BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Boligudvalget 2022-23 (2. samling)
BOU Alm.del Bilag 73
Offentligt

FFL24 – Teknisk gennemgang

August 2023

Dagsorden for gennemgang

Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver.

Overblik over social- og boligområdet på § 15. Social-, Bolig- og

Ældreministeriet.

Bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24, bevillingsudløb og ny

tekstanmærkning.

Spørgsmål.

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

1. Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Tilblivelsen af finanslovsforslaget

Udgangspunkt i forrige års finanslov:

• Udløb skræntes.

• Omprioriteringsbidrag trækkes fra.

• Pris- og lønregulering indregnes.

• Øvrige effektiviseringer indarbejdes.

•

Tekniske budgetsager indarbejdes.

Lovbundne bevillinger justeres.

Trin 1 – Første runde

af tilpasninger

Trin 2 – Anden runde

af tilpasninger

Trin 3 – Eventuelle

prioriteringer

•

Politiske prioriteringer indarbejdes.

Finanslovsforslag klar til

fremlæggelse.

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Nye prioriteringer på FFL24 § 15.

Nye prioriteringer på social- og boligområdet

Mio. kr., pl-24

Permanentgørelse af bevilling til

Børneportalen

Lovforslag om familiedannelse

Nye opgaver sfa. revideret

drikkevandsdirektiv

Videreførsel af landsbypuljen

Permanentgørelse af socialt frikort

2024

0,2

14,6

1,2

80,0

2025

0,5

41,7

1,2

80,0

32,7

2026

0,5

41,7

1,2

80,0

34,8

2027

0,5

41,7

0,9

80,0

34,8

Varigt

0,5

41,7

0,9

34,8

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Reserver vedr. socialområdet på §§ 15 og 35

Reserver på FFL24

Mio. kr. i 2024-pl

15.11.79.10. Reserve til initiativer ifm.

aftale om Børnene Først.

15.11.79.12. Reserve til lovforslag om

familiedannelse.

15.11.79.50. Udvidelse af

varslingsbestemmelser.

15.11.79.56. Reserve til evaluering af det

specialiserede socialområde.

15.11.79.57. Helhedsorienteret indsats.

Bevilling i

2024

(FFL24)

22,6

14,6

Anvendelse

Reserve til initiativer ifm. aftale om Børnene Først af maj 2021.

Reserve til initiativer ifm. kommende lovforslag om familiedannelse.

Reserven er blandt andet afsat til en udvidelse af servicelovens

bestemmelser om varsling i forbindelse med nedsættelse eller

frakendelse af hjælp.

Reserven er afsat til opfølgning på evalueringen på det specialiserede

socialområde.

Reserven er afsat til udmøntning af aftale om en ny lov om

helhedsorienteret indsats.

Reserven er afsat til handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab til

en ligestilling af krisecentertilbud til mænd og kvinder, der har været

udsat for vold i nære relationer.

Budgetregulering for generel rammereduktion på tværs af staten.

Den samlede reserve for hele SSA, som er fordelt ud på flere

ministerområder.

16,3

75,9

42,5

15.11.79.58. Ligestilling af tilbud til

voldsudsatte mænd.

15.11.79.86. Budgetregulering for generel

rammereduktion på tværs af staten

35.11.05.10. Reserve til foranstaltninger

på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet.

19,6

-15,0

271,3

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

2. Overblik over § 15. Social-, Bolig- og

Ældreministeriet

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Overblik over social- og boligområdet på FFL24

Samlet bevilling på over 10 mia. kr.

Driftsbevillinger, tilskud til social- og boligområdet samt

refusion.

Bevillinger under delloft for driftsudgifter, delloft for

indkomstoverførsler og uden for loft.

En stor del af social- og boligområdet ligger i

kommunerne, og udgifterne ligger dermed ikke på § 15.

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Fordeling af bevillinger for §15 på social- og

boligområdet

Mio. kr.

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

1.898

4.114

4.568

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Fordeling af bevillinger for §15 - Driftsudgifter

Delloft for driftsudgifter består af:

1. Driftsbevillinger (eksempelvis

Departementet og Familieretshuset) –

1,5 mia. kr. i 2024*.

2. Reservationsbevillinger – puljer og

direkte tilskud til eksempelvis

4.568

driftsstøtte – 1,6 mia. kr. i 2024.

3. Lovbundne bevillinger – primært

refusionsudgifter til forsorgshjem - på

ca. 0,9 mia. kr. i 2024.

4. Anden bevilling på ca. 0,1 mia. kr.

(reserver på § 15.11.79).

*Bevillingen til departementet indeholder

også departements udgifter vedr.

ældreområdet.

Mio. kr.

5000

4500

4000

3500

4.114

3000

2500

2000

1500

1000

500

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Fordeling af bevillinger for §15 - Indkomstoverførsler

Mio. kr.

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

4.568

4.114

1.898

Delloft for

indkomstoverførsler

består af:

1. Lovbundne bevillinger

– udgøres primært af

refusionsudgifter,

herunder hjælp til

flygtninge og

merudgifter til

forsørgelse i hjemmet

på henholdsvis 0,6

mia. kr. og 1,2 mia. kr.

i 2024.

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Fordeling af bevillinger for §15 – Uden for loft

Mio. kr.

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

4.114

4.568

Bevillinger uden for loft:

1. Udgøres primært af

lovbunden bevilling for ”Den

Centrale Refusionsordning”

på ca. 5 mia. kr. støtte til

almene boliger på 0,7 mia.

1.898

kr. Modsat er der indtægter

på ca. 1,1 mia. kr. fra

finansiering af alment

boligbyggeri mv.

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Overordnet fordeling på aktivitetsområder

Bevillingerne på § 15. fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne er

”overskrifterne” på kapitlerne for ministerområdets finanslovskonti

1571 Civilsamfund

126,7

1564 Borgere med

handicap

1.472,2

1548 Byggeri mv.

32,8

1543 Byfornyelse

134,8

1542 Privat boligbyggeri

68,2

1541 Alment boligbyggeri

-503,3

1526 Udsatte børn og

unge

1.062,5

1512 Familieret mv.

529,0

1572 Forsorgshjem

868,5

398,3

1511 Centralstyrelsen

6.389,9

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

3.Bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24,

bevillingsudløb og ny tekstanmærkning

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2022-2027 efter

justeringer og prioriteringer

Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet

Mio. kr., løbende pl

2022

4.091,1

1.438,7

2023

4.876,6

2.467,9

2024

4.113,7

1.898,3

2025

3.852,6

1.583,7

2026

3.708,8

1.601,4

2027

3.559,0

1.601,4

Delloft for driftsudgifter

Delloft for

indkomstoverførsler

Uden for loft

-888,4

3.710,9

4.567,6

4.666,3

4.734,1

4.667,5

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Ændringer fra FL23 til FFL24 –

Delloft for

driftsudgifter

Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra

FL23 til FFL24 på 20,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger – Social- og boligområdet

Mio. kr., løbende pl

Bevilling i

2023 (FL23)

Bevilling i

2024 (FFL24)

Ændring

Forklaring på ændring

Samlet bevilling

15.11.01. Departementet

15.11.02. Data, statistik og analyser

15.11.22. Arbejdsskadegebyr (udgift)

15.11.22. Arbejdsskadegebyr

(indtægt)

15.11.79. Reserver og

budgetregulering

15.12.01. Familieretshuset

15.26.07. Civilsamfundspulje: Hjælp til

børn i udsatte familier

15.26.26. Hjælp til udsatte børn og

unge i Grønland

*Bevillingen vedrører ældreområdet.

4.876,6

206,1

0,0

551,4

495,6

99,7

21,1

4.113,7

176,4

29,4

120,0

176,5

475,0

0,0

-762,9

-29,7

29,4

120,0

-374,9

Flyt af bevilling til data, statistik og analyser,

som er lagt på særskilt konto.

Flyt af bevilling til data, statistik og analyser,

som er lagt på særskilt konto.

Udskilning af eksisterende gebyrordning

på arbejdsskadeområdet i Ankestyrelsen.

Udskilning af eksisterende gebyrordning

på arbejdsskadeområdet i Ankestyrelsen.

Primært udmøntning af reserve til Børnene

Først.

20,6 Bevillingsprofil i aftale

-99,7

Bevillingsprofil i aftale.

-21,1 Bevillingsprofil i aftale.

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Ændringer fra FL23 til FFL24 –

Delloft for

driftsudgifter

Udvalgte bevillinger – Social- og boligområdet

Mio. kr., løbende pl

15.26.30. Flere børn fra familier med

misbrug skal have behandling

15.26.34. Udbredelse af familiehuse i hele

landet mm.

Bevilling i

2023

(FL23)

0,0

Bevilling i

2024 (FFL24)

39,3

94,4

Ændrin

Forklaring på ændring

39,3 Bevillingsprofil i aftale.

94,4 Bevillingsprofil i aftale.

Midlertidig bevilling udløbet i hht. aftale.

-20,0 Indsatsen er prioriteret videreført med 80

mio. kr. årligt i 2024-2027.

-215,9

Omlægning af refusionsordning

-25,0 Bevillingsprofil i aftale.

15.43.10. Støtte til styrket indsats i

udkantsområderne

15.72.01. Generelle udgifter, forsorgshjem

mv.

15.75.04. Civilsamfundspulje: Hjælp til

borgere i udsatte positioner

15.75.39. Ansøgningspulje til at styrke

specialiseret behandling og rådgivning til

mennesker med senfølger efter seksuelle

overgreb i barndommen og ungdommen

15.75.54. Øget Kompetenceudvikling i

socialpsykiatrien samt støtte i eget hjem efter

udskrivelse af behandlingspsykiatrien

15.75.59. Forsøgsordning med etablering af

fleksible pladser

100,0

80,0

1.026,9

25,0

811,0

0,0

25,8

0,0

-25,8 Bevillingsprofil i aftale.

41,3

28,0

0,0

-41,3 Bevillingsprofil i aftale.

-28,0 Bevillingsprofil i aftale.

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Ændringer fra FL23 til FFL24 –

Delloft for

indkomstoverførsler

Tabellen viser konti under delloft for indkomstoverførsler med ændringer i bevilling fra 2023 til

2024.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl

Samlet bevilling

15.11.42. Christiansø, Kgl.

resolution af 12. dec. 1845

Bevilling i 2023

(FL23)

2.467,9

6,7

Bevilling i 2024 (FFL24)

1.898,3

6,9

Ændring (mio. kr.)

Forklaring på ændring

-569,6 -

0,2 Pl-regulering.

Nedjustering i

forventninger til

-687,0 kommunernes udgifter til

særligt ukrainske

flygtninge.

Forventet stigning i

115,5 kommunernes dækning af

tabt arbejdsfortjeneste.

Pl-regulering. Dertil

1,7 forventet fald i merudgifter

for målgruppen.

15.26.58. Hjælp til flygtninge

mv. i enkelttilfælde

15.64.59. Merudgifter til

forsørgelse i hjemmet af børn

med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne

15.64.60. Merudgifter for

personer med betydelig og

varig nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne

1.264,4

577,4

1.125,6

1.241,1

71,2

72,9

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Ændringer fra FL23 til FFL24 –

Uden for loft

Tabellen viser konti uden for loft med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL23 til FFL24 på 10,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl

Samlet bevilling

Bevilling i 2023

(FL23)

3.710,9

Bevilling i 2024

(FFL24)

4.567,6

Ændring (mio. kr.)

Forklaring på ændring

856,7

Ny konto oprettet sfa. udgifter til

kommunernes Housing First

indsatser mv. som følge af

41,0 Omlægning af indsatsen mod

hjemløshed, udvidelse af ordning

om udslusningsboliger og

indretning af bofællesskaber m.v.

Forventet stigning i kommunernes

udgifter til hjælp og støtte efter lov

912,3

om social service. Derudover pl-

regulering.

Ændrede budgetterings-

forudsætninger vedr. aktivitet,

142,0

anskaffelsessum, renter og

inflation.

16,0

Forventet stigning i tilsagn til

ældreboliger.

15.11.05. Central refusionsordning

vedr. udgifter til Housing First-

indsatser mv.

0,0

41,0

15.11.10. Den centrale

refusionsordning

4.052,6

4.964,9

15.41.01. Ydelsesstøtte til almene

boliger

15.41.03. Tilskud til indretning af

servicearealer i tilknytning til

ældreboliger

15.41.05. Finansiering af alment

nybyggeri (indtægt)

261,9

403,9

16,0

32,0

808,4

1.063,6

Ændrede budgetterings-

forudsætninger vedr. aktivitet,

255,2

anskaffelsessum, renter og

inflation.

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Ændringer fra FL23 til FFL24 –

Uden for loft

Tabellen viser konti uden for loft med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL23 til FFL24 på 10,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl

15.41.07. Statslån til

Landsbyggefonden (udgift)

15.41.07. Statslån til

Landsbyggefonden (indtægt)

804,6

1.514,6

Bevilling i 2023

(FL23)

Bevilling i 2024

(FFL24)

Ændring (mio. kr.)

Forklaring på ændring

804,6

1.514,6

Forventet stigning i

likviditetsunderskuddet for

710,0

landsbyggefonden og derfor

behov for større statslån.

Forventet stigning i

likviditetsunderskuddet for

710,0

landsbyggefonden og derfor

behov for større statslån.

-78,2 Bevillingsprofil i aftale.

15.41.10. Blandede byer (udgift)

15.41.10. Blandede byer (indtægt)

698,4

620,2

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Bevillingsudløb på FFL24

Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL23 til FFL24 på 20 mio. kr. eller derover.

bilag 2

for en komplet liste over bevillinger med udløb.

Udvalgte bevillinger med udløb

Mio. kr., løbende pl

15.26.07. Civilsamfundspulje: Hjælp til børn i

udsatte familier

15.75.54. Øget Kompetenceudvikling i

socialpsykiatrien samt støtte i eget hjem efter

udskrivelse af behandlingspsykiatrien

Bevilling i

2023 (FL23)

Bevilling i

2024 (FFL24)

Årsag til udløb

Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om inflationshjælp af

februar 2023.

Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af

SSA 2023-2026 af marts 2023.

99,7

0,0

41,3

0,0

15.75.59. Forsøgsordning med etablering af

fleksible pladser

15.75.39. Ansøgningspulje til at styrke

specialiseret behandling og rådgivning til

mennesker med senfølger efter seksuelle

overgreb i barndommen og ungdommen

15.75.04. Civilsamfundspulje: Hjælp til

borgere i udsatte positioner

15.26.26. Hjælp til udsatte børn og unge i

Grønland

28,0

0,0

Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om en 10-årsplan for

psykiatrien og mental sundhed af september 2022.

Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af

SSA 2023-2026 af marts 2023.

Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om inflationshjælp af

februar 2023.

Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af

SSA 2020-2023 af november 2019.

25,8

0,0

25,0

21,1

0,0

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Nye tekstanmærkninger

Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL24.

BOU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 73: Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

Spørgsmål?