Finansudvalget 2022-23 (2. samling)
L 130 Bilag 13
Offentligt
2745460_0001.png
FFL24 – Teknisk gennemgang
August 2023
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0002.png
Dagsorden for gennemgang
1.
Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver.
2.
Overblik over social- og boligområdet på § 15. Social-, Bolig- og
Ældreministeriet.
3.
Bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24, bevillingsudløb og ny
tekstanmærkning.
4.
Spørgsmål.
2
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0003.png
1. Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0004.png
Tilblivelsen af finanslovsforslaget
Udgangspunkt i forrige års finanslov:
• Udløb skræntes.
• Omprioriteringsbidrag trækkes fra.
• Pris- og lønregulering indregnes.
• Øvrige effektiviseringer indarbejdes.
Tekniske budgetsager indarbejdes.
Lovbundne bevillinger justeres.
Trin 1 – Første runde
af tilpasninger
Trin 2 – Anden runde
af tilpasninger
Trin 3 – Eventuelle
prioriteringer
Politiske prioriteringer indarbejdes.
Finanslovsforslag klar til
fremlæggelse.
4
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0005.png
Nye prioriteringer på FFL24 § 15.
Nye prioriteringer på social- og boligområdet
Mio. kr., pl-24
Permanentgørelse af bevilling til
Børneportalen
Lovforslag om familiedannelse
Nye opgaver sfa. revideret
drikkevandsdirektiv
Videreførsel af landsbypuljen
Permanentgørelse af socialt frikort
2024
0,2
14,6
1,2
80,0
-
2025
0,5
41,7
1,2
80,0
32,7
2026
0,5
41,7
1,2
80,0
34,8
2027
0,5
41,7
0,9
80,0
34,8
Varigt
0,5
41,7
0,9
-
34,8
5
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0006.png
Reserver vedr. socialområdet på §§ 15 og 35
Reserver på FFL24
Mio. kr. i 2024-pl
15.11.79.10. Reserve til initiativer ifm.
aftale om Børnene Først.
15.11.79.12. Reserve til lovforslag om
familiedannelse.
15.11.79.50. Udvidelse af
varslingsbestemmelser.
15.11.79.56. Reserve til evaluering af det
specialiserede socialområde.
15.11.79.57. Helhedsorienteret indsats.
Bevilling i
2024
(FFL24)
22,6
14,6
Anvendelse
Reserve til initiativer ifm. aftale om Børnene Først af maj 2021.
Reserve til initiativer ifm. kommende lovforslag om familiedannelse.
Reserven er blandt andet afsat til en udvidelse af servicelovens
bestemmelser om varsling i forbindelse med nedsættelse eller
frakendelse af hjælp.
Reserven er afsat til opfølgning på evalueringen på det specialiserede
socialområde.
Reserven er afsat til udmøntning af aftale om en ny lov om
helhedsorienteret indsats.
Reserven er afsat til handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab til
en ligestilling af krisecentertilbud til mænd og kvinder, der har været
udsat for vold i nære relationer.
Budgetregulering for generel rammereduktion på tværs af staten.
Den samlede reserve for hele SSA, som er fordelt ud på flere
ministerområder.
16,3
75,9
42,5
15.11.79.58. Ligestilling af tilbud til
voldsudsatte mænd.
15.11.79.86. Budgetregulering for generel
rammereduktion på tværs af staten
35.11.05.10. Reserve til foranstaltninger
på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet.
6
19,6
-15,0
271,3
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0007.png
2. Overblik over § 15. Social-, Bolig- og
Ældreministeriet
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0008.png
Overblik over social- og boligområdet på FFL24
Samlet bevilling på over 10 mia. kr.
Driftsbevillinger, tilskud til social- og boligområdet samt
refusion.
Bevillinger under delloft for driftsudgifter, delloft for
indkomstoverførsler og uden for loft.
En stor del af social- og boligområdet ligger i
kommunerne, og udgifterne ligger dermed ikke på § 15.
8
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0009.png
Fordeling af bevillinger for §15 på social- og
boligområdet
Mio. kr.
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1
2
3
1.898
4.114
4.568
9
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0010.png
Fordeling af bevillinger for §15 - Driftsudgifter
Delloft for driftsudgifter består af:
1. Driftsbevillinger (eksempelvis
Departementet og Familieretshuset) –
1,5 mia. kr. i 2024*.
2. Reservationsbevillinger – puljer og
direkte tilskud til eksempelvis
4.568
driftsstøtte – 1,6 mia. kr. i 2024.
3. Lovbundne bevillinger – primært
refusionsudgifter til forsorgshjem - på
ca. 0,9 mia. kr. i 2024.
4. Anden bevilling på ca. 0,1 mia. kr.
(reserver på § 15.11.79).
2
3
*Bevillingen til departementet indeholder
også departements udgifter vedr.
ældreområdet.
Mio. kr.
5000
4500
4000
3500
4.114
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1
10
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0011.png
Fordeling af bevillinger for §15 - Indkomstoverførsler
Mio. kr.
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4.568
4.114
1.898
1
2
Delloft for
indkomstoverførsler
består af:
1. Lovbundne bevillinger
– udgøres primært af
refusionsudgifter,
herunder hjælp til
flygtninge og
merudgifter til
forsørgelse i hjemmet
på henholdsvis 0,6
3
mia. kr. og 1,2 mia. kr.
i 2024.
11
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0012.png
Fordeling af bevillinger for §15 – Uden for loft
Mio. kr.
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1
2
3
4.114
4.568
Bevillinger uden for loft:
1. Udgøres primært af
lovbunden bevilling for ”Den
Centrale Refusionsordning”
på ca. 5 mia. kr. støtte til
almene boliger på 0,7 mia.
1.898
kr. Modsat er der indtægter
på ca. 1,1 mia. kr. fra
finansiering af alment
boligbyggeri mv.
12
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0013.png
Overordnet fordeling på aktivitetsområder
Bevillingerne på § 15. fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne er
”overskrifterne” på kapitlerne for ministerområdets finanslovskonti
1571 Civilsamfund
126,7
1564 Borgere med
handicap
1.472,2
1548 Byggeri mv.
32,8
1543 Byfornyelse
134,8
1542 Privat boligbyggeri
68,2
1541 Alment boligbyggeri
-503,3
1526 Udsatte børn og
unge
1.062,5
1512 Familieret mv.
529,0
13
1572 Forsorgshjem
868,5
11
398,3
1511 Centralstyrelsen
6.389,9
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0014.png
3.Bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24,
bevillingsudløb og ny tekstanmærkning
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0015.png
Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2022-2027 efter
justeringer og prioriteringer
Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet
Mio. kr., løbende pl
2022
4.091,1
1.438,7
2023
4.876,6
2.467,9
2024
4.113,7
1.898,3
2025
3.852,6
1.583,7
2026
3.708,8
1.601,4
2027
3.559,0
1.601,4
Delloft for driftsudgifter
Delloft for
indkomstoverførsler
Uden for loft
-888,4
3.710,9
4.567,6
4.666,3
4.734,1
4.667,5
15
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0016.png
Ændringer fra FL23 til FFL24 –
Delloft for
driftsudgifter
Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra
FL23 til FFL24 på 20,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger – Social- og boligområdet
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2023 (FL23)
Bevilling i
2024 (FFL24)
Ændring
Forklaring på ændring
Samlet bevilling
15.11.01. Departementet
15.11.02. Data, statistik og analyser
15.11.22. Arbejdsskadegebyr (udgift)
15.11.22. Arbejdsskadegebyr
(indtægt)
15.11.79. Reserver og
budgetregulering
15.12.01. Familieretshuset
15.26.07. Civilsamfundspulje: Hjælp til
børn i udsatte familier
15.26.26. Hjælp til udsatte børn og
unge i Grønland
*Bevillingen vedrører ældreområdet.
4.876,6
206,1
0,0
0,0
0,0
551,4
495,6
99,7
21,1
4.113,7
176,4
29,4
120,0
120,0
176,5
475,0
0,0
0,0
-762,9
-
-29,7
29,4
120,0
120,0
-374,9
Flyt af bevilling til data, statistik og analyser,
som er lagt på særskilt konto.
Flyt af bevilling til data, statistik og analyser,
som er lagt på særskilt konto.
Udskilning af eksisterende gebyrordning
på arbejdsskadeområdet i Ankestyrelsen.
Udskilning af eksisterende gebyrordning
på arbejdsskadeområdet i Ankestyrelsen.
Primært udmøntning af reserve til Børnene
Først.
20,6 Bevillingsprofil i aftale
-99,7
Bevillingsprofil i aftale.
-21,1 Bevillingsprofil i aftale.
16
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0017.png
Ændringer fra FL23 til FFL24 –
Delloft for
driftsudgifter
Udvalgte bevillinger – Social- og boligområdet
Mio. kr., løbende pl
15.26.30. Flere børn fra familier med
misbrug skal have behandling
15.26.34. Udbredelse af familiehuse i hele
landet mm.
Bevilling i
2023
(FL23)
0,0
0,0
Bevilling i
2024 (FFL24)
39,3
94,4
Ændrin
g
Forklaring på ændring
39,3 Bevillingsprofil i aftale.
94,4 Bevillingsprofil i aftale.
Midlertidig bevilling udløbet i hht. aftale.
-20,0 Indsatsen er prioriteret videreført med 80
mio. kr. årligt i 2024-2027.
-215,9
Omlægning af refusionsordning
-25,0 Bevillingsprofil i aftale.
15.43.10. Støtte til styrket indsats i
udkantsområderne
15.72.01. Generelle udgifter, forsorgshjem
mv.
15.75.04. Civilsamfundspulje: Hjælp til
borgere i udsatte positioner
15.75.39. Ansøgningspulje til at styrke
specialiseret behandling og rådgivning til
mennesker med senfølger efter seksuelle
overgreb i barndommen og ungdommen
15.75.54. Øget Kompetenceudvikling i
socialpsykiatrien samt støtte i eget hjem efter
udskrivelse af behandlingspsykiatrien
15.75.59. Forsøgsordning med etablering af
fleksible pladser
17
100,0
80,0
1.026,9
25,0
811,0
0,0
25,8
0,0
-25,8 Bevillingsprofil i aftale.
41,3
28,0
0,0
0,0
-41,3 Bevillingsprofil i aftale.
-28,0 Bevillingsprofil i aftale.
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0018.png
Ændringer fra FL23 til FFL24 –
Delloft for
indkomstoverførsler
Tabellen viser konti under delloft for indkomstoverførsler med ændringer i bevilling fra 2023 til
2024.
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Samlet bevilling
15.11.42. Christiansø, Kgl.
resolution af 12. dec. 1845
Bevilling i 2023
(FL23)
2.467,9
6,7
Bevilling i 2024 (FFL24)
1.898,3
6,9
Ændring (mio. kr.)
Forklaring på ændring
-569,6 -
0,2 Pl-regulering.
Nedjustering i
forventninger til
-687,0 kommunernes udgifter til
særligt ukrainske
flygtninge.
Forventet stigning i
115,5 kommunernes dækning af
tabt arbejdsfortjeneste.
Pl-regulering. Dertil
1,7 forventet fald i merudgifter
for målgruppen.
15.26.58. Hjælp til flygtninge
mv. i enkelttilfælde
15.64.59. Merudgifter til
forsørgelse i hjemmet af børn
med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
15.64.60. Merudgifter for
personer med betydelig og
varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
18
1.264,4
577,4
1.125,6
1.241,1
71,2
72,9
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0019.png
Ændringer fra FL23 til FFL24 –
Uden for loft
Tabellen viser konti uden for loft med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL23 til FFL24 på 10,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Samlet bevilling
Bevilling i 2023
(FL23)
3.710,9
Bevilling i 2024
(FFL24)
4.567,6
Ændring (mio. kr.)
Forklaring på ændring
856,7
-
Ny konto oprettet sfa. udgifter til
kommunernes Housing First
indsatser mv. som følge af
41,0 Omlægning af indsatsen mod
hjemløshed, udvidelse af ordning
om udslusningsboliger og
indretning af bofællesskaber m.v.
Forventet stigning i kommunernes
udgifter til hjælp og støtte efter lov
912,3
om social service. Derudover pl-
regulering.
Ændrede budgetterings-
forudsætninger vedr. aktivitet,
142,0
anskaffelsessum, renter og
inflation.
16,0
Forventet stigning i tilsagn til
ældreboliger.
15.11.05. Central refusionsordning
vedr. udgifter til Housing First-
indsatser mv.
0,0
41,0
15.11.10. Den centrale
refusionsordning
4.052,6
4.964,9
15.41.01. Ydelsesstøtte til almene
boliger
15.41.03. Tilskud til indretning af
servicearealer i tilknytning til
ældreboliger
15.41.05. Finansiering af alment
nybyggeri (indtægt)
19
261,9
403,9
16,0
32,0
808,4
1.063,6
Ændrede budgetterings-
forudsætninger vedr. aktivitet,
255,2
anskaffelsessum, renter og
inflation.
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0020.png
Ændringer fra FL23 til FFL24 –
Uden for loft
Tabellen viser konti uden for loft med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL23 til FFL24 på 10,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
15.41.07. Statslån til
Landsbyggefonden (udgift)
15.41.07. Statslån til
Landsbyggefonden (indtægt)
804,6
1.514,6
Bevilling i 2023
(FL23)
Bevilling i 2024
(FFL24)
Ændring (mio. kr.)
Forklaring på ændring
804,6
1.514,6
Forventet stigning i
likviditetsunderskuddet for
710,0
landsbyggefonden og derfor
behov for større statslån.
Forventet stigning i
likviditetsunderskuddet for
710,0
landsbyggefonden og derfor
behov for større statslån.
-78,2 Bevillingsprofil i aftale.
-78,2 Bevillingsprofil i aftale.
15.41.10. Blandede byer (udgift)
15.41.10. Blandede byer (indtægt)
698,4
698,4
620,2
620,2
20
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0021.png
Bevillingsudløb på FFL24
Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL23 til FFL24 på 20 mio. kr. eller derover.
Se
bilag 2
for en komplet liste over bevillinger med udløb.
Udvalgte bevillinger med udløb
Mio. kr., løbende pl
15.26.07. Civilsamfundspulje: Hjælp til børn i
udsatte familier
15.75.54. Øget Kompetenceudvikling i
socialpsykiatrien samt støtte i eget hjem efter
udskrivelse af behandlingspsykiatrien
Bevilling i
2023 (FL23)
Bevilling i
2024 (FFL24)
Årsag til udløb
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om inflationshjælp af
februar 2023.
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af
SSA 2023-2026 af marts 2023.
99,7
0,0
41,3
0,0
15.75.59. Forsøgsordning med etablering af
fleksible pladser
15.75.39. Ansøgningspulje til at styrke
specialiseret behandling og rådgivning til
mennesker med senfølger efter seksuelle
overgreb i barndommen og ungdommen
15.75.04. Civilsamfundspulje: Hjælp til
borgere i udsatte positioner
15.26.26. Hjælp til udsatte børn og unge i
Grønland
28,0
0,0
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om en 10-årsplan for
psykiatrien og mental sundhed af september 2022.
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af
SSA 2023-2026 af marts 2023.
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om inflationshjælp af
februar 2023.
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af
SSA 2020-2023 af november 2019.
25,8
0,0
25,0
21,1
0,0
0,0
21
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0022.png
Nye tekstanmærkninger
Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL24.
22
L 130 - 2022-23 (2. samling) - Bilag 13: Skriftlig præsentation af FFL24 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
2745460_0023.png
Spørgsmål?