Transportudvalget 2022-23 (2. samling)
TRU Alm.del Bilag 273
Offentligt
2744685_0001.png
Betænkning over finanslovsforslaget for
2024 i forhold til finansloven for 2023
August 2023
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
Indholdsfortegnelse
§ 28. Transportministeriet ........................................................................................ 106
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
2744685_0003.png
106
Mio. kr.
2023
2024
Ændring
§ 28. Transportministeriet
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
..........
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 122,3 mio. kr. skyldes afløbet af
de afsatte reserver vedrørende besluttede anlægs-
projekter samt at opsparingen pris- og lønregule-
res.
Indtægt .................................................................
Mindreindtægten på 362,5 mio. kr. skyldes udløb
af forbrug af opsparing til Signalprogrammet, som
i 2023 har været indbudgetteret som en indtægt på
finansloven. Dette modsvares i projektbevillin-
gens afløb på § 28.63.08. Anlægsprojekter på
jernbanen.
582,4
704,7
122,3
362,5
-
-362,5
28.11.17. Puljer til transportområdet
(Reservationsbev.)
.
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 42,4 mio. kr. skyldes primært, at
der i 2024 er afsat en reserve til Vejdirektoratets
vintertjeneste på § 28.21.31. Drift og vintertjene-
ste.
28.11.18. Øget vejvedligehold i stat og kommuner
(Anlægsbev.)
..........................................................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 125,3 mio. kr. skyldes regeringens
beslutning om fremrykning af de aftalte effektivi-
seringstiltag for vejgodstransporten med et år fra
2025 til 2024, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Ven-
stre og Alternativet om en kilometerbaseret vejaf-
gift for lastbiler af marts 2023.
28.11.37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
.................................................
Udgift ....................................................................
Mindreudgiften på 34,7 mio. kr. skyldes afløbet
for analyser i regi af Sund & Bælt Holding A/S og
Metro til Lynetteholm, jf. Aftale mellem den da-
værende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kri-
stendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af
juni 2021.
5,2
47,6
42,4
-
125,3
125,3
140,5
105,8
-34,7
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
2744685_0004.png
107
Mio. kr.
2023
2024
Ændring
28.11.40. Infrastrukturplan 2035 - anlæg og puljer (tekstanm.
121)
(Reservationsbev.)
.........................................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 292,0 mio. kr. skyldes primært en
merudgift på 87,6 mio. kr. vedrørende anlæg af
Øresundsperroner - Ny Ellebjerg Station og en
merudgift på 178,7 mio. kr. vedrørende udvidelse
af Københavns Lufthavns Station, jf. Aftale mel-
lem den daværende S-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-
stre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og
Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035
af juni 2021.
28.11.41. Batteritog (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
...
Udgift ....................................................................
Mindreudgiften på 242,7 mio. kr. skyldes, at be-
villingen til statens tilskud til indkøb af fire batte-
ritog til togtrafikken på strækningen Holstebro-
Skjern er givet som en etårig bevilling, jf. Aftale
mellem den daværende S-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika-
le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke-
parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternati-
vet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan
2035 af juni 2021.
28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) ......................
Indtægt .................................................................
Merindtægten på 155,0 mio. kr. skyldes afløbet for
udbyttebetaling, jf. Aftale mellem den daværende
VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finans-
loven for 2018 af december 2017 og Aftale mel-
lem den daværende S-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-
stre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og
Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035
af juni 2021 og vedrører Sund & Bælt Holding
A/S' medfinansiering af udvidelse af motorvejen
på Vestfyn samt Infrastrukturplan 2035.
29,5
321,5
292,0
242,7
-
-242,7
1.320,7
1.475,7
155,0
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
2744685_0005.png
108
Mio. kr.
2023
2024
Ændring
28.21.10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
.................................
Nettoudgift ...........................................................
Mindreudgiften på 78,7 mio. kr. skyldes primært
afløbet for midler til Vejdirektoratets forundersø-
gelser og miljøkonsekvensundersøgelser samt en
nedskrivning af kontoens bevilling til medfinansi-
ering af merbevillingsbehovet på vintertjenesten
på § 28.21.31. Drift og vintertjeneste.
28.21.15. EU indtægter ........................................................
Indtægt .................................................................
Mindreindtægten på 197,5 mio. kr. skyldes en
række modsatrettede bevægelser, der primært kan
henføres til udløb af indtægtsbevilling vedrørende
EU-tilskud til anlæg af cykelstier langs statsvej-
nettet i 2023 samt en overførsel af 12,2 mio. kr.
vedrørende midler til fremme af infrastruktur til
cyklisme fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive
trafik.
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
.......
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 747,0 mio. kr. skyldes primært af-
løbet for de igangværende anlægsprojekter, hvoraf
de væsentligste er Storstrømsbroen, Kalundborg-
motorvejens 3. etape, Udbygning af E45, Vejle-
Skanderborg S, Udbygning af E45, Aarhus S-
Aarhus N og igangsættelse af anlægsprojektet
Øget kapacitet på Rute 15, Herning-Ringkøbing.
28.21.21. Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv.
(Anlægsbev.)
..........................................................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 364,4 mio. kr. skyldes primært af-
løbet for puljerne på kontoen, jf. Aftale mellem
den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kri-
stendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af
juni 2021.
449,3
370,6
-78,7
209,7
12,2
-197,5
1.563,8
2.310,8
747,0
1.189,6
1.554,0
364,4
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
2744685_0006.png
109
Mio. kr.
2023
2024
Ændring
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
.................................................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 116,1 mio. kr. skyldes primært af-
løbet for statslig medfinansiering af kommunale
cykelprojekter, jf. Aftale mellem den daværende
S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis-
tisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Li-
beral Alliance, Alternativet og Kristendemokra-
terne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021.
28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og
121)
(Anlægsbev.)
..................................................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 361,0 mio. kr. skyldes primært
pris- og lønregulering af bevilling samt udskydelse
af 100,0 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. Aftale mel-
lem den daværende S-regering, Venstre, Socialis-
tisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokra-
terne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp
af september 2022.
28.21.31. Drift og vintertjeneste
(Anlægsbev.)
...................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 80,2 mio. kr. skyldes primært
merbevilling til vintertjenesten som følge af me-
rudgifter ved seneste kørebaneudbud.
Indtægt .................................................................
Merindtægten på 6,3 mio. kr. skyldes prisopreg-
ning af indtægter fra skadevoldersager og service-
anlæg på rastepladser.
28.51.16. Erstatningskommissioner
(Driftsbev.)
................
Nettoudgift ...........................................................
Merudgiften på 28,6 mio. kr. skyldes en merudgift
til erstatnings- og taksationskommissionerne samt
Minksekretariatet, der bistår kommissionerne, jf.
Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Libe-
ral Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og
følgeerhverv berørt af COVID-19 af januar 2021.
175,7
291,8
116,1
851,7
1.212,7
361,0
845,5
925,7
80,2
92,6
98,9
6,3
163,6
192,2
28,6
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
2744685_0007.png
110
Mio. kr.
2023
2024
Ændring
28.52.02. Nattog
(Reservationsbev.)
.....................................
Udgift ....................................................................
Mindreudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes udløb af
bevilling til nattog, jf. Aftale mellem den davæ-
rende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om ud-
møntning af reserve til initiativer inden for kol-
lektiv trafik af april 2020.
28.52.07. Øresundstogtrafikken .........................................
Indtægt .................................................................
Mindreindtægten på 9,9 mio. kr. skyldes rebud-
gettering af de forventede omkostninger forbundet
med togdriften på strækningen. Omkostningsni-
veauet er steget som følge af øgede omkostninger
til eksempelvis kørestrøm og infrastrukturafgifter
samt et tættere kendskab til effekten af indtægts-
delingen i hovedstadsområdet på strækningsregn-
skabet.
28.52.08. Betaling til Metroselskabet I/S
(Reservationsbev.)
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 63,5 mio. kr. skyldes afløbet i af-
talen mellem Transportministeriet og Metrosel-
skabet I/S vedrørende ophævelse af dobbeltfakt-
ormodellen samt pris- og lønregulering af bevil-
lingen på kontoen.
28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord
mv. (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
.......................
Udgift ....................................................................
Mindreudgiften på 39,8 skyldes primært afløbet
for det statslige tilskud på § 28.52.14.60. Tilskud
til vedligeholdelsesefterslæb på privatbanerne.
28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik
(tekstanm. 132)
(Reservationsbev.)
......................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 13,0 mio. kr. skyldes primært pris-
og lønreguleringen af driftstilskuddene på konto-
en.
28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik
(Reservationsbev.)
.................................................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 35,1 mio. kr. skyldes primært pris-
og lønregulering af tilskudsordningerne.
5,5
-
-5,5
60,3
50,4
-9,9
352,3
415,8
63,5
330,1
290,3
-39,8
214,7
227,7
13,0
536,9
572,0
35,1
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
2744685_0008.png
111
Mio. kr.
2023
2024
Ændring
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
.................................................
Udgift ....................................................................
Mindreudgiften på 144,8 mio. kr. skyldes primært,
at der i 2023 er ydet ekstraordinært tilskud til de
regionale trafikselskaber.
28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126)
(Reservationsbev.)
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 12,1 mio. kr. skyldes primært pris-
og lønreguleringen af tilskudsordningen på konto-
en.
28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
.................................................
Udgift ....................................................................
Mindreudgiften på 52,8 mio. kr. skyldes udløb af
bevilling til Pulje til busfremkommelighed i hele
landet.
28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm
(Reservationsbev.)
.................................................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 27,3 mio. kr. skyldes pris- og løn-
reguleringen af bevillingen på kontoen.
28.56.01. Lufttrafiktjeneste
(Reservationsbev.)
..................
Udgift ....................................................................
Mindreudgiften på 11,7 mio. kr. skyldes primært
afløbet for bevilling til afgiftsfritagne flyvninger
og intern flyvesikringstjeneste i Grønland.
28.56.03. Lufthavnsdrift
(Driftsbev.)
..................................
Nettoudgift ...........................................................
Mindreudgiften på 11,5 mio. kr. skyldes primært,
at der i 2023 var overført bevilling fra § 28.51.01.
Trafikstyrelsen til dækning af det forventede un-
derskud.
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
..................................................
Nettoudgift ...........................................................
Merudgiften på 40,5 mio. kr. skyldes, at kontoen
er forhøjet til dækning af forventede udgifter ved-
rørende Banedanmarks drift i 2024.
237,5
92,7
-144,8
220,5
232,6
12,1
52,8
-
-52,8
413,4
440,7
27,3
111,5
99,8
-11,7
36,4
24,9
-11,5
630,3
670,8
40,5
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
2744685_0009.png
112
Mio. kr.
2023
2024
Ændring
28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
..........................................................
Udgift ....................................................................
Mindreudgiften på 22,3 mio. kr. skyldes afløbene
for hhv. pulje til tilgængelighed på stationer i hele
landet og pulje til sikkerhed i perronovergange, jf.
Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika-
le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke-
parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternati-
vet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan
2035 af juni 2021.
28,6
6,3
-22,3
28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet
(Anlægsbev.)
412,5
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 29,3 mio. kr. skyldes, at kontoen
er forhøjet til dækning af forventede udgifter ved-
rørende Banedanmarks drift af jernbanenettet i
2024.
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af
jernbanenettet
(Anlægsbev.)
................................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 843,9 mio. kr. skyldes primært, at
kontoen er forhøjet med 271,5 mio. kr. i 2024 som
følge af udskydelse af projektet Sporfornyelse
Slagelse-Korsør, jf. akt. 3 af 6. oktober 2022 samt
udskydelse af aktiviteter på kontoen fra 2023 til
2024 og 2025, jf. Aftale mellem den daværende
S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radi-
kale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og
Moderaterne om vinterhjælp af september 2022.
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
.................................................
Udgift ....................................................................
Mindreudgiften på 21,6 mio. kr. skyldes, at bevil-
lingen til veterantog er givet som en etårig bevil-
ling, jf. Aftale mellem den daværende S-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative
Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Al-
ternativet og Kristendemokraterne om Infrastruk-
turplan 2035 af juni 2021.
441,8
29,3
3.199,5
4.043,4
843,9
21,6
-
-21,6
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
2744685_0010.png
113
Mio. kr.
2023
2024
Ændring
28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
..........................................................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 586,3 mio. kr. skyldes afløbet for
de igangværende anlægsprojekter, herunder Sig-
nalprogrammet og Elektrificering Fredericia-Aar-
hus.
28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet
(Anlægsbev.)
...
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 235,6 mio. kr. skyldes afløbet for
det igangværende anlægsprojekt Ny jernbane over
Vestfyn.
28.71.02. Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg
(Anlægsbev.)
..........................................................
Udgift ....................................................................
Merudgiften på 671,0 mio. kr. skyldes det estime-
rede afløb for bevilling til nedrivning af minker-
hvervets produktionsanlæg, jf. akt. 86 af 30. marts
2023 samt pris- og lønregulering af bevillingen på
kontoen.
2.312,7
2.899,0
586,3
612,0
847,6
235,6
186,2
857,2
671,0
28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger
mv.
(Statsvirksomhed)
...........................................
Nettoudgift ...........................................................
-106,1
Merindtægten på 44,0 mio. kr. skyldes en række
modsatrettede bevægelser, som dels kan henføres
til forøgede huslejeindtægter og prisopregning på
indtægtssiden, dels øgede renteudgifter for de
igangværende byggesager samt højere administra-
tionsbidrag som følge af øget byggeaktivitet under
kontorporteføljen på udgiftssiden.
28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og
forskningsbygninger (tekstanm. 141)
(Statsvirksomhed)
..................................................
Nettoudgift ...........................................................
Mindreudgiften på 119,4 mio. kr. skyldes både
stigninger i indtægter og færre udgifter. Stigningen
i indtægter skyldes primært pris- og lønregulering
af huslejegrundlaget. De faldende udgifter skyldes
primært, at der forventes igangsat færre moderni-
seringer af laboratorielokaler som følge af et fast-
sat opsparingskrav (årets resultat).
-150,1
-44,0
27,2
-92,2
-119,4
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
2744685_0011.png
114
Mio. kr.
2023
2024
Ændring
28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet
(Anlægsbev.)
..
Udgift ....................................................................
Mindreudgiften på 314,3 mio. kr. skyldes afløbet
for de universitetsbyggeprojekter, der er overdra-
get fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet.
Indtægt .................................................................
Jf. ovenfor.
391,3
77,0
-314,3
391,3
77,0
-314,3
 TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 273: Oversigt over hovedbevægelserne i FFL 2024 samt betænkning, for § 28 Transportministeriet
129