Ældreudvalget 2023-24
ÆLU Alm.del Bilag 71
Offentligt
2900793_0001.png
FFL25 – Teknisk gennemgang
September 2024
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0002.png
Dagsorden for gennemgang
1.
Finanslovsprocessen.
2.
Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
3.
Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25,
bevillingsudløb, reserver og nye tekstanmærkninger.
4.
Spørgsmål.
2
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0003.png
1. Finanslovsprocessen
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0004.png
Tilblivelsen af finanslovsforslaget
•
•
•
•
Udgangspunkt i forrige års finanslov.
Udløb skræntes.
Omprioriteringsbidrag trækkes fra i
2028 (BO3).
Øvrige effektiviseringer indarbejdes.
Trin 1 – Første runde
af tilpasninger
Trin 2 – Anden runde
af tilpasninger
•
•
•
•
Tekniske budgetsager indarbejdes.
Lovbundne bevillinger justeres.
Pris- og lønopregning indarbejdes.
Eventuelle politiske prioriteringer
indarbejdes.
Trin 3 – Eventuelle
prioriteringer
Finanslovsforslag klar til
fremlæggelse.
4
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0005.png
Nye prioriteringer på ældreområdet på § 15.
Nye prioriteringer
Mio. kr., 2025-pl
2025
0,1
-3,8
2026
0,1
-3,8
2027
0,1
-3,8
2028
0,1
-3,8
Varigt
0,1
-3,8
Demenspriser
Politisk prioriteret opgavebortfald
Foruden ovenstående prioriteringer har regeringen med ældrereformen et
varigt kvalitetsløft på 1 mia. kr., som indgår i aftale om kommunernes
økonomi for 2025. Midlerne er teknisk ikke opført på § 15.
Hertil er der med aftale om kommunernes økonomi prioriteret midler til
håndtering af den demografiske udvikling.
5
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0006.png
Reserver vedr. ældreområdet på § 15
Reserver på FFL25
Mio. kr. i løbende pl
15.11.79.11. Reserve til understøttelse af
ældreområdet
15.11.79.13. Værdig ældrepleje
15.11.79.14. Reserve til udmøntning af
ældrereform
15.11.79.69. Politisk prioriteret
opgavebortfald
15.11.79.85. Budgetregulering for
rammereduktion vedr. lønrefusion for
udsendelse af nationale eksperter
Bevilling i
2025 (FFL25)
111,0
175,1
70,1
Anvendelse
Reserve til understøttelse af ældreområdet.
Reserve til værdig ældrepleje.
Reserve til udmøntning af ældrereformen.
Reserven er afsat til politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområ-
det. Udmøntningen af reserven afventer.
Kontoen er reduceret som følge af udmøntning af Social-​​, Bolig- og Æl-
dreministeriets andel af bidrag til at øge lønrefusionspuljen for udsendel-
se af nationale eksperter.
-80,4*
-0,1
*15.11.79.69. Politisk prioriteret opgavebortfald udgør både social-, bolig – og ældreområdet.
Ældreområdets andel er -3,8 mio. kr.
6
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0007.png
2. Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig-
og Ældreministeriet
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0008.png
Overblik over ældreområdet på FFL25
Samlet bevilling på ca. 0,7 mia. kr.
Driftsbevillinger, tilskud til ældreområdet samt reserver.
Bevillinger under delloft for driftsudgifter og uden for loft.
En stor del af ældreområdet ligger i kommunerne, og
udgifterne ligger dermed ikke på § 15.
8
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0009.png
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet
Mio. kr.
800
667,1
700
600
500
400
300
200
100
0,5
0
Anlægsramme (Uden for loft)
Delloft for driftsudgifter
9
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0010.png
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet -
driftsudgifter
Mio. kr.
800
667,1
700
600
500
400
300
200
100
Delloft for driftsudgifter består af:
1. Driftsbevillinger (primært til
departementet) – ca. 0,3 mia. kr.
i 2025.
2. Reservationsbevillinger – Puljer
og direkte tilskud (primært til
ældrereform) – ca. 0,1 mia. kr. i
2025.
3. Anden bevilling (til reserver og
budgetregulering) - ca. 0,3 mia.
kr. i 2025.
0
Anlægsramme (Uden for loft)
Delloft for driftsudgifter
10
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0011.png
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet –
bevillinger uden for loft
800
700
600
500
400
300
200
100
0,5
0
Anlægsramme (Uden for loft)
Bevillinger uden for loft:
• Udgøres af Udvikling og
opretning af Christianiaområdet
(0,5 mio. kr.)
for driftsudgifter
Delloft
11
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0012.png
Overordnet fordeling på aktivitetsområder (mio. kr.)
Bevillingerne på ældreområdet fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne
er ”overskrifterne” på kapitlerne for ministerområdets finanslovskonti.
1585 Ældre
96,6
1586
Indsatser
vedr.
demens
12,8
1552
Christiania
0,3
151179 Reserver
og
budgetregulering
275,7
151101
Departeme
ntet
193,9
1511
Centralstyre
lsen
557,9
151111
Administration af
ældreområdet
38
151102
Data,
statistik og
analyser
50,3
12
*Familieretshuset, Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen har berøring med ældreministerens ressort, men er ikke
medtaget i opgørelsen. For departementet samt Data, statistik og analyse er opgjort samlede bevilling, inkl. Social- og
boligområdet.
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0013.png
3. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25,
bevillingsudløb og justeret tekstanmærkning
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0014.png
Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2023-2028 efter
justeringer og prioriteringer
Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet
Mio. kr., løbende pl
2023
713,6
8,5
2024
1.314,2
0,5
2025
667,1
0,5
2026
522,9
0,5
2027
677,2
0,5
2028
286,8
0,5
Delloft for driftsudgifter
Uden for loft
14
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0015.png
Ændringer fra FL24 til FFL25 –
Delloft for driftsudgifter
Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra
FL24 til FFL25 på 10,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger – Ældreområdet
Mio. kr., løbende pl
Samlet bevilling
15.11.02. Data, statistik og analyser
15.11.11. Administration af
ældreområdet
Bevilling i
2024 (FL24)
1.314,2
32,4
Bevilling i
2025 (FFL25)
667,1
50,3
Ændring
Forklaring på ændring
-647,1 -
17,9
Skyldes bl.a. implementering af
ældrereformen fsva. data og udvidelse af ple-
jehjemsoversigten.
76,9
38,0
Skyldes primært udløb af den midlertidige bevil-
-38,9 ling til videreførsel af videnscenter for værdig
ældrepleje.
15.11.79. Reserver og
budgetregulering
15.85.32. Modvirke ensomhed og
funktionstab
15.85.61. Åbne brugerbestyrelser på
plejehjem
15.85.64. Styrkede kompetencer for
omsorgs- og plejepersonale i arbejdet
med ensomhed
15.85.65. Flere hænder og højere
faglighed
15
397,0
275,7
-121,3
Skyldes primært indbudgettering af en nega-
tiv budgetregulering mhp. udmøntning af poli-
tisk prioriteret opgavebortfald samt en delvis
udmøntning af de afsatte reserver til ældre-
område.
Bevillingsprofil i aftale.
Bevillingsprofil i aftale.
11,1
-
16,2
538,8
-
15,0
-
-
-11,1
15,0
-16,2
-538,8
Bevillingsprofil i aftale.
Midlerne er overført til det kommunale blok-
tilskud.
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0016.png
Ændringer fra FL24 til FFL25 –
Delloft for driftsudgifter
- fortsat
Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra
FL24 til FFL25 på 10,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger – Ældreområdet
Mio. kr., løbende pl
15.85.66. Plejehjem med livsglæde og
nærvær
15.85.67. Ældrereform
15.86.16. Udbredelse af
livshistorieteknologi til mennesker
med demens og deres pårørende
Bevilling i
2024 (FL24)
13,1
Bevilling i
2025 (FFL25)
-
Ændring
-13,1
Forklaring på ændring
Bevillingsprofil i aftale.
-
64,8
Kontoen er oprettet til et frivilligkorps for vel-
færdsteknologi, en ny type plejehjem (lokalple-
64,8
jehjem) samt en strategi for udbredelse af vel-
færdsteknologi i ældreplejen.
-11,8
Bevillingsprofil i aftale.
11,8
-
16
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0017.png
Bevillingsudløb på FFL25
Tabellen viser udløb fra FL24 til FFL25 på 10 mio. kr. eller derover.
Se
bilag 2
for en komplet liste over bevillinger med udløb.
Udvalgte bevillinger med udløb
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2024 (FL24)
11,1
Bevilling i
2025 (FFL25)
-
Årsag til udløb
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af
reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af
reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af
reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af
reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
15.85.32.10. Pulje til at modvirke ensomhed
15.85.64.10. Styrkede kompetencer for
omsorgs- og plejepersonale i arbejdet med
ensomhed
15.85.66.10. Plejehjem med livsglæde og
nærvær
16,2
-
13,1
-
15.86.16.10. Pulje til udbredelse af
livshistorieteknologi til mennesker med
demens og deres pårørende
11,8
-
17
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0018.png
Nye og justerede tekstanmærkninger
Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL25.
Følgende tekstanmærkning er justeret med henblik på at afspejle at ressortansvaret vedr.
Christiania er flyttet fra social- og boligministeren til ældreministeren, jf.
kongelig resolution af
10. februar 2023:
Nr. 1.
ad 15.52.02.
Social- og boligministeren
Ældreministeren
bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille
garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån for i alt 342,0 mio. kr.
Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer for en samlet
ramme på i alt 152,4 mio., kan der stilles garanti for op til 100 pct. af op‐ tagne lån. Af rammen vedrører 85,4 mio. kr. akt. 89. af 25. juni
2012, mens de resterende 67,0 mio. kr. vedrører tillægsaftalen mellem Fonden Fristaden Christiania og staten.
Stk. 3. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af ejendomme omfattet af Aftale
om overdragelse af ejendomme på Christianiaområdet (2012) og Aftale om overdragelse af bygninger på Christianiaområdet (2012)
samt til nybyggeri for en samlet ramme på i alt 189,6 mio. kr., kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.
18
 ÆLU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 71: Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025
2900793_0019.png
Spørgsmål?