lag for, at
kom­mu­ner­ne efter an­mod­ning fra kri­mi­nal­forsor­gen kan træf­fe
af­gø­rel­se om an­brin­gel­se af va­re­tægts­fængs­le­de og dømte i
6,5
so­ci­a­le til­bud, samt en selv­be­stem­mel­ses­ord­ning ved valg af
bo­støt­te for bor­ge­re i hjem­løs­hed, som vi­si­te­res til bo­støt­te efter
CTI­​metoden i Hou­sing First­​tilgangen (Cri­ti­cal Time In­ter­ven­tion).
Reserven er afsat til op­følg­ning og im­ple­men­te­ring af
82,5
spe­ci­a­le­plan­læg­ning på den spe­ci­a­li­se­re­de del af
han­di­ca­p­om­rå­det.
15.11.79.20. Det kommunale lov- og
cirkulæreprogram
15.11.79.56. Reserve til evaluering af det
specialiserede socialområde
15.11.79.57. Helhedsorienteret indsats
15.11.79.69. Politisk prioriteret opgavebortfald
35.11.05.10. Reserve til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
27,3
Reserven er afsat til helhedsorienteret indsats.
-80,4
216,0
Reserven er afsat til po­li­tisk pri­o­ri­te­ret op­ga­ve­bort­fald på
mi­ni­ste­r­om­rå­det. Udmøntningen af reserven afventer.
Den
samlede SSA­reserve, som forventes fordelt på flere
ministerområder.
6
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0007.png
2. Overblik over social- og boligområdet på § 15.
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0008.png
Overblik over social- og boligområdet på FFL25
Samlet nettoudgiftsbevilling på over 13 mia. kr.
Driftsbevillinger, tilskud til social­ og boligområdet samt
refusion.
Bevillinger under delloft for driftsudgifter, delloft for
indkomstoverførsler og uden for loft.
En stor del af udgifterne til social­ og boligområdet ligger
i kommunerne, og udgifterne ligger dermed ikke på § 15.
8
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0009.png
Fordeling af nettoudgiftsbevillinger for § 15. på social-
og boligområdet
Mio. kr.
8000
7.065,8
7000
6000
5000
4.041,3
4000
3000
2000
1.940,8
1000
0
Delloft for driftsudgifter
9
Delloft for indkomstoverførsler
Øvrige udgifter (Uden for loft)
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0010.png
Fordeling af bevillinger for § 15. - Driftsudgifter
Mio. kr.
8000
Delloft for driftsudgifter består af:
1.
Driftsbevillinger (inkl. departementet,
Familieretshuset, Ankestyrelsen, Social-
og Boligstyrelsen mv.) – ca. 1,5 mia. kr. i
2025*.
2.
Reservationsbevillinger – puljer og direkte
tilskud til eksempelvis driftsstøtte – ca. 1,5
mia. kr. i 2025.
3.
Lovbundne bevillinger – primært
refusionsudgifter til forsorgshjem
– ca. 1,0
mia. kr. i 2025.
4.
Anden bevilling på ca. 40 mio. kr. (primært
udgifter til reserver og indtægter fra gebyr
og grundkapital).
*Bevillingen til departementet indeholder også
departements udgifter vedr. ældreområdet.
Delloft for driftsudgifter
Delloft for indkomstoverførsler
Øvrige udgifter (Uden for loft)
7000
6000
5000
4.041,3
4000
3000
2000
1000
0
10
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0011.png
Fordeling af bevillinger for § 15. - Indkomstoverførsler
8000
Mio. kr.
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1.940,8
1000
0
Delloft for driftsudgifter
11
Delloft for indkomstoverførsler
Delloft for
indkomstoverførsler
består primært af
følgende lovbundne
bevillinger:
1.
Forsørgelse i
hjemmet af børn
under 18 år med
nedsat funktionsevne
(ca. 1,4 mia. kr.)
2.
Hjælp til flygtninge
mv. i enkelttilfælde
Øvrige udgifter (Uden for loft)
(ca. 0,4 mia. kr.)
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0012.png
Fordeling af bevillinger for § 15. – Uden for loft
Mio. kr.
8000
7.065,8
7000
6000
5000
4000
3000
2000
Bevillinger uden for loft
udgøres primært af følgende:
1.
Den centrale
refusionsordning (6,9 mia.
kr.)
2.
Central refusionsordning
vedr. udgifter til Housing
First-indsatser (0,1 mia. kr.)
3.
Ydelsesstøtte til almene
boliger mv.
1000
0
Delloft for driftsudgifter
12
Delloft for indkomstoverførsler
Øvrige udgifter (Uden for loft)
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0013.png
Overordnet fordeling på aktivitetsområder (mio. kr.)
Bevillingerne på social­ og boligområdet på § 15. fordelt på aktivitetsområder.
Aktivitetsområderne er ”overskrifterne” på kapitlerne for ministerområdets
finanslovskonti.
Civilsamfund
125,8
Borgere med
handicap
1613,3
Udsatte voksne
Forsorgshjem
434,5
970,7
151133 Gebyr ved
ansøgning om
navneændringer
-14,4
151131 Rådgivning og
udredning
281,5
151130 Social- og
Boligstyrelsen
375,3
151121 Ankestyrelsen
344,1
Reserver og
budgetregulering
107,3
151101 Departementet
193,9
151102 Data, statistik og
analyser
33,6
151105 Refusionsudgifter jf.
Housing First mv.
96,5
Byggeri mv.
32,2
1543 Byfornyelse
137,5
1542 Privat
boligbyggeri
52,9
1541 Alment
boligbyggeri
-23
1526 Udsatte
børn og unge
784,6
1512 Familieret
mv.
559,1
151110 Den centrale
refusionsordning
6922,3
1511
Centralstyrelsen
8360,3
*Herudover er der mindre udgifter på 1511 centralstyrelsen på under 10,0 mio. kr. til
den social investeringsfond, projekter i nordisk regi, mere investeringstankegang på
det sociale område samt Christiansø.
13
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0014.png
3.Bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25,
bevillingsudløb og ny tekstanmærkning
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0015.png
Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2023-2028 efter
justeringer og prioriteringer
Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet
Mio. kr., løbende pl
2023
4.106,1
1.756,6
1.123,5
2024
4.319,3
1.744,9
4.924,3
2025
4.041,3
1.940,8
7.065,8
2026
3.916,7
1.913,4
7.175,6
2027
3.682,8
1.913,4
7.108,8
2028
3.525,8
1.913,4
7.058,5
Delloft for driftsudgifter
Delloft for
indkomstoverførsler
Uden for loft
15
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0016.png
Ændringer fra FL24 til FFL25 –
Delloft for
driftsudgifter
Tabellen viser hovedkonti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i
bevillingen fra FL24 til FFL25 på 20,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger – Social- og boligområdet
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2024 (FL24)
Bevilling i
2025 (FFL25)
Ændring
Forklaring på ændring
15.11.79. Reserver og
budgetregulering
15.26.30. Flere børn fra familier
med misbrug skal have
behandling
15.26.34. Udbredelse af
familiehuse i hele landet
15.26.60. Bedre psykiatri på
børneområdet
15.72.01. Generelle udgifter,
forsorgshjem mv.
15.75.28. Styrket indsats for
implementering af Housing First
på hjemløseområde.
15.75.60. Bedre psykiatri på
voksenområdet
16
171,5
107,3
Kan primært henføres til ind­bud­get­te­ring af en
ne­ga­tiv bud­ge­tre­gu­le­ring mph. ud­mønt­ning af
-64,2
po­li­tisk pri­o­ri­te­ret op­ga­ve­bort­fald samt
omprioritering af midler afsat til udvidelse af
varslingsbestemmelser.
-39,3 Bevillingsprofil i aftale.
-94,4 Bevillingsprofil i aftale.
-25,0 Bevillingsprofil i aftale.
Kan henføres til en forventet stigning i udgifter til
100,9
mid­ler­ti­di­ge bo­for­mer, her­un­der
kvin­de­kri­se­cen­tre, forsorgs­hjem og her­ber­ger.
-27,5 Bevillingsprofil i aftale.
Kan henføres til udløb af to ansøgningspuljer (følger
af politisk aftale) samt at der fra 2025 og frem er
-24,6
afsat en ramme til voldsforebyggende arbejde i
so­ci­alp­sy­ki­a­tri­ske bo­til­bud.
39,3
94,4
25,0
811,0
0,0
0,0
0
911,9
30,2
2,7
55,0
30,4
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0017.png
Ændringer fra FL24 til FFL25 –
Delloft for
indkomstoverførsler
Tabellen viser konti under delloft for indkomstoverførsler med ændringer i bevilling fra 2024 til
2025 på 5,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i 2024
(FL24)
Bevilling i 2025 (FFL25)
Ændring (mio. kr.)
Forklaring på ændring
Kan henføres til en
for­ven­tet stig­ning i
ud­be­ta­ling af re­fu­sion
22,0
til kom­mu­ner­ne som
følge af en stig­ning i
kom­mu­ner­nes
ud­gif­ter til flygt­nin­ge.
Kan henføres til en
for­ven­tet stig­ning i
re­fu­sion af
167,9
kom­mu­ner­nes
ud­gif­ter til dæk­ning af
tabt ar­bejds­fortje­ne­ste.
Kan henføres til en
for­ven­tet stig­ning i
ud­be­ta­lin­ger til
kom­mu­ner­ne som
5,8
følge af en stig­ning i
kom­mu­ner­nes
for­ven­te­de
mer­ud­gif­ter
15.26.58. Hjælp til flygtninge
mv. i enkelttilfælde
424,0
446,0
15.64.59. Merudgifter til
forsørgelse i hjemmet af børn
med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne (udgift)
1.241,1
1.409,0
15.64.60. Merudgifter for
personer med betydelig og
varig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne (udgift)
17
72,9
78,9
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0018.png
Ændringer fra FL24 til FFL25 –
Uden for loft
Tabellen viser konti uden for loft med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL24 til FFL25 på 20,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
15.11.05. Central
refusionsordning vedr. udgifter til
Housing First-indsatser mv.
Bevilling i 2024
(FL24)
Bevilling i 2025
(FFL25)
Ændring
(mio. kr.)
Forklaring på ændring
Kan henføres til en for­ven­tet stig­ning i
ud­gif­ter til cen­tral refu­sion ved­rø­ren­de
55,5
ud­gif­ter til kom­mu­ner­nes Hou­sing
First­​​ind­sat­ser mv.
Kan henføres til en for­ven­tet stig­ning i
ak­ti­vi­tet med ind­virk­ning på
kom­mu­ner­nes ud­gif­ter til hjælp og
1.957,4
støt­te efter lov om so­ci­al ser­vi­ce,
bar­nets lov og lov om be­kæm­pel­se af
ung­dom­skri­mi­na­li­tet.
Kan henføres til en forventning om
37,2
afgivelse af flere til­sagn til al­me­ne
ung­doms­bo­li­ger i 2025 end i 2024.
Kan primært henføres til la­ve­re
ren­te­for­skel mel­lem re­al­kre­di­tren­ten
med og uden stats­ga­ran­ti, der lig­ger til
60,7
grund for be­reg­nin­gen af
dif­fe­rens­ren­ten ved­rø­ren­de
renove­ring­s­lån.
38,0
Kan henføres til, at der for­ven­tes færre
af­drag på stat­slån til kol­le­gi­er.
41,0
96,5
15.11.10. Den centrale
refusionsordning (udgift)
4.964,9
6.922,3
15.41.02. Ungdomsboligbidrag
til almene boliger
157,7
194,9
15.41.05. Finansiering af alment
nybyggeri
-961,3
-900,6
18
15.41.77. Lån og garantier til
almene boliger mv.
-58,0
-20,0
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0019.png
Bevillingsudløb på FFL25
Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL24 til FFL25 på 20 mio. kr. eller derover.
Se
bilag 2
for en komplet liste over bevillinger med udløb.
Udvalgte bevillinger med udløb
Mio. kr.,
løbende pl
15.75.28.40. Ansøgningspulje: Investering i
civilsamfundet rolle under en styrket
implementering af Housing First
15.75.60.10. Ansøgningspulje til kommunale
og private socialpsykiatriske botilbud til
kompetenceudvikling af medarbejdere
Bevilling i
2024 (FL24)
25,5
Bevilling i
2025 (FFL25)
0,0
Årsag til udløb
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af
reserven til foranstaltninger på social­, sundheds­ og
arbejdsmarkedsområdet 2022­2025 af november 2021.
Bevillingsprofil fastsat med Aftale om en bedre
psykiatri ­ hurtigere behandling til børn og unge, bedre
akut hjælp og større tryghed for medarbejderne af
november 2023.
Bevillingsprofil fastsat med Aftale om en bedre
psykiatri ­ hurtigere behandling til børn og unge, bedre
akut hjælp og større tryghed for medarbejderne af
november 2023.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om en bedre psykiatri
­ hurtigere behandling til børn og unge, bedre akut
hjælp og større tryghed for medarbejderne af
november 2023.
25,0
0,0
15.75.60.20. Ansøgningspulje til indkøb af og
instruktion i brug af sikkerhedsudstyr
15.26.60.10. Styrket kompetenceudvikling og
efteruddannelse af personalet på de sikrede
døgninstitutioner og delvist lukkede
afdelinger/døgninstitutioner
30,0
0,0
25,0
0,0
19
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0020.png
Nye og justerede tekstanmærkninger
Der er ingen nye
tekstanmærkninger på FFL25.
Følgende tekstanmærkning er justeret med henblik på at afspejle at ressortansvaret vedr. Christiania er
flyttet fra social­ og boligministeren til ældreministeren,
jf. kongelig resolution af 10. februar 2023:
Nr. 1.
ad 15.52.02.
Social- og boligministeren
Ældreministeren
bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at
stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån for i alt 342,0 mio. kr.
Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer for en
samlet ramme på i alt 152,4 mio., kan der stilles garanti for op til 100 pct. af op‐ tagne lån. Af rammen vedrører 85,4 mio. kr.
akt. 89. af 25. juni 2012, mens de resterende 67,0 mio. kr. vedrører tillægsaftalen mellem Fonden Fristaden Christiania og
staten.
Stk. 3. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af ejendomme omfattet
af Aftale om overdragelse af ejendomme på Christianiaområdet (2012) og Aftale om overdragelse af bygninger på
Christianiaområdet (2012) samt til nybyggeri for en samlet ramme på i alt 189,6 mio. kr., kan der stilles garanti for op til 80
pct. af optagne lån.
20
 SOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 307: Præsentationsmateriale til social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL25 på social- og boligområdet den 19/9-24, fra social- og boligministeren
2906541_0021.png
Spørgsmål?