Forsvarsudvalget 2022-23 (2. samling)
FOU Alm.del Bilag 122
Offentligt
2731607_0001.png
Aktstykke nr.
145
Folketinget 2022-23 (2. samling)
Afgjort den 29. juni 2023
145
Forsvarsministeriet.
København, den 20. juni 2023.
a.
Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften til tredje fase
af Forsvarsministeriets modernisering af mandskabsfaciliteter på en række af Hærens kaserner øges
fra 489,8 mio. kr. (2023-pl) til 589,6 mio. kr. i perioden 2019-2025 svarende til en merudgift på 99,8
mio. kr.
De samlede udgifter i 2023 på 224,2 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2023 opførte
bevilling under § 12.14.03, Bygge- og anlægsarbejder. Det samlede projekt forsinkes et år og
forventes at være afsluttet i 2025.
Projektbeskrivelse
Moderniseringen og opførelsen af nye mandskabsfaciliteter på en række af hærens kaserner indgår
i Forsvarsministeriets samlede moderniseringsplan på etablissementsområdet, der forventes gennem-
ført i perioden 2014-2028. Moderniseringsplanen har til formål at understøtte Hærens uddannelse
af værnepligtige og professionelle soldater med nye standardgarager samt mandskabsfaciliteter,
herunder pudse-, bade- og omklædningsfaciliteter på en række af Hærens kaserner.
Moderniseringsplanen indebærer etablering af tidssvarende vedligeholdelses- og garagefaciliteter
til Hærens højteknologiske køretøjer og større materiel.
Finansudvalget tiltrådte ved tidligere fortroligt akt. 40 af 25. april 2019, at Forsvarsministeriet kan
iværksætte tredje fase af moderniseringsplanen, som indeholder opførelse af nye standardgarager,
værksted og materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter.
Efter aktstykket blev tiltrådt, har Forsvarskommandoen vurderet behov for en række ændringer af
projektet, herunder ændret placering og fordeling af flere af faciliteterne, som medfører merudgifter
i projektet. Det gælder bl.a. en omprioritering af værkstedsetablering mellem Dragonkasernen i
Holstebro og Garderkasernen i Høvelte og ændringer i sammenbygningerne af standardgarager på
Almegårds Kaserne samt udskydelse af Aalborg Kaserne projekterne til en evt. fase 4.
Endvidere har generelle prisstigninger i byggebranchen resulteret i en fordyrelse af projektet. En-
delig er der i projektet identificeret en forsinkelse fra 2024 til 2025 jf. det forudsatte på tidligere
fortroligt akt. 40 af 25. april 2019. Forsinkelsen kan primært henføres til justeringer i sammensætnin-
gen af garager.
b.
AG001086
Forsvarsmin., j.nr. 2023/002564
 FOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 122: Forsvarsministeriets tillægsaktstykke vedr. fordyrelse af modernisering af Hærens materiel- og mandskabsfaciliteter, fase 3 (MHMM)
2731607_0002.png
2
Samlet estimeres den forventede udgift til den samlede portefølje af projekter inden for tredje fase
af moderniseringsplanen nu at udgøre 589,6 mio. kr. (2023-pl) svarende til en merudgift 99,8 mio. kr.
i forhold til det forudsatte i tidligere fortroligt akt. 40 af 25. april 2019.
Ændring vedr. Dragonkasernen i Holstebro
På Dragonkasernen i Holstebro var det oprindeligt planlagt, at der skulle opføres et værksted
til understøttelse af Hærens vedligeholdelsesmæssige behov som følge af implementering af nyt
materiel. Forsvarskommandoen har imidlertid vurderet, at det operative behov i Høvelte er større
end i Holstebro. Derfor prioriteres opførelsen af et værksted på Garderkasernen i Høvelte, mens
opførelsen af værkstedet på Dragonkasernen i Holstebro udskydes til et senere tidspunkt. Ompriorite-
ringen er besluttet på baggrund af en gennemgang af Forsvarets værksteder foretaget af Forsvarets
Vedligeholdelsestjeneste. Omprioriteringen har bevirket en fordyrelse af projektet, som skyldes flere
forhold, herunder bl.a. forskelle på entrepriseudgifterne i Hovedstadsområdet og Vestjylland. Endvi-
dere var der et byggefelt på det eksisterende kaserneområde i Holstebro, mens byggefeltet i Høvelte
er beliggende i øvelsesterrænet uden eksisterende infrastruktur.
Ændring vedr. Almegårds Kaserne
På Almegårds Kaserne var der oprindeligt planlagt to nye standardgarager, hvoraf den ene skul-
le sammenbygges med materiel- og mandskabsfaciliteter. Forsvarskommandoen har efterfølgende
vurderet, at der er behov for, at begge standardgarager skal sammenbygges med materiel- og mand-
skabsfaciliteter for at sikre tidssvarende og ensartede faciliteter til den 3. opklaringseskadron, der
opbygges. Dette skyldes, at opbygningen af den 3. opklaringseskadron udføres fra medio 2025. Der
etableres derfor to garager med to mandskabstårne til at understøtte opbygningen af opklaringsbatal-
jonen. Som følge af ændringerne er der sket en fordyrelse af projektet.
Ændring vedr. Aalborg Kaserne
På Aalborg Kaserne var der oprindeligt planlagt opførelse af én ny standardgarage, der skulle
sammenbygges med materiel- og mandskabsfaciliteter. Den nye facilitet skulle benyttes af den nyop-
rettede dronekapacitet Taktisk ”Unmanned Aircraft Systems” (Taktisk UAS). Forsvarskommandoen
har dog besluttet at flytte dronekapaciteten fra Aalborg Kaserne til Varde Kaserne i eksisterende
faciliteter, hvorfor der ikke opføres nye faciliteter på Aalborg Kaserne. Midlerne allokeret hertil
omprioriteres til at imødegå merudgifter på de resterende projekter i tredje fase. Samlet er der
omprioriteret 52,9 mio. kr. (2019-pl).
Foruden ovennævnte kaserner indgår opbygningen af Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaser-
ne samt etablering af en vagtbygning og perimeterhegn på Antvorskov Kaserne ligeledes i tredje fase
af moderniseringsplanen. Disse projekter var også en del af den oprindelige moderniseringsplan.
Udgifter fordelt på lokationer fremgår af nedenstående tabel.
Udgifter fordelt på lokationer
(mio. kr. 2023-pl)
Dragonkasernen Holstebro
Oksbøl Kaserne
Almegård Kaserne
Aalborg Kaserne
Haderslev Kaserne
Antvorskov Kaserne
Tidl. FTR. akt. 40
af 25. april 2019
106,6
124,5
100,6
62,2
65,9
30,0
Justeret
anskaffelse
56,8
118,0
180,9
1,5
64,1
38,9
Forskel
-49,8
-6,5
80,3
-60,7
-1,8
8,9
 FOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 122: Forsvarsministeriets tillægsaktstykke vedr. fordyrelse af modernisering af Hærens materiel- og mandskabsfaciliteter, fase 3 (MHMM)
2731607_0003.png
3
Høvelte Kaserne
Projektreserve
I alt
-
-
489,8
119,4
10,0
589,6
119,4
10,0
99,8
*Der var i tidl. FTR. akt. 40 af 25. april 2019 oprindeligt afsat en projektreserven på 41,2 mio.kr.
(2023-pl). Projektreserven var indregnet i udgifter på de enkelte kaserne, men fremgår særskilt i
nedenstående tabeller.
Økonomien i tidligere fortroligt akt. 40 af 25. april 2019 beror på erfaringer fra første fase af
modernisering af mandskabsfaciliteter på Hærens kaserner (MHMM fase I), som stod færdig i
2019. Der har siden været betydelige prisstigninger i byggebranchen. Særligt mangel på byggemate-
rialer, herunder eksempelvis beton og stål, har resulteret i en forøgelse af projektets totaludgifter.
Samlet estimeres den forventede udgift til den samlede portefølje af projekter inden for tredje fase
af moderniseringsplanen at udgøre 589,6 mio. kr. (2023-pl) svarende til en merudgift 99,8 mio. kr.
Projektet var oprindeligt planlagt afsluttet i 2024. Det samlede projekt forsinkes i et år og forventes
at være afsluttet i 2025. Forsinkelsen skyldes primært justeringer i sammensætningen af garager,
herunder særligt på Almegårds Kaserne.
Totaludgift
Udgifterne til projektet omfatter bygge- og anlægsudgifter på 589,6 mio. kr. inkl. projektreser-
ve. Udgifterne til projektet afholdes på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder og påregnes gennem-
ført med følgende afløb:
§ 12.14.03. Bygge- og
anlægsarbejder
(mio. kr. 2023-pl)
Finansåret 2019
Finansåret 2020
Finansåret 2021
Finansåret 2022
Finansåret 2023
Finansåret 2024
Finansåret 2025
Projektreserve
I alt
Tidl. FTR. akt. 40
af 25. april 2019
5,9
47,1
49,4
164,7
169,7
11,8
-
41,2
489,8
Justeret
anskaffelse
5,9
43,9
73,0
74,8
224,2
143,2
14,6
10,0
589,6
Forskel
0,0
-3,2
23,6
-89,9
54,5
131,4
14,6
-31,2
99,8
Det bemærkes, at ovenstående fordeling mellem finansår er forbundet med en vis usikkerhed. To-
taludgiften til projektet forventes fordelt på nedenstående udgiftskategorier.
§ 12.14.03. Bygge- og
anlægsarbejder
(mio. kr. 2023-pl)
Entreprenørudgifter
Tidl. FTR. akt. 40
af 25. april 2019
378,0
Justeret
anskaffelse
475,3
Forskel
97,3
 FOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 122: Forsvarsministeriets tillægsaktstykke vedr. fordyrelse af modernisering af Hærens materiel- og mandskabsfaciliteter, fase 3 (MHMM)
2731607_0004.png
4
Honorar og projektering
Værkstedsudstyr
Drift af byggeplads og vejrligsfor-
anstaltninger
I alt ekskl. projektreserve
Projektreserve
I alt inkl. projektreserve
32,9
15,3
22,4
448,6
41,2
489,8
52,2
23,1
29,0
579,6
10,0
589,6
19,3
7,8
6,6
131,0
-31,2
99,8
Merudgifterne afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende økonomiske rammer.
Risikovurdering
Idet alle tilbud på hovedprojekterne er kendte, udestår der kun risici til indkøb af eksempelvis
inventar og sikringsarbejder, som først kan indkøbes efter opførelsen af faciliteterne på de respektive
kaserner. Derudover vil der være en økonomisk usikkerhed i forhold til Almegårds Kaserne grundet
de særlige geotekniske forhold på Bornholm, som trods forundersøgelser kan give udgiftstunge
ekstraarbejder.
Som følge af ovenstående er der afsat en projektreserve på 10 mio. kr. til håndtering af uforudse-
te justeringer af projektet, eksempelvis som følge af gravearbejde eller ikke-kendte udviklinger i
byggebranchen. Projektreserven nedskrives i takt med projektet færdiggøres, såfremt reserven ikke
anvendes.
c.
Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet projektets totaludgift er forøget med mere end 10 pct.,
hvorfor fortsættelse af projektet kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget i henhold til Bud-
getvejledningens pkt. 2.8.3.1.
Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
totaludgiften til tredje fase af Forsvarsministeriets modernisering af mandskabsfaciliteter på en række
af Hærens kaserner øges fra 489,8 mio. kr. (2023-pl) til 589,6 mio. kr. svarende til en merudgift på
99,8 mio. kr.
De samlede udgifter i 2023 på 224,2 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2023 opførte
bevilling under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder
(Anlægsbev.).
Det samlede projekt forsinkes et
år og forventes at være afsluttet i 2025.
e.
 FOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 122: Forsvarsministeriets tillægsaktstykke vedr. fordyrelse af modernisering af Hærens materiel- og mandskabsfaciliteter, fase 3 (MHMM)
2731607_0005.png
5
f.
Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 20. juni 2023
Troels Lund Poulsen
/ Jonas From Soelberg
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af Finansudvalget den 29-06-2023
Påtegning
Enhedslistens medlem af udvalget bemærker, at Forsvarets økonomi bør styres væsentligt bedre, jf. dels Statsrevi-
sorernes kritik af Forsvarsministeriets økonomistyring, jf. beretning nr. 10/2022 om Forsvarsministeriets økonomi-
styring af forligsmidler i perioden 2018-2023, og dels Forsvarsministeriets eget kasseeftersyn. EL forventer på den
baggrund, at forsvarsministeren snarest vil fremlægge planer for, hvordan de alvorlige mangler i økonomistyringen
kan udbedres.