FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 35: Orientering om statusrapporter for Signalprogrammet for 2. halvår 2022, fra transportministeren

Finansudvalget 2022-23 (2. samling)
FIU Alm.del Bilag 35
Offentligt

Signalprogrammet

Statusrapport november 2022

Rapport - Signalprogrammet

Indhold

2.1

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Resumé ............................................................................................... 3

Introduktion til Signalprogrammet ............................................... 5

Metode...................................................................................................................... 5

Udrulningskort .................................................................................. 6

Programrisici ..................................................................................... 7

Projektstatus ................................................................................... 10

Fjernbane ombordudrustning........................................................................ 10

Fjernbane Vest ..................................................................................................... 13

Fjernbane Øst ....................................................................................................... 15

IT-leverancer til trafikstyring og planlægning af

fjernbaneinfrastrukturen .................................................................................. 18

S-bane ..................................................................................................................... 20

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 35: Orientering om statusrapporter for Signalprogrammet for 2. halvår 2022, fra transportministeren

Rapport - Signalprogrammet

1 Resumé

Fjernbane ombordudrustning

Der er udrustet i alt 186 tog og heraf er 147 godkendt til drift på ERTMS-strækninger. Opgørel-

sen af tog er fra denne måned justeret, så det er tydeligt, hvor mange tog, der er klar til kørsel på

ERTMS-strækninger, og derfor ser tallene anderledes (lavere) ud denne gang. Udover denne

præcisering er antallet af udrustede tog også faldet, idet der har været en fejl i den hidtidige rap-

portering, som har gjort, at antallet af udrustede tog baserede sig på det antal tog, som var

over-

draget

til Alstom til udrustning i stedet for

leveret tilbage

til jernbanevirksomheden, hvilket er det

korrekte tal.

Der er tre forhold, der er særligt væsentlige for vurderingen af projektets status: Klarmelding af

tog til (København)-(Ringsted) (RO1), klarmelding af Lokaltogs IC2 og forsinkelser generelt på

øvrige togtyper.

Fsva. klarmelding af togene til RO1 (IC3, ABs og IR4), som er den næste milepæl på projektets

kritiske vej, er der umiddelbart efter rapportens deadline afholdt en række møder med relevante

stakeholders om mitigerende handlinger, der vil være nødvendige for, at tidsplanen holder. Sær-

ligt godkendelse af IR4 og ABs til level-2-kørsel er på kritisk vej. Der er nu opstillet en tidsplan

med en mindre buffer ift. den absolut kritiske dato (d. 11. april), men der knytter sig risici hertil.

Der er etableret overvågning af fremdriften mellem DSB og Banedanmark på direktionsniveau.

Fsva. klarmelding af IC2 er denne leverance på projektets kritiske vej i 2023. Med den nuværende

plan kan Lokaltogs behov ikke imødekommes, og denne milepæl kan derfor ikke overholdes.

Fsva. generelle forsinkelser på øvrige togtyper, er den samlede udrustningsplan under pres grun-

det flere forskellige faktorer, herunder afvigelse fra seriestandarder, komponentudskiftninger

grundet leveranceproblemer, forsinkelser af dokumentation fra leverandører samt påvirkningen

fra den 4. jernbanepakke på godkendelsesproceduren. Hertil har der været en række typespeci-

fikke udfordringer.

Udover de kendte udfordringer er der også en potentiel problematik omkring de baselineopgra-

deringer, som skal implementeres i togene. Opgraderingerne kan betyde, at togene skal være

længere ude af drift end forudsat, hvilket kan påvirke udrustningsplanen negativt. Situationen er

under afdækning.

For alle øvrige togtyper (herunder også lokomotiver og Banedanmarks egne arbejdskøretøjer) er

planerne stadig under konsolidering baseret på det seneste års erfaringer med varigheden af den

samlede godkendelsesproces. Dette betyder, at der for en række tog er angivet foreløbige pla-

ner, som ikke er endeligt konsolideret og godkendt. Herudover vil opprioriteringen af togene til

RO1 sandsynligvis have en negativ effekt på andre dele af udrustningsplanen, men der gøres na-

turligvis alt, hvad der er muligt, for at minimere påvirkningerne.

Samlet set betyder det, at den overordnede status på projektet fastholdes som gul. Den gule sta-

tus er under forudsætning af, at de mitigerende handlinger omkring planen for togene til RO1

kan realiseres.

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 35: Orientering om statusrapporter for Signalprogrammet for 2. halvår 2022, fra transportministeren

Rapport - Signalprogrammet

Fjernbane Vest

I alt er fire strækninger vest for Lillebælt i drift med ERTMS, svarende til 470 km. Fremdriften føl-

ger dermed fortsat projektets kritiske vej, hvorfor status for projektet er vurderet som grøn.

Fjernbane Øst

Tre strækninger i Østdanmark kører nu på det nye signalsystem. Senest overgik strækningen Mo-

genstrup-Rødby til ERTMS i december 2021. Den manglende fremdrift hos Alstom, herunder for-

sinkelsen af den næste strækning, (København)-(Ringsted), og Alstoms meldinger om forsinkel-

ser i deres projektplaner gør, at Banedanmark vurderer, at der er så stor tvivl om Alstoms leve-

rancedygtighed, at sandsynligheden er stærkt stigende for, at der kommer forsinkelser på tværs

af udrulningsplanen for Østdanmark. På den baggrund fastholdes den overordnede status for

projektet som gul, med en fortsat stigende bekymring. Banedanmark noterer sig ydermere, at de

systemleverancer, som var aftalt leveret med (København)-(Ringsted) ikke alle bliver leveret til

april 2023. Det er en forudsætning, at disse leverancer er implementeret inden den næste stræk-

ning, (Roskilde)-Holbæk-Kalundborg (RO8), ibrugtages. Alstom kan på nuværende tidspunkt ikke

redegøre for konsekvenserne af forsinkelsen af RO1 for den samlede programplan, hvilket skal

afdækkes frem mod foråret. Dette vil også ske i lyset af resultatet af ibrugtagning af (Køben-

havn)-(Ringsted) til april. Banedanmark er på højt ledelsesniveau i tæt dialog med Alstom om

disse udfordringer.

Den nuværende udrulningsplan omfatter de projekter, som var indeholdt i den oprindelige kon-

trakt med Alstom. Der er tale om en produktionsplan, hvor der er sikret en buffer i forhold til An-

lægsplanen. Udrulningsplanen skal afstemmes ift. ibrugtagningen af Storstrømsbroen, samt i fald

der indgås aftaler med Alstom vedr. ny bane over Vestfyn og evt. Femerntunnelen. Sidstnævnte

er en option i kontrakten med Alstom, som endnu ikke er kaldt. Mange indikationer peger på be-

grænset kapacitet hos Alstom, og det vil i forbindelse med den igangværende genplanlægning

blive vurderet, om introduktionen af Vestfyn og Femerntunnelen får implikationer for den sam-

lede udrulningsplan.

Projekter indeholdt i Infrastrukturplan 2035, der endnu ikke er undersøgte og projekterede, vil

skulle indpasses i udrulningsplanen, som en del af Concept for Change (som endnu ikke er aftalt

med Alstom), når der træffes politisk beslutning om udmøntning. Udrulningsplanen skal derfor

yderligere konsolideres, når der er større viden om de projekter, og hvornår de skal lægges ind i

udrulningsplanen.

IT-leverancer til trafikstyring og planlægning af fjern-

baneinfrastrukturen

Banedanmark har de seneste mange måneder monitoreret leverandørens fremdrift meget nøje,

da den ikke er som aftalt. Der er behov for en justering af leveranceplanen, hvorfor den overord-

nede status fastholdes gul med en tendens mod rød. Det skal understreges, at den manglende

fremdrift med it-leverancerne ikke én-til-én slår igennem på udrulningen. Nogle af it-leveran-

cerne er forudsætninger for signalsystemet (basisfunktionaliteterne), hvor andre it-leverancer har

konsekvenser for gevinstrealiseringen.

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 35: Orientering om statusrapporter for Signalprogrammet for 2. halvår 2022, fra transportministeren

Rapport - Signalprogrammet

Banedanmark er i gang med en audit af Alstoms styring af de aftaler, de har indgået med deres

underleverandør af visse trafikstyringsfunktionaliteter. Derudover er der igangsat en tredjeparts-

vurdering af dels Alstoms processer til at styre integrationen af deres produkter, dels af den ind-

sigt, som Banedanmark får i fremdriften gennem Alstoms rapportering.

S-bane

Den sidste strækning på S-banen overgik til det nye signalsystem i september 2022. Projektet ar-

bejder videre med enkelte afsluttende leverancer, som forventes leveret til maj 2023. Herefter føl-

ger formel afslutning og lukning af S-baneprojektet.

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 35: Orientering om statusrapporter for Signalprogrammet for 2. halvår 2022, fra transportministeren

Rapport - Signalprogrammet

Side 6/24

2 Introduktion til Signalprogrammet

Den 15. november 2017 tilsluttede forligskredsen bag Signalprogrammet

(forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik: V, LA, K, S, DF, RV,

SF) sig Banedanmarks anbefaling om at følge den reviderede udrulningsstra-

tegi for fjernbanen. Baggrunden for denne udrulningsstrategi er særligt ud-

fordringerne som følge af afhængigheden mellem udrulningen af Signalpro-

grammet, elektrificeringen af jernbanenettet (Elektrificeringsprogrammet) og

hensynet til, at DSB’s nye el-tog, skal kunne køre, når de er klar til at blive

idriftsat (Fremtidens Tog). Jævnfør Banedanmarks strategi skal udrulning af

nyt signalsystem og elektrificering således ske på en måde, så Fremtidens

Tog kan tilgå Aarhus H og Aalborg station i 2026. De indbyrdes afhængighe-

der kan beskrives således:



Når der etableres nye signaler, er det kun tog, der er udrustet med

ny signalteknologi, der kan køre på strækningen.

De gamle signaler kan ikke tåle kørestrømmen fra et elektrificeret

banenet, medmindre de er immuniseret (beskyttet mod påvirkning

fra el-ledningerne).

De nye el-tog kan køre på såvel gamle som nye signaler.



Signalprogrammet omfatter også en totaludskiftning af signalsystemet på S-

banen, hvor den sidste strækning overgik til nyt signalsystem i september

2022.

2.1 Metode

I rapporten gives der rød-gul-grøn-vurderinger af fremdriften, dels overord-

net på det samlede projekt (dvs. om projektet kan gennemføres inden for

rammerne af Banedanmarks Anlægsplan og jf. den kritiske vej), dels på de

enkelte udrulningsstrækninger/togtyper, hvor arbejde er igangsat.

Vurderingen af den overordnede status for projektet er således en vurdering

af, om den kritiske vej følges. Det betyder også, at fremdriften med leveran-

cer, som består af en række på hinanden følgende leverancer, vurderes ud

fra, om Banedanmark mener, at fremdriften med de første leverancer er til-

strækkelig god, eller om der kan være tilfælde, hvor en kaskadeeffekt kan ri-

sikere at hæmme fremdriften med senere leverancer.

Der kan være tilfælde, hvor der endnu ikke er et estimat for gennemførelsen

af milepælen. I disse tilfælde markeres milepælen ud fra Banedanmarks

umiddelbare vurdering: grøn, hvis denne forventes gennemført uden proble-

mer; gul, hvis der forventes udfordringer.

Fremdriften er udfordret

og der er evt. opstået

forsinkelser med den

konkrete (eller relaterede

leverancer) uden virkning

på ibrugtagningsdatoen

Fremdriften er ikke som

planlagt med den konkrete

(eller relaterede

leverancer), hvilket

indvirker på

ibrugtagningsdatoen

Fremdriften følger planen

og er tilfredsstillende

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 35: Orientering om statusrapporter for Signalprogrammet for 2. halvår 2022, fra transportministeren

Rapport - Signalprogrammet

Side 7/24

3 Udrulningskort

November 2022

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 35: Orientering om statusrapporter for Signalprogrammet for 2. halvår 2022, fra transportministeren

Rapport - Signalprogrammet

Side 8/24

November 2022

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 35: Orientering om statusrapporter for Signalprogrammet for 2. halvår 2022, fra transportministeren

Rapport - Signalprogrammet

Side 9/24

4 Programrisici

Signalprogrammets Risk Board identificerer løbende programrisici, som kan påvirke hele eller

dele af programmet. Programrisiciene og de mitigerende handlinger evalueres og håndteres lø-

bende på Signalprogrammets Risk Board-møder. Signalprogrammet arbejder således

systematisk med de risici, som kan påvirke udrulningen af de nye signalsystemer.

Programrisici er kendetegnet ved at have en tværgående effekt på hele eller større dele af

Signalprogrammet. Mitigerende handlinger vil ofte involvere samarbejde og initiativer med

interessenter udenfor Signalprogrammet, f.eks. fra andre dele af Banedanmarks organisation.

Rapportering af programrisici og mitigerende handlinger tjener som grundlag for at skabe en

fælles forståelse for risiciene, og hvorledes disse kan nedbringes på baggrund af initiativer, bl.a. i

samarbejdet internt i Banedanmark. Risiciene er i flere tilfælde også grundlæggende og

forventelige risici forbundet med udrulning af et program i en størrelsesorden som

Signalprogrammet. Arbejdet med programrisici og rapporteringen heraf skal sikre relevant fokus

og håndtering, og stillingtagen til, om, i hvor høj grad og med hvilken indsats det er muligt at

mitigere risiciene. De mitigerende handlinger rapporteres ikke i denne rapport. Det skal

bemærkes, at der gennem mitigerende handlinger kontinuerligt arbejdes på at nedbringe de

enkelte risici.

Risiciene er klassificeret som høj (rød), middel (gul) eller ubetydelig (grøn) ud fra en samlet

kvalitativ vurdering af sandsynligheden og konsekvensen for en risikos indvirkning på

Banedanmarks Anlægsplan. Programrisici rapporteres kun, når de vurderes røde eller gule, og er

kendetegnet ved at have en tværgående effekt på hele eller større dele af Signalprogrammet.

Signalprogrammet rapporterer pt. 12 programrisici, som overordnet inddeles i følgende fire

kategorier: Risici relateret til 1) myndighedskrav, 2) ressourcer, 3) projekter på og vedligehold af

ERTMS/CBTC-strækninger og 4) IT og data. De 12 programrisici fremgår af tabellen nedenfor.

Programrisici opdelt efter de ovenfornævnte kategorier:

Kategori

Risiko

-niveau

Risiko

Nye myndighedskrav i TSI CCS (Togkontrol- og kommuni-

kations-delsystemer) 2022

Myndighedskrav

Myndighedsbehandling i henhold til EU’s 4. jernbanepakke

og påvirkning af ombordudrustningen

Tiltrækning og fastholdelse af specialister og projektledere

til det digitale jernbanenet

Ressourcer

Mangelfuld styringsmodel hos Alstom til at opfylde leveran-

cerne til Banedanmark

Mangel på instruktører til træning af medarbejdere (både

interne og eksterne) i ETCS-systemet

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 35: Orientering om statusrapporter for Signalprogrammet for 2. halvår 2022, fra transportministeren

Rapport - Signalprogrammet

Side 10/24

Projekter på- og

vedligehold af

ERTMS/CBTC-stræk-

ninger

Vedligeholdelsesarbejder på strækninger, hvor ETCS er un-

der udrulning

Fornyelses- og anlægsprojekter på strækninger, hvor

ETCS/CBTC er taget i brug

Forvaltningsmiljø

TMS leveranceplan

(risiko for manglende funktionalitet, som

kan føre til forsinkelser af udrulningen)

IT og data

Joint Test Lab (JTL) testkapacitet

Håndtering af Masterdata

Cybersikkerhed i relation til Signalprogrammets leverancer

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 35: Orientering om statusrapporter for Signalprogrammet for 2. halvår 2022, fra transportministeren

Rapport - Signalprogrammet

Side 11/24

5 Projektstatus

5.1 Fjernbane ombordudrustning

Der er udrustet i alt 186 tog og heraf er 147 godkendt til drift på ERTMS-strækninger. Opgørelsen

af tog er fra denne måned justeret, så det er tydeligt, hvor mange tog, der er klar til kørsel på

ERTMS-strækninger, og derfor ser tallene anderledes (lavere) ud denne gang. Udover denne præ-

cisering er antallet af udrustede tog også faldet, idet der har været en fejl i den hidtidige rappor-

tering, som har gjort, at antallet af udrustede tog baserede sig på det antal tog, som var

overdraget

til Alstom til udrustning i stedet for

leveret tilbage

til jernbanevirksomheden, hvilket er det korrekte

tal.