L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Finansudvalget 2022-23 (2. samling)
L 130 Bilag 19
Offentligt

Finanslovforslaget for 2024: § 11. Justitsministeriet

Teknisk gennemgang i Folketingets Finansudvalg den 6. september 2023

Indhold

•

Sammensætning af Justitsministeriets rammer

Driftsramme 1

Driftsramme 2

Indkomstoverførselsramme 1

Indtægtsbudgettet

Tekstanmærkninger

Appendiks

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

SAMMENSÆTNING AF

JUSTITSMINISTERIETS

RAMMER

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Justitsministeriets bevilling på FFL24

Justitsministeriets bevilling

Mia. kr. (2024-pl)

Driftsramme 1

- heraf lønsumramme

Driftsramme 2

Indkomstoverførselsramme 1

Udgiftsbevilling for § 11. Justitsministeriet

2021

18,9

13,7

1,6

0,3

20,8

2022

20,1

13,8

1,4

0,1

21,6

2023

20,7

14,7

1,4

0,4

22,4

2024

20,7

14,6

1,4

0,3

22,4

2025

19,3

13,6

1,4

0,3

21,0

2026

18,2

13,0

1,4

0,3

19,9

2027

17,7

12,7

1,4

0,3

19,4

Indtægtsbudget

Nettoudgiftsbevilling for § 11.

Justitsministeriet

1,8

7,2

2,5

2,6

2,4

18,9

14,4

20,0

19,7

18,6

17,4

17,0

Note: Afvigelser kan skyldes afrundinger

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Udgiftsudvikling fra FL23 til FFL24 delloft for drift og delloft for

overførselsindkomster

24.000

357,3

1.374,3

20.000

5.974,7

16.000

22.446,8

12.000

22.369,7

6.110,3

322,2

1.374,8

Mio. kr.

8.000

14.740,5

14.562,4

4.000

FL23

Løn

Øvrig drift

Driftsramme 2

Indkomstoverførselsramme 1

FFL24

Note: Alle tal er i 2024-pl. Løn og øvrig drift udgør tilsammen driftsramme 1.

Kilde: FFL24

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 11.11.79. Reserver

og budgetregulering

Reserver på § 11.11.79. Reserver og budgetregulering

Mio. kr. (2024-pl)

41. Negativ budgetregulering vedr. besparelse på statslige

integrationsindsatser

43. Reserve til fængselspladser i udlandet

45. Reserve til risikopulje vedr. Straffe- og Skifteprojekt

61. Reserve til revision af logningsregler (øvrige drift)

62. Reserve til revision af logningsregler (løn)

86. Reserve til en ny model for straffesagsomkostninger (øvrig drift)

87. Reserve til udgifter som følge af kilometerbaseret vejafgift

88. Reserve til sikkerhed ved jødiske institutioner

89. Negativ budgetregulering vedr. generel rammereduktion

2024

-27,1

54,1

11,9

47,5

38,0

5,6

-31,4

2025

-27,1

232,0

38,0

26,1

5,6

-31,4

2026

60,4

26,1

5,6

-31,4

2027

26,1

5,6

-31,4

Note: Alle tal er i 2024-pl.

Kilde: FFL24

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 35. Generelle

reserver

Reserver på § 35. til Justitsministeriets område

Mio. kr. (2024-pl)

Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet på Justitsministeriets

område

Reserve til ny bandepakke

Reserve til initiativer i retsvæsenet

2024

19,6

75,4

102,9

444,6

2025

19,6

75,4

150,3

407,3

2026

19,6

70,4

150,9

486,6

2027

19,6

70,4

150,6

499,2

•

Eftersom midlerne ikke er afsat på § 11. Justitsministeriet, indgår de

ikke

i grafer,

tabeller mv. i dette materiale.

Note: Alle tal er i 2024-pl.

Kilde: FFL24

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

DRIFTSRAMME 1

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Sammensætningen af driftsramme 1 på FL23 og FFL24

20.715,2 20.672,7

20.000

15.000

13.217,6 13.490,8

Mio. kr.

10.000

5.000

4.260,7 4.259,1

2.346,0 2.123,5

890,9

799,3

I alt

Politiet og

anklagemyndigheden

Kriminalforsorgen

FL23

Domstolene

FFL24

Øvrige

Note: Alle tal er i 2024-pl.

Øvrige

omfatter § 11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed, § 11.11.51.

Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering,

§ 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede

beredskab mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd.

Kilde: FFL24

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Forlængelse af

Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi

Fordeling af midler i forlængelse af flerårsaftalen for politiets og

anklagemyndighedens økonomi

Mio. kr. (2024-pl)

Samlet økonomi for politiet og anklagemyndigheden

Forlængelse af flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden

- heraf skræntopfyldning

- heraf stigende profiler bl.a. i flerårsaftalen

2024

13.490,8

1.171,1

1.096,3

94,8

2025

11.930,6

2026

11.651,7

2027

11.413,6

- heraf effektiviseringer

- heraf merbevilling til politiets it-projektportefølje

Indbudgettering af tidl. tillægsbevillingsfinansierede aktiviteter ved politiet

(se næste slide)

-44,9

24,0

167,4

Skræntopfyldning af initiativer ved øvrige hovedkonti

- Heraf skræntopfyldning af Bevismiddeltilsynet

- Heraf støtte til Thin Blue Line

- Heraf støtte til Dyrenes Vagtværn

16,8

13,6

1,1

2,1

•

På finanslovsforslaget for 2024 er der afsat midler til en forlængelse af

Aftale om

politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023.

Herudover er bevillingen til Bevismiddeltilsynet under § 11.11.51.

Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet, som oprettet ved seneste flerårsaftale,

også forlænget.

Til sidst er støtten til de ovennævnte organisationer forlænget og udbetales fra §

11.11.01. Departementet.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Indbudgettering af udgifter ifm. grænsekontrol mod Tyskland og

Sverige, Asylpakke 1 mv. samt opgaver overført til Udlændinge- og

Integrationsministeriet

Indbudgettering af tidl. tillægsbevillingsfinansierede aktiviteter

ved politiet

Mio. kr. (2024-pl)

Opgaver overført til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Asylpakke 1 mv.

Omlægning af grænsekontrol mod Tyskland

Omlægning af grænsekontrol mod Sverige

Samlet indbudgettering

2024

39,0

43,3

23,1

62,0

167,4

2025

2026

2027

•

Der er indbudgetteret en række bevillinger relateret til opgaver varetaget af politiet.

Disse opgaver har tidligere været finansieret gennem årlige aktstykker præsenteret for

Folketingets Finansudvalg.

Opgaverne relaterer sig bl.a. til kriminalitetsbekæmpende opgaver ved de danske

grænser mod Tyskland og Sverige samt til politiets opgaver med Asylpakke 1.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Ny aftale om domstolenes økonomi

Reserve afsat til en ny aftale om domstolenes økonomi

Mio. kr. (2024-pl)

Ny aftale om domstolenes økonomi

2024

444,6

2025

407,3

2026

486,6

2027

499,2

•

Regeringen har på forslag til finanslov for 2024 afsat en reserve på samlet 1.837,8 mio.

kr. i perioden 2024-2027 til forhandlingerne om en ny flerårsaftale for domstolene.

Midlerne vil bl.a. skulle finansiere videreførelsen af eksisterende bevillinger for i alt ca.

1,0 mia. kr., herunder midlertidige bunkebekæmpelsesindsatser samt nye initiativer i

flerårsaftalen.

•

Regeringen vil som led i forhandlingerne i efteråret 2023 præsentere et samlet oplæg til

flerårsaftale, herunder finansiering og håndtering af anbefalinger fra Rørdam-udvalget.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Ny bandepakke

Reserve afsat til en ny bandepakke

Mio. kr. (2024-pl)

Ny bandepakke

2024

102,9

2025

150,3

2026

150,9

2027

150,6

•

Regeringen har på forslag til finanslov for 2024 afsat en reserve til forhandlingerne om

en ny bandepakke.

Regeringen vil inden længe invitere Folketingets partier til forhandlinger om en ny

bandepakke.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Øvrige mindre korrektioner

Mindre korrektioner for driftsramme 1 for § 11. Justitsministeriet

Mio. kr. (2024-pl)

Indbudgettering af udgifter til Aarhus kommune ifm. nedlukning af KVIk

Rebudgettering af NyX-projektet

Rebudgettering af radiokontoen

Indbudgettering af udgifter forbundet med barnets lov

Overførsel til Statsministeriet ifm. barnets lov i Grønland

Overførsel fra Erhvervsministeriet ifm. lovforslag om lattergas mv.

Overførsel af handlingsplan mod racisme til Udlændinge- og Integrationsministeriet

2024

16,0

-25,9

1,1

1,5

-0,6

3,0

-8,8

2025

9,0

-25,9

1,2

1,5

-0,8

3,0

-8,8

2026

5,0

1,2

1,8

-0,8

3,0

-8,8

2027

1,2

1,8

-0,8

3,0

Yderligere støtte til Dansk Jødisk Samfund

Logningsreserver

Yderligere støtte til Dansk Stalking Center

5,6

59,4

1,3

5,6

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Udløbne bevillinger

Konto-nr.

11.11.01.

11.11.11.

Hovedkonto

Departementet

Civilstyrelsen

Initiativ

Kompensation af udgifter som

følge af migrantstrømmen i 2015

Genoptagelse af minimum 1.835

sager i Erstatningsnævnet i forhold

til fastsættelse af tidspunkt for

forrentning i offererstatningssager

som følge af Højesteretsdom af d.

4. december 2020 i sagen BS-

1564/2020-HJR.

Ny national strategi for cyber- og

informationssikkerhed

Bekæmpelse af sagsbunker ved

Retten på Færøerne.

Bevillingsniveau

2023

Håndtering

1,5

2,6

Bortfald

Midlertidig bevillinger til afvikling af de pågældende sager.

Årsag

Særlig ét-årig kompensation

11.11.61.

11.23.01.

Datatilsynet

Politiet og den

lokale

anklagemyndighed

mv.

Politiet og den

lokale

anklagemyndighed

mv.

Kriminalforsorgen

3,8

0,7

Bortfald

Strategien løber fra 2022-2024. Ny strategi vil forventeligt blive

forhandlet i løbet af 2024.

Midlertidig bevilling. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen af

2023.

11.23.01

Udmøntning af pulje rettet mod

initiativer på justitsområdet i

Grønland

Udmøntning af pulje rettet mod

initiativer på justitsområdet i

Grønland

Bortfald af en række bevillinger

som følge af udløb af den etårige

videreførelse af domstolenes

flerårsaftale fra 2019-2022.

Bortfald

2,7

11.31.01.

9,6

Bortfald

Midlerne er tildelt for perioden 2020-2023 ifm. en pulje rettet mod

initiativer på justitsområdet i Grønland. Regeringen arbejder på at

skabe det fornødne grundlag for, at løn- og ansættelsesvilkårene for

politi- og anstaltsbetjente i Grønland varigt bliver ligestillet med

vilkårene for betjente i Danmark og Færøerne. Midlerne til

kriminalforsorgen er genopfyldt som led i

Aftale om

kriminalforsorgens økonomi 2023-2025.

Domstolenes konti er teknisk budgetteret i 2024 og frem, og det

fremtidige bevillings-niveau vil blive fastlagt som led i en ny aftale

om domstolenes økonomi i 2024 og frem.

11.41.01.,

11.41.02.,

11.41.04.,

11.41.05.

Domstolsstyrelsen,

Retterne,

Procesbevillingsnæ

vnet, Tinglysning,

194,0

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

DRIFTSRAMME 2

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Sammensætningen af driftsramme 2 på FL23 og FFL24

1.600,0

1.374,1 1.374,8

1.400,0

1.200,0

1.000,0

800,0

629,4

600,0

514,4

625,4

510,4

400,0

200,0

118,5

118,9

111,8

120,1

0,0

Strafferetspleje mv.

Fri proces og udgifter til

advokathjælp

Sagsgodtgørelse mv.

FL23

FFL24

Øvrige

Total

Note: Alle tal er i 2024-pl.

Øvrige

omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Informations- og

uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks

bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.

Kilde: FFL24.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

INDKOMSTOVERFØRSELS-

RAMME 1

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Udvikling i indkomstoverførselsramme 1 på FL23 og FFL24

400,0

357,3

322,2

300,0

Mio. kr.

200,0

100,0

Erstatning til ofre for forbrydelser

FL23

FFL24

Note: Alle tal er i 2024-pl.

Kilde: FFL24.

•

På § 11. Justitsministeriet består indkomstoverførselsramme 1 udelukkende af §

11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser (lovbunden).

Kontoen er budgetteret på baggrund af det forventede faktiske forbrug i 2024.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

INDTÆGTSBUDGETTET

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2022 og 2023 (nettotal)

3.000,0

2.639,4

2.500,0

2.464,7

2.082,0

2.000,0

1.905,7

Mio. kr.

1.500,0

1.000,0

500,0

442,0

115,4

113,8

1,6

Total

Bøder (kriminalforsorgen)

0,0

Bøder, parkeringsafgifter, pas,

ATK, kørekort mv.

Retsafgifter

Kommunal parkeringskontrol

FL23

FFL24

Note: § 11.23.02. Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, konfiskationer samt øvrige.

Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusiv nedskrivninger.

Efter normal praksis er indtægtsbudgettet ikke PL-opregnet og fremgår derfor i årets pl.

Kilde: FFL24, Rigspolitiet

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

TEKSTANMÆRKNINGER

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Ændring af tekstanmærkninger på FFL24

Tekstanm.

Nr. 126 ad

11.41.02.

Retterne

Tekstanm. på FFL24

I forbindelse med at tre landsdommere varetager hvervene som henholdsvis formand for og

medlemmer af Undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af

ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, kan der udnævnes yderligere tre

landsdommere i Vestre Landsret. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i faste stillinger efter, at

de pågældende landsdommere er vendt tilbage.

Årsag

Med henblik på at der skal

indgå tre landsdommere i

Undersøgelseskommission til

undersøgelse af beslutningen

om hjemsendelse af ledende

medarbejdere i Forsvarets

Efterretningstjeneste, skal der

sikres midlertidige stillinger

for at opretholde retternes

øvrige aktivitet.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

APPENDIKS

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 19: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 11. Justitsministeriet

Oversigt over fordeling af konti

Driftsramme 1

Politi og anklagemyndighed

11.23.01. Politiet og den lokale

anklagemyndighed mv.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste

Kriminalforsorgen

11.31.01. Kriminalforsorgen

Domstolene

11.41.01. Domstolsstyrelsen

11.41.02. Retterne

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

11.41.06. Ungdomskriminalitetsnævnet

Driftsramme 2

Strafferetspleje

11.21.21. Strafferetspleje mv.

Sagsgodtgørelser

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Fri proces og udgifter til advokathjælp

11.42.02. Fri proces og udgifter til

advokathjælp

Indkomstoverførsels-

ramme 1

11.11.13. Erstatning til ofre for

forbrydelser

Indtægtsbudget

11.23.02. Bøder, konfiskationer og

parkeringsafgifter samt salg af pas og

våbentilladelser mv.

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol

11.31.05. Bøder

11.43.01. Retsafgifter mv.

Øvrige

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

11.11.12. Opsøgende retshjælp

11.11.63. Offerfonden

11.11.71. Information og

uddannelsesaktiviteter for bistandsværger

Øvrige

11.11.76. Refusion til statslige

11.11.01. Departementet

myndigheder i forbindelse med

11.11.11. Civilstyrelsen

satspuljeprojekter

11.11.41. Styrelsen for forsyningssikkerhed 11.23.06. Erstatning i anledning af

11.11.51. Politiklagemyndigheden

strafferetslig forfølgning

11.11.61. Datatilsynet

11.23.17. Danmarks bidrag til Europol

11.11.62. Tilsyn med

11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust

efterretningstjenesterne

11.42.03. Erstatninger

11.11.79. Reserver og budgetregulering

11.23.03. Radiokommunikationssystem til

det samlede danske beredskab mv.

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd