TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

Transportudvalget 2022-23 (2. samling)
TRU Alm.del Bilag 218
Offentligt

Møde med Transportudvalget

6. Juni 2023

Nøgletal for DSB

”DSB's formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbane. Virksomheden drives på

forretningsmæssigt grundlag.”

Mia. DKK

450.000

Rejser på en

normal dag

(~60% S-tog)

5,3

Passager-

omsætning

Service

& Retail

70 nationaliteter

medarbejdere med mere end

~6.000

~60%

af alle

danskere har

kørt med DSB

mindst én

gang i et

normalt år

Værksteder

Depoter

Klargøringsdepoter

Inkl.

7-Eleven

butikker og 4

stationsstuer

stationer

290

DSB har en af Danmarks største, mest

varierede og unikke ejendomsporteføljer

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

DSB’s udgangspunkt i 2011

Frygt for konkurs tilbage i 2010/2011

UDKLIP FRA GAMLE ARTIKLER

Gældsnedbringelse fra 2011

(mio. kr.)

-72%

11.850 11.652

11.075

9.314

7.162

6.034

Rentebærende gæld, netto

4.802

3.860

3.320

2.826 2.725 2.729

3.282

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Note: 1) K1 2023

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

Den danske jernbane

Analyse af europæiske jernbaners

performance

Investeringer i jernbanen frem mod

2040

BCG’s

Railway Performance Index (RPI

)

7.2

6.8

6.6

•

En BCG analyse af de

europæiske jernbaners

performance viser, at den

danske jernbane ligger nr. 2

10 11 12 13

14 15 16 17

•

Der investeres massivt i den

danske jernbane frem mod

2030. Resultatet af

transformationen bliver en

grøn, mere punktlig, moderne

og effektiv sektor

>100

mia. kr.

18 19 20 21

22 23 24 25

Den centrale udfordring

bliver at levere

moderniseringen i tæt

samarbejde mellem

Banedanmark og operatører

i sektoren

Noter: 1) Performancescoren er sammensat af tre faktorer i) Sikkerhed, ii) Service, iii) Kvalitet.

Kilde: Boston Consulting Group

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

DSB’s strategi og udvalgte fokusområder

Formål

Strategi

Plads til alle på rejsen mod det bæredygtige

Markedsorienteret DSB:

Lige så attraktive for vores kunder

Markedsorienteret DSB:

Lige så attraktive for vores kunder

og lige så konkurrence- og bæredygtige som de bedste operatører i Europa

Sætte kunden i fokus

Levere et konkurrence-

og bæredygtigt DSB

Effektiviseringer i DSB

Bæredygtig drift

- simpel,

digital og elektrisk flåde

Nyt materiel

Nye grønne værksteder

Simplificering og

effektivisering af hele

Kommerciel

forretningen

–

af processer

ejendomsudvikling

såvel som systemer

Udvikle medarbejderne

og kulturen

Personalegrupper og

Styrke medarbejderne

overenskomster

- meningsfyldt arbejde og

handlekraftig ledelse

S-baneførere

Udvalgte

fokus-

områder

Trafikvision 2030

Forstå og levere hele

kundens rejse

–

International trafik

bedre

produkter og services til

Check-Ind løsning

rette pris

Skabe sammenhæng

mellem transportformer

- flere og dybere

partnerskaber

Fælles kultur og retning

–

stærk kommunikation af

vores retning og værdier

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

Trafikvisionen 2030 muliggør kortere rejsetider og øget

frekvens for kunderne

Trafikvisionen for Fjern- & Regionaltrafikken i 2030 og

effekt på kundeoplevelsen

Kortere rejsetider

•

Mere end 25 min. kortere rejsetid fra København

til bl.a. Aarhus, Aalborg, Esbjerg

Øget frekvens

•

Kvartersdrift i hovedstadsområdet og mellem

København og Odense

•

Halvtimesdrift mellem København og Aarhus

Højere punktlighed og færre driftsforstyrrelser

Øget komfort gennem nye tog med større

kapacitet

De trafikale forbedringer vil ske gradvist

frem mod

2030 i takt med udrulning af infrastruktur og

indfasning af IC5

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

International trafik

Model for samarbejde

•

Vi vil

tilbyde kunderne direkte dagstog til

flere af Europas mest populære

destinationer

ved at danne partnerskaber

med udvalgte europæiske togoperatører (SJ,

DB, CD og NS

)

•

Samarbejdet bygger på materieldeling, hvorved

samme vogne bruges fra start til

slutdestination, men kobles om på ”lokale”

lokomotiver undervejs. Dette

forbedrer

kundeoplevelsen

da kunderne ikke skal skifte

plads eller tog, men vil dog

øge

driftskompleksiteten

•

København-Hamborg vil være den centrale

strækning, som binder Norden og Nordeuropa

sammen

Illustration af direkte forbindelser i 2027 ind og ud af København H

DSB lokomotiv, DSB vogne

Partner lokomotiv, DSB vogne

DSB lokomotiv, partner vogne

Partner lokomotiv, partner vogne

Eksempel

Oslo-Hamborg:

DSB-vogne (EC) hele

strækningen, og

lokomotivskift i

København (SJ→DSB)

ILLUSTRATIVT

Oslo

Stockholm

Gøteborg

Eksempel

Direkte forbindelser

til Berlin, Prag og

Amsterdam,

Hamborg

betyder også at

kunderne kan nå

andre populære

Amsterdam

destinationer med

kun ét skift (f.eks.

Paris)

Paris

Berlin

Krakow

Prag

Prag-

København:

CD-vogne hele

strækningen, og

lokomotivskift

(EB) i Hamborg

(CD→DSB)

Note: 1) De (tidligere/nuværende) statsejede togoperatører i Sverige, Tyskland, Tjekkiet, Holland

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

Forbindelser og rejsetid i 2027

Antal direkte forbindelser samt rejsetid til udvalgte destinationer fra

København H i 2023 og 2027

2023

2027

Hvor langt kan kunden nå fra København H

uden skift i 2023 og 2027

2023

2027

Göteborg

Oslo

Hamborg

Berlin

4,5

Direkte

4,5

Direkte

For alle direkte

destinationer syd for

København, så vil

Femern-forbindelsen

resultere i yderligere

2 timers

rejsetidsbesparelse

i 2030

(SJ)

Prag

Amsterdam

Stockholm

10,5

5,5

Direkte

9,5

5,5

Direkte

Køres af SJ

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

Test af Check-Ind løsning

2022

Sep

Betatest 1 (kun DSB)

- 1000 brugere

- Test i F&R

og S-tog

2023

d. 9. januar

Opdatering af bruger-

grænseflade med valg

af transporttype

2023

6. februar

Betatest 2 (Vest og DSB)

•

1000 brugere

•

Test i tog, busser,

letbane og lokaltog

•

Formål: brugeroplevelse

og demo af back end

Test i vest:

Betatest 2:

fra 6. februar og løb

i 5 uger

Formål:

Teste opdateret

brugerflade og demonstreret flow

for data- og indtægtsdeling for

partnere

Rekruttering til betatest 2

foretaget blandt testbrugere

Jylland/ Fyn som også rejser med

andre transportmidler (i

Vestdanmark).

2023

August

Test 3 (Landsdækkende)

•

Test på tværs af landet

og trafikselskaber

•

Formål: test af ny back

end og prisberegner

TBD

Kontrolleret udrulning

Implementeret ny brugergrænseflade,

hvor kunden aktivt vælger

transportmiddel ved check ind og skifte,

som vi kender det fra Rejsekortet

Test på tværs af

landet

Udrulning til alle kunder

•

Udrulning af yderligere

funktionalitet og

kundetyper

•

Forbedret fraudkontrol

•

Forbedret rutevalg til

prisberegner

•

Test af løsningen

landsdækkende

•

Test af ny back

end og vores

prisberegner

•

Sikre data- og

indtægtsdeling

Fremdrift i

projektet

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

Visualisering af Check-Ind

Kunderne vælger

overordnet transportmiddel

Kunden checker

ind

Kunden har nu gyldig

billet, kan foretage skift…

…og

fortsætte

rejsen til check ud

15:19:00

Kunden bliver præsenteret for

et udsnit af transportformer

baseret på tid og sted

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

Effektiviseringer i DSB

Baggrund

Samlet besparelsesmål fra 2021-2030

(mio. kr.)

2.000

~500

•

Robust I (2016-2020) har hentet

effektiviseringer for 725 mio.

kr.

•

Vi har fra 2016-2023

reduceret

trafikkontrakt-betalingen

fra

300-766 mio. kr. årligt

•

I 2021-2030 skal der

effektiviseres for yderligere

2.000 mio. kr.

•

1.000 mio. kr.

relaterer sig til

effektivitet i driften (Robust

IIC),

som er direkte afledt af

nyt materiel og Nye Grønne

Værksteder

•

Robust IIA og IIB skal hente

de resterende 1.000 mio. kr.

frem mod 2030, hvoraf 500

mio. kr. skal sikres fra 2025

til 2030

~1.000

Samlet

Robust IIA

(2021-2024)

Gns. årlige

effektiviseringer:

~125 mio. kr.

Robust IIB

(2025-2030)

Gns. årlige

effektiviseringer:

~85 mio. kr.

Robust IIC

Effektiviseringer

adresseres af nyt

materiel og nye

værksteder

Kilde: DSB Økonomi

Note: 1) Reduktionerne i trafikkontrakten er sket med baggrund i hhv. tillægskontrakt 1 og 19. Beløb er i løbende priser.

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

Nyt materiel

Samlet investering

DSB’s formål: Plads til alle på rejsen mod det bæredygtige

Vores materielinvesteringer er en væsentlig bidragsyder til at indfri vores formål:

Frem mod 2040 investerer vi massivt i at

indkøbe og idriftsætte nyt materiel, i at bygge nye værksteder og i at implementere nye arbejdsgange. Vi gennemfører en række

programmer og projekter, der tilsammen og hver for sig hjælper os til at blive mere bæredygtige og mere effektive til glæde for vores

kunder.

IC5 programmet

Anskaffer og idriftsætter

nye, moderne

og bæredygtige el-tog,

leveret af Alstom

(Coradia), til trafikken i Danmark

Vedligeholdes af Alstom

på nye,

bæredygtige og effektive værksteder, som

vi står for at opføre

Nye lokomotiver & vogne

programmet

Anskaffer og idriftsætter

nye, moderne

og bæredygtige el-lokomotiver og

vogne,

leveret af hhv. Siemens og Talgo,

til trafikken på Sjælland og Danmark-

Tyskland

Vedligeholdes af Siemens og DSB

på

nyt, bæredygtigt og effektivt værksted,

som vi står for at opføre

Driver samtidig projekter, der gør DSB klar

til det nye materiel

~3 mia. kr.

Fremtidens S-bane

programmet

Omlægning af S-banen

fra konventionel

drift til et fuldt automatiseret

togsystem

Indførelse af førerløse S-tog,

samt

opgradering, opsætning og ændring af en

række systemer og i infrastrukturen

Vi driver samtidig en lang række projekter

for at sikre, at DSB er klar til de nye el-tog

En fuldt automatiseret S-bane vil blive

verdens største og hurtigste

automatiserede bybane

–

målt med

nutidens standarder

~20 mia. kr.

Note: 1) Basisordren på 100 togsæt inkl. vedligehold

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

3 nye grønne værksteder

IC5 programmet

Nye lokomotiver & vogne programmet

Godsbanegården

Aarhus

Næstved

•

Værkstedsareal med tilhørende

funktioner på i alt ca. 11.000 m2

Værkstedet bygges som DGNB (miljø)

certificeret

Fire værkstedsspor

–

to spor med løft

og to spor med grav

Hjulafdrejningsfaciliteter

Byggeriet påbegyndt i primo 2022 og

værkstedsbygningen forventes

overleveret til Alstom medio 2025

•

Værkstedsareal med tilhørende

funktioner på i alt ca. 20.000 m2

Værkstedet bygges som DGNB (miljø)

certificeret

Otte værkstedsspor

•

Værkstedsareal med tilhørende

bygningsfunktioner på ca. 17.000 m2

•

Værkstedet bygges som DGNB (miljø)

certificeret

•

Fire værkstedsspor til stort vedligehold

af lokomotiver og fire spor til

vedligehold af vogne og let-vedligehold

af lokomotiver

•

Hjulafdrejningsfaciliteter

•

Byggeriet er påbegyndt ultimo 2022

•

Hjulafdrejningsfaciliteter

Byggeriet forventes påbegyndt i medio

2023

Der investeres samlet 6-7 mia. i de 3 nye grønne værksteder

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23

Kommerciel ejendomsudvikling

Jernbanebyen

•

Jernbanebyen

er beliggende ved

DSB’s værksteder

på

Otto

Bussesvej

i København

•

I Jernbanebyen udvikles ca.

500.000 etagemeter

med

udgangspunkt i

bæredygtighed og sundhed

•

Jernbanebyen skal danne ramme om boligområder, store og små

erhverv,

pladser, grønne områder og bilfrie gader,

og have en

blanding af bevarede bygninger og moderne bæredygtig arkitektur

•

DSB, NREP, Industriens Pension

Novo Holdings

har

indgået en betinget joint venture aftale om udvikling af

Jernbanebyen i København i et fælles konsortium. Bestyrelsen

består af 3 DSB udpegede, 1 fra hhv. NREP, Industriens Pension

og Novo Holdings, samt en uafhængig formand

•

Lokalplanen forventes at være endeligt godkendt medio 2024 med

første spadestik i ultimo 2024. Jernbanebyen forventes

færdigudviklet i 2036

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 218: Præsentation fra udvalgets møde med DSB den 6/6-23