FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Finansudvalget 2023-24
FIU Alm.del Bilag 142
Offentligt

Årsrapport 2023

Udlændingestyrelsen

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Årsrapport 2023

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Udlændingestyrelsen

Farimagsvej 51A

4700 Næstved

Tlf.: 35 36 66 00

E-mail: [email protected]

https://us.dk/

Marts 2024

Alle rettigheder tilhører Udlændingestyrelsen.

Udgivelsen kan frit hentes på www.uim.dk

Udlændingestyrelsens udgivelser kan frit citeres med tydelig kildegengivelse.

Side | 3

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Indholdsfortegnelse

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

1.0

Påtegning af det samlede regnskab

1.1 Påtegning ..................................................................................................................... 5

2.0

Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden ................................................................................... 6

2.2 Ledelsesberetning ....................................................................................................... 7

2.3 Kerneopgaver og ressourcer ....................................................................................... 9

2.4 Målrapportering ........................................................................................................ 10

2.5 Forventninger til det kommende år .......................................................................... 17

3.0

Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................... 19

3.2 Resultatopgørelse mv. ............................................................................................... 19

3.3 Balancen .................................................................................................................... 21

3.4 Egenkapitalforklaring................................................................................................. 22

3.5 Likviditet og låneramme ............................................................................................ 23

3.6 Opfølgning på lønsumsloft ........................................................................................ 23

3.7 Bevillingsregnskab ..................................................................................................... 24

4.0

Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance ...................................................................... 25

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed .................................................................................... 26

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter ................................................................................ 28

4.7 It-omkostninger ......................................................................................................... 29

Side | 4

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten for Udlændingestyrelsen er aflagt i henhold til § 39, stk. 4, i bekendtgø-

relse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendt-

gørelsen). Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udlændingestyrel-

sen, CVR-nr. 77940413, er ansvarlig for i 2023, herunder de regnskabsmæssige forklarin-

ger, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2023.

Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti:

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen

§ 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere

§ 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på

asylområdet

§ 14.31.04. Registrering af asylansøgere mv.

§ 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

§ 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

§ 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet

§ 14.32.05. Initiativer vedrørende lokalområde omkring Udrejsecenter Kærshovedgård

§ 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

1.1 Påtegning

Det tilkendegives hermed:



at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinfor-

mationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i års-

rapporten er fyldestgørende,



at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og

sædvanlig praksis, og



at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for-

valtning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrappor-

ten.

Næstved, den

Niels Henrik Larsen

Direktør

Udlændingestyrelsen

København, den

2024

Pernille Breinholdt Mikkelsen

Departementschef

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Side | 5

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Udlændingestyrelsens og regnskabsårets

faglige og finansielle resultater, herunder væsentlige forhold, der har påvirket eller for-

ventes at påvirke Udlændingestyrelsens aktiviteter og forhold. Endvidere beskrives for-

ventningerne til det kommende år.

2.1 Præsentation af virksomheden

Udlændingestyrelsen er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark.

Det omfatter bl.a. sager om asyl, familiesammenføring, forlængelse af ophold, perma-

nent ophold, visum, pas, inddragelse og udvisning, hvor fokus er, at de rette skal have

tilladelse, og de rette skal have afslag. Styrelsen har også en række opgaver vedrørende

rådgivning og forebyggelse på ekstremismeområdet.

Udlændingestyrelsen er endvidere ansvarlig for opgaven med asylindkvartering. Derud-

over varetager Udlændingestyrelsen opgaver angående brugervejledning samt telefoni-

ske og personlige henvendelser i Borgerservice. Endelig bistår styrelsen departementet

med ministerbetjening og input til lovgivningsarbejdet mv. Styrelsen afgjorde i 2023 ca.

216.200 sager.

Udlændingestyrelsen har i 2023 bl.a. haft som målsætning at sikre:



en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling af styrelsens sager

den lavest mulige sagsbehandlingstid kombineret med høj faglig kvalitet inden

for de udmeldte frister

løbende at føre den nødvendige kontrol med, at betingelserne for opholdstilla-

delse er til stede

Målsætningerne er afspejlet i den mål- og resultatplan for 2023, der blev indgået mel-

lem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Årsrapporten for Udlændingestyrelsen omfatter alle styrelsens bevillinger

. Der aflæg-

ges omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret regnskab for de

øvrige bevillinger.

Koncern IT er pr. 1. februar 2023 organisatorisk overflyttet fra departementet til Udlændingestyrel-

sen med bevillingsmæssig ansvar pr. 1. januar 2024. Regnskabet for 2023 vedrørende Koncern IT er

derfor ikke afspejlet i Udlændingestyrelsens årsrapport for 2023.

Side | 6

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2023 omfattede resultatkrav for sagsbe-

handlingstider på asylområdet samt krav for maksimale sagsbehandlingstider på op-

holdsområdet. Herudover var der fastsat mål for maksimale ventetider i Borgerservice,

kvalitetsmål for sagsbehandlingen, mål for informationssikkerhed, mål for leverandør-

styring og databehandlerforhold, mål for internt finansielt kontrolsystem samt mål for

bæredygtighed.

Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i forhold til mål- og resultatplanen

for 2023 udgør 72,5 pct.

Målopfyldelsesgraden skal ses i lyset af de styringsmæssige udfordringer og rammevil-

kår, som Udlændingestyrelsen har haft i 2023.

Overordnet har 2023 været påvirket af den stadige nødvendige prioritering af sager

vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Håndteringen af Ukrainesagerne i 2022 betød samtidig, at styrelsen ved indgangen til

2023 havde oparbejdet sagspukler på flere sagsområder.

På trods af ovenstående har Udlændingestyrelsen formået at nedbringe antallet af ver-

serende sager på en række sagsområder i forhold til årets start, selvom der på nogle

sagsområder har været en større tilgang end forudsat.

På den baggrund er det Udlændingestyrelsens samlede vurdering, at målopfyldelsesgra-

den er tilfredsstillende. Der henvises til afsnit 2.4 Målrapportering for en gennemgang

af Udlændingestyrelsens målopfyldelse i forhold til mål- og resultatplanen for 2023.

2.2.2 Sammenfatning af årets økonomiske resultater

Årets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Udlændingestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)

Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter

Ordinære driftsomkostninger

Resultat af ordinær drift

Resultat før finansielle poster

Årets resultat

Balance

Anlægsaktiver i alt (materielle og

immaterielle)

233,4

230,1

-927,1

879,5

-47,6

-30,6

-20,8

-825,0

795,0

-30,1

-11,8

-0,4

-851,7

900,1

48,4

18,1

31,7

Regnskab 2022

Regnskab 2023

Grundbudget 2024

Side | 7

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)

Egenkapital

Langfristet gæld

Kortfristet gæld

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen

Bevillingsandel

63,7

-848,0

-214,0

-234,5

44,3

-848,4

-227,8

-158,2

74,1

91,8

73,0

89,5

Personaleoplysninger

Antal årsværk

Årsværkspris

639,5

0,5

710,9

0,5

738,0

0,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Note: I grundbudgettet for 2024 indgår budgettal for Koncern IT vedrørende § 14.34.10 og § 14.34.11

Årets resultat for Udlændingestyrelsens virksomhed var et samlet mindreforbrug på 0,4

mio. kr., heraf et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og

et merforbrug på 28,6 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssyste-

met.

Mindreforbruget på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen kan primært henføres til styrel-

sens tilpasning af udgifterne i 2. halvår til et lavere bevillingsniveau i 2024 og frem.

Merforbruget på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet kan primært

henføres til smådriftsulemper i forhold til driften af indkvarteringssystemet samt mer-

udgifter i relation til nødvendige kapacitetstilpasninger og -optimeringer med henblik på

at reducere udgiftsniveauet for centerdriften fremadrettet.

Samlet set er det Udlændingestyrelsens vurdering, at årets økonomiske resultater er til-

fredsstillende.

2.2.3 Oversigt over hovedkonti

Tabel 2. Udlændingestyrelsens hovedkonti

(mio. kr.)

Udgifter

Drift

Indtægter

Balancekonto

Udgifter

Administrerede ordninger

Indtægter

Balancekonto

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Bevilling

(FL+TB)

825,7

-87,2

605,6

Regnskab

828,6

-90,5

572,6

Overført overskud

ultimo

840,4

144,5

Side | 8

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Der findes yderligere oplysninger om de enkelte hovedkonti i afsnit 3.7 Bevillingsregn-

skabet.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

I dette afsnit redegøres for ressourceforbruget for Udlændingestyrelsens virksomhed i

2023 opdelt på virksomhedens to hovedkonti § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og

§ 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

2.3.1 § 14.31.01. Udlændingestyrelsen

Af tabel 3a fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver

vedrørende § 14.31.01. Udlændingestyrelsen.

På hovedkontoen afholdes udgifter til Udlændingestyrelsens drift, herunder lønudgifter.

Endvidere afholdes udgifter til understøttelse af sagsbehandlingen på asyl- og opholds-

området, herunder udgifter til tolke, DNA- og aldersundersøgelser mv. Endelig oppebæ-

res gebyrindtægter for ansøgninger på opholdsområdet, herunder bl.a. for sager om

familiesammenføring samt sager om tidsbegrænset forlængelse og permanent ophold.

Tabel 3a. Sammenfatning af økonomi for Udlændingestyrelsens opgaver

Opgave (mio. kr.)

Generelle fællesomkostninger

Asylsager og forlængelser på

asylområdet

Familiesammenføringssager og

forlængelse af opholdstilladelse mv.

Visumsager

Indkvartering

I alt

Bevilling

(FL+TB)

150,6

173,8

Øvrige

indtægter

1,3

0,8

Omkostninger

180,4

155,8

Andel af årets

overskud

-28,5

18,1

114,3

18,6

26,1

483,4

84,2

0,1

86,4

150,0

28,6

26,0

540,8

48,5

-9,9

0,1

29,0

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB) og Navision Stat.

Udlændingestyrelsen indtægtsførte i 2023 bevillinger på i alt 483,4 mio. kr. og indtægter

på i alt 86,4 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 540,8 mio. kr., og årets resultat blev

således et mindreforbrug på 29,0 mio. kr.

Udlændingestyrelsens drift har i 2. halvår 2023 været præget af en opbremsning med

henblik på at tilpasse udgifterne til et lavere bevillingsniveau fra 2024 og frem.

Yderligere kan en del af mindreforbruget henføres til, at antallet af ansøgninger efter

særloven for fordrevne fra Ukraine blev lavere end forudsat. Det har bl.a. medført la-

vere udgifter til de sagsunderstøttende aktiviteter (tolke, opholdskort mv.).

Side | 9

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

2.3.2 § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

Af tabel 3b fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver

vedrørende § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. På hovedkontoen

afholdes udgifter forbundet med drift af asylcentre, herunder udgifter til husleje, energi

og bygningsvedligeholdelse samt udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning af ind-

kvarteringssystemet mv.

Tabel 3b. Sammenfatning af økonomi for Udlændingestyrelsens opgaver

Opgave (mio. kr.)

Tilvejebringelse af indkvarteringssteder

Drift og vedligehold af ejendomsportefølje

Tilpasning af indkvarteringssystemet og

opretholdelse af fysisk beredskab

I alt

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

Bevilling

(FL+TB)

33,8

150,1

Øvrige

indtægter

0,2

4,0

Omkostninger

38,5

170,7

Andel af årets

overskud

-4,5

-16,6

71,2

255,1

0,0

4,2

78,7

287,9

-7,5

-28,6

Udlændingestyrelsen indtægtsførte i 2023 bevillinger på i alt 255,1 mio. kr. og ordinære

indtægter på i alt 4,2 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 287,9 mio. kr. Årets resultat

blev således et merforbrug på 28,6 mio. kr.

Der var på finansloven for 2023 forudsat et samlet antal indkvarterede asylansøgere på

2.011 årspersoner, mens det realiserede antal indkvarterede udgjorde 2.351 årsperso-

ner. Det højere indkvarteringsomfang skyldes primært, at en højere andel af de indrej-

ste ukrainere havde behov for indkvartering under Udlændingestyrelsens forsørgelse,

og at disse opholdte sig i længere tid i indkvarteringssystemet end forventet.

Når det ikke har været muligt at nedbringe udgifterne yderligere, hænger det sammen

med rammevilkårene på indkvarteringsområdet, hvilket medfører, at Udlændingestyrel-

sen uanset indkvarteringsomfanget har behov for at opretholde et grund set-up af asyl-

centre, herunder modtagecentre, opholdscentre og udrejsecentre. Hertil kommer beho-

vet for at have særlige børnecentre til uledsagede mindreårige og omsorgspladser til

særlige sårbare. Den opdelte indkvarteringsstruktur betyder, at det for alle centertyper

ikke altid er muligt at anvende den tilgængelige kapacitet optimalt med dertilhørende

behov for at kompensere indkvarteringsoperatørerne for lavt belæg med henblik på at

sikre en rentabel drift af centrene.

2.4 Målrapportering

Udlændingestyrelsens mål for 2023 er fastsat i mål- og resultatplanen, som er indgået

mellem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Mål- og resultatplanen er samtidig gældende som direktørkontrakt.

Side | 10

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Opfyldelsen af resultatkravene i mål- og resultatplanen for 2023 fremgår af tabel 4 ne-

denfor. Udlændingestyrelsen har opfyldt 12 ud af 15 mål. Den samlede målopfyldelses-

grad for Udlændingestyrelsen i 2023 udgør 72,5 %.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Mål

1. Faglige mål

1.1 Asylsager

Styrelsen skal gennemføre

den første samtale med asyl-

ansøgeren uden opholds-

grundlag senest 30 dage efter

indgivelse af en asylansøgning

i minimum 90 pct. af alle sa-

ger, der er indgivet og afgjort

fra 1. juli 2023.

Den gennemsnitlige sagsbe-

handlingstid for asylansøgere

uden opholdsgrundlag må i 2.

halvår 2023 højst udgøre 120

dage fra indgivelse af ansøg-

ning til afslutning af sagen i

styrelsen.

Den gennemsnitlige sagsbe-

handlingstid for personer, der

er omfattet af loven om mid-

lertidig opholdstilladelse til

personer, der i fordrevet fra

Ukraine må højst udgøre 35

dage i 90% af sagerne.

For sager om forlængelse af

tidsbegrænsede asylopholds-

tilladelser skal styrelsen over-

holde en maksimal sagsbe-

handlingstid på 6 måneder i

minimum 90 pct. af sagerne.

Succeskriterium

Opnåede

resultater

Grad af

målopfyl-

delse

Styrelsen vil sikre en effektiv og korrekt sagsbe-

handling.

94%

Opfyldt

186 dage

Ikke op-

fyldt

23 dage

Opfyldt

92%

Opfyldt

1.2 Familiesammenføringssager og forlængelse

af opholdstilladelser mv.

Styrelsen vil sikre en effektiv og korrekt sagsbe-

handling.

For familiesammenføringssa-

ger skal styrelsen overholde

en maksimal sagsbehandlings-

tid på 7 måneder i minimum

90 pct. af sagerne afgjort i 2.

halvår 2023.

For sager om forlængelse af

tidsbegrænsede opholdstilla-

delser skal styrelsen over-

holde en maksimal sagsbe-

handlingstid på 6

måneder i minimum 90 pct. af

sagerne afgjort i 2023.

For sager om permanent op-

holdstilladelse skal styrelsen

overholde en maksimal sags-

behandlingstid på 10 måneder

i minimum 90 pct. af sagerne

afgjort i 2. halvår af 2023

82%

Ikke op-

fyldt

90%

Opfyldt

99%

Opfyldt

Side | 11

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

For konventions- og fremmed-

pas skal styrelsen overholde

en sagsbehandlingstid på

maksimalt 90 dage i minimum

90 pct. af sagerne.

Højeste ventetid på personlig

betjening: Alle hverdage skal

der maksimalt være 3 uger til

den næste tid.

92%

Opfyldt

1.3 Borgerservice

Styrelsen vil sikre en god kvalitet i betjening af

brugerne.

Næstved

100%

Aalborg

100%

Odense

100%

Århus

100%

Opfyldt

76%

Ikke op-

fyldt

2,5

Højeste ventetid ved telefo-

nisk henvendelse: 20 min. for

80 pct. af henvendelserne.

Styrelsen skal inden udgangen

af 1. halvår 2023 gennemføre

en stikprøvebaseret kvalitets-

måling med udgangspunkt i

fokusområder defineret i dia-

log med departementet. Må-

lingens resultater og forslag til

opfølgende initiativer rappor-

teres for styrelsens direktion

og eftersendes til departe-

mentet.

1.4 Kvalitet i styrelsens sagsbehandling og afgørelser

Styrelsen skal løbende sikre en korrekt sagsbe-

handling og høj faglig kvalitet i sine afgørelser.

Opfyldt

2. Koncernfælles mål

2.1 Informationssikkerhed

Styrelsen skal:

a) Opretholde det modenhedsniveau på infor-

mationssikkerhedsområdet, som er forudsat i

Digitaliseringsstyrelsens ISO-27001 modenheds-

koncept.

b) Efterleve Digitaliseringsstyrelsens tekniske

minimumskrav.

Konstateres mangler i forbindelse med Digitali-

seringsstyrelsens modenhedsmålinger eller op-

følgning på tekniske minimumskrav, skal styrel-

sen følge de udarbejdede handlingsplaner.

2.2 Leverandørstyring/databehandlerforhold

Styrelsen skal sikre:

· at der foretages rettidige risikovurderinger for-

inden indgåelse af databehandleraftaler

· at der indgås databehandleraftaler, forinden

behandling af personoplysninger finder sted

· at databehandleren ikke overfører personop-

lysninger til usikre tredjelande i strid med data-

beskyttelsesreglerne.

· at der ud fra en risikobaseret tilgang foretages

regelmæssige tilsyn af databehandlernes be-

handling af personoplysninger

Styrelsen skal ved udgangen

af 2. og 4. kvartal 2023 ind-

sende oversigt over indgåede

databehandlerforhold.

Det skal fremgå af oversigten,

hvorvidt der er indgået data-

behandleraftaler – herunder

om der er risikovurderet, ført

tilsyn og om der i forbindelse

med det enkelte databehand-

lerforhold sker overførsler til

usikre tredjelande i strid med

databeskyttelsesreglerne.

Styrelsen opretholder det for-

ventede modenhedsniveau.

Styrelsen efterlever de tekni-

ske minimumskrav.

Opfyldt

2,5

Opfyldt

2,5

2.3 Intern finansiel kontrol

Side | 12

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Styrelsen sikrer, at det ønskede niveau af kon-

trol mod tilsigtede og utilsigtede fejl i finansielle

processer løbende er til stede.

Styrelsen skal ved udgangen

af 3. kvartal have udpeget en

kontrolmiljøansvarlig og be-

skrevet den kontrolmiljøan-

svarliges rolle, jf. udkast til

BEK om intern finansiel kon-

trolsystem.

Styrelsen skal ved udgangen

af 2. kvartal og 4. kvartal rap-

portere status på styrelsens

arbejde med det interne fi-

nansielle kontrolsystem.

Opfyldt

2.4 Bæredygtighed

Styrelsen sikrer, at der fastsættes mindst ét mål

for bæredygtig udvikling for deres opgaver for

at styrke den bæredygtige udvikling i statslige

institutioner som led i realiseringen af FN’s Ver-

densmål.

2. kvartal:

Styrelsen har besluttet hvilke

bæredygtige mål, de vil ar-

bejde med, i overensstem-

melse med følgende:

Styrelsen skal fastsætte

mindst ét mål – og gerne flere

- for bæredygtig udvikling –

med udgangspunkt i FN´s 17

verdensmål

Opfyldt

Der skal så vidt muligt imple-

menteres bæredygtige mål i

styrelsens kerneopgaver og

interne drift.

3. kvartal:

Styrelsen har operationalise-

ret de bæredygtige mål, her-

under fastsat baseline, så sty-

relsen kan følge målopfyldel-

sen fra 1. januar 2024.

Målopfyldelse i alt

72,5

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2023 har omfattet faglige og koncernfæl-

les mål. De faglige mål har haft fokus på sagsbehandlingstiden samt ventetiden i Borger-

service. Der har samtidig været lagt vægt på kontrol af kvaliteten af sagsbehandlingen

og afgørelserne i Udlændingestyrelsen. De koncernfælles mål havde fokus på informati-

onssikkerhed, leverandørstyring, databehandlerforhold, intern finansiel kontrol og bæ-

redygtighed.

2023 har fortsat været præget af krigen i Ukraine. Håndteringen af fordrevne fra Ukra-

ine har allerede medført et betydeligt og fortløbende ressourcetræk i Udlændingestyrel-

sen. I 2023 har Udlændingestyrelsen samtidig organiseret og iværksat en proces, der

sikrer håndtering af forlængelse af opholdstilladelser for de mange personer, der er om-

fattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine,

og hvis opholdstilladelse alle udløber den 17. marts 2024. Der er i 2023 afgjort mere

end 33.000 sager om forlængelser af opholdstilladelser efter særloven til fordrevne per-

soner fra Ukraine.

Side | 13

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Samlet set har Udlændingestyrelsen i 2023 truffet ca. 216.200 afgørelser. Det er et højt

niveau sammenlignet med tidligere år, dog 12.000 færre end i 2022, hvor afgørelse af

sager vedrørende personer, der er fordrevet fra Ukraine udgjorde en markant del.

2.4.2.1 Faglige mål

Mål 1.1 Asylsager

1.1a:

Styrelsen

skal gennemføre den første samtale med asylansøgeren uden opholds-

grundlag senest 30 dage efter indgivelse af en asylansøgning i minimum 90 pct. af alle

sager, der er indgivet og afgjort fra 1. juli 2023.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet, da 94 pct. af asylansøgerne har gennem-

ført den første samtale senest 30 dage efter indgivelsen af en asylansøgning.

1.1b: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylansøgere uden opholdsgrundlag

må i 2. halvår 2023 højst udgøre 120 dage fra indgivelse af ansøgning til afslutning af

sagen i styrelsen.

Udlændingestyrelsen har i 2023 ikke opfyldt målet, da den gennemsnitslige sagsbehand-

lingstid for asylansøgere uden opholdsgrundlag i 2. halvår har udgjort 186 dage.

Den store tilgang af fordrevne fra Ukraine fra ultimo februar 2022 har medført længere

sagsbehandlingstid for asylsagerne. Dette har skabt et efterslæb af asylsager, der blev

taget med ind i 2023.

Dertil kommer, at Udlændingestyrelsen i første halvdel af 2023 bl.a. har prioriteret at få

asylsager indgivet af evakuerede afghanere behandlet med henblik på at sikre en afkla-

ring af opholdsgrundlaget inden udløbet af deres særlovstilladelse.

Derudover har det samlede asylområde modtaget ca. 300 asylsager mere end forventet

i 2023. Antallet af verserende sager er nedbragt med ca. 350 på det samlede område.

1.1c: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for personer, der er omfattet af lov om

midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine må højst udgøre

35 dage i 90 pct. af sagerne.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet, da den gennemsnitlige sagsbehandlings-

tid for personer, der er omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der

er fordrevet fra Ukraine har udgjort 23 dage.

1.1d: For sager om forlængelse af tidsbegrænsede asylopholdstilladelser skal styrelsen

overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.

Side | 14

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet, da 92 pct. af sagerne har en maksimal

sagsbehandlingstid på 6 måneder.

Mål 1.2 Familiesammenføringssager og forlængelse af opholdstilladelser

1.2a: For familiesammenføringssager skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehand-

lingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår 2023.

Udlændingestyrelsen har i 2023 ikke opfyldt målet, da 82 pct. af sagerne har en maksi-

mal sagsbehandlingstid på 7 måneder.

Behandlingen af Ukraine-sager i 2022 har medført, at der på familiesammenføringsom-

rådet i 2023 har været et større antal sager med lang liggetid fra indgangen af 2023.

Dette samt rekruttering og oplæring af nye medarbejdere, har medført, at det ikke har

været muligt at opfylde målet for sagsbehandlingstiden i 2023.

1.2b: For sager om forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser skal styrelsen over-

holde en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne af-

gjort i 2023.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet, da 90 pct. af sagerne har en maksimal

sagsbehandlingstid på 6 måneder.

1.2c: For sager om permanent opholdstilladelse skal styrelsen overholde en maksimal

sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår af

2023.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet, da 99 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår af

2022 har en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder.

1.2d: For konventions- og fremmedpas skal styrelsen overholde en sagsbehandlingstid

på maksimalt 90 dage i minimum 90 pct. af sagerne.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet, da 92 pct. af sagerne har en sagsbehand-

lingstid på maksimalt 90 dage.

Mål 1.3 Borgerservice

1.3a: Højeste ventetid på personlig betjening: Alle hverdage skal der maksimalt være 3

uger til den næste tid.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet, da afdelingerne i Næstved, Aalborg,

Odense og Århus alle har en målopfyldelse på 100 pct.

1.3b: Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 20 min. for 80 % af henvendelserne.

Side | 15

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Udlændingestyrelsen har i 2023 ikke opfyldt målet, da 76 pct. af henvendelserne har

haft maksimalt 20 min. ventetid.

For at øge robustheden og til internt at kunne allokere de nødvendige ressourcer i

spidsbelastningsperioder er der i løbet af året gennemført forskellige initiativer, herun-

der i form af kompetenceudvikling af flere medarbejdere til at kunne håndtere telefon-

betjening samt optimering af arbejdsgange. Udlændingestyrelsen har med ovenstående

tiltag siden juli 2023 opfyldt målet.

Mål 1.4 Kvalitet i styrelsens sagsbehandling og afgørelser

1.4: Styrelsen skal inden udgangen af 1. halvår 2023 gennemføre en stikprøvebaseret

kvalitetsmåling med udgangspunkt i fokusområder defineret i dialog med departemen-

tet. Målingens resultater og forslag til opfølgende initiativer rapporteres for styrelsens

direktion og eftersendes til departementet.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet.

2.4.2.2. Koncernfælles mål

Mål 2.1: Informationssikkerhed

2.1a: Styrelsen opretholder det forventede modenhedsniveau.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet.

2.1b: Styrelsen efterlever de tekniske minimumskrav.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet.

Mål 2.2: Leverandørstyring/ databehandlerforhold

Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal 2023 indsende oversigt over indgåede

databehandlerforhold.

Det skal fremgå af oversigten, hvorvidt der er indgået databehandleraftaler – herunder

om der er risikovurderet, ført tilsyn og om der i forbindelse med det enkelte databehand-

lerforhold sker overførsler til usikre tredjelande i strid med databeskyttelsesreglerne

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet.

Mål 2.3: Intern finansiel kontrol

Styrelsen skal ved udgangen af 3. kvartal have udpeget en kontrolmiljøansvarlig og be-

skrevet den kontrolmiljøansvarliges rolle, jf. udkast til BEK om intern finansiel kontrolsy-

stem.

Side | 16

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Styrelsen skal ved udgangen af 2. kvartal og 4. kvartal rapportere status på styrelsens

arbejde med det interne finansielle kontrolsystem.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet.

Mål 2.4: Bæredygtighed

2. kvartal:

Styrelsen har besluttet hvilke bæredygtige mål, de vil arbejde med, i overensstemmelse

med følgende:

Styrelsen skal fastsætte mindst ét mål – og gerne flere - for bæredygtig udvikling – med

udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål

Der skal så vidt muligt implementeres bæredygtige mål i styrelsens kerneopgaver og in-

terne drift.

3. kvartal: Styrelsen har operationaliseret de bæredygtige mål, herunder fastsat base-

line, så styrelsen kan følge målopfyldelsen fra 1. januar 2024.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opfyldt målet.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(mio. kr.)

Bevilling og øvrige indtægter

Udgifter

Resultat

Regnskab

2023

-829,0

828,6

-0,4

Grundbudget

2024

-905,5

937,2

31,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: I grundbudgettet for 2024 indgår budgettal for Koncern IT vedrørende § 14.34.10 og § 14.34.11

I 2024 budgetterer styrelsen med en forventet samlet indtægt og bevilling på 905,5 mio.

kr. samt et forventet forbrug på 937,2 mio. kr. I 2024 budgetteres der således med et

merforbrug på 31,7 mio. kr., heraf et merforbrug på 9,7 mio. kr. på § 14.32.02 Drift og

tilpasning af indkvarteringssystemet og et merforbrug på 22,0 mio. kr. på § 14.34.11.

Udvikling og understøttelse af fælleseuropæiske it-systemer.

Merforbruget på 9,7 mio. kr. vedrørende § 14.32.02 Drift og tilpasning af indkvarterings-

systemet, skyldes udgifter til renter og afskrivninger i relation til Udrejsecenter Sjæls-

mark. Det forventes, at udgifterne dækkes via overførsel af bevilling fra § 14.32.03 Øv-

rige initiativer på indkvarteringsområdet i forbindelse med TB24.

Side | 17

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Merforbruget på 22,0 mio. kr. vedrørende § 14.34.11. Udvikling og understøttelse af

fælleseuropæiske it-systemer skyldes udgifter til implementering af Schengenretsak-

terne. Det forventes, at udgifterne dækkes på TB24 af en merbevilling på 22,0 mio. kr.

som følge af et kommende it-aktstykke.

Som følge af budgettilpasninger har det været nødvendigt for Udlændingestyrelsen at

tilpasse organisationen til et nyt lavere aktivitetsniveau, herunder at gennemføre en af-

skedigelsesrunde i 1. kvartal af 2024. Der vil derfor i det kommende år være behov at

foretage de nødvendige prioriteringer for at sikre en fortsat stabil drift af styrelsens ker-

neopgaver og tage initiativer med henblik på at reducere betydningen for styrelsens ser-

viceniveau og sagsbehandlingstider mest muligt.

Udlændingestyrelsen vil fortsat arbejde for at være en attraktiv arbejdsplads, og der-

igennem sikre tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, som er grundlæggende for

at bibeholde styrelsens høje kvalitet og effektivitet i sagsproduktionen.

Derudover har Udlændingestyrelsen procesoptimering som et løbende og langsigtet fo-

kusområde, ligesom der fortsat vil være fokus på kontrol og inddragelsesinitiativer både

som en del af den løbende sagsbehandling og i præventivt øjemed.

Erfaringen viser, at det på en række af styrelsens områder er vanskeligt at skønne over

antallet af nye sager. Det betyder, at der løbende må forventes at være et behov for at

rokere medarbejdere og/eller flytte sagsområder. For at styrke beredskabshåndteringen

har styrelsen etableret en ny permanent enhed for beredskab og styring, som har til for-

mål at imødekomme de stigende forventninger til styrelsens evne til at håndtere kriser

og samtidig indgå i det tværministerielle arbejde om beredskab og krisehåndtering.

Derudover vil det omfattende arbejde med implementering af Schengenretsakterne

igen i 2024 have en helt særlig fokus og prioritet. I det kommende år forventes det stør-

ste af de nye store Schengen IT-systemer Entry Exit Systemet (EES) at blive idriftsat i

Danmark.

I forhold til landedokumentations- og ekstremismeområdet vil de væsentligste indsats-

områder være rettet mod at kommunikere viden, der uafhængigt understøtter alle ud-

lændingemyndigheder. Desuden er fokus på at formidle viden og rådgive om ekstre-

misme hurtigt og effektivt til fagpersoner og den bredere offentlighed, ligesom der til-

bydes specialiseret rådgivning i tæt samarbejde med øvrige relevante aktører.

I 2023 blev Koncern it-funktionen organisatorisk overflyttet fra departementet til Ud-

lændingestyrelsen og pr. 1. januar 2024 har styrelsen overtaget det bevillingsmæssige

ansvar for området.

Side | 18

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår

af Regnskabsbekendtgørelsen samt retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Ad-

ministrative Vejledning (www.oav.dk).

Regnskabs- og bevillingsoplysninger er baseret på uddata fra Statens Koncernsystem

(SKS), afstemt med data fra Navision Stat og Statens Bevillingslovssystem (SB).

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Note Hovedtal (mio. kr.)

Ordinære driftsindtægter

Bevilling

Eksternt salg af varer og tjenester

Internt statsligt salg af varer og tjenester

Tilskud til egen drift

Gebyrer

Ordinære driftsindtægter i alt

-851,1

-0,0

-3,2

-3,5

-69,2

-927,1

-738,5

-0,2

-0,5

-1,7

-84,2

-825,0

-789,2

-0,4

-0,5

-61,6

-851,7

Regnskab

2022

Regnskab

2023

Grundbudget

2024

Ordinære driftsomkostninger

Ændring i lagre

Forbrugsomkostninger

Husleje

Forbrugsomkostninger i alt

Personaleomkostninger

Lønninger

Pension

Lønrefusion

Andre personaleomkostninger

Personaleomkostninger i alt

Af- og nedskrivninger

Internt køb af varer og tjenesteydelser

Andre ordinære driftsomkostninger

Ordinære driftsomkostninger i alt

310,5

46,6

-13,8

0,9

344,2

12,3

65,8

388,5

879,5

346,1

53,9

-16,1

0,7

384,7

14,5

29,9

304,7

795,0

392,7

61,5

-15,9

438,3

26,7

45,3

332,4

900,1

68,7

61,1

57,4

Resultat af ordinær drift

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter

-47,6

-30,1

48,4

-4,3

-4,0

-53,8

Side | 19

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Andre driftsomkostninger

Resultat før finansielle poster

21,3

-30,6

22,2

-11,8

23,5

18,1

Finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Resultat før ekstraordinære poster

-0,9

10,8

-20,8

-0,0

11,4

-0,4

13,7

31,7

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære omkostninger

31,7

Årets resultat

-20,8

-0,4

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: I grundbudgettet for 2024 indgår budgettal for Koncern IT vedrørende § 14.34.10 og § 14.34.11

Resultatopgørelsen for 2023 for Udlændingestyrelsens virksomhed vedrører de to ho-

vedkonti § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvar-

teringssystemet.

Årets resultat for Udlændingestyrelsens virksomhed var et samlet mindreforbrug på 0,4

mio. kr. Dette udgjordes af et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændin-

gestyrelsen og et merforbrug på 28,6 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af ind-

kvarteringssystemet.

Indtægterne udgjorde i alt 829,0 mio. kr., mens omkostninger udgjorde i alt 828,6 mio.

kr.

På indtægtssiden var den største post i 2023, ud over den indtægtsførte bevilling på

738,5 mio. kr., gebyrindtægter på 84,2 mio. kr.

På udgiftssiden var den største post personaleomkostninger på 384,7 mio. kr. Posten er

relateret til aflønning af Udlændingestyrelsens medarbejdere.

Den næststørste udgiftspost var andre ordinære driftsomkostninger på 304,7 mio. kr.

Udgiftsposten relaterer sig primært til drift og vedligeholdelse af asylcentre.

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

Disponering af årets resultat (mio. kr.)

Disponeret til bortfald

Disponeret til udbytte til statskassen

Disponeret til overført overskud

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Bevillingslovsystem (SB).

0,0

0,4

Af det samlede resultat for 2023 er alle 0,4 mio. kr. disponeret til overført overskud.

Side | 20

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der blev i 2023 tilbageført ikke benyttede hensættelsesposter for i alt 4,7 mio. kr., for-

delt over i alt 6 hensættelser. Der blev i 2023 tilbageført ikke benyttede periodiserede

poster for i alt 1,1 mio. kr. fordelt over i alt 9 periodiseringer. Årsagen til tilbageførs-

lerne var, at de realiserede udgifter i 2023 beløb sig til mindre end de hensatte og perio-

diserede beløb.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

Note

Aktiver (mio. kr.)

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsakti-

ver

Færdiggjorte udviklings-

projekter

Erhvervede koncessioner,

patenter mv.

Udviklingsprojekter under

opførelse

Immaterielle anlægsakti-

ver i alt

Materielle anlægsaktiver

Grunde, arealer og byg-

ninger

Infrastruktur

Transportmateriel

Produktionsanlæg og

maskiner

Inventar og it-udstyr

Igangværende arbejder

for egen regning

Materielle anlægsaktiver

i alt

Finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning

Øvrige finansielle anlægs-

aktiver

Finansielle anlægsaktiver

i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

(ekskl. likvider)

Varebeholdninger

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningspo-

ster

Likvide beholdninger

FF5 Uforrentet konto

FF7 Finansieringskonto

Andre likvider

956,3

55,1

-0,3

1.030,8

-53,1

0,0

55,3

8,4

37,6

6,7

8,0

241,4

8,0

238,1

Kortfristede gælds-

poster

Leverandører af varer

og tj.ydelser

Anden kortfristet gæld

Skyldige feriepenge

Igangværende arbejder

for fremmed regning

Periodeafgrænsnings-

poster

Skyldige indefrosne-

feriepenge

Kortfristet gæld i alt

224,8

0,3

7,4

0,9

233,4

213,0

0,2

6,2

10,7

230,1

Langfristede gælds-

poster

FF4 Langfristet gæld

Donationer

Prioritetsgæld

Anden langfristet gæld

Langfristet gæld i alt

-214,0

-227,8

Hensatte forpligtelser

-19,6

-25,6

2022

2023 Note

Passiver (mio. kr.)

Egenkapital

Reguleret egenkapital

(Startkapital)

Opskrivninger

Reserveret egenkapital

Bortfald og konto-

ændringer

Udbytte til staten

Overført overskud

Egenkapital i alt

-8,0

-840,0

-848,0

-8,0

-840,4

-848,4

2022

2023

-169,6

-7,9

-17,0

-7,8

-32,2

-234,5

-102,3

-17,2

-16,3

-3,8

-18,4

-158,2

Side | 21

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Likvide beholdninger i alt

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

1.011,0

1.074,7

1.316,1

977,7

1.022,0

1.260,1

Gæld i alt

-448,5

-386,0

Passiver i alt

-1.316,1

-1.260,1

Udlændingestyrelsens balance udviste ultimo 2023 aktiver og passiver for 1.260,1 mio.

kr. mod 1.316,1 mio. kr. ultimo 2022.

Den største post på aktivsiden var omsætningsaktiverne, der udgjorde i alt 1.022,0 mio.

kr. Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver udgjorde 230,1 mio. kr. Heraf ud-

gjorde styrelsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere

213,0 mio. kr.

På passivsiden var den største post den langfristede gæld, der udgjorde 227,8 mio. kr.

Denne saldo er primo 2024 reguleret til afstemning med beløbet for materielle anlægs-

aktiver på 230,1 mio. kr. ved overførsel af likvider.

Næststørste post var den kortfristede gæld på 158,2 mio. kr. Heri indgår periodeaf-

grænsningsposter på 18,4 mio. kr., der hovedsagelig vedrører forudbetalte opholdsge-

byrindbetalinger for sager, hvor sagsbehandlingen ikke blev afsluttet i 2023, da ind-

tægtsføringen først foretages, når der foreligger en afgørelse.

Endvidere kan nævnes hensatte forpligtelser på 25,6 mio. kr., anden kortfristet gæld på

17,2 mio. kr. samt skyldige feriepenge på 16,3 mio. kr.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)

Egenkapital primo

Reguleret egenkapital primo

Ændring i reguleret egenkapital

Reguleret egenkapital ultimo

Opskrivninger primo

Ændring i opskrivninger

Opskrivninger

Reserveret egenkapital primo

Ændring i reserveret egenkapital

Reserveret egenkapital ultimo

Overført overskud primo

Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse

2022

-827,3

-8,0

-819,3

2023

-848,0

-8,0

-840,0

Side | 22

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Regulering af det overførte overskud

Overført fra årets resultat

Bortfald

Udbytte til staten

Overført overskud ultimo

Egenkapital ultimo

Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)

-20,8

-840,0

-848,0

-0,4

-840,4

-848,4

-848,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Bevillingslovssystem (SB).

Udlændingestyrelsens egenkapital udgjorde ultimo 2023 848,4 mio. kr.

Egenkapitalen bestod af en startkapital på 8,0 mio. kr. Hertil kommer et akkumuleret

overført overskud på 840,0 mio. kr. samt årets overskud for 2023 på 0,4 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (mio. kr.)

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Låneramme

Udnyttelsesgrad i pct.

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

2023

230,1

315,0

73,0

Udlændingestyrelsens træk på den langfristede FF4-gæld ultimo 2023 udgjorde 227,8

mio. kr. Primo 2024 er den likvidt reguleret op til værdien af anlægsaktiverne på 230,1

mio. kr.

Lånerammen ultimo 2023 udgjorde 315,0 mio. kr., hvilket gav en udnyttelsesgrad af lå-

nerammen på 73,0 pct. Udnyttelsesgraden ultimo 2022 var 74,1 pct.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Lønsumsloftet på finansloven for 2023 udgjorde 380,6 mio. kr. På tillægsbevillingen for

2023 blev lønsumsloftet opjusteret med 10,5 mio. kr. Det samlede lønsumsloft for 2023

udgjorde herefter 391,1 mio. kr. Det samlede forbrug under lønsumsloftet udgjorde

383,1 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 8,0 mio. kr.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)

Lønsumsloft på finansloven

Lønsumsloft inkl. tillægsbevilling/aktstykker

Lønforbrug under lønsumsloft

Difference (mindreforbrug)

§ 14.31.01

380,6

391,1

383,1

8,0

Side | 23

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Akk. opsparing ultimo 2022

Akk. opsparing ultimo 2023

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

81,7

89,7

Udlændingestyrelsen havde ultimo 2022 et akkumuleret mindreforbrug fra tidligere fi-

nansår på 81,7 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo

2023 blev således 89,7 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto Navn

Bevillings-

type

(Mio. kr.) Bevilling

Regnskab Afvigelse

Overført over-

skud/videre-

førelse ultimo

Drift

Udgifter

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen

Drift

Indtægter

§ 14.32.01.

Drift og tilpasning af

Drift

indkvarteringssystemet

Udgifter

Indtægter

-86,9

255,4

-0,3

-86,4

287,9

-4,2

-0,5

-32,5

3,9

-144,5

Udgifter

Lovbunden

Indtægter

19,1

13,7

100,4

5,3

396,1

18,8

3,7

100,4

5,3

368,4

0,3

10,0

27,7

-9,9

-26,8

-107,8

71,0

76,0

-5,0

570,3

540,8

29,5

-840,4

Administrerede ordninger

§ 14.32.10.

Kontante ydelser mv.

til asylansøgere m.fl.

§ 14.31.02.

Udgifter

Tilskud og samarbejds-

Reservation

partnere

Indtægter

Medlemsbidrag til in-

Udgifter

ternationale organisati-

§ 14.31.03.

Reservation

oner og øvrige aktivite-

Indtægter

ter på asylområdet

Registrering af

§ 14.31.04.

asylansøgere mv.

Udgifter

Reservation

Indtægter

§ 14.32.03.

Udgifter

Øvrige initiativer på

Reservation

indkvarteringsområdet

Indtægter

Udgifter

Reservation

Indtægter

Udgifter

Anden

Indtægter

Initiativer vedrørende

§ 14.32.05. lokalområdet omkring

Kærshovedgård

Indkvartering og un-

§ 14.32.02. derhold af asylansø-

gere m.fl.

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Side | 24

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1 til Tabel 6. Resultatopgørelse

Ekstraordinære Poster

Udlændingestyrelsen har ingen ekstraordinære indtægter eller udgifter.

Note 1 til Tabel 8. Balancen

Immaterielle anlægsaktiver.

Udlændingestyrelsen har ingen immaterielle anlægsaktiver.

Note 2 til Tabel 8. Balancen

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)

Kostpris pr. 01.01.2023

Primokorrektioner og flytning ml.

bogf.kredse

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31.12.2023

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr.

31.12.2023

Regnskabsmæssig værdi pr 31.12.2023

Årets afskrivninger

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Igangværende arbejder

for egen regning

0,9

11,5

-1,7

10,7

Grunde, arealer

og bygninger

317,7

2,2

-1,4

318,5

-105,5

213,0

-12,7

Transport-

materiel

1,4

-1,2

0,2

-0,1

Inventar og

IT-udstyr

21,5

0,5

22,0

-15,9

6,2

-1,7

I alt

340,6

2,8

-1,4

342,0

-122,6

219,4

-14,5

(mio. kr.)

Primo saldo pr. 01.01.2023

Tilgang

Nedskrivninger

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter

Kostpris pr. 31.12.2023

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Side | 25

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Note 3 til Tabel 8. Balancen

Ultimo 2023 indgår alene Udlændingestyrelsens FF7 Finansieringskonto med negativ

saldo.

Note 4 til Tabel 8. Balancen

Hensatte forpligtelser

Ultimo 2023 udgjorde de hensatte forpligtelser i alt 25,6 mio. kr. Heraf vedrørte 14,0

mio. kr. indmeldte erstatningssager og 4,6 mio. kr. arbejdsskadesager, begge relateret

til asylcentersystemet. Endvidere vedrørte 3,8 mio. kr. lønrelaterede hensættelser, 2,8

mio. kr. retablering af lejemål og 0,5 mio. kr. fjernvarmetilslutning på asylcenter.

Note 5 til Tabel 8. Balancen

FF4 Langfristet gæld

FF4 Langfristet gæld på 227,8 mio. kr. er primo 2024 likvidt opreguleret til saldo for an-

lægsaktiver, 230,1 mio. kr.

Note 6 til Tabel 8. Balancen

Periodeafgrænsningsposter

Ændringen fra 32,2 mio. kr. i 2022 til 18,4 mio. kr. i 2023 skyldes et fald i forudbetalte

ydelser, heraf 13,8 mio. kr. vedrørende gebyrer.

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

Udlændingestyrelsen administrerer en række gebyrbelagte sagstyper, som er opdelt i

henholdsvis omkostningsdækkede og lovfastsatte gebyrordninger. De totale gebyrind-

tægter i 2023 var 84,2 mio. kr., heraf 76,2 mio. kr. på den omkostningsdækkede gebyr-

ordning og 8,0 mio. kr. på den lovfastsatte gebyrordning. Under den omkostningsdæk-

kede gebyrordning udgjorde Udlændingestyrelsens provenu 74,5 mio. kr. efter fratræk

af de administrationsgebyrer, som tilfalder Styrelsen for International Rekruttering og

Integration, der varetager opkrævningen af gebyrer.

4.4.1 Omkostningsdækkede gebyrordninger

Udlændingestyrelsens omkostningsdækkede gebyrer for 2023 fremgår af nedenstående

tabel. Styrelsens ret til at opkræve gebyrer er hjemlet i udlændingelovens § 9 h, jf. tabel

18.

Tabel 18. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst, mio. kr.

Gebyrøkonomien (mio. kr.)

Gebyrprovenu

Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager

2020

46,3

18,7

2021

60,1

17,9

2022

59,3

15,3

2023

74,5

19,7

Side | 26

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse

Familiesammenføring, forlængelse

Tidsubegrænset ophold, studie og erhverv

Tidsubegrænset ophold, religiøse forkyndere

Tidsubegrænset ophold, familiesammenføring

Tidsubegrænset ophold, asyl og humanitær opholdstil-

ladelse

Internationale pensionister, 1. gang og forlængelse

Opholdstilladelse, udenlandske adoptivbørn

Erstatningsopholdskort

Omkostninger

Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager

Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse

Familiesammenføring, forlængelse

Tidsubegrænset ophold, studie og erhverv

Tidsubegrænset ophold, religiøse forkyndere

Tidsubegrænset ophold, familiesammenføring

Tidsubegrænset ophold, asyl og humanitær opholdstil-

ladelse

Internationale pensionister, 1. gang og forlængelse

Opholdstilladelse, udenlandske adoptivbørn

Erstatningsopholdskort

Resultat

0,9

8,0

6,5

0,0

9,3

2,9

0,0

58,9

24,3

2,3

10,6

7,5

0,0

10,8

3,3

12,5

1,2

14,1

7,3

0,0

12,9

4,3

0,0

2,4

64,9

18,5

2,2

15,9

7,8

0,0

13,7

4,5

0,0

2,3

4,8

1,6

12,1

7,8

0,0

15,2

7,3

0,0

67,2

15,2

2,0

14,9

9,1

0,0

17,6

8,4

0,0

7,9

2,2

8,6

10,4

0,0

19,5

14,0

0,0

73,4

18,7

3,2

14,1

8,8

0,0

16,5

11,9

0,0

-1,1

Kilde: Navision Stat

I 2023 udgjorde Udlændingestyrelsens indtægter for de omkostningsdækkede

gebyrordninger 74,5 mio. kr. (fraregnet udgifter til Styrelsen for International Rekrutte-

ring og Integration, der varetager opkrævningen af disse gebyrer). Sammenholdt med

2022 svarer det til en merindtægt på 15,2 mio. kr.

På familiesammenføringsområdet (tidsbegrænset forlængelse) realiserede styrelsen en

samlet mindreindtægt på 3,5 mio. kr. i forhold til 2022. Mindreindtægten skyldes en la-

vere sagsproduktion bl.a. som følge af prioriteringen af ressourcer til styrelsens sagsbe-

handling vedrørende fordrevne fra Ukraine. Endvidere var andelen af gebyrbelagte sa-

ger lavere end i 2022.

Omvendt realiserede styrelsen en merindtægt på området for familiesammenførings-

området (1. gang) og permanent ophold på samlet 18,0 mio. kr. Merindtægten kan pri-

mært henføres til, at der i 2023 blev behandlet flere gebyrbelagte sager sammenlignet

med 2022.

Udlændingestyrelsen har i 2023 opgjort omkostningerne for de omkostningsdækkede

gebyrordninger til 73,4 mio. kr. Sammenholdt med det indtægtsførte beløb på 74,5 mio.

kr. har styrelsen således i 2023 haft en mindreudgift på i alt 1,1 mio. kr.

Side | 27

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Mindreudgiften i 2023 kan primært henføres til et lavere tidsforbrug pr. sag end forud-

sat på familiesammenføringsområdet (1. gang) og permanent ophold. På begge områ-

der har det resulteret i, at der var færre lønudgifter forbundet med behandlingen af de

enkelte sager.

Omkostningerne er beregnet med udgangspunkt i de samme beregningsprincipper som

ved fastlæggelsen af gebyrsatserne for finansåret 2023. Principperne er beskrevet i sty-

relsens regnskabsinstruks.

Differencerne mellem indtægt og omkostning på de enkelte sagsområder i 2023 vil blive

efterreguleret i gebyrsatserne for 2025 og frem med henblik på at skabe en fireårig ba-

lance på de omkostningsdækkede gebyrordninger, jf. Budgetvejledningens retningslin-

jer for fastsættelse af afgifter og gebyrer.

4.4.2 Lovfastsatte gebyrordninger

Udlændingestyrelsen har en række lovfastsatte gebyrordninger, jf. nedenstående tabel.

Det gælder bl.a. gebyrindtægter i forbindelse med afholdelse af dansk- og forlængelses-

prøven samt opkrævning af gebyr ved forlængelse af visum.

Tabel 19 angiver de indtægtsførte lovfastsatte gebyrer fordelt på sagsområder i perio-

den 2020-2023.

Tabel 19. Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst.

(mio. kr.)

2020

Laissez-passer udstedelse

Dansk- og forlængelsesprøve

Visumforlængelser

Erstatningsopholdskort*

Afvisninger (opholdsgebyrer)

Genoptagelsesanmodninger (opholdsgebyrer)

I alt

5,8

0,1

1,0

0,1

7,0

Årets resultat

2021

6,1

0,1

0,0

0,1

6,4

2022

0,0

4,6

0,1

3,1

0,0

0,2

8,1

2023

0,0

4,0

0,1

3,6

0,0

0,1

8,0

Kilde: Navision Stat

*Erstatningsopholdskort er fra og med 2022 overgået fra at være omkostningsbestemt gebyr til at være et lovbe-

stemt gebyr.

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Udlændingestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter kan henføres til etableringen af

den danske ETIAS-enhed samt udstationeringen af medarbejdere til FRONTEX.

Aktiviteten vedrørende etableringen af den danske ETIAS-enhed løber til 30. juni 2024,

mens aktiviteterne vedrørende udstationeringen af medarbejdere til FRONTEX løber til

2027. Aktiviteterne er forudsat finansieret via EU-tilskud.

Side | 28

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Udlændingestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter fremgår af tabel 20 herunder.

Tabel 20. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.

Ordning

Etablering af national ETIAS-

enhed

Udstationering til FRONTEX

I alt

Overført overskud Årets mod- Medfinan-

fra tidligere år

tagne

siering

tilskud

2,7

0,0

Årets

udgifter

Årets

resultat

Overskud til

viderefø-

relse

1,9

0,8

-0,8

0,5

3,2

1,0

0,0

0,8

1,7

0,2

-0,6

0,7

2,6

Kilde: Udlændingestyrelsen på baggrund af data fra Navision

Udlændingestyrelsen indtægtsfører de tilskudsfinansierede aktiviteter fra balancen i

takt med, at der forekommer forbrug i relation til opgaveløsningen.

I 2023 udgjorde forbruget i relation til etableringen af den danske ETIAS-enhed 0,8 mio.

kr. Udlændingestyrelsen modtog ikke EU-tilskud i 2023 og årets resultat blev således et

merforbrug på 0,8 mio. kr. Derudover modtog Udlændingestyrelsen 1,0 mio. kr. i EU-til-

skud vedrørende udstationeringen af medarbejdere til FRONTEX. Forbruget udgjorde

0,8 mio. kr., og årets resultat blev således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

4.7 It-omkostninger

Udlændingestyrelsen havde i 2023 it-omkostninger for ca. 22,2 mio. kr. Heraf udgør ca.

4,1 mio. kr. interne personaleomkostninger til it.

Tabel 23. It-omkostninger

It-omkostninger (mio.kr.)

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)

Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT

It-systemdrift

It-vedligehold

It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger

It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret

It-udviklingsomkostninger i alt

Udgifter til it-varer til forbrug

I alt

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Note: Interne personaleomkostninger er ekskl. overhead

Note: Der er på ministerområdet etableret et Koncern IT, hvorfor ovenstående it-omkostninger alene vedrører de

direkte udgifter til it-drift og vedligeholdelse mv. i styrelsen.

0,1

0,7

22,2

2023

4,1

13,2

3,6

0,5

Side | 29