Aktstk. 51 - 2023-24 - Bilag 1: It-rådets opfølgning på POL-DISP-projektet af 29. august 2023

Finansudvalget 2023-24
Aktstk. 51 § 11 Bilag 1
Offentligt

Side. 3. af. 3.

Finansudvalget 2023-24

Aktstk. 51 - § 11 Bilag 1

Offentligt

Rigspolitiet

Att.: Vicepolitimester Ole Andersen

29. august 2023

It-rådets opfølgning på

POL-DISP

projektet

Kære Ole Andersen,

It-rådet har gennemført et opfølgningsmøde med Rigspolitiets projekt

POL-DISP.

Den 13. juni 2023 drøftede Rigspolitiet og It-rådet alternative scenarier for planlæg-

ningen af det resterende projektforløb, og på mødet den 17. august 2023 fremlagde

Rigspolitiet opdateret plan, risikobillede og business case for projektet. Møderne

blev afholdt på baggrund af en yderligere forsinkelse og fordyrelse af projektet, som

Rigspolitiet løbende har rapporteret til It-rådet om, at man imødeså.

På baggrund af opfølgningen har It-rådet følgende observationer og anbefalinger,

som Rigspolitiet samtidig kan vedlægge et nyt aktstykke som It-rådets vurdering af

POL-DISP’s

status og fremdrift, jf.

Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.

Formålet med

POL-DISP

er at bidrage til at styrke politiets operative parathed, be-

slutningsgrundlag og samarbejde på tværs gennem at implementere en ny fælles na-

tional løsning, der samler, bearbejder og præsenterer information i politikredsenes

vagtcentraler og hos regionale og nationale situations- og operationscentre. Rigspo-

litiet indgik i januar 2020 kontrakt med Netcompany, der med den amerikanske

virksomhed Hexagon som underleverandør tilbød løsningen ”On Call”.

POL-DISP

projektet vurderes fortsat at have

høj risiko.

Projektet anbefales ikke et

eksternt review. Risikoprofilen begrundes ved, at der frem til pilotimplementering

fra april 2024 er tale om en stram tidsplan, hvor mange aktiviteter er på kritisk vej

og afhængige af tilgængeligheden af kritiske interne it-nøgleressourcer, ligesom pro-

jektet fortsat har en del væsentlige risici, som skal mitigeres og håndteres. Der ude-

står fortsat væsentlige leverancer inden testforløb, herunder nødvendig infrastruk-

tur og sikkerhedsmodel til mobil systemløsning, en systemopdatering af On Call,

fejlrettelser og miljøetableringer og –opgraderinger.

I den reviderede plan for færdiggørelsen af

POL-DISP

udskydes projektets afslut-

ningsdato med i alt 21 måneder fra den 31. december 2023 til den 30. september

2025. Det skyldes forsinkede udviklings- og testaktiviteter, som medfører en udsky-

delse af overtagelsesdato med cirka 10 måneder, hvilket medfører afledte forsinkel-

ser af udrulningen af POL-DISP i politikredsene. Rigspolitiet tager med den nu

meldte afslutningsdato desuden højde for de yderligere forsinkelser, som de oven-

for nævnte risici kan give anledning til.

Økonomistyrelsen · Landgreven 4 · Postboks 2193 · 1013 København K · 3392 8000 · www.oes.dk

Aktstk. 51 - 2023-24 - Bilag 1: It-rådets opfølgning på POL-DISP-projektet af 29. august 2023

Side 2 af 3

Projektets udrulningsplan er desuden blevet påvirket af, at der i Københavns Politi

skal gennemføres et byggeprojekt, før kredsen kan ibrugtage POL-DISP, og dette

forventes tidligst klar i første kvartal 2026. På baggrund af dette og som konsekvens

af den risiko for yderligere forsinkelser af projektet i tilfælde af forsinket byggeri,

har Rigspolitiet besluttet, at implementering i Københavns Politi vil blive håndteret

af den kommende driftsorganisation efter projektafslutning og nedlæggelse af pro-

jektorganisationen. It-rådet vurderer, at dette er en fornuftig beslutning.

Rigspolitiet forventer på baggrund af den ændrede plan en forøgelse af

POL-DISP’s

projektudgifter med 32,3 mio. kr. fra 390 mio. kr. til 422,3 mio. kr. (PL-2023). Sam-

tidig betyder udskydelsen af implementeringen hos Københavns Politi en længere

periode med dobbeltdrift, da det ikke er muligt at lukke Københavns Politis nuvæ-

rende systemløsning HS2, og at der frigøres færre it-driftsressourcer hos Koncern

IT ved

POL-DISP

projektets afslutning. Projektets bruttogevinster forringes således

med i alt 85,4 mio. kr. fra -113 mio. kr. til -198,4 mio. kr. (PL-2023).

På opfølgningsmødet gennemgik og drøftede Rigspolitiet og It-rådets

POL-DISP’s

risikobillede, der som nævnt ovenfor fortsat indeholder en række væsentlige risici.

It-rådet vil her fremhæve:

Designet for den mobile infrastruktur for anvendelse af OnCall’s App-løs-

ningen, som skal godkendes og implementeres. Projektet forklarede, at det

ikke er en mulighed at udskyde ibrugtagningen af app-løsningen, da denne

er en integreret del af OnCall løsningens design. Det vil således være dyrere

og mere tidskrævende at tage app-løsningen ud end at gøre den færdig. Det

er derfor kritisk, at Koncern It etablerer infrastruktur, for at Netcompany

kan færdiggøre POL-DISP til go-live.

Projektets kritiske behov for implementeringen af ny ensrettet proces for

tildeling af såkaldte skadestedssæt (SKS) inden POL-DISP systemets idrift-

sættelse. Uden en implementering af det fremtidige ensartede og allerede

besluttede set-up vil det forsinke systemets go-live og medføre økonomiske

og kontraktuelle udfordringer i forhold til projektets leverandør. Det er så-

ledes meget væsentligt, at Center for Beredskab (CFB), som er ansvarlig for

opgaven, færdiggør denne implementering, der udestår hos centeret selv

samt i Hovedstadens Beredskab (HBR) og i Københavns Politi.

På baggrund af drøftelserne på mødet d. 17. august 2023 har It-rådet desuden føl-

gende anbefalinger til Rigspolitiet vedr.

POL-DISP

projektet:

1. It-rådet anbefaler, at Rigspolitiets ledelse klart prioriterer og sikrer synlig-

gørelse af tidsplaner og af den nødvendige allokering af de relevante medar-

bejdere, som er tidsplanernes forudsætning, på tværs af Rigspolitiets udvik-

lingsprojekter.

Udfordringer med tilgængeligheden af kritiske specialistkompetencer fra Koncern

IT har været et tilbagevendende issue for

POL-DISP

projektet, såvel som for an-

dre it-udviklingsprojekter. It-rådet anerkender, at specifikke områder i Rigspoliti-

ets Koncern IT er presset på kompetencer og ressourcer, der skal løse nødvendige

og specifikke opgaver for politiets udviklingsprojekter, samtidig med, at de samme

medarbejdere har driftsansvar. Det betyder, at projekterne kun har mulighed for

Aktstk. 51 - 2023-24 - Bilag 1: It-rådets opfølgning på POL-DISP-projektet af 29. august 2023

Side 3 af 3

at få allokeret disse kompetencer som delte ressourcer, og jævnligt oplever, at en

driftssituation eller re-prioritering kan medføre, at opgaver må skubbes. It-rådet

observerer, at dette har haft væsentlig betydning for fremdriften i flere af de store

udviklingsprojekter og medvirket til forsinkelser, som har betydelige økonomiske

effekter.

Som ovenfor beskrevet er

POL-DISP’s

opdaterede tidsplan og kritiske vej af-

hængig af specifikke leverancer fra Koncern IT. It-rådet anbefaler derfor, at Rigs-

politiets ledelse foretager en klar prioritering og sikrer, at allokering af kritiske

nøgleressourcer flugter med de opdaterede planer for

POL-DISP

og øvrige pro-

jekter.

2. It-rådet anbefaler, at

POL-DISP

opdaterer og yderligere konkretiserer

projektets risikoanalyse med henblik på at tydeliggøre og kommunikere de

nødvendige mitigerende tiltag uden for projektet.

Som nævnt ovenfor indeholder

POL-DISP’s

risikolog væsentlige risici, som scorer

højt på både sandsynlighed og konsekvens. Det er erfaringsmæssigt væsentligt, at

beskrivelserne af risikoårsager, hændelser og mulige konsekvenser er specifikke

nok til at de kan kommunikeres til og forstås også af parter og interessenter, som

ikke er en del af projektets kerneteam. Ligeledes bør de relevante mitigerende

handlinger være konkrete og handlingsanvisende. It-rådet anbefaler derfor, at

POL-DISP

opdaterer og konkretiserer risikoanalysen, så de væsentligste risici og

nødvendige handlinger kan kommunikeres til de relevante parter.

Såfremt det vurderes, at It-rådets anbefalinger giver anledning til ændringer i for-

hold til business case fremsendt forud for opfølgningsmødet, skal Rigspolitiet ind-

sende opdateret business case inden fremsendelse af aktstykke til Finansudvalget.

Hvis dette ikke er tilfældet, vil It-rådet baseline POL-DISP-projektet med ud-

gangspunkt i den allerede indsendte business case.

Ovenstående anbefaling vil indgå ved kommende halvårlige statusrapporteringer

til Statens It-råd, og rådet vil forvente, at Rigspolitiet her forholder sig til, hvordan

projektet har arbejdet videre med de behandlede emner.

Ved spørgsmål kan I kontakte undertegnede eller Cathrine Harhoff,

[email protected]

eller mobil 41 78 22 87. Dette brev er også sendt til rigspolitichef Thorkild Fogde

og til afdelingschef Jacob Nielsen i Justitsministeriet

Med venlig hilsen

Betina Hagerup

Formand for Statens It-råd