Finansudvalget 2022-23 (2. samling)
L 130 Bilag 16
Offentligt
2745568_0001.png
1
Offentligt
Teknisk gennemgang af
FFL 2024
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0002.png
2
Politiske aftaler
Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2024 er udfærdiget forud for indgåelsen af det nye forsvarsforlig, men er
dog baseret på en række øvrige politiske aftaler, herunder:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre
om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2019.
Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale
Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.
Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2021.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal
Alliance om en Arktis-kapacitetspakke af februar 2021.
Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative
Folkeparti og Liberal Alliance om et styrket cyberforsvar af juni 2021.
Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative
om Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022.
1
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0003.png
3
Regnskab og bevillingsrammer i 2022-2027 (mia. kr.)
35,4
31,4
27,5
28,7
28,9
29,9
R 2022
B 2023
F 2024
3
BO1 2025
BO2 2026
BO3 2027
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0004.png
4
Regnskab og bevillinger fordelt på rammer i 2022-2027
Rammetype
(mia. kr.)
Driftsramme I
- heraf
lønsumsramme
Driftsramme II
R2022
23,9
11,9
1,1
B2023
24,0
12,6
3,7
F2024
24,6
12,8
0,3
BO1
2025
24,3
12,8
0,3
BO2
2026
24,5
12,8
0,3
BO3
2027
25,3
12,8
0,3
Anlægsramme
Rammer i alt
6,4
31,4
7,7
35,4
2,6
27,5
4,1
28,7
4,2
28,9
4,2
29,9
Bemærkninger til tabellen:
Driftsramme I indeholder bl.a. materieldrift, personale og hovedkonti inden for Forsvarets
område.
Driftsramme II indeholder primært bidrag til NATO i 2024 og frem. Niveau i 2022 og 2023 kan
henføres til Nationalt kompromis.
Anlægsrammen indeholder materielanskaffelser, bygge- og anlægsarbejder og udgifter
forbundet med NATO-investeringsprogram
4
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0005.png
5
Fordeling af bevillingerne på aktivitetsområder i 2024
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2.547
2.278
2.263
1.234
9.176
8.788
Mio. kr.
457
327
319
122
Bemærkninger til tabellen:
Bevillinger vedr. EU indarbejdes i Forsvarsministeriets finanslovsbidrag ifm. ændringsforslagene.
5
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0006.png
6
Bevillinger på aktivitetsområder i 2022-2027
R 2022
§ 12.11. Centralstyrelsen
§ 12.12. Personale
§ 12.13. Materiel og IT
§ 12.14. Ejendomme
§ 12.15. Regnskab
B 2023
F 2024
BO1 2025 BO2 2026 BO3 2027
537
2.086
14.577
2.673
116
9.235
449
1.135
17
280
275
31.378
5.599
2.159
13.516
2.933
121
8.745
440
1.186
41
333
317
35.390
2.547
2.278
8.788
2.263
122
9.176
457
1.234
-
319
327
27.511
2.448
2.223
10.298
1.944
122
9.321
457
1.232
-
320
327
28.691
2.452
2.204
10.750
1.831
122
9.256
457
1.232
-
305
327
28.935
3.099
2.204
11.142
1.753
122
9.258
457
1.232
-
306
327
29.899
§ 12.23. Forsvarskommandoen
§ 12.24. Hjemmeværnet
§ 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
§ 12.29. Særlige udgifter vedr. EU
§ 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO
§ 12.41. Redningsberedskab
Aktiviteter i alt
6
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0007.png
7
Udvalg af væsentlige ændringer fra FL 2023 til FFL 2024
Mio. kr.
2023
2024
Ændring
Forklaring
Mindreudgiften på 3.341 mio. kr. kan henføres
til Forsvarsministeriets andel af den afsatte
reserve i 2022 og 2023 til at håndtere den
nuværende sikkerhedspolitiske situation i lyset
-3.341 af Ruslandskrisen, jf. Aftale mellem den
daværende S-regering, Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative om
Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik
af marts 2022.
Merudgifterne på 183 mio. kr. kan henføres til
EU’s udmeldte refusioner ifm.
Forsvarsministeriets donationer til Ukraine.
183 Indtægterne forudsættes omdisponeret til
yderligere tiltag inden for formålet af §
12.11.03. Reserve til initiativer vedr. Nationalt
kompromis og § 35.11.69. Ukrainefond.
Mindreudgiften på 4.919 mio. kr. skyldes
primært et højere bevillingsniveau i 2023 end i
-4.919 2024 som følge af udmøntning af Arktisk
kapacitetspakke i 2023, samt rebudgettering af
kampflyøkonomien.
Mindreudgiften på 431 mio. kr. skyldes primært,
at midlerne til fortsat drift af Facility
431 Management-området fra 2024 er reserveret
centralt under § 12.11.02 Generelle puljer og
reserver.
7
§ 12.11.03. Reserve til
initiativer vedr. Nationalt
kompromis
3.341
0
§ 12.11.04. Refusioner fra
den Europæiske
Fredsfacilitet
108
291
§ 12.13.04.
Materielanskaffelser
6.609
1.690
§ 12.14.01
Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
712
281
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0008.png
8
Forsvarsministeriets generelle puljer og reserver mv.
§ 12.11.02. Generelle puljer og
B 2023 F 2024
reserver (mio. kr.)
•
Centralt styrede initiativer
1.087
1.050
•
Freds- og Stabiliseringsfonden
164
172
•
Reserve til internationale
519
750
operationer
BO1
2025
950
172
750
BO2
B03
2026
2027
951
1.600
172
172
750
750
I alt
1.770
1.972
1.873
1.874
2.522
Bemærkninger til tabellen:
Centralt styrede initiativer indeholder primært ikke-udmøntede forligsinitiativer og andre
reservationer
Freds- og Stabiliseringsfonden indeholder bevilling til understøttelse af bredere
stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde, kapacitetsopbygning mv. i konfliktramte og
skrøbelige stater og regioner
Reserve til internationale operationer indeholder bevilling til dækning af meromkostninger ifm.
internationale operationer
8
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0009.png
9
Forsvarsministeriets reserver på § 35 2024-2027
(mio. kr. 24-pl)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
I alt
Forsvarsforlig 2024-2033
5.430
6.588
8.884
11.178
13.514
15.814
18.114
18.378
18.573
18.793
135.267
Ukrainefonden
13.610
13.926
2.427
1.899
1.477
1.055
34.393
Bemærkninger til tabellen:
Forsvarsforlig 2024-2033
Midlerne udmøntes under relevante konti under Forsvarsministeriet ifm. ændringsforslagene.
Ukrainefonden
Der er ikke foretaget en udmøntning af midlerne fra Ukrainefonden til Forsvarsministeriet ifm.
FFL24. Midlerne er pt. reserveret på § 35 Finansministeriet.
Midler i relation til foretagne aktiviteter og donationer forventes udmøntet ifm.
ændringsforslagene.
8
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0010.png
10
Udgifter til anskaffelse af nye kampfly
Mio. kr. (2023-pl)
R 2021
3.721
354
R 2022
3.725
599
B 2023 F 2024
3.212
1.011
-52
1.128
BO1
2025
BO2 BO3
2026 2027
465
145
Anlægsudgifter til
kampflyanskaffelse
Merdriftsudgifter til
kampflyanskaffelse
Samlet
Bemærkninger til tabellen:
1.343 1.472
1.127 1.124
4.074
4.324
4.223
1.076 2.471 2.596
610
Udgifter til kampflyanskaffelse (inkl. periodeforskydninger og støjdæmpning) omfatter
anlægsudgifter og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-
16-kampflykapacitet.
De negative anlægsudgifter i 2024 skyldes periodeforskydninger i kampflyøkonomien.
9
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0011.png
11
Årsværk på FFL 2024
Antal årsværk/finansår
F 2024
BO1 2025 BO2 2026 BO3 2027
Årsværk på FFL 2024
23.492
23.416
23.505
23.521
Udvalgte årsværk:
Forsvarskommandoens område
Bemærkninger til tabellen:
15.559
15.555
15.716
15.723
I tabellens opgørelser indgår ikke årsværksoplysninger for Forsvarets Efterretningstjeneste og
Specialoperationskommandoen.
10
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0012.png
12
Anlægsoversigt for § 12.13.04. Materielanskaffelser
Mio. kr.
PMV Erstatningsanskaffelser
Forelæggelse
Akt. 81
Akt. 75
2016
2017
2025
2.844,2
603,4
283,4
-
-
Slut år
2024
Totaludgift
10.156,0
F2024
133,4
BO1
2025
-
BO2
2026
-
BO3
2027
-
Taktiske og kommercielle lastvogne
Akt. 257 2021
Akt. 31
F-35-kampfly
Akt. 75
Yderligere artillerisystemer
Pansrede brovogne
NATO Broadcast and Ship/Shore System,
Enhancement One (BRASS EO)
Link 16 (MIDS)
ASW-sonarer til SEAHAWK
Yderligere satellitkommunikations-kapacitet
Opdatering af Søværnets 76 mm kanon
Brigade Communication and Information System
(BDE CIS), del 2………...............
Øvrige materielanskaffelser
Anlægsbevilling i alt
2018
2017
2027
15.474,6
2024
2026
2026
2024
2026
2025
2028
2024
131,7
656,8
216,0
197,0
806,5
175,3
567,0
459,5
40,5
1,6
155,1
35,7
6,1
54,6
51,0
60,3
37,7
507,0
1.686,4
1.343,2
-
100,9
0,6
-
24,5
16,2
64,1
-
1.588,5
3.421,4
1.950,0
-
30,7
0,6
-
0,7
-
38,8
-
1.670,6
3.691,4
465,3
-
-
-
-
-
-
39,1
-
3.271,2
3.775,6
Akt. 280 2019
Akt. 282 2019
Akt. 90
2019
Akt. 173 2020
Akt. 24
2020
Akt. 246 2021
Akt. 212 2022
Akt. 349 2022
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0013.png
13
Anlægsoversigt for § 12.14.03. Bygge- og
anlægsarbejder
Mio. kr.
Restaurering af Lakajgården
Faciliteter til F-35
Modernisering af mandskabs- og materielfaciliteter
på Hæren kaserner, fase 2
Forelæggelse
Akt. 39 2022
Akt. 80 2023
Akt. S 2019
Akt. Y 2019
Slut år
2025
204
2025
2025
Totaludgift
126
1.000,0
684,1
416,3
F2024
84
28,2
161,2
180,6
592,3
1046,3
178,3
BO1
2025
35,7
-
-
15,1
598,5
649,5
29,2
BO2
2026
-
-
-
-
789,8
789,8
338,7
BO3
2027
-
-
-
-
581,1
581,1
130
Modernisering af mandskabs- og materielfaciliteter
på Hærens kaserner, fase 3
Rådighedspulje (Mindre byggearbejder inkl. 1
og 5 års eftersyn og kunst)
I alt
Forventet forbrug af beholdning
Anlægsbevilling i alt
868
620,3
451,1
451,1
 L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 16: Skriftlig præsentation af FFL24 på § 12. Forsvarsministeriet
2745568_0014.png
14
Ændrede tekstanmærkninger på FFL24
•
Teknisk ændring af tekstanmærkning 3 vedr. flerårige aftaler, forskudsbetaling
mv.:
o
Hjemlerne vedr. flerårige aftaler og forskudsudbetaling oprettes som særlige
bevillingsbestemmelser
Hjemlen vedr. indgåelse af aftaler om materiel-, tjenesteydelses- eller it-samarbejde
på forsvarsområdet med andre staters myndigheder (herunder FMS cases og NATO
agenturer) fastholdes i tekstanmærkningen.
o
Ændringerne er af teknisk karakter og har en ingen betydning for Forsvarsministeriets
gældende beføjelser.
o
•
Teknisk ændring af tekstanmærkning 120 vedr. sager om arbejdsskadeerstatning til
tidligere udsendte soldater og andre statsansatte:
o
Forkortelse af teksten. Ændringerne har ingen betydning for Forsvarsministeriets
gældende beføjelser.