Retsudvalget 2022-23 (2. samling)
REU Alm.del Bilag 289
Offentligt
2746052_0001.png
Finanslovforslaget for 2024: § 11. Justitsministeriet
Teknisk gennemgang i Folketingets Retsudvalg den 6. september 2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0002.png
Indhold
Sammensætning af Justitsministeriets rammer
Driftsramme 1
Driftsramme 2
Indkomstoverførselsramme 1
Indtægtsbudgettet
Tekstanmærkninger
Appendiks
2
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0003.png
SAMMENSÆTNING AF
JUSTITSMINISTERIETS
RAMMER
3
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0004.png
Justitsministeriets bevilling på FFL24
Justitsministeriets bevilling
Mia. kr. (2024-pl)
Driftsramme 1
- heraf lønsumramme
Driftsramme 2
Indkomstoverførselsramme 1
Udgiftsbevilling for § 11. Justitsministeriet
2021
18,9
13,7
1,6
0,3
20,8
2022
20,1
13,8
1,4
0,1
21,6
2023
20,7
14,7
1,4
0,4
22,4
2024
20,7
14,6
1,4
0,3
22,4
2025
19,3
13,6
1,4
0,3
21,0
2026
18,2
13,0
1,4
0,3
19,9
2027
17,7
12,7
1,4
0,3
19,4
Indtægtsbudget
Nettoudgiftsbevilling for § 11.
Justitsministeriet
1,8
7,2
2,5
2,6
2,4
2,4
2,4
18,9
14,4
20,0
19,7
18,6
17,4
17,0
Note: Afvigelser kan skyldes afrundinger
4
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0005.png
Udgiftsudvikling fra FL23 til FFL24 delloft for drift og delloft for
overførselsindkomster
24.000
357,3
1.374,3
20.000
5.974,7
16.000
22.446,8
12.000
22.369,7
6.110,3
322,2
1.374,8
Mio. kr.
8.000
14.740,5
14.562,4
4.000
0
FL23
Løn
Øvrig drift
Driftsramme 2
Indkomstoverførselsramme 1
FFL24
Note: Alle tal er i 2024-pl. Løn og øvrig drift udgør tilsammen driftsramme 1.
Kilde: FFL24
5
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0006.png
Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 11.11.79. Reserver
og budgetregulering
Reserver på § 11.11.79. Reserver og budgetregulering
Mio. kr. (2024-pl)
41. Negativ budgetregulering vedr. besparelse på statslige
integrationsindsatser
43. Reserve til fængselspladser i udlandet
45. Reserve til risikopulje vedr. Straffe- og Skifteprojekt
61. Reserve til revision af logningsregler (øvrige drift)
62. Reserve til revision af logningsregler (løn)
86. Reserve til en ny model for straffesagsomkostninger (øvrig drift)
87. Reserve til udgifter som følge af kilometerbaseret vejafgift
88. Reserve til sikkerhed ved jødiske institutioner
89. Negativ budgetregulering vedr. generel rammereduktion
2024
-27,1
54,1
-
11,9
47,5
38,0
-
5,6
-31,4
2025
-27,1
232,0
-
-
-
38,0
26,1
5,6
-31,4
2026
-
-
60,4
-
-
-
26,1
5,6
-31,4
2027
-
-
-
-
-
-
26,1
5,6
-31,4
Note: Alle tal er i 2024-pl.
Kilde: FFL24
6
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0007.png
Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 35. Generelle
reserver
Reserver på § 35. til Justitsministeriets område
Mio. kr. (2024-pl)
Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer
Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet på Justitsministeriets
område
Reserve til ny bandepakke
Reserve til initiativer i retsvæsenet
2024
19,6
75,4
102,9
444,6
2025
19,6
75,4
150,3
407,3
2026
19,6
70,4
150,9
486,6
2027
19,6
70,4
150,6
499,2
Eftersom midlerne ikke er afsat på § 11. Justitsministeriet, indgår de
ikke
i grafer,
tabeller mv. i dette materiale.
Note: Alle tal er i 2024-pl.
Kilde: FFL24
7
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0008.png
DRIFTSRAMME 1
8
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0009.png
Sammensætningen af driftsramme 1 på FL23 og FFL24
20.715,2 20.672,7
20.000
15.000
13.217,6 13.490,8
Mio. kr.
10.000
5.000
4.260,7 4.259,1
2.346,0 2.123,5
890,9
799,3
I alt
0
Politiet og
anklagemyndigheden
Kriminalforsorgen
FL23
Domstolene
FFL24
Øvrige
9
Note: Alle tal er i 2024-pl.
Øvrige
omfatter § 11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed, § 11.11.51.
Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering,
§ 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede
beredskab mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd.
Kilde: FFL24
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0010.png
Forlængelse af
Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi
Fordeling af midler i forlængelse af flerårsaftalen for politiets og
anklagemyndighedens økonomi
Mio. kr. (2024-pl)
Samlet økonomi for politiet og anklagemyndigheden
Forlængelse af flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden
- heraf skræntopfyldning
- heraf stigende profiler bl.a. i flerårsaftalen
2024
13.490,8
1.171,1
1.096,3
94,8
2025
11.930,6
-
-
-
2026
11.651,7
-
-
-
2027
11.413,6
-
-
-
- heraf effektiviseringer
- heraf merbevilling til politiets it-projektportefølje
Indbudgettering af tidl. tillægsbevillingsfinansierede aktiviteter ved politiet
(se næste slide)
-44,9
24,0
167,4
-
-
-
-
-
-
Skræntopfyldning af initiativer ved øvrige hovedkonti
- Heraf skræntopfyldning af Bevismiddeltilsynet
- Heraf støtte til Thin Blue Line
- Heraf støtte til Dyrenes Vagtværn
16,8
13,6
1,1
2,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
På finanslovsforslaget for 2024 er der afsat midler til en forlængelse af
Aftale om
politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023.
Herudover er bevillingen til Bevismiddeltilsynet under § 11.11.51.
Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet, som oprettet ved seneste flerårsaftale,
også forlænget.
Til sidst er støtten til de ovennævnte organisationer forlænget og udbetales fra §
11.11.01. Departementet.
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0011.png
Indbudgettering af udgifter ifm. grænsekontrol mod Tyskland og
Sverige, Asylpakke 1 mv. samt opgaver overført til Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Indbudgettering af tidl. tillægsbevillingsfinansierede aktiviteter
ved politiet
Mio. kr. (2024-pl)
Opgaver overført til Udlændinge- og Integrationsministeriet
Asylpakke 1 mv.
Omlægning af grænsekontrol mod Tyskland
Omlægning af grænsekontrol mod Sverige
Samlet indbudgettering
2024
39,0
43,3
23,1
62,0
167,4
2025
-
-
-
-
-
2026
-
-
-
-
-
2027
-
-
-
-
-
Der er indbudgetteret en række bevillinger relateret til opgaver varetaget af politiet.
Disse opgaver har tidligere været finansieret gennem årlige aktstykker præsenteret for
Folketingets Finansudvalg.
Opgaverne relaterer sig bl.a. til kriminalitetsbekæmpende opgaver ved de danske
grænser mod Tyskland og Sverige samt til politiets opgaver med Asylpakke 1.
11
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0012.png
Ny aftale om domstolenes økonomi
Reserve afsat til en ny aftale om domstolenes økonomi
Mio. kr. (2024-pl)
Ny aftale om domstolenes økonomi
2024
444,6
2025
407,3
2026
486,6
2027
499,2
Regeringen har på forslag til finanslov for 2024 afsat en reserve på samlet 1.837,8 mio.
kr. i perioden 2024-2027 til forhandlingerne om en ny flerårsaftale for domstolene.
Midlerne vil bl.a. skulle finansiere videreførelsen af eksisterende bevillinger for i alt ca.
1,0 mia. kr., herunder midlertidige bunkebekæmpelsesindsatser samt nye initiativer i
flerårsaftalen.
Regeringen vil som led i forhandlingerne i efteråret 2023 præsentere et samlet oplæg til
flerårsaftale, herunder finansiering og håndtering af anbefalinger fra Rørdam-udvalget.
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0013.png
Ny bandepakke
Reserve afsat til en ny bandepakke
Mio. kr. (2024-pl)
Ny bandepakke
2024
102,9
2025
150,3
2026
150,9
2027
150,6
Regeringen har på forslag til finanslov for 2024 afsat en reserve til forhandlingerne om
en ny bandepakke.
Regeringen vil inden længe invitere Folketingets partier til forhandlinger om en ny
bandepakke.
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0014.png
Øvrige mindre korrektioner
Mindre korrektioner for driftsramme 1 for § 11. Justitsministeriet
Mio. kr. (2024-pl)
Indbudgettering af udgifter til Aarhus kommune ifm. nedlukning af KVIk
Rebudgettering af NyX-projektet
Rebudgettering af radiokontoen
Indbudgettering af udgifter forbundet med barnets lov
Overførsel til Statsministeriet ifm. barnets lov i Grønland
Overførsel fra Erhvervsministeriet ifm. lovforslag om lattergas mv.
Overførsel af handlingsplan mod racisme til Udlændinge- og Integrationsministeriet
2024
16,0
-25,9
1,1
1,5
-0,6
3,0
-8,8
2025
9,0
-25,9
1,2
1,5
-0,8
3,0
-8,8
2026
5,0
-
1,2
1,8
-0,8
3,0
-8,8
2027
-
-
1,2
1,8
-0,8
3,0
-
Yderligere støtte til Dansk Jødisk Samfund
Logningsreserver
Yderligere støtte til Dansk Stalking Center
5,6
59,4
1,3
5,6
-
-
5,6
-
-
5,6
-
-
14
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0015.png
Udløbne bevillinger
Konto-nr.
11.11.01.
11.11.11.
Hovedkonto
Departementet
Civilstyrelsen
Initiativ
Kompensation af udgifter som
følge af migrantstrømmen i 2015
Genoptagelse af minimum 1.835
sager i Erstatningsnævnet i forhold
til fastsættelse af tidspunkt for
forrentning i offererstatningssager
som følge af Højesteretsdom af d.
4. december 2020 i sagen BS-
1564/2020-HJR.
Ny national strategi for cyber- og
informationssikkerhed
Bekæmpelse af sagsbunker ved
Retten på Færøerne.
Bevillingsniveau
2023
Håndtering
1,5
2,6
Bortfald
Bortfald
Midlertidig bevillinger til afvikling af de pågældende sager.
Årsag
Særlig ét-årig kompensation
11.11.61.
11.23.01.
Datatilsynet
Politiet og den
lokale
anklagemyndighed
mv.
Politiet og den
lokale
anklagemyndighed
mv.
Kriminalforsorgen
3,8
0,7
Bortfald
Bortfald
Strategien løber fra 2022-2024. Ny strategi vil forventeligt blive
forhandlet i løbet af 2024.
Midlertidig bevilling. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen af
2023.
11.23.01
Udmøntning af pulje rettet mod
initiativer på justitsområdet i
Grønland
Udmøntning af pulje rettet mod
initiativer på justitsområdet i
Grønland
Bortfald af en række bevillinger
som følge af udløb af den etårige
videreførelse af domstolenes
flerårsaftale fra 2019-2022.
Bortfald
2,7
11.31.01.
9,6
Bortfald
Midlerne er tildelt for perioden 2020-2023 ifm. en pulje rettet mod
initiativer på justitsområdet i Grønland. Regeringen arbejder på at
skabe det fornødne grundlag for, at løn- og ansættelsesvilkårene for
politi- og anstaltsbetjente i Grønland varigt bliver ligestillet med
vilkårene for betjente i Danmark og Færøerne. Midlerne til
kriminalforsorgen er genopfyldt som led i
Aftale om
kriminalforsorgens økonomi 2023-2025.
Domstolenes konti er teknisk budgetteret i 2024 og frem, og det
fremtidige bevillings-niveau vil blive fastlagt som led i en ny aftale
om domstolenes økonomi i 2024 og frem.
11.41.01.,
11.41.02.,
11.41.04.,
11.41.05.
Domstolsstyrelsen,
Retterne,
Procesbevillingsnæ
vnet, Tinglysning,
194,0
-
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0016.png
DRIFTSRAMME 2
16
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0017.png
Sammensætningen af driftsramme 2 på FL23 og FFL24
1.600,0
1.374,1 1.374,8
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
629,4
600,0
514,4
625,4
510,4
400,0
200,0
118,5
118,9
111,8
120,1
0,0
Strafferetspleje mv.
Fri proces og udgifter til
advokathjælp
Sagsgodtgørelse mv.
FL23
FFL24
Øvrige
Total
Note: Alle tal er i 2024-pl.
Øvrige
omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Informations- og
uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks
bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.
Kilde: FFL24.
17
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0018.png
INDKOMSTOVERFØRSELS-
RAMME 1
18
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0019.png
Udvikling i indkomstoverførselsramme 1 på FL23 og FFL24
400,0
357,3
322,2
300,0
Mio. kr.
200,0
100,0
-
Erstatning til ofre for forbrydelser
FL23
FFL24
Note: Alle tal er i 2024-pl.
Kilde: FFL24.
19
På § 11. Justitsministeriet består indkomstoverførselsramme 1 udelukkende af §
11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser (lovbunden).
Kontoen er budgetteret på baggrund af det forventede faktiske forbrug i 2024.
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0020.png
INDTÆGTSBUDGETTET
20
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0021.png
Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2022 og 2023 (nettotal)
3.000,0
2.639,4
2.500,0
2.464,7
2.082,0
2.000,0
1.905,7
Mio. kr.
1.500,0
1.000,0
500,0
442,0
442,0
115,4
113,8
1,6
1,6
Total
Bøder (kriminalforsorgen)
0,0
Bøder, parkeringsafgifter, pas,
ATK, kørekort mv.
Retsafgifter
Kommunal parkeringskontrol
FL23
FFL24
21
Note: § 11.23.02. Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, konfiskationer samt øvrige.
Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusiv nedskrivninger.
Efter normal praksis er indtægtsbudgettet ikke PL-opregnet og fremgår derfor i årets pl.
Kilde: FFL24, Rigspolitiet
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0022.png
TEKSTANMÆRKNINGER
22
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0023.png
Ændring af tekstanmærkninger på FFL24
Tekstanm.
Nr. 126 ad
11.41.02.
Retterne
Tekstanm. på FFL24
I forbindelse med at tre landsdommere varetager hvervene som henholdsvis formand for og
medlemmer af Undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af
ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, kan der udnævnes yderligere tre
landsdommere i Vestre Landsret. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i faste stillinger efter, at
de pågældende landsdommere er vendt tilbage.
Årsag
Med henblik på at der skal
indgå tre landsdommere i
Undersøgelseskommission til
undersøgelse af beslutningen
om hjemsendelse af ledende
medarbejdere i Forsvarets
Efterretningstjeneste, skal der
sikres midlertidige stillinger
for at opretholde retternes
øvrige aktivitet.
23
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0024.png
APPENDIKS
24
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 289: Præsentation til teknisk gennemgang af FFL24 v/justitsministeren og embedsfolk, d. 6/9-2023
2746052_0025.png
Oversigt over fordeling af konti
Driftsramme 1
Politi og anklagemyndighed
11.23.01. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv.
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste
Kriminalforsorgen
11.31.01. Kriminalforsorgen
Domstolene
11.41.01. Domstolsstyrelsen
11.41.02. Retterne
11.41.04. Procesbevillingsnævnet
11.41.05. Tinglysning
11.41.06. Ungdomskriminalitetsnævnet
Driftsramme 2
Strafferetspleje
11.21.21. Strafferetspleje mv.
Sagsgodtgørelser
11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
Fri proces og udgifter til advokathjælp
11.42.02. Fri proces og udgifter til
advokathjælp
Indkomstoverførsels-
ramme 1
11.11.13. Erstatning til ofre for
forbrydelser
Indtægtsbudget
11.23.02. Bøder, konfiskationer og
parkeringsafgifter samt salg af pas og
våbentilladelser mv.
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
11.31.05. Bøder
11.43.01. Retsafgifter mv.
Øvrige
11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
11.11.12. Opsøgende retshjælp
11.11.63. Offerfonden
11.11.71. Information og
uddannelsesaktiviteter for bistandsværger
Øvrige
11.11.76. Refusion til statslige
11.11.01. Departementet
myndigheder i forbindelse med
11.11.11. Civilstyrelsen
satspuljeprojekter
11.11.41. Styrelsen for forsyningssikkerhed 11.23.06. Erstatning i anledning af
11.11.51. Politiklagemyndigheden
strafferetslig forfølgning
11.11.61. Datatilsynet
11.23.17. Danmarks bidrag til Europol
11.11.62. Tilsyn med
11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust
efterretningstjenesterne
11.42.03. Erstatninger
11.11.79. Reserver og budgetregulering
11.23.03. Radiokommunikationssystem til
det samlede danske beredskab mv.
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
25