Kulturudvalget 2022-23 (2. samling)
Noter til budget 2023
Indtægter
1. Licensoverførsel
Drifttilskuddet er iht Finanslovsforslaget angivet til kr. 71.800.000,-
Idet ny finanslov for 2023 endnu ikke er vedtaget, er dette bedste bud.
2. Øvrige indtægter
Øvrige indtægter omfatter udlejning af udstyr og lokaler, sponsorering,
rettighedsindtægter og salg af klip/indslag
Omkostninger
3. Direkte variable omkostninger
Posten indeholder omkostninger til ekstern produktion og andre vaiable omkostninger
4. Egne program omkostninger
Budgettering af direkte omkostninger til egne udsendelser
5. Personaleomkostninger
Budgettet indeholder alle omkostninger i forbindelse med fastansatte og tidsbegrænsede,
samt løn til timelønnede
6. Lokale og udsendelsesomkostninger
Budgettering og alle omkostninger vedrørende drift- og vedligeholdelse af bygninger,
samt udstyr og materiel.
7. Andre eksterne omkostninger
Budgettering af omkostninger vedr. administration og andre omkostninger,
der ikke er direkte programrelaterede
8. Afskrivninger
Budgettering af afskrivninger på driftsmidler, bygninger, software og immaterilelle aktiver
9. Renter
Renter er budgetteret med renter på gæld, samt renter af cashflow i pengeinstitut