TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Transportudvalget 2022-23 (2. samling)
TRU Alm.del Bilag 275
Offentligt

Teknisk gennemgang af FFL24

Væsentlige ændringer fra FL23 til FFL24 - del 1

Merudgifter til driftsopgaver

På en række eksisterende driftsopgaver, har der vist sig et øget behov for tilførsel af bevilling, dette bl.a. som følge af prisudviklingen i samfundet, samt andre

områdespecifikke faktorer. Det gælder:

•

Vejdirektoratets vintertjeneste, hvor der er tilført 89,7 mio. kr. (heraf 42,2 mio. kr. i reserve) i 2024. Dette som følge af forhøjede udgifter til det nye udbud på området

(§ 28.21.31. Drift og vintertjeneste)

•

Banedanmarks driftsbevilling, hvor der er tilført 78,4 mio. kr. i 2024, der primært skal gå til Banedanmarks trafikstyring (§ 28.63.01. Banedanmark)

•

Banedanmarks drift af jernbanen, hvor der er tilført 18,0 mio. kr. i 2024 primært som følge af ibrugtagning af nye anlæg (§ 28.63.04. Drift af jernbanenettet)

•

Færdselsstyrelsens driftsbevilling, hvor der er tilført 21,9 mio. kr. i 2024 (§ 28.22.01. Færdselsstyrelsen)

Finansiering af merudgifter til driftsopgaver

•

Bevillinger, hvor der har været historiske mindreforbrug (81,2 mio. kr. fra § 28.53.04. Ungdomskort og 3,9 mio. kr. fra § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på

fjernbusruterne)

•

En udisponeret reserve til kollektiv trafik (41,0 mio. kr. fra § 28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for den kollektive trafik)

•

Interne omprioriteringer i fra Vejdirektoratets almindelige drift til vintertjenesten (26,4 mio. kr. fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.31. Drift og Vintertjeneste)

•

Ny central finansiering (52,8 mio. kr.)

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Væsentlige ændringer fra FL23 til FFL24 - del 2

Anlægsområdet – fortsat implementering af IP35

•

Igangsættelse og indbudgettering af Øget kapacitet på rute 15, Herning-Ringkøbing med en totaludgift på 1,1 mia. kr. (§ 28.21.20.

Anlæg af hovedlandeveje mv.)

•

Meget høje indeks og dermed forøgede bevillinger, som følge af høje prisstigninger for anlæg og vedligehold af vej- og bane

mellem 2022 og 2023

Initiativer afsat på regeringsreserven (§ 35)

•

Der er afsat en reserve på 100,0 mio. kr. årligt 2024-2027 til initiativer, der understøtter den kollektive trafik. Denne kan fx gå til

at implementere anbefalinger fra Ekspertudvalget om kollektiv mobilitet i Danmark

•

Der er afsat en ramme på 100,0 mio. kr. årligt 2024-2026 til grøn omstilling af tung vejtransport

Øvrige ændringer

•

Bevilling til Minksekretariatet 2024-2028, der sagsbehandler minkavlernes erstatningssager, og er placeret i Trafikstyrelsen er

tilpasset på Finanslovforslaget for 2024 (§ 28.51.16. Erstatningskommissioner).

•

Bevilling til Statens kontrolenheden for arbejdsklausuler er blevet forlænget med et år, der ellers stod til at udløbe i 2023

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Transportområdets samlede udgifter og indtægter fra 2021-2027, mio. kr*.

40.000

Mio. kr.

35.000

31.792

30.000

27.361

25.292

25.000

23.825

19.949

28.014

33.327

33.151

34.413

27.449

25.946

25.847

20.000

17.433

15.000

18.802

Total

Nettoudgiftsbevilling

10.000

7.860

8.559

8.066

7.967

7.380

7.304

6.963

5.000

Indtægt

Udgift

Indtægt

Udgift

Indtægt

Udgift

Indtægt

Udgift

Indtægt

Udgift

Indtægt

Udgift

Indtægt

Udgift

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

*Der henvises til bilag bagerst i materialet for paragraf- henvisninger

Anm: 2021-2022 er regnskabstal, mens 2023-2027 er budgettal. Desuden er

2021-2023 løbende priser, mens 2024-2027 er i 2024-pl

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Infrastrukturudgifter med Infrastrukturplan 2035

Mio. kr. (2022-pl)

14000

Undersøgelser

Puljer

12000

10000

Kollektiv trafik

8000

6000

4000

Veje

2000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Transportministeriets samlede udgifter under driftsloft

2021-2027

Mio. kr.

18.000

16.000

2.856

305

14.000

3.244

12.000

900 10.793

1.172

1.866

385

6.000

4.681

4.599

4.886

928

1.452

1.376

7.784

586

1.912

8.671

602

3.165

1.538

1.258

1.036

1.368

1.579

643

8.186

3.517

3.453

3.431

3.441

COVID-19 kompensation

3.443

178

1.230

1.577

622 7.773

Bygninger

Femern Landanlæg

Vedligeholdelse af bane og vej

Puljer og tilskud mv.

Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver

Trafikkøb

562

1.278

1.634

650

7.997

493

1.254

1.634

626 7.903

10.000

8.000

5.076

5.069

5.070

5.072

Drift og administration

Nettoudgiftsbevilling

4.000

2.000

2.016

2021

2022

2023

2.520

2.561

2.905

2.737

2.673

2.597

2027

2024

Udgift

2025

2026

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Transportministeriets samlede udgifter uden for loft 2021-

2027

Mio. kr.

25.000

20.000

17.900

1.013

2.195

17.894

1.032

1.009

19.627

928

1.015

Minkerhvervet

15.000

862

10.970

1.007

15.589

1.079

2.142

Bygninger

10.000

379

11.282

391

1.777

6.995

12.107

8.873

10.295

Puljer og tilskud mv.

1.141

380 6.644

5.000

3.498

Anlæg af bane og vej

6.270

5.084

Vedligeholdelse af bane og vej

5.381

5.828

5.567

5.586

3.087

2021

4.137

4.051

Nettoudgiftsbevilling

2022

2023

2024

Udgift

2025

2026

2027

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Institutioner og årsværk

Institution

Banedanmark

Vejdirektoratet

Færdselsstyrelsen

Trafikstyrelsen

Bygningsstyrelsen

Departementet

Særlige myndigheder

I alt

Årsværk

2.908

844

558

513

391

155

5.403

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Banedanmarks samlede udgifter 2021-2027

Mio. kr.

12.000

10.000

538

614

608

596

928

1.036

562

629

493

640

178

8.000

788

900

6.000

5.704

2.423

4.000

3.761

2.000

2.875

6.987

2.996

1.538

7.789

2.899

7.931

2.764

6.948

2.205

6.379

2.313

1.909

6.918

Puljer og tilskud mv.

Femern Landanlæg

Anlæg af bane og vej

Vedligeholdelse af bane og vej

Drift og administration

Nettoudgiftsbevilling

4.485

3.612

4.835

4.438

4.713

894

2021

1.263

2022

1.128

2023

1.581

1.431

2025

1.389

2026

1.371

2027

2024

Udgift

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Vejdirektoratets samlede udgifter 2021-2027

Mio. kr.

12.000

794

10.000

8.939

8.000

1.734

7.456

1.004

800

9.118

723

10.729

1.277

Universitetsbygninger

Puljer og tilskud mv.

Anlæg af bane

Anlæg af vej

Vedligeholdelse af bane og vej

Drift og administration

Nettoudgiftsbevilling

1.888

6.000

391

5.635

7.213

848

4.747

4.025

2.311

1.405

861

4.000

1.027

290

2.560

995

1.383

371

2021

663

3.469

1.220

612

1.564

2.000

1.828

423

2022

1.697

506

2023

2.138

1.999

319

2025

2.111

328

2026

1.832

290

2027

424

2024

Udgift

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Oversigt over større igangværende anlægsprojekter på FFL24

Anlægsprojekter på vejområdet

Udbygning af rute 11 gennem Ribe

Storstrømsbroen (vej)

Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Aarhus N-

Randers N

2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen

Udbygning af E45, Vejle (Hornstrup) - Skanderborg S

Udbygning af E45, Aarhus S - Aarhus N

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til

motorvej

Øget kapacitet Rute 15, Herning-Ringkøbing

Kalundborgmotorvejens 3. etape

Udbygning af E45/E20, Fredericia

S – Kolding

Tredje Limfjordsforbindelse ved

Aalborg

Frederikssundsmotorvejen, Tværvej- Frederikssund

Totaludgift (mia. kr.)

0,2

2,6

0,3

4,4

2,6

1,1

1,2

2,4

0,7

8,9

3,3

Åbningsår

2023

2025

2026

2027

2028

2031

2032

Anlægsprojekter på baneområdet

Kapacitetsudvidelse Aalborg – Hjørring

Hastighedsopgradering Aarhus – Langå

Signalprogrammet (S-banen og Fjernbanen)

Elektrificering Kørestrøm

Elektrificering Roskilde – Kalundborg

Stilling Station

6 GHz-frekvensbånd på S-banen

Øresundsperroner på Ny Ellebjerg Station samt

gangtunnel

Udvidelse af Københavns Lufthavns Station

Elektrificering Aarhus-Lindholm

Elektrificering Fredericia – Aarhus

Flytning af Herlev Station

Opgradering af Hillerød Station

Dog

Totaludgift (mia. kr.)

0,1

0,7

21,7

0,9

1,3

0,0

0,1

0,5

0,7

3,1

2,7

0,2

0,4

1,2

2,5

0,6

0,2

6,7

0,5

0,1

0,4

Åbningsår

2020/2025

2022

2022/2030

2023

2024/2027

2025

Under afklaring

2025

2026

2027

2026/2027

2027

2027/2029

2028

2032

2030

2035

udføres hastighedsopgraderingen på Langå Station i 2024/2025.

vil tidligst være muligt at åbne Stilling station i 2025 i forbindelse med udrulningen af det nye signalsystem

på strækningen.

De tekniske løsninger er under afklaring og kan påvirke såvel ibrugtagningsår som afløb.

Anlægsarbejderne forventes færdiggjort tidligere end ibrugtagningsåret. Hastigheden vil dog først blive øget,

når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt 2027/29.

Det

Ombygning af Aarhus H

Storstrømsbroen (bane)

Hastighedsopgradering Ringsted – Odense

Vendespor ved Carlsberg

Ny bane over Vestfyn

Udbygning af Glostrup station

Perronforlængelser på Horsens Station

Hastighedsopgradering af S-banen

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Færdselsstyrelsens samlede udgifter og indtægter 2021-2027

Mio. kr.

450

400

350

300

250

320

200

150

100

2021

2022

2023

2024

Udgift

2025

2026

2027

158

127

304

331

306

302

Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver

Drift og administration

Nettoudgiftsbevilling

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Trafikstyrelsens samlede udgifter 2021-2027

3.500

Mio. kr.

3.000

2.500

2.481

1.144

292

186

202

164

215

1.929

1.636

192

228

1.758

228

1.780

COVID-19 kompensation

228

1.527

1.380

Minkerhvervet

Trafikkøb

Puljer og tilskud mv.

Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver

Drift og administration

2.000

228

1.500

1.424

1.000

1.153

1.097

1.231

1.370

1.104

1.048

Nettoudgiftsbevilling

500

228

266

256

2022

299

248

2023

312

234

2024

Udgift

320

235

2025

320

234

2026

320

229

2027

2021

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Departementets samlede udgifter 2021-2027

Mio. kr.

8.000

0 7.583

7.000

6.258

1.713

5.000

6.437

1.981

595

5.754

938

125

6.614

6.176

1.080

272

COVID-19 kompensation

Anlæg af bane og vej

Vedligeholdelse af bane og vej

Trafikkøb

Puljer og tilskud mv.

4.671

4.496

2.000

4.397

4.848

4.841

4.842

4.844

Drift og administration

Nettoudgiftsbevilling

0 7.769

9.000

2.065

2.263

6.000

4.000

3.000

1.000

167

2021

205

2022

264

291

2023

258

2024

Udgift

111

369

2025

111

353

2026

110

340

2027

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Bygningsstyrelsens samlede udgifter 2021-2027

Mio. kr.

5.000

4.500

887

4.000

3.500

3.000

2.318

2.500

2.000

1.500

1.000

2.272

1.981

2.190

2.169

2.178

2.180

Minkerhvervet

Universitetsbygninger

Kontorbygninger

Drift og administration

Nettoudgiftsbevilling

215

937

943

926

1.144

500

1.243

1.259

1.321

557

1.320

591

292

2025

1.321

591

287

2026

1.321

573

287

2027

246

119

2021

2022

269

276 173

2023

295

2024

Udgift

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL24

Universitets- og

forskningsejendomme

Genopretning og nye laboratorier på Risø, DTU

Totaludgift

(mia. kr.)

Slutår

Kontorejendomme

Totaludgift

(mia. kr.)

Slutår

0,3

2024

Modernisering af Engelholm Alle 1, Høje-

Taastrup, Skatteforvaltningen

Nybyggeri af statsligt kontorknudepunkt,

Lerchesgade 35, Odense

Ny politistation, Upernavik

0,2

2024

Statens Naturhistoriske Museum, KU*

1,3

2024

0,9

2025

Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU*

1,7

2024

0,02

2024

Ny politistation, Ilukissat

0,04

2024

* Projektansvar varetages af Vejdirektoratet.

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Reserverne på ministerområdet

Reserverne er afgrænset således, at formålsbestemte puljer ikke fremgår, såsom puljerne i

Infrastrukturplan 2035.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve

Samlet afløb

2024

704,7

2025

569,4

2026

514,7

2027

432,8

Udisponerede puljemidler

28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik

2024

0,0

2025

41,0

2026

41,0

2027

41,0

Øvrigt

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-

jernbanetrafik

2024

2,3

2025

2026

2027

2,2

Note: Opsparing på den centrale anlægsreserve primo 2023 er 1.649,0 mio. kr.

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Oversigt over bevillinger der udløber i 2023 som a)

bortfalder, b) videreføres.

Konti med sidste bevilling i 2023:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye

Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021

28.11.41.10. Fire batteritog til Holstebro - Skjern (242,7 mio. kr. )

28.21.23.60. Puljer til bedre trafiksikkerhed (49,5 mio. kr.)

28.53.05.60. Pulje til busfremkommelighed i hele landet (52,8 mio. kr.)

28.63.07.30. Pulje til veterantog (21,6 mio. kr.)

Øvrige

28.52.02.10. Etablering af nattog i Danmark (5,5, mio. kr.)

28.53.02.40. Passagerpulsen (7,0 mio. kr.)

28.53.02.50. Rådgivningscenter for cykelfremme (2,1 mio. kr.)

28.53.02.70. Pulje til dataleverandører (0,5 mio. kr.)

28.53.02.84. Ekstraordinært tilskud til regionale trafikselskaber (140,0 mio. kr.)

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Oversigt over nye og/eller ændrede tekstanmærkninger.

•

Der er hverken optaget nye tekstanmærkninger på FFL24 eller ændret på eksisterende.

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Bilag 1: Paragrafhenvisninger

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Drift og administration

Trafikkøb

Gebyr- og

afgiftsfinansierede

opgaver

•

§ 28.22.03. Gebyr-

afgiftsfinansierede

opgaver

§ § 28.51.01.

Trafikstyrelsen

(undtaget

underkonto 10.

Almindelig

virksomhed)

Puljer og tilskud mv.

•

§ 28.11.01. Departementet, § 28.11.37.

Finansiering af analyser, § 28.11.38.

Administration af vejafgift og lasbiler, §

28.11.71. Generelle analyser, § 28.11.79.

Reserve og budgetregulering

§ 28.12.03. Havarikommissionen for Civil

Luftfart og Jernbane, § 28.12.04.

Kommissarius ved statens ekspropriationer

på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen

for Vejtrafikulykker, § 28.12.08.

Kommissarius ved statens ekspropriationer

i Jylland

§ 28.21.10. Vejdirektoratet

§ 28.22.01. Færdselsstyrelsen

28.51.01.10. Almindelig virksomhed, §

28.51.10. Taksationskommissioner

§ 28.54.03. Statslige aktiver vedr.

Bornholm, § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste, §

28.56.03. Lufthavnsdrift, § 28.56.05.

Internal tax

§ 28.63.01. Banedanmark (undtaget

underkonto 40. Jernbaneanlæg ved

Femern Bælt),

§ 28.64.11. Forberedelse af

togfondsprojekter

§ 28.71.01. Bygningsstyrelsen (undtaget

underkonto 11. Nedrivning af

minkerhvervets produktionsanlæg)

•

§ 28.52.01. Indkøb af

jernbanetrafik, DSB

(undtaget underkonto

50. Kompensation som

følge af COVID-19), §

28.52.03. Indkøb af

jernbanetrafik, Midt- og

Vestjylland, § 28.52.05.

Indkøb af

jernbanetrafik,

Helsingør-Peberholm, §

28.52.12. Reserve til

indkøb af offentlig

servicejernbanetrafik,, §

28.52.15. Driftstilskud

til lokal og regional

jernbanetrafik

§ 28.54.01.

Samfundsbegrundede

overfarter, 28.54.02.

Vederlag for

færgebetjening af

Bornholm

•

§ 28.11.12. Transportforskning, § 28.11.17. Puljer til

transportområdet, § 28.11.34. Materielkøb, §

28.11.41. Batteritog, § 28.11.60. Indskud i PostNord,

28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med

statslige selskaber

§ 28.21.11. Rådet for Sikker Trafik – Kampagner, §

28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.24. Rådet

for Sikker Trafik – Driftstilskud

§ 28.51.03. Betalingsordning for

lokomotivføreruddannelsen, § 28.51.07. Trafik-,

Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje, § 28.51.13.

Tilskud til Søby Havn, § 28.51.1.15. Havnepuljer

§ 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og

Lille Nord mv

§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik, §

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (undtaget

underkonto 83. Likviditetstilskud til trafikselskaber),

§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på

fjernbusruterne, § 28.53.04. Ungdomskort, §

28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv.

§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af

transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

§ 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen

Airport og Sønderborg Lufthavn,, § 28.56.04. Puljer

til luftfart

§ 28.63.02. Banedanmark – puljeprojekter, §

28.63.06. Baneafgifter mv., § 28.63.07.

Banedanmarks tilskudspulje

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

Vedligeholdelse af bane og vej

Anlæg af bane og vej

•

§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve, §

28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet §

28.11.35. Letbaner, § 28.11.40.

Infrastrukturplan 2035 - anlæg og puljer

§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje

mv.,

§ 28.63.08. Anlægsprojekter på

jernbanen, § 28.63.20. Togfonden DK

§ 28.64.12. Baneprojekter,

Vejdirektoratet

Femern Landanlæg

•

§28.63.01.40.

Jernbaneanlæ

g ved Femern

Bælt

Bygninger

Kontorbygninger

•

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende

kontorbygninger mv., § 28-72.05. OPP-aftaler som finasiel

leasing

Universitetsbyninger

•

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses-

og forskningsbygninger, § 28.73.02. Bygherreforpligtelser,

§ 28.73.03. Særlige anlægsopgaver,

•

§ 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet

•

§ 28.11.18. Øget

vejvedligehold i stat og

kommuner

§ 28.21.30.

Vedligeholdelse af

statsvejnettet, § 28.21.31.

Drift og vintertjeneste

§ 28.63.04.

Banedanmark - drift af

jernbanenettet, §

28.63.05. Banedanmark

- fornyelse og

vedligeholdelse

•

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 275: Præsentation af Transportministeriets FFL24

COVID-19 kompensation

Minkerhvervet

•

§28.51.16. Erstatningskommissioner

§ 28.71.01.11. Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg

§ 28.71.02. Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg

•

§ 28.11.39. Kompensation til Metroselskabet

§ 28.52.01.40. Kompensation som følge af COVID-19, § 28.52.06.

Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af

COVID-19

§ 28.53.02.83. Likviditetstilskud til trafikselskaber, § 28.53.06.

Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af

COVID-19