L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Finansudvalget 2022-23 (2. samling)
L 130 Bilag 17
Offentligt

FFL24 – Teknisk gennemgang

September 2023

Dagsorden for gennemgang

Finanslovsprocessen.

Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig- og

Ældreministeriet.

Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24,

bevillingsudløb, reserver og nye tekstanmærkninger.

Spørgsmål.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

1. Finanslovsprocessen

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Fra finanslovsforslag til finanslov

Forår

Udarbejdelse

af regeringens

finanslovs-

forslag

August

Præsentation

af regeringens

finanslovs-

forslag

Efterår

Finanslovs-

forhandlinger

November

Ændringsforslag

på baggrund af

den politiske

aftale

December

Finansloven

vedtages i

Folketinget

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Tilblivelsen af finanslovsforslaget

•

Udgangspunkt i forrige års finanslov.

Udløb skræntes.

Omprioriteringsbidrag trækkes fra.

Pris- og lønregulering indregnes.

Øvrige effektiviseringer indarbejdes.

Trin 1 – Første runde

af tilpasninger

Trin 2 – Anden runde

af tilpasninger

•

Tekniske budgetsager indarbejdes.

Lovbundne bevillinger justeres.

Trin 3 – Eventuelle

prioriteringer

•

Eventuelle politiske prioriteringer

indarbejdes.

Finanslovsforslag klar til

fremlæggelse.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 1 – Første

runde af tilpasninger

Trin 1 – Første runde

af tilpasninger

•

Udgangspunkt i forrige års finanslov.

Udløb skræntes.

Omprioriteringsbidrag trækkes fra.

Pris- og lønregulering indregnes.

Øvrige effektiviseringer indarbejdes.

Pris- og lønregulering

• Pris- og lønregulering (pl) er en årlig regulering, hvor bevillingerne tilpasses

priserne for det år, som finansloven vedrører.

• Det kommende års pris- og lønudviklingen bliver fastsat ifm. Økonomisk

Redegørelse, som offentliggøres hvert år i maj. Skønnet justeres i Økonomisk

Redegørelse, november.

• Alle bevillinger opregnes på finansforslaget til nyt pris- og lønniveau.

• På denne måde tages der højde for f.eks. inflation og øvrig udvikling i løn.

Øvrige effektiviseringer

• Driftsbevillinger pålægges typisk forskellige effektiviseringsbidrag, eksempel sfa.

bedre indkøbsaftaler for staten mv.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 2 – Tekniske

tilpasninger

Trin 2 – Anden runde

af tilpasninger

•

Tekniske budgetsager indarbejdes.

Lovbundne bevillinger justeres.

Eksempel på tekniske budgetsager

• Der er foretaget en udgiftsneutral overførsel fra departementet til en ny hovedkonto

til afholdelse af udgifter til data, statistik og analyser. Dispositionen indebærer ikke

nye prioriteringer, men har til formål at gøre departementets økonomistyring lettere

og mere gennemsigtig.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 3 – politiske

prioriteringer og reserver

Trin 3 – Eventuelle

prioriteringer

•

Eventuelle politiske prioriteringer

indarbejdes.

Reserver til senere udmøntning på

ændringsforslagene indarbejdes.

Politiske prioriteringer

Indarbejdede reserver, der afventer videre forhandling

• 100 mio. kr. i 2024 til en styrket indsats for udsatte ældre.

• Der er oprettet en reserve på 271,1 mio. kr. i 2024, bestående af

tidligere afsatte midler, til finansiering af initiativer ifm. kommende

ældreudspil

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Nye prioriteringer på ældreområdet på § 15.

Nye prioriteringer på ældre

Mio. kr., 2023-pl og 2024-pl

2024

271,1

-135,6

2025

271,1

-135,6

2026

271,1

-135,6

2027

135,5

Varigt

135,5

15.11.79.11. Reserve til

understøttelse af ældreområdet

15.85.31.10. Mere værdig

ældrepleje

15.85.69.10. Mere omsorg og

nærvær i ældreplejen

Reserve til udsatte ældre**

-135,5

100,0

-135,5

100,0

-135,5

100,0

-135,5

100,0

-135,5

* Dispositionen dækker over, at to eksisterende bevillinger er lagt sammen på én ny hovedkonto.

Dispositionen er udgiftsneutral.

*Bevillingen fremgår ikke udspecificeret af FFL24, da prioriteringen er kommet til efter trykordre.

Dispositionen ventes indarbejdet på ændringsforslagene.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Reserver vedr. ældreområdet på § 15

Reserver på FFL24

Mio. kr. i løbende pl

15.11.79.11. Reserve til understøttelse af

ældreområdet*

Bevilling i

2024

(FFL24)

271,1

Anvendelse

Reserve til understøttelse af ældreområdet.

Den negative budgetregulering er afsat med henblik på at finansiere

differencen mellem de tidligere afsatte midler på § 16.65.53.

Handlingsplan "Det gode ældreliv" og udmøntningen af Aftale om

udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv af december 2020.

15.11.79.68. Budgetregulering sfa.

Handlingsplan ”Det gode ældreliv”

-0,5

15.11.79.86. Budgetregulering for generel

rammereduktion på tværs af staten**

35.11.05.10. Reserve til foranstaltninger

på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet.

-15,0

Budgetregulering for generel rammereduktion på tværs af staten.

Den samlede reserve for hele SSA, som er fordelt ud på flere

ministerområder.

271,3

Reserve til udsatte ældre***

100,0

Reserve til at understøtte en styrket indsats for udsatte ældre.

* Bevillingen til ”Reserve

til understøttelse af ældreområdet”

har tidligere været placeret på hver sin konto, hhv. 15.85.31. Mere

værdig ældrepleje og 15.85.69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Bevillingen er med FFL24 samlet på en ny hovedkonto.

**Dispositionen vedrører § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet under ét, og er således ikke afgrænset til ældreområdet.

**Bevillingen fremgår ikke udspecificeret af FFL24, da prioriteringen er kommet til efter trykordre.

Dispositionen ventes indarbejdet på ændringsforslagene.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

2. Overblik over § 15. Social-, Bolig- og

Ældreministeriet

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Overblik over ældreområdet på FFL24

Samlet bevilling på ca. 1,1 mia. kr.

Driftsbevillinger, tilskud til ældreområdet samt reserver.

Bevillinger under delloft for driftsudgifter og uden for loft.

En stor del af ældreområdet ligger i kommunerne, og

udgifterne ligger dermed ikke på § 15.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet

Mio. kr.

1200

1.093,1

1000

800

600

400

200

0,5

Delloft for driftsudgifter

Uden for loft

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet

Mio. kr.

1200

1.093,1

1000

800

600

400

200

Delloft for driftsudgifter består af:

1. Driftsbevillinger (primært til

departementet og Sundhedsstyrelsen)

– ca. 0,2 mia. kr. i 2024.

2. Reservationsbevillinger – Puljer og

direkte tilskud (primært til Flere

hænder og højere faglighed) – ca. 0,6

mia. kr. i 2024.

3. Anden bevilling (til reserver og

budgetregulering) - ca. 0,3 mia. kr. i

2024.

Delloft for driftsudgifter

Uden for loft

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet

Mio. kr.

1200

1.093,1

1000

800

600

400

200

Bevillinger uden for loft:

Udgøres af Udvikling og

opretning af Christianiaområdet

– 0,5 mio. kr.

Delloft for driftsudgifter

0,5

Uden for loft

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Overordnet fordeling på aktivitetsområder

Bevillingerne på ældreområdet fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne

er ”overskrifterne” på kapitlerne for ministerområdets finanslovskonti.

1586 Indsatser vedr.

demens

20,2 mio. kr.

1511 Centralstyrelsen

508,6 mio. Kr.

151101 Departementet

176,4

1585 Ældre

565,7 mio. kr.

151179 Reserver og

budgetregulering

255,6

151102 Data, statistik og

analyser

29,4

151111 Administration af

ældreområdet

47,2

1552 Christiania

-0,9 mio. Kr.

*Familieretshuset, Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen har berøring med ældreministerens ressort, men er ikke

medtaget i opgørelsen. For departementet samt Data, statistik og analyse er opgjort samlede bevilling, inkl. Social- og

boligområdet.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

3. Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer

fra FL23 til FFL24, bevillingsudløb, reserver og ny

tekstanmærkning

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2022-2027 efter

justeringer og prioriteringer

Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet

Mio. kr., løbende pl

2022

727,6

0,0

2023

815,8

0,5

2024

1.093,1

0,5

2025

1.066,1

0,5

2026

1.060,0

0,5

2027

872,0

0,5

Delloft for driftsudgifter

Uden for loft

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Ændringer fra FL23 til FFL24 –

Delloft for driftsudgifter

Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra

FL23 til FFL24 på 10,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger – Ældreområdet

Mio. kr., løbende pl

Samlet bevilling

15.11.01. Departementet

15.11.02. Data, statistik og analyser

15.11.11. Administration af

ældreområdet

Bevilling i

2023 (FL23)

816,3

206,1

0,0

93,2

Bevilling i

2024 (FFL24)

1093,1

176,4

29,4

47,2

Ændring

Forklaring på ændring

277,3 -

Flyt af bevilling til data, statistik og analyser,

-29,7

som er lagt på særskilt konto.

Flyt af bevilling til data, statistik og analyser,

29,4

som er lagt på særskilt konto.

-46,0 Bevillingsprofil i aftaler.

Primært ”Reserve til understøttelse af

ældreområdet” (bevilling samlet fra to andre

255,6 konti)

11,1 Bevillingsprofil i aftale.

72,1 Bevillingsprofil i aftale.

15.11.79. Reserver og

budgetregulering

15.85.32. Modvirke ensomhed og

funktionstab

15.85.65. Flere hænder og højere

faglighed

15.86.10. Pulje til demensvenlige

tiltag

15.86.11. Bedre og mere fleksible

aflastningstilbud

15.86.16. Udbredelse af

livshistorieteknologi

466,7

255,6

11,1

538,8

11,4

10,4

11,8

-11,4

Bevillingsprofil i aftale.

-10,4 Bevillingsprofil i aftale.

11,8 Bevillingsprofil i aftale.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Bevillingsudløb på FFL24

Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL23 til FFL24 på 10 mio. kr. eller derover.

bilag 2

for en komplet liste over bevillinger med udløb.

Udvalgte bevillinger med udløb

Mio. kr., løbende pl

Bevilling i

2023 (FL23)

15,9

11,4

Bevilling i

2024 (FFL24)

0,0

Årsag til udløb

Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af

midlerne fra Det gode ældreliv af 18. december 2020.

Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af

SSA 2020-2023 af november 2019.

Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af

SSA 2020-2023 af november 2019.

15.11.11.32. Sundhedsdatastyrelsen: Det

gode ældreliv

15.86.10.10. Pulje til demensvenlige tiltag

15.86.11.10. Bedre og mere fleksible

aflastningstilbud

10,4

0,0

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Nye tekstanmærkninger

Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL24.

L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 17: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet. ældreområdet

Spørgsmål?