Finansudvalget 2022-23 (2. samling)
L 130 Bilag 24
Offentligt
2745944_0001.png
§ 24. Fødevareministeriet
Teknisk gennemgang af forslag til finanslov for 2024
September 2023
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0002.png
Disposition
•
Opsummering
•
Overordnet bevillingsudvikling for § 24. Fødevareministeriet
•
Væsentlige prioriteringer på FFL 2024
•
Bevillingsudvikling pr. institution
•
Bevillingsudvikling ift. forskning, tilskud og anlæg
•
Reserver på ministerområdet
•
Bevillinger med udløb i 2024
•
Nye og ændrede tekstanmærkninger
2 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0003.png
§ 24 Fødevareministeriet på FFL24 - opsummering
• Samlet set et marginalt fald i bevillingsniveauet fra 2023 til 2024
• Der er indlagt en række bevillinger, der følger af politiske aftaler
herunder særligt landbrugsaftalen fra oktober 2021
• 4-årig tilførsel af midler til generel opgavevaretagelse i
Fødevarestyrelsen
• 1-årig tilførsel af midler til Landbrugsstyrelsen, herunder til
administration af landbrugsaftalen mv.
• Håndtering af en række bevillingsudløb fra FL23
• Finansiering af udgifter til nedslagning af dyr ifm. fugleinfluenza mv.
3 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0004.png
Samlet bevilling til Fødevareministeriet på FFL24
Figur 1 (mio. kr.)
13.260,5
966,7
Anlæg (køb af jord mv.)
8.804,7
Tilskud til landbrug, fiskeri og
kommuner samt
finansieringsordninger mv.
Drift af styrelser, departement og
forskningsbaseret
myndighedsbetjening mv.
3.489,1
2024
4 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0005.png
Samlet bevilling til drift af Fødevareministeriet på FFL24
sammenholdt med FL23
Figur 2 (mio. kr.)
13.289,1
519,5
49,8
107,1
285,0
62,7
13.260,5
542,4
10,4
253,4
Marginalt fald i bevillingsniveauet fra
2023 til 2024 – udviklingen skyldes
særligt:
•
Lavbundsreserve
Reserve til kollektive
virkemidler
Brexitreserve
Særskilte reserver til lavbund og
kollektive virkemidler
Udløb af Brexit-reserven i 2024
1-årig aftale om forskningsreserven
i 2023
Bevillinger vedr. politiske aftaler om
mink
Bevillingsprofilen i landbrugsaftalen
FFL24-tilførsel vedr.
Fødevarestyrelsen,
Landbrugsstyrelsen, nedslagning af
dyr mv.
Herudover omprioriteringsbidrag,
pl-regulering mv.
•
•
•
12.265,0
12.454,3
Forskningsreserve
Mink: Drift og værdisikring
Øvrigt
•
•
•
2023
2024
5 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0006.png
Væsentlige prioriteringer på FFL24
• Tilførsel af midler til opgavehåndteringen i Fødevarestyrelsen 2024 -2027 (195,2 mio. kr.)
• Tilførsel af midler til administration af landbrugsaftale i 2024 (45,3 mio. kr.)
• National medfinansiering til den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond i 2024-2027
(32 mio. kr. årligt)
• Overførsel af midler til vand- og naturindsatser fra lavbundsreserven i 2024 til § 23.
Miljøministeriet (145,8 mio. kr.)
• Tilførsel af midler til øgede omkostninger til fugleinfluenza mv. 2024 -2027 (14,4 mio. kr.
årligt)
• Ramme afsat til værdisikring af erstatninger til minkvirksomheder, jf. aftale om hurtigere
minkudbetalinger 2024-2026 (350 mio. kr.)
• Ramme til indsatser for fiskeriet, jf. aftale om Danmarks havplan 2024-2027 (45,0 mio. kr.)
6 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0007.png
Udvalgte indsatser med bevillingsbortfald på FFL24
• Forskningsindsatser finansieret over forskningsreserven (285,0 mio. kr.) i 2024
• Udløb af bevillinger fra FL23-aftale til:
- Tilskud til dyrenes vagtcentral (3,0 mio. kr.),
- Tilskud til kokkelandsholdet/Bocuse d’Or (2,0 mio. kr.)
- Lystfiskerstrategi (5,0 mio. kr.)
7 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0008.png
Driftsramme - bevillingsudvikling
Figur 3 (mio. kr.)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
991
1.000
500
0
(2022-pl)
2022
(2023-pl)
2023
Udgift
(2024-pl)
2024
Indtægt
(2024-pl)
2025
(2024-pl)
2026
Bevilling
(2024-pl)
2027
980
2.457
3.448
3.489
Figur 3 viser Fødevareministeriets samlede
bevillinger under driftsrammen.
Bevillingsudvikling fra 2023 til 2024 afspejler
primært:
Bevilling afsat til Fødevarestyrelsens generelle
opgavevaretagelse
Bevilling til Landbrugsstyrelsens
administration af landbrugsaftale
Pl-regulering, omprioriteringsbidrag samt
videreførsel af generel besparelse på 1 pct.
På de næste slides gennemgås driftsbevillingen
for:
Departementet
Fødevarestyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Fiskeristyrelsen
Forskningsbaseret myndighedsbetjening
2.509
8 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0009.png
§ 24.11.01. Departementet
Figur 4 viser departementets samlede
bevillinger under driftsrammen.
Figur 4 (mio. kr.)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
(2022-pl)
2022
179,3
177,0
173,7
173,4
Bevillingsændringer fra 2023 til 2024:
Udløb af bevillinger til midlertidige indsatser,
bl.a. strategi vedr. skovlandbrug samt
gyllehåndtering, som begge er en del af
landbrugsaftalen (1,5 mio. kr.). Derudover
Udløb af midler til Fiskerikommissionen (2,0
mio. kr.). og udløb af eksportopgaver (0,5 mio.
kr.).
(2024-pl)
2025
(2024-pl)
2026
Bevilling
(2024-pl)
2027
(2023-pl)
2023
Udgift
(2024-pl)
2024
Intern flytning af midler til Landbrugsstyrelsen
vedr. intern revision (2,0 mio. kr.).
Herudover det årlige omprioriteringsbidrag, pl-
regulering samt videreførsel af generel
besparelse på 1 pct.
Indtægt
9 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0010.png
§ 24.21.01. Landbrugsstyrelsen
Figur 5 (mio. kr.)
1.200
1.000
800
600
400
200
0
(2022-pl)
2022
(2023-pl)
2023
Udgift
(2024-pl)
2024
Indtægt
(2024-pl)
2025
(2024-pl)
2026
Bevilling
(2024-pl)
2027
153,4
154,6
1.134,5
981,1
1.111,9
957,3
Figur 5 viser Landbrugsstyrelsens samlede
bevillinger under driftsrammen.
Bevillingsændringer fra 2023 til 2024:
Der er i 2024 afsat 45,7 mio. kr. mindre til
administration og implementering af
landbrugsaftale end i 2023.
Tilførsel af bevilling til intern revision til
departementet (2,0 mio. kr.).
Herudover omprioriteringsbidrag, pl-
regulering, mindre opgavejusteringer samt
videreførsel af generel besparelse på 1 pct.
Der gennemføres frem mod FFL25
kortlægning af styrelsens opgaver og
finansiering.
10 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0011.png
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen (ekskl. mink)
Figur 6 (mio. kr.)
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
(2022-pl)
2022
(2023-pl)
2023
Udgift
(2024-pl)
2024
Indtægt
(2024-pl)
2025
(2024-pl)
2026
Bevilling
(2024-pl)
2027
765,9
565,7
776,5
627,7
1.331,6
1.404,2
Figur 6 viser Fødevarestyrelsens samlede
bevillinger under driftsrammen (ekskl. mink)
Bevillingsændringer fra 2023 til 2024:
Fire-årig bevillingsløsning for
Fødevarestyrelsen, der erstatter et-årig
løsning for 2023
Der er herunder afsat 195,2 mio. kr. til
håndtering af Fødevarestyrelsen drift mv. på
FFL24
Herudover omprioriteringsbidrag, pl-regulering
samt videreførsel af generel besparelse på 1
pct.
11 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0012.png
§ 24.32.01.25 Fødevarestyrelsen – Administration vedr. mink
Figur 7 (mio. kr.)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
(2022-pl)
2022
(2023-pl)
2023
Udgift
62,7
43,4
Figur 7 viser Fødevarestyrelsens
driftsbevilling til mink
Bevilling til driftsopgaver vedr. mink på 43,4
mio.kr. i 2024 faldende til 18,1 mio. kr. i 2026.
Aftale om hurtigere udbetalinger vil blive
indbudgetteret på ændringsforslag.
Erstatninger er bogført i 2020 og 2021 på
særskilt konto (§ 24.32.14.20).
(2024-pl)
2024
Indtægt
(2024-pl)
2025
(2024-pl)
2026
Bevilling
(2024-pl)
2027
Der kan i de kommende år komme justeringer
af det bogførte beløb i takt med afgørelse af
erstatningssagerne.
Udgifter til erstatnings- og
taksationskommissioner samt nedrivning
afholdes under Transportministeriet.
12 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0013.png
§ 24.61.01. Fiskeristyrelsen
Figur 8 (mio. kr.)
300
250
200
150
100
50
0
(2022-pl)
2022
(2023-pl)
2023
(2024-pl)
2024
(2024-pl)
2025
(2024-pl)
2026
(2024-pl)
2027
69,5
48,5
268,8
251,0
202,5
Figur 8 viser Fiskeristyrelsens samlede
bevillinger under driftsrammen.
Bevillingsændringer fra 2023 til 2024:
Udløb af midler til administration af Brexit-
reserven på 21,0 mio. kr.
Herudover omprioriteringsbidrag, pl-regulering
samt videreførsel af generel besparelse på 1
pct.
199,3
Udgift
Indtægt
Bevilling
13 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0014.png
Forskningsbaseret myndighedsbetjening
Tabel 1
Mio. kr.
§ 24.34.10.
Danmarks
Tekniske
Universitet
§ 24.34.20.
Aarhus
Universitet
§ 24.34.30.
Københavns
Universitet
I alt
2022
(2022-pl)
2023
(2023-pl)
2024
(2024-pl)
2025
(2024-pl)
2026
(2024-pl)
2027
(2024-pl)
Tabel 1 viser Fødevareministeriets
samlede bevilling til forskningsbaseret
myndighedsbetjening.
Ændringer fra 2023 til 2024:
193,9
194,8
196,7
192,6
188,8
184,9
•
245,7
245,0
250,9
245,7
240,7
235,8
Bevillingsudviklingen afspejler det årlige
omprioriteringsbidrag, pl-regulering samt
videreførsel af generel besparelse på 1
pct.
94,7
534,3
94,3
534,1
100,7
548,3
98,7
537,0
96,9
526,4
95,0
515,7
14 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0015.png
Tilskud mv.
Tabel 2 viser
Fødevareministeriets samlede
bevilling til tilskud mv.
Tabel 2
Mio. kr.
§ 24.23.03.
Landdistriktsstøtte
§ 24.24.51.
Promilleafgiftsfonden
§ 24.24.52. Fonden for
plantebaserede fødevarer
§ 24.33.02. GUDP
§ 24.42.12. Direkte
landbrugsstøtte
§ 24.63.30 EHFF/EHFAF
§ 24.11.79. Reserve til
udtagning af lavbundsjorde
Øvrige tilskudsbevillinger
I alt
458,3
5.851,0
143,2
0,0
495,7
8.100,6
2022
(2022-pl)
2023
(2023-pl)
2024
(2024-pl)
2025
(2024-pl)
2026
(2024-pl)
2027
(2024-pl)
Bevillingsændringer fra 2023 til
2024:
• Udviklingen i landdistriktsstøtten
afspejler bevillingsprofilen i
landbrugsaftalen.
• Udløb af bevillinger afsat i aftale
om forskningsreserven for 2023:
Økologiforskning (50 mio. kr.),
forskning vedr. bedriftsregnskaber
(125 mio. kr.) og forskning vedr.
pyrolyse. (110 mio. kr.)
• Videreførsel af bevilling til EHFAF
• Der afsættes samlet 22,3 mio. kr.
til nedslagning af dyr ved udbrud
af husdyrssygdomme mv. i 2024.
• Der afsættes 210,0 mio. kr. til
værdisikring af erstatninger til
minkvirksomheder.
831,4
1.154,6
207,4
1.240,6
179,2
1.343,1
161,8
1.071,2
162,8
1.033,4
162,8
321,0
89,2
526,8
5.996,8
345,3
626,6
457,9
9.404,6
94,5
247,6
6.100,9
347,4
10,4
578,9
8.799,5
94,5
233,1
6.076,7
347,4
575,8
510,4
9.342,8
93,3
233,7
6.090,3
347,4
542,1
513,5
9.054,3
93,3
233,8
6.419,6
347,4
0,0
381,8
8.672,1
15 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0016.png
Anlægsramme
Tabel 3
Mio. kr.
24.21.05.
Anlægsprogram
Udgifter
Indtægter
24.21.07. Kollektive
virkemidler
Udgifter i alt
2022
(2022-pl)
2023
(2023-pl)
2024
(2024-pl)
2025
(2024-pl)
2026
(2024-pl)
2027
(2024-pl)
Tabel 3 viser Fødevareministeriets
samlede bevilling på
anlægsrammen.
• Anlægsrammen er knyttet op på
Landbrugsstyrelsens køb og salg af
projektjorder med henblik på
anlæggelse af vådområder,
udtagning af lavbundsjorder samt
multifunktionel jordfordeling.
Udgiftsprofilen afspejler
landbrugsaftalen samt forventet
aktivitet.
• Herudover er der i Landbrugsaftalen
afsat en reserve til kollektive
virkemidler på 542,5 mio. kr. i 2024.
Reserven udmøntes i aftalekredsen.
62,7
202,0
139,3
80,3
409,9
329,6
55,1
424,3
369,2
542,4
51,2
431,7
380,5
46,1
415,1
369,0
45,5
436,4
390,9
202,0
409,9
966,7
431,7
415,1
436,4
16 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0017.png
Reserver under Fødevareministeriet
Tabel 4
Mio. kr.
§ 24.11.79. Reserver
og budgetregulering,
Udtagning af
lavbundsjorder mv.
§ 24.23.03.80.
Reserver til EU-
medfinansierede
ordninger,
underkendelser
I alt
2023
(2023-pl)
2024
(2024-pl)
2025
(2024-pl)
2026
(2024-pl)
2027
(2024-pl)
Tabel 4 viser afsatte reserver på
Fødevareministeriets område.
•
Reserven på § 24.11.79. til udtagning
er afsat i forbindelse med FL20. Der
er afsat 200 mio. kr. årligt i 2020-
2029. Midlerne er fremrykket fra
2027-2029 til 2025 og 2026. Der er i
2024 udmøntet 145,8 mio. kr. til
ordninger under Miljøministeriet.
Reserven på § 24.23.03.80. er afsat
til finansiel korrektion/underkendelse
mv.
107,1
10,4
575,8
542,1
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
•
117,1
20,4
585,8
552,1
10,0
17 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0018.png
Nettobevillinger med udløb i 2024
Tabel 5
Mio. kr. nettoudgift
2023
4,0
1,0
0,5
0,5
4,0
2,6
1,5
126,5
51,8
15,5
15,5
8,2
6,3
4,3
5,2
15,5
4,2
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
X
X
X
X
X
X
X
Bortfalder
Videreføres
24.11.01. Departementet
1)
Strategi vedr. skovlandbrug
(landbrugsaftale)
2) Gyllehåndtering (landbrugsaftale)
3) Eksportopgaver
24.21.01. Landbrugsstyrelsen
1) Revisionsopgaver
2) Screeningsgrundlag lavbund
24.32.01. Fødevarestyrelsen
1)
Fødevareforlig
2)
Styrket beredskab
3)
Veterinærforlig
4)
Eksportindsats
5)
Afrikansk svinepest
6)
Ingrediensstrategi
7) Reserve for Mad og gastronomi
8) Økologiforordningsopgaver
9)
Økologisk spisemærke
18 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0019.png
Nettobevillinger med udløb i 2024
Tabel 5 - fortsat
Mio. kr. nettoudgift
24.61.01. Fiskeristyrelsen
1) Administration af brexit
24.33.02. GUDP
1) ICROFS (Forskningsreserve)
2) Bedriftregnskaber
(Forskningsreserve)
3) Pyrolyse (Forskningsreserve)
24.21.02. Forskellige tilskud
1) Dyrenes vagtcentral
24.32.30. Madkulturen
1) Kokkelandsholdet/bocuse d'Or
24.63.10. Fiskeritilskud
1) Lystfiskerstrategi
2023
21,0
21,0
285,0
50,0
125,0
110,0
3,0
3,0
2,0
2,0
5,0
5,0
X
X
X
X
X
X
X
Bortfalder
Videreføres
19 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 24: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2745944_0020.png
Nye og ændrede tekstanmærkninger
Tabel 6
Nr.
158
Konto
Status
Vedrører
24.32.01
24.24.51 og
24.24.52
24.21.01
24.23.08
24.32.01
Ændret
•
Takstjusteringer jf. budgetvejledningen.
Herudover pl-regulering
•
Nødvendig hjemmel fremgår af b-stykke
160
Udgået
og anmærkningstekst
•
Hjemmel tilvejebragt i husdyrbrugsloven
•
Hjemler indgår i CAP-loven
•
Takstjusteringer, herunder pl-regulering
193
170
196
Udgået
Udgået
Ændret
20 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL24