FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Finansudvalget 2022-23 (2. samling)
FIU Alm.del Bilag 100
Offentligt

Årsrapport 2022

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Årsrapport 2022

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Carl Jacobsens Vej 39

2500 Valby

Tlf.: 72 14 20 00

E-mail: [email protected]

www.uim.dk

Marts 2023

Alle rettigheder tilhører Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Udgivelsen kan frit hentes på www.uim.dk

Styrelsen for International Rekruttering og Integrations udgivelser kan frit citeres med

tydelig kildegengivelse.

Side | 3

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Indholdsfortegnelse

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

1.0

Påtegning af det samlede regnskab

1.1 Påtegning ..................................................................................................................... 5

2.0

Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden ................................................................................... 6

2.2 Ledelsesberetning ....................................................................................................... 6

2.3 Kerneopgaver og ressourcer ....................................................................................... 9

2.4 Målrapportering ........................................................................................................ 10

2.5 Forventninger til det kommende år .......................................................................... 15

3.0

Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................... 16

3.2 Resultatopgørelse mv. ............................................................................................... 17

3.3 Balancen .................................................................................................................... 19

3.4 Egenkapitalforklaring................................................................................................. 20

3.5 Likviditet og låneramme ............................................................................................ 20

3.6 Opfølgning på lønsumsloft ........................................................................................ 21

3.7 Bevillingsregnskab ..................................................................................................... 21

4.0

Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance ...................................................................... 25

4.2 International Rekruttering ekskl. EU-området, herunder gebyrfinansieret

virksomhed ...................................................................................................................... 26

4.3 It-omkostninger ......................................................................................................... 28

Side | 4

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten for Styrelsen for International Rekruttering og Integration er aflagt i hen-

hold til § 39, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabs-

væsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen).

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for International

Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427, er ansvarlig for i 2022, herunder de

regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevil-

lingskontrollen for 2022.

Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti:

§ 14.21.01 Styrelsen for International Rekruttering og Integration

§ 14.21.02 Udvikling af prøver i dansk mv.

1.1 Påtegning

Det tilkendegives hermed:



at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinfor-

mationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen er fyl-

destgørende,



at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og

sædvanlig praksis, og



at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for-

valtning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrappor-

ten.

Side | 5

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Styrelsen for International Rekruttering og

Integrations (SIRI) og regnskabsårets faglige og finansielle resultater, herunder væsent-

lige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke SIRIs aktiviteter og forhold. End-

videre beskrives forventningerne til det kommende år.

2.1 Præsentation af virksomheden

SIRI er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det er SIRIs mission, at:



Medvirke til, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan rekruttere velkvalifice-

rede udenlandske medarbejdere og studerende.



Sikre en smidig adgang for EU-borgere, der ønsker at benytte den frie bevægelighed.



Understøtte kommuner og andre aktører i, at udlændinge lærer dansk og bliver inte-

greret i det danske samfund, herunder på arbejdsmarkedet, samt forebygge æresre-

laterede konflikter, negativ social kontrol og parallelsamfund.

SIRIs værdier er styrende for, hvordan SIRI arbejder med at nå sin mission:



Vi er en brugerorienteret styrelse, der lægger vægt på klar kommunikation med ansø-

gere, interessenter og samarbejdspartnere.



Vi står for høj faglig kvalitet i vores rådgivning af kommuner og andre aktører samt i

vores sagsbehandling.



Vi udøver god ledelse med fokus på medarbejdernes faglighed, udvikling, effektivitet

og trivsel.

SIRIs mission og værdier er afspejlet i den mål- og resultatplan for 2022, der blev ind-

gået mellem SIRI og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Årsrappor-

ten for SIRI omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges omkostningsbaseret regn-

skab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret regnskab for de øvrige bevillinger.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater

SIRIs mål- og resultatplan for 2022 omfattede resultatkrav for sagsbehandlingstider på

SIRIs gebyrområde samt EU-området. Herudover var der fastsat mål for SIRIs indsatser på

integrationsområdet. Endelig var der fastsat mål for informationssikkerhed, mål for leve-

randørstyring og databehandlerforhold samt mål for internt finansielt kontrolsystem.

SIRIs samlede målopfyldelsesgrad i mål- og resultatplanen for 2022 udgør 55 pct., der for

størstedelen skyldes at målopfyldelsen var udfordret i forhold til servicemålene på er-

hvervsområdet. Det skal ses i lyset af, at målene ikke blev justeret medio året i form af

den i kontrakten omtalte allonge.

Side | 6

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Det kan fremhæves, at SIRI i løbet af året nedbragte sagsbehandlingstiderne, således at

styrelsen i 2. halvår på hovedparten af sagsområder levede op til servicemålene. Udfor-

dringerne omhandlede særligt de ordninger, hvor en betydelig andel af ansøgningerne

forudsætter tidskrævende indhentning af yderligere oplysninger fra ansøgere og/eller an-

dre myndigheder. Der henvises til afsnit 2.4 Målrapportering for en gennemgang af SIRIs

målopfyldelse af mål- og resultatplanen for 2022.

International rekruttering og EU-området



Der har i 2022 været stort politisk fokus på udviklingen i sagsbehandlingstider på om-

rådet for international rekruttering. SIRI har i forlængelse heraf fået tilført en bevilling

på 12 mio. kr. i 2022 til nedbringelse af antallet af verserende sager.



Det sagsbehandlende område har i 2022 været præget af en stigning i antallet af af-

gjorte sager. SIRI har afgjort ca. 120.800 ansøgninger mod ca. 109.300 ansøgninger i

2021. SIRI har desuden foretaget ca. 113.000 ekspeditioner i borgercentrene i 2022

mod ca. 106.000 i 2021.



Den stigende sagstilgang har skabt behov for rekruttering af flere sagsbehandlere,

hvilket har været udfordrende i en tid med lav ledighed.

Integrationsområdet



SIRI har rådgivet og opkvalificeret kommuner og politi inden for forebyggelse, opspo-

ring og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.



Der er etableret et rejsehold, der rådgiver og opkvalificerer kommunerne om modta-

gelse og den beskæftigelsesrettede integrationsindsats med særlig fokus på for-

drevne fra Ukraine og FN- kvoteflygtninge



SIRI har produceret dansk-, indfødsrets- og medborgerskabsprøver.

Side | 7

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

2.2.2 Sammenfatning af årets økonomiske resultater

Årets økonomiske hoved og nøgletal fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. SIRIs økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)

Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter

Ordinære driftsomkostninger

Resultat af ordinær drift

Resultat før finansielle poster

Årets resultat

Balance

Anlægsaktiver i alt (materielle og im-

materielle)

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)

Egenkapital

Langfristet gæld

Kortfristet gæld

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen

Bevillingsandel

10,8 pct.

51 pct.

15,5 pct.

47,4 pct.

21,8 pct.

59,4 pct.

1,4

10,4

-48,1

-3,1

-62,3

2,1

16,7

-63,2

-1,5

-70,1

2,9

16,0

-63,2

-2,9

-65,0

-261,4

218,4

-43,0

-31,3

-29,5

-297,5

267,0

-30,4

-17,1

-15,1

-180,2

180,2

0,0

Regnskab 2021

Regnskab 2022

Grundbudget 2023

Personaleoplysninger

Antal årsværk

Årsværkspris

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

317,1

0,5

373,9

0,5

0,0

Resultatopgørelse

De ordinære driftsindtægter for styrelsen udgjorde i 2022 297,5 mio. kr., og de ordi-

nære driftsomkostninger udgjorde 267,0 mio. kr. Årets resultat viser således et mindre-

forbrug på 15,1 mio. kr. i 2022.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på § 14.21.01. på 13,6 mio. kr. og

et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på § 14.21.02.

Mindreforbruget på § 14.21.01. skyldes først og fremmest merindtægter på 18,9 mio.

kr. på SIRIs gebyrområde for så vidt angår øget sagstilgang, samt et mindreforbrug af

løn på 7,2 mio. kr., fordi SIRI i 2022 generelt har haft udfordringer med at rekruttere i

tilstrækkeligt omfang. Herudover har der været et merforbrug af driftsmidler på 12,5

Side | 8

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

mio. kr., der primært skyldes en stigning i udgifter til bl.a. husleje, Statens IT og etable-

ring af SIRIs nye lokationer. Derudover har der været et merforbrug på 7,2 mio. kr. på

EU-området. Det højere udgiftsniveau skyldes en stor stigning i sagstilgangen på områ-

det.

Mindreforbruget på § 14.21.02. skyldes, at der har været mindre aktivitet end forventet

på både indfødsretsprøven og danskprøverne, samt at en række udgifter forventet til

censur i 2022 først falder i 2023.

Vurdering af årets resultat

Det er styrelsens vurdering, at årets økonomiske resultat er tilfredsstillende.

2.2.3 Oversigt over hovedkonti

Tabel 2. Styrelsens hovedkonti

Navn (mio. kr.)

Drift

Udgifter

Indtægter

Administrerede ordninger

Udgifter

Indtægter

Bevilling

(FL+TB)

141,1

280,2

-139,1

110,7

121,7

-11,0

Regnskab

126,0

284,1

-158,0

90,2

99,9

-9,7

Overført overskud ultimo

-15,1

3,9

-18,9

-20,5

-21,8

1,3

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

Note: Styrelsens hovedkonti indbefatter alle konti på § 14.2 og §14.6.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3a. Sammenfatning af økonomi for § 14.21.01. SIRIs opgaver

Opgave (mio. kr.)

0. Generel ledelse og administration

1. International Rekruttering

2. Integration og Medborgerskab

3. EU

Bevilling

(FL+TB)

-13,0

-30,0

-55,9

-35,4

Øvrige

indtægter

0,0

-153,4

0,0

Omkostninger

91,5

126,9

27,0

28,7

Andel af årets

overskud

78,5

-56,5

-28,9

-6,7

I alt

-134,3

-153,4

274,1

-13,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

Note: Formål kategoriseret efter de nye principper for FL-formål. Omkostninger til fællesudgifter, herunder husleje

mv., er ikke medregnet i omkostningerne for de enkelte opgaveområder vedr.

International Rekruttering, Integra-

tion og Medborgerskab

samt

EU.

De nævnte fællesudgifter tilhører

Generel ledelse og administration.

Side | 9

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Tabel 3b. Sammenfatning af økonomi for § 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

Opgave (mio. kr.)

0. Generelle fællesomkostninger

1. Indfødsretsprøven

2. Prøver inden for danskuddannelse til

voksne udlændinge m.fl.

3. Danskprøver for ægtefællesammen-

førte og indvandringsprøven

4. Medborgerskabsprøven

I alt

Bevilling

(FL+TB)

0,0

-1,0

-5,5

Øvrige

indtægter

0,0

Omkostninger

0,0

0,4

4,9

Andel af årets

overskud

0,0

-0,6

-0,2

-0,1

-6,8

0,0

0,1

5,3

-0,2

0,0

-1,5

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er

således angivet med negativt fortegn.

2.4 Målrapportering

Målrapportering 1 del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

SIRIs mål for 2022 er fastsat i mål- og resultatplanen for 2022, som er indgået mellem

SIRI og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Målrapporteringen inde-

holder to dele: 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse og 2. del: Uddybende analy-

ser og vurderinger.

2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Opfyldelsen af resultatkravene i mål- og resultatplanen for 2022 fremgår af tabel 4 ne-

denfor. SIRIs målopfyldelsesgrad i 2022 udgør samlet set 55 pct.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Grad af

målop-

fyldelse

Mål

Succeskriterium

Opnåede Resultater

Faglige mål (eksternt rettede)

a) Nuværende antal verserende sager på

erhvervsområdet på i alt ca. 8100 ned-

bringes til ca. 4000 i løbet af 2022.

b) SIRI skal i 2022 afgøre sagstyper på

studie- og EU-området.

Studie 1. gang: 90 pct. inden 62 dage

Ph. D. 1. gang: 90 pct. inden 92 dage

EU: 70% afgjort inden for 1 dag

EU: 85% afgjort inden for 31 dage

EU: 95% afgjort inden for 92 dage

90%

81%

71%

88%

96%

6.172

sager

1.1. Servicemål for sagsbe-

handlingstider (vægt 70):



SIRI skal afvikle den nuvæ-

rende ophobning af sager

med henblik på normalise-

ring af sagsbehandlingsti-

derne.

SIRI skal i løbet af året sikre

overholdelse af følgende

servicemål for sagsbehand-

lingstiden på studieområdet

og EU-området.



Side | 10

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning



SIRI skal i 2. halvår sikre, at

sagsbehandlingstiderne på

erhvervsområdet er norma-

liseret.

I juni 2022 tages der stilling

til, om resultatkravene skal

justeres som følge af even-

tuelle initiativer, som bl.a.

arbejdet med analysen af

sagsbehandlingstider i SIRI i

1. halvår 2022 kan afføde

samt eventuelle justeringer

på området. Eventuelle ju-

steringer af resultatkravene

fastlægges ved en allonge.

c) SIRI skal i 2. halvår leve op til følgende

mål inden for erhvervsområdet

Fast-track 1. gang: 85 pct. inden 31 dage

Landbrug 1. gang: 70 pct. inden 31 dage

Medfølgende familie erhverv 1. gang: 70

pct. inden 62 dage

Positivlisten 1.gang: 70 pct. inden 31

dage

Beløbsordningen 1. gang: 60 pct. inden

31 dage.

79%

86%

71%

34%

51%

1.2. Forebyggelse af negativ

social kontrol, æresrelate-

rede konflikter, ekstre-

misme og radikalisering

(Vægt 5):



SIRIs tilbud skal understøtte

kommunerne i at kunne fo-

rebygge og håndtere negativ

social kontrol.

SIRIs tilbud skal understøtte

kommunerne i at kunne fo-

rebygge og håndtere ekstre-

misme og radikalisering.

a) Inden udgangen af 1. kvartal har SIRI

udarbejdet en arbejdsplan for hhv. fore-

byggelse af negativ social kontrol og

æresrelaterede konflikter i 2022, og fore-

byggelse af ekstremisme.

Opfyldt



b) SIRI har inden udgangen af 4. kvartal

holdt to møder i de nationale koordinati-

onsgrupper på æresområdet.

Opfyldt

c) I løbet af 2022 har SIRI afholdt mini-

mum 4 kurser om æresrelaterede konflik-

ter for politiet.

Opfyldt

d) Inden udgangen af 2022 har det udgå-

ende indsatsteam, som skal etableres

som led i Børnene Først, og som SIRI del-

tager i, igangsat rådgivning i kommu-

nerne i forhold til børn og unge med ikke-

vestlig baggrund og børn og unge i luk-

kede miljøer.

Ikke opfyldt

1.3. Integration af nye borgere,

Integrationsindsatsen:

herunder understøttelse

af den beskæftigelsesret-



a) Inden udgangen af 1. kvartal har

tede integrationsindsats

SIRI udarbejdet en arbejdsplan for

og af danskundervisning

den beskæftigelsesrettede integrati-

på Danskuddannelser og

onsindsats for 2022.

virksomheder mv. (vægt



b) SIRI har inden udgangen af 1. kvar-

5):

tal udviklet et koncept for nyt rejse-

hold, der skal rådgive kommunerne



SIRIs tilbud skal helt gene-

om den beskæftigelsesrettede inte-

relt understøtte kommuner-

grationsindsats.

nes løbende implemente-



c) SIRI har inden udgangen af 4. kvar-

ring af både ny og gældende

tal afholdt individuel eller gruppeba-

Opfyldt

Side | 11

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning



lovgivning på integrations-

seret rådgivning i minimum 30 kom-

området.

muner og afholdt temadage bl.a. om

SIRIs tilbud skal understøtte

modtagelsen af kvoteflygtninge og

kommunerne i at sikre, at

de evakuerede afghanske flygtninge.

nytilkomne udlændinge har

Temaerne i 2. kvartal fokuserer på

mulighed for at udnytte de-

korrekt udstedelse af opholdskort

res evner og ressourcer med

samt implementering af de lovæn-

henblik på at blive selvfor-

dringer, der trådte i kraft 1. juli 2020,

sørgende og aktivt deltage i

hvor positivlisten for faglærte samt

og bidrage til det danske

arbejdsmarkedstilknytning blev ind-

samfund.

ført som nye opholdsordninger. 2. I

SIRI skal gennem indsamling

temaerne for 4. kvartal.

og formidling af viden og

metoder endvidere under-

støtte kommuner og virk-

Danskundervisning:

somheder i at implementere

effektive metoder til bl.a.



a) Inden udgangen af 3. kvartal har

sproglæring og integration

SIRI udarbejdet en videnspakke om

på arbejdspladser og virk-

dansk på arbejdspladsen med en

somheder.

kortlægning af, hvilke initiativer og

metoder, der virker bedst, når ud-

lændige skal lære dansk på arbejds-

pladsen.



b) SIRI har inden udgangen af 4. kvar-

tal afholdt minimum 2 seminarer

med rådgivning om styrkelse af

dansk på arbejdspladsen for kommu-

ner og virksomheder.

Delvist opfyldt

1.4. Kvalitet i sagsbehandlin-

gen (vægt 5):



Der gennemføres en årlig kvalitetsmåling,

hvor 3-4 (sags)områder undersøges. Fo-

SIRI skal løbende sikre, at

kus i kvalitetsmålingerne kan både være

etablerede og nye regler og opfølgning på tidligere kvalitetsmålinger,

praksisændringer efterleves, implementering nye ordninger/praksisser

så borgeren oplever god

eller på etablerede ordninger, hvor kvali-

sagsbehandling og høj kvali- teten ønskes målt.

tet i afgørelserne.

SIRI skal både sikre en lø-

bende kontrol af regelefter-

levelse på styrelsens områ-

der, og at der i sagsbehand-

lingen er den fornødne risi-

koopmærksomhed, så evt.

omgåelse af regler imøde-

gås.

Koncernfælles mål



1. halvår: Styrelsen har fastholdt mo-

denhedsniveau 4 på de 7 områder

2. halvår: Styrelsen har fastholdt mo-

denhedsniveau 4 på de 7 områder

Opfyldt

2.1. Informationssikkerhed

(vægt 5):

Styrelsen har i forbindelse med

Digitaliseringsstyrelsens ISO-

Ikke opfyldt

Side | 12

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

27001 modenhedsmåling udar-

bejdet en handlingsplan for ud-

bedring af mangler. I 2022 skal

styrelsen opnå det ønskede ni-

veau 4 for alle 7 områder:

1. Ledelsessystem for informati-

onssikkerhed, 2. Politik for Infor-

mationssikkerhed, 3. Ressourcer,

Kompetencer og Bevidstheder,

4. Leverandørstyring, 5. Risiko-

styring, 6. Måling, audit og eva-

luering, 7. Beredskabsplaner

2.2. Leverandørstyring/data-

behandlerforhold (vægt

5):

SIRI skal sikre:

at der foretages rettidige ri-

sikovurderinger forinden

indgåelse af databehandler-

aftaler

at der indgås databehand-

leraftaler, forinden behand-

ling af personoplysninger

finder sted

at der ud fra en risikobase-

ret tilgang foretages regel-

mæssige tilsyn af databe-

handlernes behandling af

personoplysninger



Styrelsen skal halvårligt indsende

oversigt over indgåede databehand-

lerforhold.

Det skal fremgå af oversigten, hvor-

vidt der er indgået databehandleraf-

taler - herunder om der er risikovur-

deret, og om der er ført tilsyn.

Delvist opfyldt



2.3. Internt finansielt kontrol-

system (vægt 5):

Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4.

kvartal rapportere resultatet af den gen-

SIRI sikrer, at det ønskede niveau

nemførte opfølgning til departementet

af kontrol mod tilsigtede og util-

(til rapporteringen anvendes departe-

sigtede fejl i finansielle processer

mentets skabelon).

løbende er til stede.

Opfyldt

I alt

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

SIRI har i 2022 opfyldt 2 ud af 4 af de fastsatte faglige eksternt rettede mål, og 1 af de 3

fastsatte koncernfælles- og interne mål. Nedenfor uddybes baggrunden for den mang-

lende målopfyldelse for de faglige mål og de koncernfælles- og interne mål.

2.4.2.1 Faglige mål (eksternt rettede)

Mål 1.1: Servicemål for sagsbehandlingstider

SIRI har i 2022 overholdt 6 af de 11 faglige servicemål på sagsbehandlingsområdet op-

stillet i mål- og resultatplanen 2022.

Side | 13

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Styrelsen har i 2022 nedbragt antal verserende sager til 6.172, hvorfor målet vedr. ned-

bringelse af antallet af verserende sager til 4.000 ikke er opfyldt. Det har ikke været mu-

ligt, at allokkere tilstrækkelige ressourcer til nedbringelse af det samlede antal verse-

rende førstegangs- og forlængelsessager yderligere. Dette kan ikke mindst tilskrives ud-

fordringer med at rekruttere nye medarbejdere samt et behov for at frigive ressourcer

til Ukraine-indsatsen, hvor SIRI i 2. kvartal 2022 ekstraordinært hjalp Udlændingestyrel-

sen med behandling af sager i relation til særloven om opholdstilladelse til fordrevne

borgere fra Ukraine. Folketinget blev orienteret om prioriteringen.

SIRI har i 2022 modtaget ca. 120.800 ansøgninger mod ca. 109.300 ansøgninger i 2021.

Sagsbehandlingstiderne er for hovedparten af ordningerne forbedret i løbet af 2022.

Det skyldes bl.a. iværksættelsen af de følgende tiltag i løbet af 2022:



En omfattende og fokuseret rekrutteringsindsats.



Optimering af sagsgange på tværs af SIRIs sagsbehandlende kontorer.



Reorganisering af de sagsbehandlende kontorer med etablering af et nyt erhvervs-

kontor.



Iværksat over- og merarbejde i hele SIRI og ekstra åbningsdage i SIRIs borgercentre.

Mål 1.2: Forebyggelse af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstre-

misme og radikalisering

SIRI har i 2022 overholdt 3 af de 4 faglige mål på forebyggelsesområdet.

Styrelsen har i 2022 ikke opfyldt delmål 1.2 d):

Inden udgangen af 2022 har det udgå-

ende indsatsteam, som skal etableres som led i Børnene Først, og som SIRI deltager i,

igangsat rådgivning i kommunerne i forhold til børn og unge med ikke-vestlig baggrund

og børn og unge i lukkede miljøer.

Det har under valgperioden og regeringsdannelsen ikke været muligt at tage kontakt til

kommuner/udføre rekrutteringsaktiviteter, da indsatsteamets rådgivning er en del af

Børnene Først og derfor har politisk karakter. Indsatsteamet har derfor først kunnet re-

kruttere en kommune i januar 2023.

Mål 1.3: Integration af nye borgere, herunder understøttelse af den beskæftigelses-

rettede integrations-indsats og af danskundervisning på Danskuddannelser og virk-

somheder mv.

SIRI har i 2022 overholdt 4 af de 5 faglige mål på danskområdet.

Styrelsen har i 2022 ikke opfyldt delmål 1.3 a) vedr. danskundervisning:

Inden udgangen

af 3. kvartal har SIRI udarbejdet en videnspakke om dansk på arbejdspladsen med en

kortlægning af, hvilke initiativer og metoder, der virker bedst, når udlændige skal lære

dansk på arbejdspladsen.

Videnspakken er udarbejdet og forventes offentliggjort i 1. kvartal 2023.

Mål 1.4: Kvalitet i sagsbehandlingen

SIRI har i 2022 opfyldt målet, da der er foretaget kvalitetsmåling af i alt 4 sagsområder i

2. og 3. kvartal 2022.

Side | 14

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

2.4.2.2 Koncernfælles mål

Mål 2.1: Informationssikkerhed

SIRI har ikke opfyldt målet om at fastholde modenhedsniveau 4 på alle 7 områder inden

årets udgang i overensstemmelse med handlingsplanen.

I juni 2022 faldt SIRI i modenhed til niveau 3 på 5 ud af de 7 målingspunkter. SIRI havde

indtil august 2022 ikke tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at have en dedikeret

informationssikkerhedskoordinator. SIRI er nu et sted i processen, hvor der igen kan fo-

retages risikovurderinger ud fra en kritikalitetsbaseret prioritering af samtlige systemer i

SIRI, som ikke driftes af Koncern It.

Mål 2.2: Leverandørstyring/databehandlerforhold

SIRI har delvist opfyldt målet om databehandlerforhold – om halvårligt at indsende

oversigt over indgåede databehandlerforhold, hvor det skal fremgå, om der er risikovur-

deret, og om der er ført tilsyn.

Der er i de indsendte oversigter over indgåede databehandlerforhold konstateret mang-

ler vedrørende databehandleraftaler, risikovurderinger og tilsyn. Målet anses derfor

ikke at være opfyldt i tilstrækkelig grad. Med tilføjelse af nye ressourcer til området ar-

bejdes fremadrettet konkret og systematisk med leverandørstyring og databehandler-

forhold.

Mål 2.3: Intern finansiel kontrol

SIRI har opfyldt målet vedr. intern finansiel kontrol. Styrelsen har ved udgangen af 2. og

4. kvartal rapporteret resultatet af den gennemførte opfølgning til departementet, her-

under beskrevet de gennemførte kontrol- og tilsynsaktiviteter i 2022.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(mio. kr.)

Bevilling og øvrige indtægter

Udgifter

Resultat

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Regnskab

2022

-299,1

284,1

-15,1

Grundbudget

2023

-301,7

301,7

0,0

International rekruttering og EU-området

Det primære fokus i 2023 vil være konsolidering, herunder ikke mindst at sikre en hurtig

og effektiv sagsbehandling.

Som opfølgning på analysearbejdet inden for erhvervsområdet, der blev afsluttet i 2022,

forventer SIRI i 2023 at udarbejde og implementere et nyt kvalitetskoncept, der skal sikre

en høj kvalitet i SIRIs sagsbehandling. Konceptet vil bl.a. have øget fokus på klarere kom-

munikation med SIRIs brugere.

Side | 15

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Integrationsområdet

SIRI vil styrke rådgivning af kommunerne med fokus på modtagelse og beskæftigelsesret-

tet integrationsindsats, herunder betydningen af sundhed og traume i forhold til beskæf-

tigelse.

På danskområdet vil SIRI styrke samarbejdet med virksomheder og uddannelsesinstituti-

oner med fokus på at understøtte udenlandske borgeres danskkundskaber.

SIRI vil yde rådgivning og opkvalificering til kommuner og politi om forebyggelse af æres-

relaterede konflikter og negativ social kontrol. Der vil i 2023 være et særligt fokus på det

boligsociale område og på kommuner med en stor andel af borgere med ikke-vestlig bag-

grund.

3.0 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår

af bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen samt retningslinjerne i Finansministeri-

ets Økonomiske Administrative Vejledning jf. Økonomistyrelsens hjemmeside

www.oes.dk.

Regnskabs- og bevillingsoplysninger er baseret på uddata fra Statens Koncernsystem

(SKS), afstemt med data fra Navision Stat og Statens Budgetsystem (SB).

Side | 16

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Hovedtal (mio. kr.)

Note

Ordinære driftsindtægter

Bevilling

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser

Internt salg af varer og tjenesteydelser

Tilskud til egen drift

Gebyrer

Ordinære driftsindtægter i alt

-134,4

0,0

-0,2

0,9

-127,8

-261,4

-141,1

-0,1

-2,8

0,0

-153,4

-297,5

-122,5

0,0

-179,2

-301,7

Regnskab

2021

Regnskab

2022

Grundbudget

2023

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

Husleje

Forbrugsomkostninger i alt

Personaleomkostninger

Lønninger

Pension

Lønrefusion

Andre personaleomkostninger

Personaleomkostninger i alt

Af- og nedskrivninger

Internt køb af varer og tjenesteydelser

Andre ordinære driftsomkostninger

Ordinære driftsomkostninger i alt

151,1

21,6

-5,6

1,1

168,1

2,8

17,3

23,5

218,4

181,8

27,1

-7,6

-0,1

201,2

1,0

19,0

36,2

267,0

6,7

9,7

0,0

231,8

0,0

231,8

0,0

69,9

301,7

Resultat af ordinær drift

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter

Andre driftsomkostninger

Resultat før finansielle poster

-43,0

-30,4

0,0

-3,0

14,7

-31,3

-1,6

14,9

-17,1

0,0

Finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Resultat før ekstraordinære poster

0,0

1,8

-29,5

-0,1

2,1

-15,1

0,0

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære omkostninger

Årets resultat

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

0,0

-29,5

0,0

-15,1

0,0

Side | 17

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Tabel 7. Resultatdisponering

Disponering af årets resultat (mio. kr.)

Disponeret til bortfald

Disponeret til udbytte til statskassen

Disponeret til overført overskud

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Budgetsystem (SB).

0,0

15,1

Det samlede resultat for styrelsen er et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. i 2022, der er di-

sponeret til overført overskud, jf. ovenstående tabel 7.

Side | 18

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

Note Aktiver (mio. kr.)

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Erhvervede koncessioner, paten-

ter m.v.

Udviklingsprojekter under opfø-

relse

Immaterielle anlægsaktiver i alt

Materielle anlægsaktiver

Grunde, arealer og bygninger

Infrastruktur

Transportmateriel

Produktionsanlæg og maskiner

Inventar og IT-udstyr

Igangværende arbejder for egen

regning

Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger

FF5 Uforrentet konto

FF7 Finansieringskonto

Andre likvider

Likvide beholdninger i alt

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

82,9

23,7

-1,8

104,9

115,3

119,1

105,1

19,3

-0,1

124,3

141,0

145,5

Gæld i alt

Passiver i alt

-65,4

-119,1

-71,6

-145,5

0,0

10,4

0,0

16,1

0,6

2,4

0,0

2,4

3,8

2,4

0,0

2,4

4,5

0,2

0,0

0,2

0,0

1,1

0,0

1,4

0,1

0,0

0,3

0,0

1,6

0,0

2,1

Langfristede gældsposter

FF4 Langfristet gæld

Donationer

Prioritetsgæld

Anden langfristet gæld

Langfristet gæld i alt

Kortfristede gældsposter

Leverandører af varer og tj.ydelser

Anden kortfristet gæld

Skyldige feriepenge

Igangværende arbejder for fremmed

regning

Periodeafgrænsningsposter

Skyldige indefrosne feriepenge

Kortfristet gæld i alt

-35,2

-4,6

-9,6

0,0

-12,9

0,0

-62,3

-45,8

-4,0

-9,5

0,0

-10,9

0,0

-70,1

-3,1

0,0

-3,1

-1,5

0,0

-1,5

0,0

2021

2022 Note Passiver (mio. kr.)

Egenkapital

Reguleret egenkapital (startkapital)

Opskrivninger

Reserveret egenkapital

-2,4

0,0

-2,4

0,0

2021

2022

0,0

Bortfald

Udbytte til staten

Overført overskud

Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

0,0

-45,7

-48,1

-5,6

0,0

-60,8

-63,2

-10,7

Side | 19

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)

Reguleret egenkapital primo

Ændring i reguleret egenkapital

Reguleret egenkapital ultimo

Opskrivninger primo

Ændring i opskrivninger

Opskrivninger

Reserveret egenkapital primo

Ændring i reserveret egenkapital

Reserveret egenkapital ultimo

Overført overskud primo

Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse

Regulering af det overførte overskud

Overført fra årets resultat

Bortfald

Udbytte til staten

Overførsel af reserveret bevilling

Overført overskud ultimo

Egenkapital ultimo

Egenkapital ultimo jf. balancen

2021

-2,4

0,0

-2,4

0,0

-16,2

0,0

-29,5

0,0

-45,7

-48,1

2022

-2,4

0,0

-2,4

0,0

-45,7

0,0

-15,1

0,0

-60,8

-63,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Budgetsystem (SB).

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er

således angivet med negativt fortegn.

3.5 Likviditet og låneramme

Udnyttelsesgraden af lånerammen er beregnet af anlægsaktiver i pct. af lånerammen i

henhold til beregningsmetode udmeldt af Økonomistyrelsen. Styrelsen har ultimo 2022

en udnyttelsesgrad på 15,5 pct.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (mio. kr.)

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Låneramme

Udnyttelsesgrad i pct.

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

2022

2,1

13,3

15,5

Side | 20

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)

Lønsumsloft på FL

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker

Lønforbrug under lønsumsloft

Difference (mer/mindreforbrug)

Akk. opsparing ultimo 2021

Akk. opsparing ultimo 2022

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: Adm. bidrag og ISO reguleres efter regnskabets afslutning. I tabellen er indtægter angivet med negativt for-

tegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er således angivet med negativt fortegn.

§ 14.21.01.

-199,8

-205,2

198,1

-7,1

-12,1

-19,2

§ 14.21.02.

-5,5

3,1

-2,4

-0,2

-2,7

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12a. Bevillingsregnskab (driftsbevilling)

Navn (mio. kr.)

§ 14.21.01. Styrelsen for Internatio-

nal Rekruttering og Integration

Udgifter

Indtægter

§ 14.21.02. Udvikling i prøver i

dansk mv.

Udgifter

Indtægter

Kilde: Statens Koncern System

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er

således angivet med negativt fortegn.

Bevilling

(FL+TB)

134,3

273,4

-139,1

6,8

0,0

Regnskab

Afvigelse

Videreførelse

ultimo

-44,5

0,0

-16,3

0,0

120,7

278,8

-158,0

5,3

0,0

13,6

-5,4

18,9

1,5

0,0

SIRIs samlede nettoresultat på alle driftsbevillinger er et mindreforbrug på 15,1 mio. kr.

Der henvises til redegørelse under tabel 1 for en uddybning af årsagerne til SIRIs min-

dreforbrug.

Side | 21

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Tabel 12b. Bevillingsregnskab (lovbunden bevilling)

Navn (mio. kr.)

§ 14.62.12. IGU-bonus til private

virksomheder

Udgifter

Indtægter

Bevilling

(FL+TB)

9,5

Regnskab

Afvigelse

Videreførelse

ultimo

0,0

1,2

8,3

Kilde: Statens Koncern System

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er

således angivet med negativt fortegn.

Tabel 12c. Bevillingsregnskab (reservationsbevilling)

Navn (mio. kr.)

§ 14.61.10. Indsats mod ufrivillige

udlandsophold

Udgifter

Indtægter

§ 14.62.01 Nydanske kvinders vej

til beskæftigelse

Indtægter

§ 14.62.07. Efteruddannelse

Udgifter

Indtægter

§ 14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk

Indtægter

§ 14.62.09. Integration der virker

Indtægter

§ 14.62.10. Integration gennem be-

skæftigelse

Udgifter

Indtægter

§ 14.63.03. Støtte og rådgivning for

au-pairs

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.01. Tilskud vedrørende ind-

vandrere og flygtninge

Bevilling

(FL+TB)

1,7

0,0

3,1

0,0

35,7

0,0

0,8

Regnskab

Afvigelse

Videreførelse

ultimo

-1,1

0,0

-1,1

-3,5

-8,8

0,0

-8,8

-11,9

-6,1

-21,4

0,0

-21,4

0,0

-28,2

4,6

0,0

3,3

0,0

18,7

0,0

-1,4

-2,9

0,0

-0,2

0,0

17,0

0,0

2,2

Side | 22

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.02. Styrket indsats over for

kvinder og familier med etnisk mi-

noritetsbaggrund

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.03. Formidling af viden

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.04. Opkvalificering af kom-

muner mv.

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.06. Tilskud til det frivillige

integrationsarbejde

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.07. Styrket informations-

indsats i forhold til repatrierings-

ordningen

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.08. Styrket indsats til unge,

der flygter mv.

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.09. Forebyggelse af radika-

lisering

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.10. Støtte til private organi-

sationer mv.

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.11. Styrket indsats for dob-

beltminoriteter

Udgifter

0,8

0,0

-1,4

0,0

2,2

0,0

-28,2

0,0

0,4

-0,4

-4,0

0,0

1,7

0,0

0,2

0,0

8,5

0,0

0,4

0,0

0,2

0,0

1,7

0,0

8,5

0,0

-0,4

0,0

1,5

0,0

-1,5

0,0

-4,0

-6,1

0,0

-6,1

-5,6

0,0

-5,6

-0,4

0,0

-0,4

0,0

-0,4

0,4

-8,8

0,0

6,6

0,0

0,8

0,0

5,1

-0,4

0,0

6,4

0,0

2,0

0,0

0,7

0,0

5,1

0,4

0,0

0,2

0,0

-1,2

0,0

-0,7

0,0

-8,8

-4,6

0,0

-4,6

-11,4

0,0

-11,4

-0,2

0,0

-0,2

0,0

Side | 23

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

§ 14.69.13. Den frivillige integrati-

onsindsats

Indtægter

§ 14.69.14. Driftsstøtte til brugeror-

ganisationer mv.

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.15. Tilskud til etablering af

midlertidige boliger

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.16. Forebyggelse af bande-

kriminalitet

Udgifter

Indtægter

0,0

47,7

0,0

50,4

0,0

-1,4

0,0

-0,2

0,0

-2,7

0,0

1,4

0,0

0,2

0,0

-0,6

-0,4

0,0

-0,4

-1,4

0,0

-1,4

-6,1

0,0

-6,1

Kilde: Statens Koncern System

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er

således angivet med negativt fortegn.

Tabel 12d. Bevillingsregnskab (anden bevilling)

Navn (mio. kr.)

§ 14.21.03. Finansieringsbidrag

vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk

for au pairs

Udgifter

Indtægter

Bevilling

(FL+TB)

Regnskab

Afvigelse

Videreførelse

ultimo

-10,7

-9,4

-1,3

0,0

0,3

-11,0

0,3

-9,7

0,0

-1,3

0,0

Kilde: Statens Koncern System

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er

således angivet med negativt fortegn.

Side | 24

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1 til Tabel 8 Balancen

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udvik- Erhvervede koncessi-

lingsprojekter

oner, patenter, li-

censer m.v.

3,0

0,0

3,0

-3,0

0,0

-3,0

0,0

(mio. kr.)

I alt

Kostpris

Primo korrektioner og flytning mellem bogfø-

ringskredse

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31.12.2022

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr.

31.12.2022

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022

Årets afskrivninger

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger

3,0

0,0

3,0

-3,0

0,0

-3,0

0,0

Note 2 til Tabel 8 Balancen

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)

Kostpris

Primokorrektioner og flytning

mellem bogføringskredse

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31.12.2022

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivnin-

ger pr. 31.12.2022

Bygninger

Transportmate-

riel

0,3

0,0

IT-udstyr

3,3

0,0

Inventar

2,5

0,0

I alt

1,7

0,0

7,8

0,0

1,7

-1,6

0,0

-1,6

0,3

0,0

0,6

-0,3

0,0

-0,3

1,3

0,0

4,6

-3,2

0,0

-3,2

0,1

-0,1

2,5

-2,3

0,0

-2,3

1,7

-0,1

9,4

-7,3

0,0

-7,3

Side | 25

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Regnskabsmæssig værdi pr.

31.12.2022

Årets afskrivninger

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger

0,1

0,3

1,4

0,2

2,1

-0,1

0,0

-0,1

0,0

-0,1

-0,5

0,0

-0,5

-0,4

0,0

-0,4

-1,0

0,0

-1,0

Note 3 til Tabel 8 Balancen

Tabel 15. Materielle anlægsaktiver

Poster (mio. kr.)

Åremålskontrakter

Resultatløn

Øvrige hensættelser

I alt

Hensat 2022

1,4

2,7

6,7

10,7

4.2 International Rekruttering ekskl. EU-området, herunder gebyrfinansie-

ret virksomhed

Tabel 16. Årets resultat for International Rekruttering (mio. kr.)

Budgetteret ved

GB22

Indtægter

Øvrig drift

Løn

Resultat før bevilling

Bevilling

Resultat

-144,5

51,0

123,2

29,7

-30,0

-0,3

Året

-153,7

57,3

125,5

29,1

-30,0

-0,9

Difference fra

GB22 til Året

-9,2

6,3

2,3

-0,6

0,0

-0,6

Årets resultat 2022 viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette er sammensat af

et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på løn, et merforbrug på 6,3 mio. kr. på øvrig drift samt

merindtægter på 9,2 mio. kr.

Tabel 17: Akkumuleret opsparing for International Rekruttering (mio. kr.)

Akkumuleret

før 2019

Resultat

-15,5

Akkumuleret

ultimo 2022

-16,3

2019

3,9

2020

18,4

2021

-22,3

2022

-0,9

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et overskud er således

angivet med negativt fortegn.

Side | 26

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Tabel 18: Opsparing og anvendelse heraf fordelt på IR-områder* (mio. kr.)

Opsparing ultimo

2021

Gebyrøkonomien

Bevillinger

I alt

3,4

-18,8

-15,4

Årets resultat 2022

-4,0

3,1

-0,9

Opsparing ultimo

2022

-0,6

-15,7

-16,3

*) Ved fordeling på IR-områder forstås en opdeling af økonomien baseret på finansieringskilde i hhv. den gebyrfi-

nansierede del og den del, der er finansieret af bevillinger, herunder bevillingen, som følge af reform af internati-

onal rekruttering af juni 2014.

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et overskud er såle-

des angivet med negativt fortegn.

Tabel 19. Bilag 4.3.4. Årets resultat på gebyrøkonomien* (mio. kr.)

2020

Provenu

Omkostninger

Resultat

-77,8

96,8

18,9

2021

-128,1

115,8

-12,3

2022

-153,7

149,7

-4,0

*) Ved gebyrøkonomien forstås den gebyrfinansierede del af økonomien for International Rekruttering.

Der tilstræbes balance på den gebyrfinansierede del af International Rekruttering over en

4-årig periode, jf. Budgetvejledningens retningslinjer for fastsættelse af afgifter og geby-

rer.

Nedenstående tabel 20 viser gebyrindtægterne fordelt på fem overordnede gebyrområ-

der, der er forbundet med omkostningerne til sagsbehandling af tidsubegrænsede ansøg-

ninger. Inddelingen svarer til inddelingen, som fremgår af finansloven.

Tabel 20: Gebyrindtægter (netto) pr. sagstype (mio. kr.)

Sagstype

Erhvervssager

Au pair og praktikanter

Studerende, etableringskort, Start up DK

Medfølgende familie

SIRI andel af TUB-gebyrer

I alt

2020

-39,6

-10,1

-12,0

-17,1

-3,2

-82,0

2021

-69,3

-14,3

-20,8

-21,4

-3,6

-129,3

2022

-85,4

-15,8

-22,4

-23,8

-3,7

-151,0

Kilde: Navision 02.02.2023

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn. De samlede nettogebyrindtægter er 153,7 mio. kr. i

2022 da periodiseringen af gebyrindtægter til færdiggørelse af verserende sager ultimo året er faldet med 2,0

mio. kr. i forhold til primo året jf. tabel 21. Dette giver en forøgelse på 2,0 mio. kr. af indtægterne i 2022. Hertil

kommer øvrige indtægter på 0,4 mio. kr. fra erstatningsopholdskort og genoptagelsessager samt 0,3 mio. kr. fra

administrationsbidrag vedr. danskundervisning til au pairs.

Periodiseringen af gebyrindtægter er faldet med 2,0 mio. kr. fra 12,9 mio. kr. ultimo 2021

til 10,9 mio. kr. ultimo 2022 jf. tabel 21. En stor del af forklaringen er, at der ultimo 2021

blev periodiseret 2,4 mio. kr. til 1.200 studiesager med den fulde gebyrsats, da disse var

Side | 27

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

oprettet i 2021, mens hele sagsbehandlingen foregik i 2022. Ultimo 2022 er der ikke fo-

retaget en tilsvarende periodisering vedr. studiesager. På resten af områderne ligger pe-

riodiseringen ultimo 2022 nogenlunde på niveau med periodiseringen ultimo 2021.

Tabel 21: Periodisering af gebyrindtægter ultimo året (mio. kr.)

Sagstype

Erhvervssager

Au pair og praktikanter

Studerende, etableringskort, Start up DK*

Medfølgende familie

SIRI andel af TUB-gebyrer

Korrektion for forsinkelse*

Samlet periodisering af gebyrindtægter (mio. kr.)

2020

-5,8

-1,4

-0,6

-2,6

-0,5

-0,2

-11,1

2021

-5,0

-1,2

-3,8

-2,3

-0,4

-0,2

-12,9

2022

-5,4

-1,4

-1,1

-2,3

-0,4

-0,2

-10,9

Kilde: SIRI, ØT – beregning

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn. Periodiseringen er optaget på balancen som en perio-

deafgrænsningspost. Beregningen af periodiseringen er udarbejdet på baggrund af en opgørelse af antal verse-

rende sager ultimo 2022 baseret på opgørelsen i SAS pr. 31. december 2022. Det er ikke muligt at opgøre den

nøjagtige færdiggørelsesgrad af den enkelte verserende sag, men SIRI har lagt til grund, at alle verserende gebyr-

lagte sager i gennemsnit er

*) Periodiseringen er tillagt en forsinkelsesgrad på 1 uge svarende til 0,2 mio. kr.

4.3 It-omkostninger

I nedenstående tabel 22 ses styrelsens IT-omkostninger fordelt på lønomkostninger,

driftsomkostninger og investeringsomkostninger.

Tabel 22. It-omkostninger

It-omkostninger (mio. kr.)

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)

Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT

It-systemdrift

It-vedligehold

It-udviklingsomkostninger

Udgifter til it-varer til forbrug

I alt

2022

2,7

13,3

3,6

1,0

0,6

21,8

Kilde: SKS.

Note: De interne personaleomkostninger er beregnet ud fra tidsregistreringer på it-generelt og koncernfælles it-

projekter fra mTime. Herefter er der brugt et årligt effektivt årsværk på 1420 timer og årsværksprisen fra tabel 1.

Note: Der er på ministerområdet etableret koncernfælles IT, Center for IT placeret ved departementet, hvorfor

ovenstående it-omkostninger alene vedrører de direkte udgifter til it-drift og vedligeholdelse mv. i styrelsen.

Side | 28