FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Finansudvalget 2022-23 (2. samling)
FIU Alm.del Bilag 100
Offentligt

Årsrapport 2022

Udlændingestyrelsen

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Årsrapport 2022

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Udlændingestyrelsen

Farimagsvej 51A

4700 Næstved

Tlf.: 35 36 66 00

E-mail: [email protected]

https://us.dk/

Marts 2023

Alle rettigheder tilhører Udlændingestyrelsen.

Udgivelsen kan frit hentes på www.uim.dk

Udlændingestyrelsens udgivelser kan frit citeres med tydelig kildegengivelse.

Side | 3

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Indholdsfortegnelse

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

1.0

Påtegning af det samlede regnskab

1.1 Påtegning ..................................................................................................................... 5

2.0

Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden ................................................................................... 6

2.2 Ledelsesberetning ....................................................................................................... 7

2.3 Kerneopgaver og ressourcer ....................................................................................... 9

2.4 Målrapportering ........................................................................................................ 11

2.5 Forventninger til det kommende år .......................................................................... 17

3.0

Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................... 19

3.2 Resultatopgørelse mv. ............................................................................................... 19

3.3 Balancen .................................................................................................................... 21

3.4 Egenkapitalforklaring................................................................................................. 22

3.5 Likviditet og låneramme ............................................................................................ 23

3.6 Opfølgning på lønsumsloft ........................................................................................ 23

3.7 Bevillingsregnskab ..................................................................................................... 24

4.0

Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance ...................................................................... 25

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed .................................................................................... 26

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter ................................................................................ 28

4.7 It-omkostninger ......................................................................................................... 29

Side | 4

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten for Udlændingestyrelsen er aflagt i henhold til § 39, stk. 4, i bekendtgø-

relse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendt-

gørelsen). Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udlændingestyrel-

sen, CVR-nr. 77940413, er ansvarlig for i 2022, herunder de regnskabsmæssige forklarin-

ger, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti:

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen

§ 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere

§ 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på

asylområdet

§ 14.31.04. Registrering af asylansøgere mv.

§ 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

§ 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

§ 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet

§ 14.32.05. Initiativer vedrørende lokalområde omkring Udrejsecenter Kærshovedgård

§ 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

1.1 Påtegning

Det tilkendegives hermed:



at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinfor-

mationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen er fyl-

destgørende,



at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og

sædvanlig praksis, og



at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for-

valtning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrappor-

ten.

Side | 5

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Udlændingestyrelsens og regnskabsårets

faglige og finansielle resultater, herunder væsentlige forhold, der har påvirket eller for-

ventes at påvirke Udlændingestyrelsens aktiviteter og forhold. Endvidere beskrives for-

ventningerne til det kommende år.

2.1 Præsentation af virksomheden

Udlændingestyrelsen er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark.

Det omfatter bl.a. sager om asyl, familiesammenføring, forlængelse af ophold, perma-

nent ophold, visum, pas, inddragelse og udvisning, hvor fokus er, at de rette skal have

tilladelse, og de rette skal have afslag.

Udlændingestyrelsen sørger endvidere for underhold og indkvartering af asylansøgere,

personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom. Styrelsen har også en

række opgaver vedrørende rådgivning og forebyggelse på ekstremismeområdet. Derud-

over varetager Udlændingestyrelsen ligeledes opgaver angående brugervejledning via

borgerportalen nyidanmark.dk samt telefoniske og personlige henvendelser i Borgerser-

vice. Styrelsen afgjorde i 2022 ca. 228.000 sager.

Udlændingestyrelsen har i 2022 bl.a. haft som målsætning at sikre:



en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling af styrelsens sager

den lavest mulige sagsbehandlingstid kombineret med høj faglig kvalitet inden

for de udmeldte frister

løbende at føre den nødvendige kontrol med, at betingelserne for opholdstilla-

delse er til stede

Målsætningerne er afspejlet i den mål- og resultatplan for 2022, der blev indgået mel-

lem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Årsrapporten for Udlændingestyrelsen omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges

omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret regnskab for de øv-

rige bevillinger.

Side | 6

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2022 omfattede resultatkrav for sagsbe-

handlingstider på asylområdet samt krav for maksimale sagsbehandlingstider på op-

holdsområdet. Herudover var der fastsat mål for maksimale ventetider i Borgerservice,

kvalitetsmål for sagsbehandlingen, mål for informationssikkerhed, mål for leverandør-

styring og databehandlerforhold samt mål for internt finansielt kontrolsystem.

Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i forhold til mål- og resultatplanen

for 2022 udgør 49 pct.

Målopfyldelsesgraden skal ses i lyset af de styringsmæssige udfordringer og rammevil-

kår, som Udlændingestyrelsen har haft i 2022.

Overordnet har 2022 været påvirket af den ekstraordinære massetilstrømning fra Ukra-

ine, som med kort varsel medførte en betydelig omprioritering af personale fra styrel-

sens drift, udlån fra resten af Udlændinge- og Integrationsministeriet og fra andre myn-

digheder samt brug af vikarbistand.

Efter flere år med en højere personaleomsætning oplevede Udlændingestyrelsen i 2022

en faldende personaleomsætning, hvilket til dels kan tilskrives en øget personaletilgang.

Den øgede personaletilgang har i sig selv krævet ekstra ressourcer til rekruttering og op-

læring af nye medarbejdere.

På den baggrund er det Udlændingestyrelsens samlede vurdering, at målopfyldelsesgra-

den er tilfredsstillende. Der henvises til afsnit 2.4 Målrapportering for en gennemgang

af Udlændingestyrelsens målopfyldelse i forhold til mål- og resultatplanen for 2022.

2.2.2 Sammenfatning af årets økonomiske resultater

Årets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Udlændingestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)

Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter

Ordinære driftsomkostninger

Resultat af ordinær drift

Resultat før finansielle poster

Årets resultat

Balance

Anlægsaktiver i alt (materielle og

immaterielle)

219,2

233,4

-728,7

634,7

-94,0

-73,8

-62,5

-927,1

879,5

-47,6

-30,6

-20,8

-800,7

854,7

54,0

56,3

63,6

Regnskab 2021

Regnskab 2022

Grundbudget 2023

Side | 7

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)

Egenkapital

Langfristet gæld

Kortfristet gæld

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen

Bevillingsandel

40,6

-821,3

-221,7

-163,4

63,7

-848,0

-214,0

-234,5

69,6

90,7

74,1

91,8

Personaleoplysninger

Antal årsværk

Årsværkspris

589,9

0,5

639,5

0,5

713,0

0,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: På baggrund af Økonomistyrelsens anvisninger er grundbudgettet for 2023 baseret på det forventede FFL23.

Årets resultat for Udlændingestyrelsens virksomhed var et samlet mindreforbrug på

20,8 mio. kr., heraf et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændingestyrel-

sen og et merforbrug på 30,6 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarte-

ringssystemet.

Mindreforbruget på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen kan primært henføres til styrel-

sens ekstraordinære ressourcesituation som følge af massetilstrømningen fra Ukraine.

Uanset at styrelsen fik tilført midler til at håndtere de afledte opgaver, har det ikke væ-

ret muligt fuldt ud, at rekruttere det tilstrækkelige antal medarbejdere med henblik på

at sikre både sagsbehandlingen af ordinære sager og sager vedrørende fordrevne fra

Ukraine. Som følge heraf har styrelsen i 2022 realiseret et væsentligt mindreforbrug på

lønområdet, haft en lavere sagsproduktion på de ordinære sagsområder og derfor op-

pebåret væsentligt færre gebyrindtægter end forudsat.

Merforbruget på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet kan primært

henføres til, at der har været flere udgifter end forventet til kompensationer til indkvar-

teringsoperatørerne for lavt belæg på asylcentrene og øgede energiudgifter i relation til

centrenes ejendomsdrift.

Samlet set er det Udlændingestyrelsens vurdering, at årets økonomiske resultater er til-

fredsstillende.

2.2.3 Oversigt over hovedkonti

Tabel 2. Udlændingestyrelsens hovedkonti

(mio. kr.)

Udgifter

Drift

Indtægter

Balancekonto

Bevilling

(FL+TB)

936,3

-85,2

Regnskab

911,5

-81,2

Overført overskud

ultimo

840,0

Side | 8

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Udgifter

Administrerede ordninger

Indtægter

Balancekonto

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

636,2

631,4

134,2

Der findes yderligere oplysninger om de enkelte hovedkonti i afsnit 3.7 Bevillingsregn-

skabet.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

I dette afsnit redegøres for ressourceforbruget for Udlændingestyrelsens virksomhed i

2022 opdelt på virksomhedens to hovedkonti § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og

§ 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

2.3.1 § 14.31.01. Udlændingestyrelsen

Af tabel 3a fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver

vedrørende § 14.31.01. Udlændingestyrelsen.

På hovedkontoen afholdes udgifter til Udlændingestyrelsens drift, herunder lønudgifter.

Endvidere afholdes udgifter til understøttelse af sagsbehandlingen på asyl- og opholds-

området, herunder udgifter til tolke, DNA- og aldersundersøgelser mv. Endelig oppebæ-

res gebyrindtægter for ansøgninger på opholdsområdet, herunder bl.a. for sager om

familiesammenføring samt sager om tidsbegrænset forlængelse og permanent ophold.

Tabel 3a. Sammenfatning af økonomi for Udlændingestyrelsens opgaver

Opgave (mio. kr.)

Generelle fællesomkostninger

Asylsager og forlængelser på

asylområdet

Familiesammenføringssager og

forlængelse af opholdstilladelse mv.

Visumsager

Indkvartering

I alt

Bevilling

(FL+TB)

140,1

214,4

Øvrige

indtægter

4,1

3,5

Omkostninger

180,9

151,5

Andel af årets

overskud

-36,7

66,5

83,1

18,2

25,1

480,9

69,1

0,1

0,0

76,8

128,8

20,9

24,3

506,4

23,4

-2,6

0,8

51,4

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB) og Navision Stat.

Udlændingestyrelsen indtægtsførte i 2022 bevillinger på i alt 480,9 mio. kr. og indtægter

på i alt 76,8 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 506,4 mio. kr., og årets resultat blev

således et mindreforbrug på 51,4 mio. kr.

I 2022 var Udlændingestyrelsens drift i høj grad præget af den store tilstrømning af for-

drevne ukrainere. Massetilstrømningen betød, at styrelsen prioriterede at tage et eks-

traordinært stort antal medarbejdere ud af den almindelige drift med henblik på at

Side | 9

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

håndtere de Ukraine-relaterede opgaver. Dertil kommer, at styrelsen fik bistand fra an-

dre myndigheder samt anvendte vikarbistand til opgaveløsningen. Det resulterede i, at

der, ud af de i alt indgivne ca. 37.000 ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven,

samlet blev behandlet ikke mindre end 35.400 særlovssager. I medfør af lov nr. 324 af

16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra og af-

ledte udgifter i relation til loven, fik styrelsen tilført en samlet tillægsbevilling på 80,8

mio. kr. til finansiering af udgifterne til Ukraine-indsatsen.

Uanset tilførsel af ressourcer til de Ukraine-relaterede opgaver har det ikke været mu-

ligt fuldt ud at rekruttere det tilstrækkelige antal medarbejdere med henblik på at sikre

både sagsbehandlingen af ordinære sager og sager vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Konsekvensen heraf har været, at styrelsen har afgjort færre sager inden for de ordi-

nære sagsområder.

Som følge heraf har styrelsen i 2022 realiseret et væsentligt mindreforbrug på lønområ-

det. Endvidere har styrelsen som følge af den lavere sagsproduktion på de ordinære

sagsområder oppebåret væsentligt færre gebyrindtægter end forudsat. Hertil kommer

et mindreforbrug relateret til afledte personalerelaterede udgifter som bl.a. kurser,

sagsunderstøttende udgifter inden for den ordinære drift samt færre udgifter forbundet

med udskydelse af projekter mv.

2.3.2 § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

Af tabel 3b fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver

vedrørende § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. På hovedkontoen

afholdes udgifter forbundet med drift af asylcentre, herunder udgifter til husleje, energi

og bygningsvedligeholdelse samt udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning af ind-

kvarteringssystemet mv.

Tabel 3b. Sammenfatning af økonomi for Udlændingestyrelsens opgaver

Opgave (mio. kr.)

Tilvejebringelse af indkvarteringssteder

Drift og vedligehold af ejendomsportefølje

Tilpasning af indkvarteringssystemet og

opretholdelse af fysisk beredskab

I alt

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

Bevilling

(FL+TB)

46,5

189,7

Øvrige

indtægter

0,2

4,2

Omkostninger

46,6

224,5

Andel af årets

overskud

0,1

-30,6

134,0

370,2

4,4

134,1

405,2

-0,1

-30,6

Udlændingestyrelsen indtægtsførte i 2022 bevillinger på i alt 370,2 mio. kr. og indtægter

fra øvrig drift på i alt 4,4 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 405,2 mio. kr., og årets

resultat blev således et merforbrug på 30,6 mio. kr.

Side | 10

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Der var på finansloven for 2022 forudsat et samlet antal indkvarterede asylansøgere på

1.539 årspersoner, mens det realiserede antal indkvarterede udgjorde 3.028 årsperso-

ner. Det højere indkvarteringsomfang kan overvejende tilskrives konflikten i Ukraine.

Driften af asylindkvarteringssystemet i 2022 var i høj grad præget af massetilstrømnin-

gen af fordrevne fra Ukraine. For at sikre indkvartering af de fordrevne fra Ukraine har

Udlændingestyrelsen foretaget en lang række midlertidige kapacitetstilpasninger på

centerområdet navnlig åbning af asylcentre og etablering af beredskabskapacitet. Ud-

lændingestyrelsen åbnede således 11 centre og etablerede ca. 5.100 pladser i løbet af

året til håndtering af den særlige situation. Til finansiering af Udlændingestyrelsens ud-

gifter i relation til Ukraine-konflikten fik styrelsen, i medfør af lov nr. 324 af 16. marts

2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine og af-

ledte udgifter i relation til loven, tilført 162,9 mio. kr. på lov om tillægsbevilling for fi-

nansåret 2022.

Merforbruget i 2022 vedrører det ordinære indkvarteringsområde. Merforbruget kan

overvejende henføres til, at Udlændingestyrelsen - uanset indkvarteringsomfanget - har

et behov for at opretholde et grund set-up af asylcentre, herunder modtagecentre, op-

holdscentre og udrejsecentre. Hertil kommer behovet for at have særlige børnecentre

til uledsagede mindreårige og omsorgspladser til særlige sårbare.

Den opdelte indkvarteringsstruktur betyder, at det for alle centertyper ikke altid er mu-

ligt at anvende den tilgængelige kapacitet optimalt. Afledt heraf har det vist sig nødven-

digt at kompensere indkvarteringsoperatørerne for lavt belæg med henblik på at sikre

en rentabel drift af centrene. Det medfører også en række smådriftsulemper i forhold til

drift og vedligeholdelse af asylcentrene. Endvidere har de stigende energipriser medført

øgede energiudgifter i relation til centrenes ejendomsdrift.

Endelig har det i 2022 været nødvendigt at flytte en række særlige sårbare beboere fra

Center Sandvad til et nyt Omsorgscenter Øst. Etableringen af dette nye center har bi-

draget til det samlede merforbrug.

2.4 Målrapportering

Udlændingestyrelsens mål for 2022 er fastsat i mål- og resultatplanen, som er indgået

mellem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Mål- og resultatplanen er samtidig gældende som direktørkontrakt. Målrapporteringen

indeholder to dele: 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse og 2. del: Uddybende

analyser og vurderinger.

2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Opfyldelsen af resultatkravene i mål- og resultatplanen for 2022 fremgår af tabel 4 ne-

denfor. Udlændingestyrelsen har opfyldt 8 ud af 14 mål, hvoraf 1 mål er delvist opfyldt.

Den samlede målopfyldelsesgrad for Udlændingestyrelsen i 2022 udgør 49.

Side | 11

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Mål

1. Faglige mål

1.1 Asylsager

Styrelsen skal gennemføre den første

samtale med asylansøgeren uden op-

holdsgrundlag senest 30 dage efter ind-

67 pct.

givelse af en asylansøgning i minimum

90 pct. af alle sager, der er indgivet og

afgjort i 2022.

b) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

for asylansøgere uden opholdsgrundlag

må i 2. halvår 2022 højst udgøre 120

143 dage

dage fra indgivelse af ansøgning til af-

slutning af sagen i styrelsen.

c) For personer, der er omfattet af loven

om midlertidig opholdstilladelse til per-

soner, der i Afghanistan har bistået dan-

99 pct.

ske myndigheder mv., skal sagsbehand-

lingen være afsluttet ultimo marts 2022 i

minimum 95 pct. af sagerne.

d) For sager om forlængelse af tidsbegræn-

sede asylopholdstilladelser skal styrelsen

overholde en maksimal sagsbehand-

94 pct.

lingstid på 6 måneder i minimum 90 pct.

af sagerne.

1.2 Familiesammenføringssager og forlængelse af opholdstilladelser mv.

Styrelsen vil sikre en effektiv og

korrekt sagsbehandling.

For familiesammenføringssager skal sty-

relsen overholde en maksimal sagsbe-

handlingstid på 7 måneder i minimum

90 pct. af sagerne afgjort i 2022.

For sager om forlængelse af tidsbegræn-

sede opholdstilladelser skal styrelsen

overholde en maksimal sagsbehand-

lingstid på 6 måneder i minimum 90 pct.

af sagerne afgjort i 2022.

For sager om permanent opholdstilla-

delse skal styrelsen overholde en maksi-

mal sagsbehandlingstid på 10 måneder i

minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2.

halvår af 2022.

For konventions- og fremmedpas skal

styrelsen overholde en sagsbehandlings-

tid på maksimalt 90 dage i minimum 90

pct. af sagerne.

Højeste ventetid på personlig betjening:

Alle hverdage skal der maksimalt være 3

uger til den næste tid.

Styrelsen vil sikre en effektiv og

korrekt sagsbehandling.

Succeskriterium

Opnåede

resulta-

ter

Grad af

målopfyldelse

75 pct.

93 pct.

94 pct.

54 pct.

1.3 Borgerservice

Styrelsen vil sikre en god kvalitet i

betjeningen af brugerne.

Næstved

90 pct.

Aarhus

78 pct.

Odense

82 pct.

Aalborg

86 pct.

49 pct.

Højeste ventetid ved telefonisk henven-

delse: 20 min. for 80 pct. af henvendel-

serne.

1.4 Kvalitet i styrelsens sagsbehandling og afgørelser

Side | 12

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Styrelsen skal løbende sikre en kor-

rekt sagsbehandling og høj faglig

kvalitet i sine afgørelser.

Styrelsen skal inden udgangen af 1.

halvår 2022 gennemføre en stikprøveba-

seret kvalitetsmåling med udgangspunkt

i på forhånd definerede fokusområder,

samt forelægge målingens resultater og

forslag til opfølgende initiativer for di-

rektionen.

Opfyldt

2. Koncernfælles mål

2.1 Informationssikkerhed

Styrelsen har i forbindelse med Di-

1. halvår: Styrelsen har fastholdt moden-

gitaliseringsstyrelsens ISO-27001

hedsniveau 4 på de 7 områder.

modenhedsmåling udarbejdet en

handlingsplan for udbedring af

2. halvår: Styrelsen har fastholdt moden-

mangler. I 2022 skal styrelsen fast-

hedsniveau 4 på de 7 områder.

holde og forankre det ønskede ni-

veau 4 for alle 7 områder:

1.Ledelsessystem for Informations-

sikkerhed,

2. Politik for Informationssikkerhed,

3. Ressourcer, Kompetencer og Be-

vidstheder,

4. Leverandørstyring,

5. Risikostyring,

6. Måling, audit og evaluering,

7. Beredskabsplaner.

2.2 Leverandørstyring/databehandlerforhold

Styrelsen skal sikre:

1. at der foretages rettidige risiko-

vurderinger forinden indgåelse af

databehandleraftaler

2. at der indgås databehandlerafta-

ler, forinden behandling af person-

oplysninger finder sted

3. at der ud fra en risikobaseret til-

gang foretages regelmæssige tilsyn

af databehandlernes behandling af

personoplysninger.

2.3 Intern finansiel kontrol

Styrelsen sikrer, at det ønskede ni-

veau af kontrol mod tilsigtede og

utilsigtede fejl i finansielle proces-

ser løbende er til stede.

Målopfyldelse i alt

Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4.

kvartal 2022 indsende oversigt over ind-

gåede databehandlerforhold. Det skal

fremgå af oversigten, hvorvidt der er

indgået databehandleraftaler – herun-

der om der er risikovurderet, og om der

er ført tilsyn.

Opfyldt

Delvist

opfyldt

Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4.

kvartal rapportere resultatet af den gen-

nemførte opfølgning til departementet

(til rapporteringen anvendes departe-

mentets skabelon).

Opfyldt

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2022 omfattede faglige og koncernfælles

mål. De faglige mål havde fokus på sagsbehandlingstiden samt ventetiden i Borgerser-

vice. Der var samtidig lagt vægt på kontrol af kvaliteten af sagsbehandlingen og afgørel-

serne i Udlændingestyrelsen. De koncernfælles mål havde fokus på informationssikker-

hed, leverandørstyring, databehandlerforhold og intern finansiel kontrol.

2022 har i høj grad været præget af Ruslands invasion af Ukraine. Invasionen i februar

2022 har sendt millioner på flugt i Europa, og modtagelsen af fordrevne fra Ukraine har

Side | 13

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

krævet en ekstraordinær og langvarig indsats af Udlændingestyrelsen. Der blev i alt ind-

givet ca. 37.000 ansøgninger efter særloven om fordrevne fra Ukraine, hvoraf ca. 35.400

sager blev afgjort i 2022.

Opgaven har krævet en ekstraordinær ressourceprioritering relateret til sagsbehandlin-

gen. Styrelsen allokerede bl.a. i længere perioder mange personaleressourcer i fagkon-

torerne til de Ukraine-relaterede opgaver. På et tidspunkt i løbet af året var ca. 2/3 af

styrelsens personale, fra de sagsbehandlende kontorer, involveret i sagsbehandlingen af

Ukraine-relaterede opgaver. Ligeledes har styrelsen fået bistand fra andre myndigheder

samt anvendt vikarbistand til opgaveløsningen. Endvidere afledte opgaverne en række

administrative opgaver i forbindelse med drift af udvidet indkvarteringskapacitet, admi-

nistration af indlånte medarbejdere og vikarer mv. Uanset tilførsel af ressourcer til de

Ukraine-relaterede opgaver har det ikke været muligt fuldt ud at rekruttere det tilstræk-

kelige antal medarbejdere med henblik på at sikre både sagsbehandlingen af ordinære

sager og sager vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Som følge af prioriteringen af Ukraine-relaterede opgaver blev det efter aftale med Ud-

lændinge- og Integrationsministeriet besluttet at nedjustere produktionen på de fleste

af Udlændingestyrelsens sagsområder. Dette blev besluttet med henblik på, at brugerne

blev bekendte med den forventede tidshorisont for en afgørelse i deres sag. Udmeldin-

gen om de forlængede sagsbehandlingstider blev offentliggjort på www.nyidanmark.dk,

ligesom Folketinget blev orienteret om konsekvenserne for sagsbehandlingstiderne.

Den særlige indsats med håndtering af fordrevne fra Ukraine har præget opfyldelsen af

mål- og resultatplanen. De realiserede målopfyldelsesgrader nedenfor skal derfor ses i

den kontekst.

Selvom Udlændingestyrelsen har opfyldt færre antal mål i 2022 end i 2021, har styrel-

sen i 2022 ydet en ekstraordinær indsats. Det kom til udtryk ved, at Udlændingestyrel-

sen har truffet ikke færre end ca. 228.000 afgørelser i 2022, hvilket er 90.000 flere end i

2021.

2.4.2.1 Faglige mål

Mål 1.1 Asylsager

1.1a: Styrelsen skal gennemføre den første samtale med asylansøgeren uden opholds-

grundlag senest 30 dage efter indgivelse af en asylansøgning i minimum 90 pct. af alle

sager, der er indgivet og afgjort i 2022.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet, da alene 67 pct. af asylansøgerne

har haft en indledende oplysnings- og motivsamtale senest 30 dage efter indgivelsen af

en asylansøgning.

Side | 14

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter Lov om midlertidig op-

holdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven for Ukraine).

1.1b: Den gennemsnitslige sagsbehandlingstid for asylansøgere uden opholdsgrundlag

må i 2. halvår 2022 højest udgøre 120 dage fra indgivelse af ansøgning til afslutning af

sagen i styrelsen.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet, da den gennemsnitslige sagsbehand-

lingstid for asylansøgere uden opholdsgrundlag i 2. halvår udgjorde 143 dage.

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine

samt prioritering af målet nedenfor om sagsbehandling af særlovssagerne vedrørende

afghanske statsborgere (mål 1.1c).

1.1c: For personer, der er omfattet af loven om midlertidig opholdstilladelse til personer,

der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv., skal sagsbehandlingen være af-

sluttet ultimo marts 2022 i minimum 95 pct. af sagerne.

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet, da 99 pct. af sagerne for personer omfat-

tet af loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået

danske myndigheder mv. er afsluttet.

1.1d: For sager om forlængelse af tidsbegrænsede asylopholdstilladelser skal styrelsen

overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet, da 94 pct. af sagerne har en maksimal

sagsbehandlingstid på 6 måneder.

Mål 1.2 Familiesammenføringssager og forlængelse af opholdstilladelser

1.2a: For familiesammenføringssager skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehand-

lingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2022.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet, da alene 75 pct. af sagerne har en

maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder.

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven, hvor medar-

bejdere på familiesammenføringsområdet i særlig grad bidrog til håndteringen af disse

sager. Herudover har 4. kvartal været præget af en særlig arbejdsindsats som følge af en

EU-dom (EU-Domstolens dom af 5. maj 2022 i de forenede sager C-451/19 og C-

532/19, XU og QP), hvorefter det har været nødvendigt med en gennemgang af et stort

antal afgjorte sager samt implementering af ny praksis i de verserende sager, der var

berostillet i forbindelse med fortolkning af dommen.

Side | 15

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

1.2b: For sager om forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser skal styrelsen over-

holde en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne af-

gjort i 2022.

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet, da 93 pct. af sagerne har en maksimal

sagsbehandlingstid på 6 måneder.

1.2c: For sager om permanent opholdstilladelse skal styrelsen overholde en maksimal

sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår af

2022.

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet, da 94 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår af

2022 har en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder.

1.2d: For konventions- og fremmedpas skal styrelsen overholde en sagsbehandlingstid

på maksimalt 90 dage i minimum 90 pct. af sagerne.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet, da alene 54 pct. af sagerne har en

sagsbehandlingstid på maksimalt 90 dage.

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine.

Mål 1.3 Borgerservice

1.3a: Højeste ventetid på personlig betjening: Alle hverdage skal der maksimalt være 3

uger til den næste tid.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet. Målopfyldelsen er i 2022 opgjort for

hver af de fire afdelinger af Borgerservice: Næstved har en målopfyldelse på 90 pct.,

Aarhus på 78 pct., Odense på 82 pct. og Aalborg på 86 pct.

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine,

hvor indgivelse af ansøgninger, ID-tjek og optagelse af biometri for fordrevne fra Ukra-

ine har forlænget ventetiden på trods af flere perioder med en væsentligt udvidelse af

åbningstid, herunder weekends mv.

1.3b: Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 20 min. for 80 pct. af henvendelserne.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet, da alene 49 pct. af henvendelserne

har haft en maksimal ventetid på 20 minutter. Som følge af Ukraine-situationen har an-

tallet af telefoniske henvendelser været ekstraordinær høj i 2022.

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine.

Mål 1.4 Kvalitet i styrelsens sagsbehandling og afgørelser

Side | 16

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

1.4: Styrelsen skal inden udgangen af 1. halvår 2022 gennemføre en stikprøvebaseret

kvalitetsmåling med udgangspunkt i på forhånd definerede fokusområder, samt fore-

lægge målingens resultater og forslag til opfølgende initiativer for direktionen.

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet.

2.4.2.2 Koncernfælles mål

Mål 2.1: Informationssikkerhed

2.1: 1.halvår: Styrelsen har fastholdt modenhedsniveau 4 på de 7 områder

2. halvår:

Styrelsen har fastholdt modenhedsniveau 4 på de 7 områder.

Udlændingestyrelsen har opnået det ønskede modenhedsniveau 4 på alle 7 områder i

overensstemmelse med mål- og resultatplanen for 2022. Målet anses for at være op-

fyldt for året.

Mål 2.2: Leverandørstyring/ databehandlerforhold

2.2: Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal 2022 indsende oversigt over indgå-

ede databehandlerforhold. Det skal fremgå af oversigten, hvorvidt der er indgået data-

behandleraftaler – herunder om der er risikovurderet, og om der er ført tilsyn.

Udlændingestyrelsen gives 4 point for mål 2.2, idet der fratrækkes ét point pr. databe-

handlerforhold, hvor kravene i mål- og resultatplanen ikke er fuldt opfyldt, hvilket vur-

deres ikke at være sket i et enkelt tilfælde.

Mål 2.3: Intern finansiel kontrol

2.3: Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal rapportere resultatet af den gen-

nemførte opfølgning til departementet (til rapporteringen anvendes departementets

skabelon).

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(mio. kr.)

Bevilling og øvrige indtægter

Udgifter

Resultat

Regnskab

2022

-932,3

911,5

-20,8

Grundbudget

2023

-800,8

864,4

63,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: På baggrund af Økonomistyrelsens anvisninger er grundbudgettet for 2023 baseret på det forventede FFL23.

I 2023 budgetterer styrelsen med et samlet forventet forbrug på 864,4 mio. kr.

Side | 17

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Udlændingestyrelsen har en ambition om at have en sund sagsportefølje på samtlige

sagsområder, således at sager kan behandles effektivt og inden for de fastsatte tidsfri-

ster, og at der således ikke oparbejdes sagspukler.

På enkelte af Udlændingestyrelsens større sagsområder går styrelsen ind i 2023 med et

større antal verserende sager end forventet, hvilket navnlig kan tilskrives en ompriorite-

ring af ressourcer i 2022 til behandling af fordrevne fra Ukraine. Det gælder både sager

på asyl- og opholdsområdet. Udlændingestyrelsen vil i 2023 have overordnet fokus på

at nedbringe antallet af verserende sager på de sagsområder.

Uagtet antallet af nye fordrevne medfører krigen i Ukraine et fortsat og betydeligt res-

sourcetræk i Udlændingestyrelsen. Det drejer sig både om sagsbehandlingen, men også

om en lang række afledte administrative opgaver i forbindelse med et større beredskab

og drift af asylcentre samt behovet for etablering af et fast kriseberedskab.

Styrelsen har på de seneste års finanslove fået midler til en række større kontrol- og ind-

dragelsesinitiativer. I 2023 vil Udlændingestyrelsen derfor fortsat have et stort fokus på

kontrol både som en del af den løbende sagsbehandling og i præventivt øjemed.

Det vil ligeledes i 2023 være et tværgående fokusområde i Udlændingestyrelsen at

skabe de bedste rammer for at være en attraktiv arbejdsplads på styrelsens otte lokatio-

ner. Styrelsen arbejder bl.a. på flere fastholdelses- og rekrutteringsprojekter samt on-

boarding af nye medarbejdere.

I forbindelse med ressortoverflytningen af ekstremismeområdet i 2022 fra Styrelsen for

International Rekruttering og Integration, oprettede Udlændingestyrelsen ved samme

lejlighed et nyt Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme. Udlændingesty-

relsen vil i 2023 derfor blandt andet have et særligt fokus på at styrke indsatsen mod

ekstremisme samt øge myndighedssamarbejdet og informationsindsatsen på landsplan.

Derudover har Udlændingestyrelsen digitalisering, anvendelse af robotter e.l. og proces-

optimering som et løbende og langsigtet fokusområde. I den forbindelse er samarbejdet

og koordineringen på it-området en vigtig prioritet for Udlændingestyrelsen for at lyk-

kes med at realisere potentielle forbedringer af styrelsens kernedrift. Fra 1. februar

2023 er Udlændinge- og Integrationsministeriets Koncern-IT overflyttet fra departemen-

tet til Udlændingestyrelsen. Overdragelsen sker som et led i Udlændinge- og Integrati-

onsministeriets fokus på at styrke koblingen mellem it-understøttelsen af forretningens

behov og opgaveløsning. Udlændingestyrelsen vil i 2023 sætte yderligere fokus på en

stabil it-drift og på at udvikle de koncern- og styrelsesfælles funktioner med en styrkelse

af kriseberedskab og et fortsat fokus på forretningsudvikling i rammen af styrelsens nye

center: Center for IT, Beredskab og Udvikling.

Side | 18

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

I 2023 har Udlændinge- og Integrationsministeriet et koncernfællesmål om at fastsætte

bæredygtige målsætninger, som understøtter implementeringen af FN’s Verdensmål. Et

vigtigt mål for Udlændingestyrelsen vil derfor være at fastsætte og afklare, hvordan

målsætningerne fremadrettet skal operationaliseres.

Endelig vil det omfattende arbejde med implementering af Schengenretsakterne igen i

2023 have et helt særligt fokus og prioritet.

3.0 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår

af Regnskabsbekendtgørelsen samt retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Ad-

ministrative Vejledning (www.oav.dk).

Regnskabs- og bevillingsoplysninger er baseret på uddata fra Statens Koncernsystem

(SKS), afstemt med data fra Navision Stat og Statens Bevillingslovssystem (SB).

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Note Hovedtal (mio. kr.)

Ordinære driftsindtægter

Bevilling

Eksternt salg af varer og tjenester

Internt statsligt salg af varer og tjenester

Tilskud til egen drift

Gebyrer

Ordinære driftsindtægter i alt

-660,8

-0,1

0,2

-68,0

-728,7

-851,1

-0,0

-3,2

-3,5

-69,2

-927,1

-713,6

-0,3

-86,8

-800,7

Regnskab

2021

Regnskab

2022

Grundbudget

2023

Ordinære driftsomkostninger

Ændring i lagre

Forbrugsomkostninger

Husleje

Forbrugsomkostninger i alt

Personaleomkostninger

Lønninger

Pension

Lønrefusion

Andre personaleomkostninger

Personaleomkostninger i alt

279,2

41,5

-14,0

0,4

307,1

310,5

46,6

-13,8

0,9

344,2

344,3

51,7

-15,3

380,7

51,8

68,7

66,0

Side | 19

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Af- og nedskrivninger

Internt køb af varer og tjenesteydelser

Andre ordinære driftsomkostninger

Ordinære driftsomkostninger i alt

10,4

16,5

248,9

634,7

12,3

65,8

388,5

879,5

9,6

27,3

371,1

854,7

Resultat af ordinær drift

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter

Andre driftsomkostninger

Resultat før finansielle poster

-94,0

-47,6

54,0

-1,2

21,4

-73,8

-4,3

21,3

-30,6

-0,1

2,4

56,3

Finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Resultat før ekstraordinære poster

11,3

-62,5

-0,9

10,8

-20,8

7,3

63,6

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære omkostninger

Årets resultat

-62,5

-20,8

63,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: På baggrund af Økonomistyrelsens anvisninger er grundbudgettet for 2023 baseret på det forventede FFL23.

Resultatopgørelsen for 2022 for Udlændingestyrelsens virksomhed vedrører de to ho-

vedkonti § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvar-

teringssystemet.

Årets resultat for Udlændingestyrelsens virksomhed var et samlet mindreforbrug på

20,8 mio. kr. Dette udgjordes af et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på § 14.31.01. Udlæn-

dingestyrelsen og et merforbrug på 30,6 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af

indkvarteringssystemet.

Udlændingestyrelsen havde i 2022 indtægtsførte bevillinger på 851,1 mio. kr. Indtæg-

terne udgjorde i alt 932,3 mio. kr., mens omkostninger udgjorde i alt 911,5 mio. kr.

På indtægtssiden var den største post i 2022, ud over den indtægtsførte bevilling på

851,1 mio. kr., gebyrindtægter på 69,2 mio. kr.

På udgiftssiden var den største post andre ordinære driftsomkostninger på 388,5 mio.

kr. Udgiftsposten relaterer sig primært til drift og vedligeholdelse af asylcentre. Den

næststørste udgiftspost var personaleomkostninger på 344,2 mio. kr. Posten er relate-

ret til aflønning af Udlændingestyrelsens medarbejdere.

Af det samlede resultat for 2022 er alle 20,8 mio. kr. disponeret til videreført overskud.

Side | 20

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

Disponering af årets resultat (mio. kr.)

Disponeret til bortfald

Disponeret til udbytte til statskassen

Disponeret til overført overskud

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Bevillingslovsystem (SB).

0,0

20,8

3.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der blev i 2022 tilbageført ikke benyttede hensættelsesposter for i alt 1,5 mio. kr., for-

delt over i alt 4 hensættelser. Der blev i 2022 tilbageført ikke benyttede periodiserede

poster for i alt 2,2 mio. kr. fordelt over i alt ni periodiseringer. Årsagen til tilbageførs-

lerne var, at de realiserede udgifter i 2022 beløb sig til mindre end de hensatte og perio-

diserede beløb.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

Note

Aktiver (mio. kr.)

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsakti-

ver

Færdiggjorte udviklings-

projekter

Erhvervede koncessioner,

patenter mv.

Udviklingsprojekter under

opførelse

Immaterielle anlægsakti-

ver i alt

Materielle anlægsaktiver

Grunde, arealer og byg-

ninger

Infrastruktur

Transportmateriel

Produktionsanlæg og

maskiner

Inventar og it-udstyr

Igangværende arbejder

for egen regning

Materielle anlægsaktiver

i alt

Finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning

Øvrige finansielle anlægs-

aktiver

Finansielle anlægsaktiver

i alt

Anlægsaktiver i alt

8,0

227,2

8,0

241,4

Kortfristede gælds-

poster

218,4

0,2

0,1

0,4

219,2

224,8

0,3

7,4

0,9

233,4

Langfristede gælds-

poster

FF4 Langfristet gæld

Donationer

Prioritetsgæld

Anden langfristet gæld

Langfristet gæld i alt

-221,7

-214,0

Hensatte forpligtelser

-14,0

-19,6

2021

2022 Note

Passiver (mio. kr.)

Egenkapital

Reguleret egenkapital

(Startkapital)

Opskrivninger

Reserveret egenkapital

Bortfald og konto-

ændringer

Udbytte til staten

Overført overskud

Egenkapital i alt

-8,0

5,9

-819,3

-821,3

-8,0

-840,0

-848,0

2021

2022

Side | 21

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Omsætningsaktiver

(ekskl. likvider)

Varebeholdninger

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningspo-

ster

Likvide beholdninger

FF5 Uforrentet konto

FF7 Finansieringskonto

Andre likvider

Likvide beholdninger i alt

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

916,7

36,2

-0,1

952,8

993,4

1.220,5

956,3

55,1

-0,3

1.011,0

1.074,7

1.316,1

40,1

0,4

55,3

8,4

Leverandører af varer

og tj.ydelser

Anden kortfristet gæld

Skyldige feriepenge

Igangværende arbejder

for fremmed regning

Periodeafgrænsnings-

poster

Skyldige indefrosne-

feriepenge

Kortfristet gæld i alt

-91,2

-7,1

-16,1

-5,9

-43,0

-0,1

-163,4

-169,6

-7,9

-17,0

-7,8

-32,2

-234,5

Gæld i alt

-385,1

-448,5

Passiver i alt

-1.220,5

-1.316,1

Udlændingestyrelsens balance udviste ultimo 2022 aktiver og passiver for 1.316,1 mio.

kr. mod 1.220,5 mio. kr. ultimo 2021.

Den største post på aktivsiden var omsætningsaktiverne, der udgjorde i alt 1.074,7 mio.

kr. Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver udgjorde 233,4 mio. kr. Heraf ud-

gjorde styrelsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere

224,8 mio. kr.

På passivsiden var den største post den kortfristede gæld på 234,5 mio. kr. Heri indgår

periodeafgrænsningsposter på 32,2 mio. kr., der alene vedrører gebyrindbetalinger for

sager, hvor sagsbehandlingen ikke blev afsluttet i 2022, og indtægtsføringen først vil

blive foretaget, når der foreligger en afgørelse.

Næststørste passivpost var FF4 Langfristet gæld, der udgjorde 214,0 mio. kr. Denne

saldo er primo 2023 reguleret til afstemning med beløbet for anlægsaktiver på 233,4

mio. kr. ved overførsel af likvider.

Endvidere kan nævnes hensatte forpligtelser på 19,6 mio. kr. samt skyldige feriepenge

på 17,0 mio. kr.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)

Egenkapital primo

Reguleret egenkapital primo

Ændring i reguleret egenkapital

Reguleret egenkapital ultimo

Opskrivninger primo

Ændring i opskrivninger

Opskrivninger

2021

-758,8

-8,0

2022

-827,3

-8,0

Side | 22

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Reserveret egenkapital primo

Ændring i reserveret egenkapital

Reserveret egenkapital ultimo

Overført overskud primo

Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse

Regulering af det overførte overskud

Overført fra årets resultat

Bortfald

Udbytte til staten

Overført overskud ultimo

Egenkapital ultimo

Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)

-750,8

-5,9

-62,5

-819,3

-827,3

-819,3

-20,8

-840,0

-848,0

-821,3

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Bevillingslovsystem (SB).

Udlændingestyrelsens egenkapital udgjorde 848,0 mio. kr. ultimo 2022.

Egenkapitalen bestod af en startkapital på 8,0 mio. kr. Hertil kommer et akkumuleret vi-

dereført overskud på 819,3 mio. kr. samt årets overskud for 2022 på 20,8 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (mio. kr.)

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Låneramme

Udnyttelsesgrad i pct.

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

2022

233,4

315,0

74,1

Udlændingestyrelsens træk på den langfristede FF4-gæld ultimo 2022 udgjorde 233,4

mio. kr. Lånerammen ultimo 2022 udgjorde 315,0 mio. kr., hvilket gav en udnyttelses-

grad af lånerammen på 74,1 pct. Udnyttelsesgraden ultimo 2021 var 69,6 pct.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Lønsumsloftet på finansloven for 2022 udgjorde 328,9 mio. kr. På tillægsbevillingen for

2022 blev lønsumsloftet opjusteret med 54,5 mio. kr. Det samlede lønsumsloft for 2022

udgjorde herefter 383,4 mio. kr. Det samlede forbrug under lønsumsloftet udgjorde

341,6 mio. kr. i 2022, svarende til et mindreforbrug på 41,8 mio. kr.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)

Lønsumsloft på finansloven

§ 14.31.01

328,9

Side | 23

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Lønsumsloft inkl. tillægsbevilling/aktstykker

Lønforbrug under lønsumsloft

Difference (mindreforbrug)

Akk. opsparing ultimo 2021

Akk. opsparing ultimo 2022

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

383,4

341,6

41,8

39,9

81,7

Udlændingestyrelsen havde ultimo 2021 et akkumuleret mindreforbrug fra tidligere fi-

nansår på 39,9 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo

2022 blev således 81,7 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto Navn

Drift

Udgifter

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen

Drift

Indtægter

Drift og tilpasning af

§ 14.32.01.

Drift

indkvarteringssystemet

Administrerede ordninger

§ 14.32.10.

Kontante ydelser mv.

til asylansøgere m.fl.

Udgifter

Lovbunden

Indtægter

18,6

8,0

94,2

5,0

426,6

20,8

6,9

94,2

5,0

407,2

-2,2

1,1

19,4

9,6

16,8

107,8

83,8

97,3

-13,5

Udgifter

Indtægter

-84,9

370,5

-0,3

-76,8

405,2

-4,4

-8,1

-34,7

4,1

565,8

506,4

59,4

840,0

Bevillings-

type

(Mio. kr.) Bevilling

Regnskab Afvigelse

Videreførelse

ultimo

Udgifter

Tilskud og samarbejds-

§ 14.31.02.

Reservation

partnere

Indtægter

Medlemsbidrag til in-

Udgifter

ternationale organisati-

§ 14.31.03.

Reservation

oner og øvrige aktivite-

Indtægter

ter på asylområdet

Registrering af

§ 14.31.04.

asylansøgere mv.

Udgifter

Reservation

Indtægter

§ 14.32.03.

Udgifter

Øvrige initiativer på

Reservation

indkvarteringsområdet

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Anden

Indtægter

Initiativer vedrørende

§ 14.32.05. lokalområdet omkring Reservation

Kærshovedgård

Indkvartering og un-

§ 14.32.02. derhold af asylansø-

gere m.fl.

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Side | 24

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1 til Tabel 6. Resultatopgørelse

Ekstraordinære Poster

Udlændingestyrelsen har ingen ekstraordinære indtægter eller udgifter.

Note 1 til Tabel 8. Balancen

Immaterielle anlægsaktiver.

Udlændingestyrelsen har ingen immaterielle anlægsaktiver.

Note 2 til Tabel 8. Balancen

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)

Kostpris pr. 01.01.2022

Primokorrektioner og flytning ml.

bogf.kredse

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31.12.2022

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr.

31.12.2022

Regnskabsmæssig værdi pr 31.12.2022

Årets afskrivninger

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Igangværende arbejder

for egen regning

0,4

0,9

-0,4

0,9

Grunde, arealer

og bygninger

302,9

17,8

-3,1

317,7

-92,9

224,8

-8,3

Transport-

materiel

1,3

0,2

-0,1

1,4

-1,1

0,3

Inventar og

IT-udstyr

13,5

8,0

21,5

-14,1

7,4

-0,8

I alt

317,8

26,0

-3,2

340,6

-108,1

232,5

-9,1

(mio. kr.)

Primo saldo pr. 01.01.2022

Tilgang

Nedskrivninger

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter

Kostpris pr. 31.12.2022

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Side | 25

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Note 3 til Tabel 8. Balancen

Periodeafgrænsningsposter

Stigningen fra 0,4 mio. kr. i 2021 til 8,4 mio. kr. i 2022 skyldes stigning i forudbetalte

ydelser, herunder 6,1 mio.kr. i husleje. De resterende 2,3 mio. kr. er fordelt på en række

mindre ydelser.

Note 4 til Tabel 8. Balancen

Andre likvider

Ultimo 2022 indgår alene Udlændingestyrelsens udbetalingsbankkonto med negativ

saldo.

Note 5 til Tabel 8. Balancen

Hensatte forpligtelser

Ultimo 2022 udgjorde de hensatte forpligtelser 19,6 mio. kr. Heraf vedrørte 7,3 mio. kr.

indmeldte erstatningssager og 2 mio. kr. arbejdsskadesager begge relateret til asylcen-

tersystemet. Hertil kommer 6,0 mio. kr. til evt. tab vedrørende etablering af vandled-

ning på asylcenter, 3,1 mio. kr. til lønrelaterede hensættelser, 0,5 mio. kr. vedrører

fjernvarmetilslutning på asylcenter samt 0,7 mio. kr. til indretning og retablering af loka-

ler.

Note 6 til Tabel 8. Balancen

FF4 Langfristet gæld

FF4 Langfristet gæld, 214,0 mio. kr., er primo 2023 likvidt opreguleret til saldo for an-

lægsaktiver i alt, 233,4 mio. kr.

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

Udlændingestyrelsen administrerer en række gebyrbelagte sagstyper, som er opdelt i

henholdsvis omkostningsdækkede og lovfastsatte gebyrordninger. De totale gebyrind-

tægter i 2022 var 69,2 mio. kr., heraf 61,2 mio. kr. på den omkostningsdækkede gebyr-

ordning og 8,1 mio. kr. på den lovfastsatte gebyrordning. Under den omkostningsdæk-

kede gebyrordning udgør Udlændingestyrelsens provenu 59,3 mio. kr. efter fratræk af

de administrationsgebyrer, som tilfalder Styrelsen for International Rekruttering og In-

tegration, der varetager opkrævningen af gebyrer.

4.4.1 Omkostningsdækkede gebyrordninger

Udlændingestyrelsens omkostningsdækkede gebyrer for 2022 fremgår af nedenstående

tabel. Styrelsens ret til at opkræve gebyrer er hjemlet i udlændingelovens § 9 h, jf. tabel

18.

Side | 26

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Tabel 18. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst, mio. kr.

Gebyrøkonomien (mio. kr.)

Gebyrprovenu

Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager

Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse

Familiesammenføring, forlængelse

Tidsubegrænset ophold, studie og erhverv

Tidsubegrænset ophold, religiøse forkyndere

Tidsubegrænset ophold, familiesammenføring

Tidsubegrænset ophold, asyl og humanitær opholdstil-

ladelse

Internationale pensionister, 1. gang og forlængelse

Opholdstilladelse, udenlandske adoptivbørn

Erstatningsopholdskort

Omkostninger

Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager

Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse

Familiesammenføring, forlængelse

Tidsubegrænset ophold, studie og erhverv

Tidsubegrænset ophold, religiøse forkyndere

Tidsubegrænset ophold, familiesammenføring

Tidsubegrænset ophold, asyl og humanitær opholdstil-

ladelse

Internationale pensionister, 1. gang og forlængelse

Opholdstilladelse, udenlandske adoptivbørn

Erstatningsopholdskort

Resultat

2019

38,2

12,1

0,6

12,1

3,9

7,5

1,9

53,9

19,4

3,0

14,5

5,0

9,6

2,4

15,7

2020

46,3

18,7

0,9

8,0

6,5

0,0

9,3

2,9

0,0

58,9

24,3

2,3

10,6

7,5

0,0

10,8

3,3

12,5

2021

60,1

17,9

1,2

14,1

7,3

0,0

12,9

4,3

0,0

2,4

64,9

18,5

2,2

15,9

7,8

0,0

13,7

4,5

0,0

2,3

4,8

2022

59,3

15,3

1,6

12,1

7,8

0,0

15,2

7,3

0,0

67,2

15,2

2,0

14,9

9,1

0,0

17,6

8,4

0,0

7,9

I 2022 udgjorde Udlændingestyrelsens indtægter for de omkostningsdækkede

gebyrordninger 59,3 mio. kr. (fraregnet udgifter for Styrelsen for International Rekrutte-

ring og Integration, der varetager opkrævningen af disse gebyrer). Sammenholdt med

2021 svarer det til en mindreindtægt på 0,8 mio. kr.

På familiesammenføringsområdet (1. gang og tidsbegrænset forlængelse) realiserede

styrelsen en samlet mindreindtægt på 4,6 mio. kr. i forhold til 2021. Mindreindtægten

skyldes en lavere sagsproduktion, bl.a. som følge af prioriteringen af ressourcer til sty-

relsens håndtering af Ukraine-situationen. Omvendt realiserede styrelsen en merind-

tægt på området for permanent ophold og religiøse forkyndere på samlet 6,2 mio. kr.

Merindtægten kan primært henføres til, at der i 2022 blev behandlet flere gebyrbelagte

sager sammenlignet med 2021. Endeligt bemærkes, at styrelsen i 2022 ikke havde om-

kostningsbestemte indtægter på området for genudstedelse af opholdskort, da gebyr-

ordningen overgik fra at være omkostningsbestemt til lovbestemt pr. 1. januar 2022.

Side | 27

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Udlændingestyrelsen har i 2022 opgjort omkostningerne for de omkostningsdækkede

gebyrordninger til 67,2 mio. kr. Sammenholdt med det indtægtsførte beløb på 59,3 mio.

kr. har styrelsen således i 2022 haft en merudgift på i alt 7,9 mio. kr.

Merudgiften i 2022 kan primært henføres til et højere tidsforbrug pr. sag end forudsat

på familiesammenføringsområdet (tidsbegrænset forlængelse) og permanent ophold.

På begge områder har det resulteret i, at der var flere lønudgifter forbundet med be-

handlingen af de enkelte sager.

Omkostningerne er beregnet med udgangspunkt i de samme beregningsprincipper som

ved fastlæggelsen af gebyrsatserne for finansåret 2022, der er beskrevet i styrelsens

regnskabsinstruks.

Differencerne mellem indtægt og omkostning på de enkelte sagsområder i 2022 vil blive

efterreguleret i gebyrsatserne for 2024 og frem med henblik på at skabe en fireårig ba-

lance på de omkostningsdækkede gebyrordninger, jf. Budgetvejledningens retningslin-

jer for fastsættelse af afgifter og gebyrer.

4.4.2 Lovfastsatte gebyrordninger

Udlændingestyrelsen har en række lovfastsatte gebyrordninger, jf. nedenstående tabel.

Det gælder bl.a. gebyrindtægter i forbindelse med afholdelse af dansk- og forlængelses-

prøven samt opkrævning af gebyr ved forlængelse af visum.

Tabel 19 angiver de indtægtsførte lovfastsatte gebyrer fordelt på sagsområder i perio-

den 2019-2022.

Tabel 19. Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst.

(mio. kr.)

2019

Laissez-passer udstedelse

Dansk- og forlængelsesprøve

Visumforlængelser

Erstatningsopholdskort*

Afvisninger (opholdsgebyrer)

Genoptagelsesanmodninger (opholdsgebyrer)

I alt

5,0

0,4

5,5

Årets resultat

2020

5,8

0,1

1,0

0,1

7,0

2021

6,1

0,1

0,0

0,1

6,4

2022

0,0

4,6

0,1

3,1

0,0

0,2

8,1

*Erstatningsopholdskort er fra og med 2022 overgået fra at være omkostningsbestemt gebyr til at være et lovbe-

stemt gebyr.

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Udlændingestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter kan henføres til etableringen af

den danske ETIAS-enhed samt udstationeringen af medarbejdere til FRONTEX.

Side | 28

FIU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 100: Årsrapporter fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Aktiviteten vedrørende etableringen af den danske ETIAS-enhed løber til 30. juni 2024,

mens aktiviteterne vedrørende udstationeringen af medarbejdere til FRONTEX løber til

2027. Aktiviteterne er forudsat finansieret via EU-tilskud.

Udlændingestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter fremgår af tabel 20 herunder.

Tabel 20. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.

Ordning

Etablering af national ETIAS-enhed

Udstationering til FRONTEX

I alt

Overført overskud

fra tidligere år

1,6

0,0

1,6

Årets

tilskud

3,9

1,3

5,2

Årets

udgifter

2,8

0,8

3,6

Årets

resultat

1,1

0,5

1,6

Overskud til

videreførelse

2,7

0,5

3,2

Kilde: Udlændingestyrelsen på baggrund af data fra Navision

Udlændingestyrelsen indtægtsfører de tilskudsfinansierede aktiviteter fra balancen i

takt med, at der forekommer forbrug i relation til opgaveløsningen.

I 2022 modtog Udlændingestyrelsen 3,9 mio. kr. i EU-tilskud vedrørende etableringen af

den danske ETIAS-enhed. Forbruget udgjorde 2,8 mio. kr. og årets resultat blev således

et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Derudover modtog Udlændingestyrelsen 1,3 mio. kr. i

EU-tilskud vedrørende udstationeringen af medarbejdere til FRONTEX. Forbruget ud-

gjorde 0,8 mio. kr. og årets resultat blev således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

4.7 It-omkostninger

Udlændingestyrelsen havde i 2022 it-omkostninger for ca. 22,8 mio. kr. Heraf udgør ca.

3,3 mio. kr. interne personaleomkostninger til it.

Tabel 23. It-omkostninger

It-omkostninger (mio.kr.)

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)

Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT

It-systemdrift

It-vedligehold

It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger

It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret

It-udviklingsomkostninger i alt

Udgifter til it-varer til forbrug

I alt

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Note: Interne personaleomkostninger er ekskl. overhead

Note: Der er på ministerområdet etableret et Koncern IT, hvorfor ovenstående it-omkostninger alene vedrører de

direkte udgifter til it-drift og vedligeholdelse mv. i styrelsen.

0,1

0,8

0,9

2,4

22,8

2022

3,3

12,6

3,2

0,4

Side | 29