Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 2022-23 (2. samling)
KEF Alm.del Bilag 405
Offentligt
2746720_0001.png
TEKNISK GENNEMGANG AF FFL24 FOR
§
29. KLIMA-,
ENERGI- OG FORSYNINGSMINISTERIET
FINANSUDVALGET SAMT KLIMA-, ENERGI- OG FORSYNINGSUDVALGET
AUGUST/SEPTEMBER 2023
1
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0002.png
UDVIKLING PÅ §
29. FFL24
•
På de følgende slides gennemgås udviklingen fra 2023 til 2024 for rammerne under §
29. Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet samt indtægtsbudgettet.
1)
Fordeling af bevillingerne på ministerområdet
-
Herunder væsentligste ændringer/prioriteringer fra FL23 til FFL24
2) Udvalgte bevillinger der udløber i 2023, som a) bortfalder, b) videreføres
3) Reserverne på ministerområdet og på § 35., samlet og delt op på hovedområder
4) Oversigt over nye tekstanmærkninger
2
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0003.png
1) DRIFTSRAMME 1
Driftsramme 1 FFL24, mio. kr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Departementet (§ 29.11.01.)
Energistyrelsen (§ 29.21.01.)
Forsyningstilsynet (§ 29.21.02.)
Klimarådet (§ 29.21.07.)
Danmarks Meteorologiske Institut (§ 29.31.01.)*
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland
–
GEUS (§ 29.41.01.)*
Geodatastyrelsen (§ 29.61.01.)
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (§ 29.71.01.)
Reserve og budgetregulering (§ 29.11.79.)
Driftsramme 1 FFL24, i alt
R
2022
213,3
541,3
0,0
24,3
197,6
B
2023
194,1
600,2
0,0
24,8
214,6
F
2024
187,5
547,8
2,8
25,8
187,7
BO1
2025
175,7
393,2
2,0
25,6
181,7
BO2
2026
171,5
292,1
0,6
25,4
169,8
BO3
2027
150,0
227,3
0,6
9,0
144,3
226,5
39,8
322,9
0,0
1.565,7
276,0
41,5
347,5
52,7
1.751,4
136,9
58,0
352,7
-43,9
1.455,3
129,6
54,3
322,8
-43,9
1.241,0
117,0
54,9
266,0
-78,4
1.018,9
112,0
39,1
257,6
-15,0
924,9
* Faldet i driftsrammen for DMI (§ 29.31.01.) og GEUS (§ 29.41.01.) fra 2023 til 2024 skyldes i høj grad udløb af midler fra
forskningsreserven
afsat i 2023 til forskningsaktiviteter (hhv. 35,1 mio. kr. og 144,5 mio. kr.)
3
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0004.png
1) LØNSUMSRAMME
Lønsumsramme FFL24, mio. kr.
1
2
3
4
Departementet (§ 29.11.01.)
Energistyrelsen (§ 29.21.01.)
Klimarådet (§ 29.21.07.)
Danmarks Meteorologiske Institut (§ 29.31.01.)
Lønsumsramme FFL24, i alt
R
2022
139,5
397,6
17,3
146,9
701,6*
B
2023
182,8
443,9
17,8
163,8
808,3
F
2024
181,1
446,2
19,2
144,2
790,7
BO1
2025
171,3
345,8
19,2
139,7
676,0
BO2
2026
163,5
272,4
19,1
132,2
587,2
BO3
2027
142,7
215,4
6,2
114,6
478,9
* Differencen ift. summen af lønsumsloft for de oplistede hovedkonti skyldes afrunding.
4
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0005.png
1) DRIFTSRAMME 2
Driftsramme 2 FFL24, mio. kr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Puljer til eksportfremme (§ 29.21.08.)
Tilskud til energiforskning (§ 29.22.01.)
Udnyttelse af vedvarende energi og andre
energiøkonomiske projekter (§ 29.24.01.)
Energilagring (§ 29.24.02.)
Forsøgsordning for elbiler (§ 29.24.08.)
Pulje til skrotningspræmie for olie- og gasfyr (§ 29.24.10.)
Infrastruktur til transport (§ 29.24.14.)
Bølgekraftprojekter (§ 29.24.17.)
Energieffektiviseringsindsats (§ 29.24.18.)
Vedvarende energi til proces (§ 29.24.19.)
Biogas (til transport og proces) (§ 29.24.21.)
Moms på tilskud inden for delloft for driftsudgifter (§
29.24.26.)
Tilskud til energibesparelser (§ 29.24.27.)
Håndtering af grundbeløbets ophør (§ 29.24.30.)
Tilskud til udrulning af fjernvarme (§ 29.24.32.)
Tilskud til afkobling af gasnettet (§ 29.24.33.)
Pulje til støtte af lokale energifællesskaber (§ 29.24.35.)
Tilskudsordning til PtX-projekter (§ 29.24.36.)
R
2022
7,3
362,4*
5,0
0,0*
-1,4
0,1*
45,0
-0,2
48,1
-111,3
14,6
0,0
B
2023
11,5
506,1
17,4
0,0
0,0
38,9
0,0
0,0
27,3
0,0
64,7
0,0
F
2024
12,1
226,2
12,7
0,0
0,0
41,0
0,0
0,0
28,8
0,0
67,1
0,0
BO1
2025
0,0
226,2
6,6
0,0
0,0
26,1
0,0
0,0
0,0
0,0
66,1
25,6
BO2
2026
0,0
203,6
0,0
0,0
0,0
26,1
0,0
0,0
0,0
0,0
64,9
88,7
BO3
2027
0,0
203,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63,6
137,5
483,2*
44,3
333,5*
166,2*
4,0
0,0
603,8*
25,8
308,1*
220,4*
4,2
0,0
857,6*
0,0
0,0
86,1*
4,4
11,7
536,9
0,0
0,0
106,8
4,4
69,5
407,0
0,0
0,0
106,8
0,0
139,2
213,4
0,0
0,0
0,0
0,0
139,2
* Helt eller delvist finansieret via det danske hjemtag fra EU’s genopretningsfacilitet.
5
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0006.png
1) DRIFTSRAMME 2 (FORTSAT)
Driftsramme 2 FFL24, mio. kr.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Støtte til testvindmøller (§ 29.24.37.)
Screening og forundersøgelser til udbud af havvind (§
29.25.17.)
Pulje til fangst og lagring af CO2 (§ 29.25.19.)
Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og
proces) (§ 29.25.20.)
Målrettet støtte til gartnerier (§ 29.25.34.)
VE på mindre tilgængelige arealer (§ 29.25.37.)
Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (§ 29.27.01.)
Klimastøtte til Arktis (§ 29.27.02.)
Tilskud til internationale organisationer (§ 29.31.02.)
Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter (§ 29.31.04.)
Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (§ 29.72.03.)
Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i
Grønland (§ 29.72.04.)
Sektorfinansieret dækning af forsyningspligtudbyders
nettoomkostninger (underskudsdækning) (§ 29.72.05.)
Driftsramme 2 FFL24, i alt
R
2022
0,0
247,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,5
17,1
68,4
-6,0
97,0
33,7
0,0
1.857,5
B
2023
85,6
141,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,5
69,7
-6,9
97,0
37,5
0,0
2.271,0
F
2024
0,0*
93,7
0,0*
212,5
0,0
1,5
0,0
19,6
73,6
-7,2
48,5
39,6
0,0
1.829,5
BO1
2025
0,0
233,1
102,6*
346,3
54,9
10,8
0,0
19,6
72,6
-7,2
48,5
39,6
0,0
1.989,0
BO2
2026
0,0
162,8
749,8*
346,8
54,9
20,3
0,0
19,6
77,5
-7,2
24,2
39,6
0,0
2.524,6
BO3
2027
0,0
162,8
1.232,1
429,3
16,5
21,6
0,0
19,6
83,8
-7,2
24,2
39,6
0,0
2.779,6
30
31
* Forudsættes helt eller delvist finansieret via REPowerEU.
6
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0007.png
1) ANLÆGSRAMME
Anlægsramme FFL24, mio. kr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pulje til strandede omkostninger forbrænding (§ 29.21.13.)
National ordning for geotermi (§ 29.24.24.)
Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger
(kommuner og regioner) (§ 29.24.34.)
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (§ 29.25.09.)
Udgifter til el-PSO (§ 29.25.10.)
Tilskud til vedvarende energi (§ 29.25.12.)
Udbetalinger til PSO-ordninger (§ 29.25.14.)
Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft ( §
29.25.15.)
Tilskud vedrørende havvind (§ 29.25.22.)
Tilskud vedrørende landvind (§ 29.25.23.)
Tilskud vedrørende vind diverse (§ 29.25.24.)
Tilskud vedrørende solceller (§ 29.25.25.)
Tilskud vedrørende biomasse (§ 29.25.26.)
Tilskud vedrørende biogas (§ 29.25.27.)
Tilskud vedrørende teknologineutrale udbud (§ 29.25.28.)
Tilskud vedrørende decentral kraftvarme (§ 29.25.29.)
Tilskud vedrørende øvrige kategorier (§ 29.25.30.)
ELFORSK (§ 29.25.31.)
Anlægsramme FFL24, i alt
R
2022
0,0
0,0
0,0*
1.836,5
-19,9
3,4
0,0*
799,3
B
2023
0,0
0,4
0,0
2.236,8
0,0
0,0
0,0
927,8
F
2024
0,0
0,4
0,0
2.133,0
0,0
0,0
0,0
918,9
BO1
2025
0,0
0,4
0,0
2.199,3
0,0
0,0
0,0
869,0
BO2
2026
45,3
0,4
0,0
2.328,1
0,0
0,0
0,0
441,9
BO3
2027
45,3
0,4
0,0
2.493,5
0,0
0,0
0,0
851,8
606,6
253,3
812,4
-134,5
659,5
117,4
20,3
0,0
-162,9
19,6
4.811,0
0,0
105,3
10,3
6,7
1.106,5
337,0
24,9
0,0
1,3
25,0
4.782,0
145,3
149,4
15,4
18,1
754,9
223,0
25,8
0,0
-38,8
25,0
4.370,4
-371,4
140,8
15,7
64,0
719,8
285,7
25,5
0,0
-0,4
25,0
3.973,4
-2.078,4
138,1
16,4
9,4
592,0
316,2
25,0
0,0
13,9
25,0
1.873,3
-612,4
135,0
16,9
-1,6
527,5
321,8
24,5
0,0
0,4
25,0
3.828,1
* Fuldt indtægtsfinansieret.
7
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0008.png
1) INDKOMSTOVERFØRSELSRAMMEN
Indkomstoverførselsramme FFL24, mio. kr.
Engangstilskud til husstande med lav indkomst og
varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i
fyringssæsonen 2021-2022 (§ 29.21.12.)
Indkomstoverførselsramme FFL24, i alt
R
2022
2.429,2
2.429,2
B
2023
109,9
109,9
F
2024
0,0
0,0
BO1
2025
0,0
0,0
BO2
2026
0,0
0,0
BO3
2027
0,0
0,0
1
8
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0009.png
1) INDTÆGTSBUDGETTET
Indtægtsbudgettet FFL24, mio. kr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Salg af CO2-kvoter (§ 29.21.04.)
Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser (§
29.21.05.)
Provenu fra salg af danske VE-andele (§ 29.21.11.)
Mulighed for frivillig indbetaling efter anmodning om
tilbagebetaling af varmecheck (§ 29.21.14.)
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder (§
29.23.03.)
Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S (§ 29.23.06.)
Udstykningsafgift (§ 29.61.02.)
Frekvensauktioner (§ 29.72.01.)
Frekvens- og nummerafgifter (§ 29.72.02.)
Indtægtsbudgettet FFL24, i alt
R
2022
2.694,0
0,0
65,4
0,0
0,1
6,3
53,7
377,9
183,3
3.380,7
B
2023
4.239,8
0,0
189,5
0,1
0,2
6,7
39,0
377,9
183,3
5.036,5
F
2024
2.942,8
0,0
64,3
0,0
0,1
8,5
45,0
531,4
183,3
3.775,4
BO1
2025
2.508,4
0,0
57,7
0,0
0,1
14,1
45,0
428,8
183,3
3.237,4
BO2
2026
2.667,4
0,0
104,7
0,0
0,1
14,1
45,0
428,8
183,3
3.443,4
BO3
2027
2.113,9
0,0
0,0
0,0
0,1
14,1
45,0
428,8
183,3
2.785,2
9
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0010.png
2) UDVALGTE BEVILLINGER, DER UDLØBER I 2023 SOM A)
BORTFALDER ELLER B) VIDEREFØRES
Udvalgte bevillinger FFL24, mio. kr.
A) Bortfalder
1
Varmecheck (§ 29.21.12.)
Midler til National Center for Klimaforskning fra
2
forskningsreserven 2023 (delmængde af § 29.31.01.)
Midler til forskning og udvikling af nye metoder for
dynamiske realtidsprognoser af oversvømmelser fra
3
forskningsreserven 2023 (delmængde af §§ 29.31.01.,
29.41.01. og 29.71.01.)
Midler til kortlægning af potentielle CO2-lagerlokaliteter og
analyse af lagre på land, kystnært og offshore i udtjente
4
olie- og gasfelter fra forskningsreserven 2023 (delmængde
af § 29.41.01.)
Midler til PROMICE og GC-Net fra forskningsreserven
5
2023 (delmængde af § 29.41.01.)
6
Tilskud til udrulning af fjernvarme (§ 29.24.32.)
7
Håndtering af grundbeløbets ophør (§ 29.24.30.)
I alt
B) Videreføres
8
Administration af vinterpakken (delmængde af § 29.21.01.)
9
Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (§ 29.72.03.)
I alt
B
2023
109,9
33,3
7,3
F
2024
0,0
0,0
0,0
BO1
2025
0,0
0,0
0,0
BO2
2026
0,0
0,0
0,0
BO3
2027
0,0
0,0
0,0
121,5
20,4
308,1
25,8
516,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,6
97,0
107,6
2,1
48,5
50,6
2,1
48,5
50,6
2,1
24,2
26,3
2,1
24,2
26,3
10
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0011.png
3) RESERVERNE PÅ MINISTEROMRÅDET OG PÅ §
35.,
SAMLET OG DELT OP PÅ HOVEDOMRÅDER
Reserver FFL24, mio. kr.
Reserver på § 29.
Reserve til kommunernes arbejde
1
med Klimaaftale om grøn
strøm og varme 2022 (§ 29.11.79.50.)
Budgetregulering vedrørende
2
salg af VE-andele (§ 29.11.79.51.)
3
Generel rammereduktion (§ 29.11.79.54.)
I alt
Reserver på § 35.
Til udmøntning på § 29.
4
Reserve til forhøjelse af afkoblingsordningen
I alt
Grønne tværministerielle reserver
–
til udmøntning på tværs og
kan også indgå i øvrige ministeriers præsentationer
5
Reserve til grøn omstilling af tung transport
6
Reserve til VE på land
7
Reserve til grønne prioriteter
I alt
B
2023
68,4
-15,7
0,0
52,7
F
2024
0,0
-28,9
-15,0
-43,9
BO1
2025
0,0
-28,9
-15,0
-43,9
BO2
2026
0,0
-63,4
-15,0
-78,4
BO3
2027
0,0
0,0
-15,0
-15,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
40,0
100,0
240,0
100,0
30,0
100,0
230,0
100,0
20,0
100,0
220,0
0,0
0,0
100,0
100,0
11
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0012.png
4) OVERSIGT OVER NYE TEKSTANMÆRKNINGER
Der er ikke opført
nye
tekstanmærkninger på FFL24 for §
29.
Følgende tekstanmærkninger
er opdateret ifm. udarbejdelse af FFL24 for
§
29.:
•
Nr. 118 ad 29.71.01., 29.72.02. og 29.72.05. Opdateret som følge af ny telelov, tilføjelse af bidrag til
medfinansiering (underskudsdækning) samt tilretning af frekvensinterval fra ”>9.500-33.40” til ”>9.500-
33.400”.
•
Nr. 130 ad 29.24.33. Præcisering af at 1.500.000 kr. er et dynamisk beløb grundet EUR-kurs
for 200.000 euro,
der udgør ‘de minimis’-støttetærsklen.
•
Derudover er der foretaget mindre ændringer for tekstanmærkning 103 ad 29.71.01., 125 ad 29.24.30. og 126
ad 29.24.31., der ikke vurderes substantielle.
12
 KEF, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 405: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL 24 for § 29 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
2746720_0013.png
TEKNISK GENNEMGANG AF FFL24 FOR
§
29.
KLIMA-, ENERGI- OG
FORSYNINGSMINISTERIET
13