TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 137: Uddrag af regeringens finanslovsforslag marts 2023 vedrørende § 28 Transportministeriet

Transportudvalget 2022-23 (2. samling)
TRU Alm.del Bilag 137
Offentligt

Hovedbevægelser på finanslov-

forslaget for 2023

i forhold til finansloven for 2022

Marts 2023

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 137: Uddrag af regeringens finanslovsforslag marts 2023 vedrørende § 28 Transportministeriet

Side 2 af 45

FFL23 sammenlignet med FL22

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovforslaget for finansåret 2023

sammenlignet med finansloven for 2022 inden for hvert ministerområde samt for fællespa-

ragrafferne 35 og 36.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de

største ændringer i forhold til finansloven for 2022. For hvert punkt henvises til den rele-

vante hovedkonto på finanslovforslaget for 2023.

Oversigten medtager de hovedkonti på finanslovforslaget for 2023, der ændres med mere

end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20,0 mio. kr. i forhold til 2022 (B-

året).

Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovforslaget opdelt i følgende

kategorier:

•

Nye initiativer

Reserver

Budgetforbedringer

Øvrige større ændringer

Denne redegørelse for hovedbevægelserne på finanslovforslaget for 2023 skal ses i sam-

menhæng med

Betænkning over finanslovforslaget for 2023 i forhold til finansloven for 2022,

der in-

deholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2022 til finanslov-

forslaget for 2023.

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 137: Uddrag af regeringens finanslovsforslag marts 2023 vedrørende § 28 Transportministeriet

Side 3 af 45

§ 28. Transportministeriet

Nye initiativer

•

Merudgiften på 95,0 mio. kr. skyldes primært, at der ekstraordinært ydes et tilskud på

140,0 mio. kr. i 2023 til de regionale trafikselskaber. Derudover var der i 2022 afsat

midler til en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, der var en del af den danske

genopretningsplan, finansieret af

EU’s

genopretningsfacilitet, jf. akt. 140 af 16. decem-

ber 2021 (§ 28.53.02.).

Mindreudgiften på 61,4 mio. kr. skyldes primært, at kontoen er reduceret med 76,9

mio. kr. i 2023, der skal medgå til finansiering af det ekstraordinære tilskud til de regio-

nale trafikselskaber på § 28.53.02.84. Ekstraordinært tilskud til regionale trafikselskaber

(§ 28.53.04.).

•

Merudgiften på 518,0 mio. kr. skyldes, at der er afsat midler til nedrivningsentrepriser

og følgeudgifter ifm. nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg, jf. Aftale mel-

lem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Li-

beral Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af

COVID-19

af januar 2021 (§ 28.71.02.).

Reserver

•

Merudgiften på 387,6 mio. kr. skyldes afløbet for og pris- og lønreguleringen af de af-

satte reserver vedr. besluttede anlægsprojekter (§ 28.11.13.).

Budgetforbedringer

•

Mindreudgiften på 25,7 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er indarbejdet en negativ budget-

regulering, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne,

Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022 (§ 28.11.79.).

Øvrige større ændringer

•

Mindreudgiften på 39,8 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 er afsat 40,0 mio. kr. til

hurtigere udvikling af en MaaS-app, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det

Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristende-

mokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 (§ 28.11.17.).

•

Merudgiften på 97,5 mio. kr. skyldes afløbet for analyser i regi af Sund og Bælt og Me-

troselskabet, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,

Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastruk-

turplan 2035 af juni 2021 (§ 28.11.37.).

Mindreudgiften på 1.924,8 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 er afsat 1.115,3 mio.

kr. til afskaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro, jf. Aftale mellem den

daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale

•

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 137: Uddrag af regeringens finanslovsforslag marts 2023 vedrørende § 28 Transportministeriet

Side 4 af 45

Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance,

Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. Herud-

over var der i 2022, jf. samme aftale afsat 350,0 mio. kr. til pulje til trykke og attraktive

stationer, 216,8 mio. kr. til modernisering af København H og området ved Revent-

lowsgade og 211,0 mio. kr. til etablering af gangtunnel ved Ny Ellebjerg station (§

28.11.40.).

•

Merudgiften på 242,7 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er afsat midler til fire batteritog til

Holstebro-Skjern strækningen, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser-

vative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokrater-

ne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 (§ 28.11.41.).

Mindreindtægten på 20,3 mio. kr. skyldes, at der i 2022 var indtægter til initiativ vedr.

udviklingsforsøg med roadpricing for personbiler, der var en del af den danske genop-

retningsplan, finansieret af EU’s genopretningsfacilitet (§ 28.11.71.).

Merindtægten på 61,4 mio. kr. skyldes højere indtægtsbevilling til anlæg af cykelstier

langs statsvejene svarende til udgiftsafløbet for projektet, der var en del af den danske

genopretningsplan, finansieret af EU’s genopretningsfacilitet (§ 28.21.15.).

Merudgiften på 668,9 mio. kr. skyldes primært afløbet for Vejdirektoratets igangværen-

de anlægsprojekter på kontoen (§ 28.21.20.).

Merudgiften på 632,0 mio. kr. skyldes afløbet for de igangværende puljeprojekter på

kontoen, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, So-

cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye

Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan

2035 af juni 2021 (§ 28.21.21.).

Mindreudgiften på 311,3 mio. kr. skyldes primært afløbet for statslig medfinansiering af

kommunale cykelprojekter og tilskud til ladestandere, jf. Aftale mellem den daværende

S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet

og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 (§ 28.21.23.).

Merudgiften på 117,9 mio. kr. skyldes en merbevilling til erstatnings- og taksations-

kommissionerne samt Minksekretariatet, der bistår kommissionerne. Erstatnings- og

taksationskommissionerne træffer afgørelser om kompensation til minkavlere og følge-

erhverv, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti og Liberal Alliance

om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv

berørt af COVID-19 af januar 2021

(§ 28.51.16.).

Merindtægten på 56,1 mio. kr. skyldes, at indtægtsskønnet for Øresundstogtrafikken

mellem København H/Østerport og den dansk-svenske landegrænse (den danske dels-

trækning) i 2023 vedrører trafikken for hele året, mens indtægtsskønnet i 2022 alene

•

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 137: Uddrag af regeringens finanslovsforslag marts 2023 vedrørende § 28 Transportministeriet

Side 5 af 45

vedrører trafikken efter køreplansskift i december, hvor det praktiske trafikkøberansvar

først er overdraget til Skånetrafiken (§ 28.52.07.).

•

Mindreindtægten på 50,0 mio. kr. skyldes, at der for 2022 var indtægter svarende til ud-

giften for en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, der var en del af den danske

genopretningsplan, finansieret af

EU’s

genopretningsfacilitet (§ 28.53.02.).

Mindreudgiften på 47,2 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 var afsat 50,0 mio. kr. til

en havnepulje, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,

Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastruk-

turplan 2035 af juni 2021 (§ 28.53.05.).

Merudgiften på 115,8 mio. kr. skyldes primært afløbet for midler til analyser, forunder-

søgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, jf. Aftale mellem den daværende

S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet

og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 og forhøjet bevilling

til dækning af forventede udgifter vedr. Banedanmarks drift (§ 28.63.01.).

Merudgiften på 21,6 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er afsat midler til pulje til veterantog,

jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borger-

lige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035

af juni 2021 (§ 28.63.07.).

Merudgiften på 499,0 mio. kr. skyldes afløbet for Ny bane over Vestfyn, jf. Aftale mel-

lem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Ra-

dikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Al-

liance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 (§

28.64.12.).

Nettoudgiftsbevillingen falder med 20,8 mio. kr. Dette skyldes en række modsatrettede

bevægelser, som dels kan henføres til forøgede huslejeindtægter og prisopregning på

indtægtssiden og dels udskydelser på vedligehold af kontorejendomme og øgede rente-

udgifter for de igangværende byggesager på udgiftssiden (§ 28.72.01.).

Mindreudgiften på 507,7 mio. kr. skyldes afløbet for de universitetsbyggeprojekter, der

er overdraget fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet (§ 28.74.10.).

Mindreindtægten på 507,7 mio. kr. skyldes, at indtægten på kontoen følger udgiftsaflø-

bet for universitetsbyggeprojekterne, der er faldende, jf. ovenfor (§ 28.74.10.

•