Ældreudvalget 2022-23 (2. samling)
ÆLU Alm.del Bilag 54
Offentligt
2745675_0001.png
FFL24 – Teknisk gennemgang
September 2023
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0002.png
Dagsorden for gennemgang
1.
Finanslovsprocessen.
2.
Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig- og
Ældreministeriet.
3.
Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24,
bevillingsudløb, reserver og nye tekstanmærkninger.
4.
Spørgsmål.
2
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0003.png
1. Finanslovsprocessen
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0004.png
Fra finanslovsforslag til finanslov
Forår
Udarbejdelse
af regeringens
finanslovs-
forslag
August
Præsentation
af regeringens
finanslovs-
forslag
Efterår
Finanslovs-
forhandlinger
November
Ændringsforsla
g
på baggrund
af den politiske
aftale
December
Finansloven
vedtages i
Folketinget
4
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0005.png
Tilblivelsen af finanslovsforslaget
•
•
•
•
•
•
•
Udgangspunkt i forrige års finanslov.
Udløb skræntes.
Omprioriteringsbidrag trækkes fra.
Pris- og lønregulering indregnes.
Øvrige effektiviseringer indarbejdes.
Tekniske budgetsager indarbejdes.
Lovbundne bevillinger justeres.
Trin 1 – Første runde
af tilpasninger
Trin 2 – Anden runde
af tilpasninger
Trin 3 – Eventuelle
prioriteringer
•
Eventuelle politiske prioriteringer
indarbejdes.
Finanslovsforslag klar til
fremlæggelse.
5
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0006.png
Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 1 – Første
runde af tilpasninger
Trin 1 – Første runde
af tilpasninger
•
•
•
•
•
Udgangspunkt i forrige års finanslov.
Udløb skræntes.
Omprioriteringsbidrag trækkes fra.
Pris- og lønregulering indregnes.
Øvrige effektiviseringer indarbejdes.
Pris- og lønregulering
•
Pris- og lønregulering (pl) er en årlig regulering, hvor bevillingerne tilpasses
priserne for det år, som finansloven vedrører.
•
Det kommende års pris- og lønudviklingen bliver fastsat ifm. Økonomisk
Redegørelse, som offentliggøres hvert år i maj. Skønnet justeres i Økonomisk
Redegørelse, november.
•
Alle bevillinger opregnes på finansforslaget til nyt pris- og lønniveau.
•
På denne måde tages der højde for f.eks. inflation og øvrig udvikling i løn.
Øvrige effektiviseringer
•
Driftsbevillinger pålægges typisk forskellige effektiviseringsbidrag, eksempel sfa.
bedre indkøbsaftaler for staten mv.
6
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0007.png
Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 2 – Tekniske
tilpasninger
Trin 2 – Anden runde
af tilpasninger
•
•
Tekniske budgetsager indarbejdes.
Lovbundne bevillinger justeres.
Eksempel på tekniske budgetsager
•
Der er foretaget en udgiftsneutral overførsel fra departementet til en ny hovedkonto
til afholdelse af udgifter til data, statistik og analyser. Dispositionen indebærer ikke
nye prioriteringer, men har til formål at gøre departementets økonomistyring lettere
og mere gennemsigtig.
7
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0008.png
Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 3 – politiske
prioriteringer og reserver
Trin 3 – Eventuelle
prioriteringer
Politiske prioriteringer
Indarbejdede reserver, der afventer videre forhandling
•
100 mio. kr. i 2024 til en styrket indsats for udsatte ældre.
•
Der er oprettet en reserve på 271,1 mio. kr. i 2024, bestående af
tidligere afsatte midler, til finansiering af initiativer ifm. kommende
ældreudspil
•
•
Eventuelle politiske prioriteringer
indarbejdes.
Reserver til senere udmøntning på
ændringsforslagene indarbejdes.
8
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0009.png
Nye prioriteringer på ældreområdet på § 15.
Nye prioriteringer på ældre
Mio. kr., 2023-pl og 2024-pl
2024
271,1
-135,6
-135,5
100,0
2025
271,1
-135,6
-135,5
100,0
2026
271,1
-135,6
-135,5
100,0
2027
135,5
-
-135,5
100,0
Varigt
135,5
-
-135,5
-
15.11.79.11. Reserve til
understøttelse af ældreområdet
15.85.31.10. Mere værdig
ældrepleje
15.85.69.10. Mere omsorg og
nærvær i ældreplejen
Reserve til udsatte ældre**
* Dispositionen dækker over, at to eksisterende bevillinger er lagt sammen på én ny hovedkonto.
Dispositionen er udgiftsneutral.
*Bevillingen
fremgår ikke udspecificeret af FFL24, da prioriteringen er kommet til efter trykordre.
Dispositionen ventes indarbejdet på ændringsforslagene.
9
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0010.png
Reserver vedr. ældreområdet på § 15
Reserver på FFL24
Mio.
kr. i løbende pl
15.11.79.11.
Reserve til understøttelse af
ældreområdet*
Bevilling i
2024
(FFL24)
271,1
Anvendelse
Reserve til understøttelse af ældreområdet.
Den negative budgetregulering er afsat med henblik
på
at finansiere
differencen mellem de tidligere afsatte midler
på §
16.65.53.
Handlingsplan "Det gode
ældreliv"
og
udmøntningen
af Aftale om
udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv af december 2020.
15.11.79.68. Budgetregulering sfa.
Handlingsplan ”Det gode ældreliv”
-0,5
15.11.79.86. Budgetregulering for generel
rammereduktion på tværs af staten**
35.11.05.10. Reserve til foranstaltninger
på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet.
Reserve til udsatte ældre***
-15,0
Budgetregulering for generel rammereduktion på tværs af staten.
Den samlede reserve for hele SSA, som er fordelt ud
på
flere
ministerområder.
Reserve til at
understøtte en styrket indsats for udsatte ældre.
271,3
100,0
* Bevillingen til ”Reserve
til understøttelse af ældreområdet”
har tidligere været placeret på hver sin konto, hhv. 15.85.31. Mere
værdig ældrepleje og 15.85.69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Bevillingen er med FFL24 samlet på en ny hovedkonto.
**Dispositionen vedrører § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet under ét, og er således ikke afgrænset til ældreområdet.
**Bevillingen fremgår ikke udspecificeret af FFL24, da prioriteringen er kommet til efter trykordre.
Dispositionen ventes indarbejdet på ændringsforslagene.
10
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0011.png
2. Overblik over § 15. Social-, Bolig-
og
Ældreministeriet
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0012.png
Overblik over ældreområdet på FFL24
Samlet bevilling på ca. 1,1 mia. kr.
Driftsbevillinger, tilskud til ældreområdet samt reserver.
Bevillinger under delloft for driftsudgifter og uden for loft.
En stor del af ældreområdet ligger i kommunerne, og
udgifterne ligger dermed ikke på § 15.
12
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0013.png
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet
Mio. kr.
1200
1.093,1
1000
800
600
400
200
0,5
0
Delloft for driftsudgifter
13
Uden for loft
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0014.png
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet
Mio. kr.
1200
1.093,1
1000
800
600
400
200
Delloft for driftsudgifter består af:
1.
Driftsbevillinger (primært til
departementet og Sundhedsstyrelsen)
– ca. 0,2 mia. kr. i 2024.
2.
Reservationsbevillinger – Puljer og
direkte tilskud (primært til Flere
hænder og højere faglighed) – ca. 0,6
mia. kr. i 2024.
3.
Anden bevilling (til reserver og
budgetregulering) - ca. 0,3 mia. kr. i
2024.
Delloft for driftsudgifter
Uden for loft
0
14
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0015.png
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet
Mio. kr.
1200
1.093,1
1000
800
600
400
200
Bevillinger uden for loft:
Udgøres
af Udvikling og
opretning af
Christianiaområdet
– 0,5 mio. kr.
Delloft for driftsudgifter
0,5
0
Uden for loft
15
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0016.png
Overordnet fordeling på aktivitetsområder
Bevillingerne på ældreområdet fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne
er ”overskrifterne” på kapitlerne for ministerområdets finanslovskonti.
1586 Indsatser vedr.
demens
20,2 mio. kr.
1511 Centralstyrelsen
508,6 mio. Kr.
151101 Departementet
176,4
1585 Ældre
565,7 mio. kr.
151179 Reserver og
budgetregulering
255,6
151102 Data, statistik og
analyser
29,4
151111 Administration af
ældreområdet
47,2
1552 Christiania
-0,9 mio. Kr.
16
*Familieretshuset, Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen har berøring med ældreministerens ressort, men er ikke
medtaget i opgørelsen. For departementet samt Data, statistik og analyse er opgjort samlede bevilling, inkl. Social- og
boligområdet.
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0017.png
3. Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer
fra FL23 til FFL24,
bevillingsudløb, reserver og ny
tekstanmærkning
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0018.png
Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2022-2027 efter
justeringer og prioriteringer
Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet
Mio. kr., løbende pl
2022
727,6
0,0
2023
815,8
0,5
2024
1.093,1
0,5
2025
1.066,1
0,5
2026
1.060,0
0,5
2027
872,0
0,5
Delloft for driftsudgifter
Uden for loft
18
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0019.png
Ændringer fra FL23 til FFL24 –
Delloft for driftsudgifter
Tabellen viser
konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra
FL23 til FFL24 på 10,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger – Ældreområdet
Mio. kr., løbende pl
Samlet bevilling
15.11.01. Departementet
15.11.02. Data, statistik og analyser
15.11.11. Administration af
ældreområdet
15.11.79. Reserver og
budgetregulering
15.85.32. Modvirke ensomhed og
funktionstab
15.85.65. Flere hænder og højere
faglighed
15.86.10. Pulje til demensvenlige
tiltag
15.86.11. Bedre og mere fleksible
aflastningstilbud
15.86.16. Udbredelse af
livshistorieteknologi
19
Bevilling i
2023 (FL23)
816,3
206,1
0,0
93,2
Bevilling i
2024 (FFL24)
1093,1
176,4
29,4
47,2
Ændring
Forklaring på ændring
277,3 -
Flyt af bevilling til data, statistik og analyser,
-29,7
som er lagt på særskilt konto.
29,4
Flyt af bevilling til data, statistik og analyser,
som er lagt på særskilt konto.
-46,0 Bevillingsprofil i aftaler.
Primært ”Reserve til understøttelse af
ældreområdet” (bevilling
samlet fra to andre
255,6 konti)
11,1 Bevillingsprofil i aftale.
72,1 Bevillingsprofil i aftale.
-11,4 Bevillingsprofil i aftale.
-10,4 Bevillingsprofil i aftale.
11,8 Bevillingsprofil i aftale.
0
0
466,7
11,4
10,4
0
255,6
11,1
538,8
0
0
11,8
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0020.png
Bevillingsudløb på FFL24
Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL23 til FFL24 på 10 mio. kr. eller derover.
Se
bilag 2
for en komplet liste over bevillinger med udløb.
Udvalgte bevillinger med udløb
Mio. kr.,
løbende pl
15.11.11.32. Sundhedsdatastyrelsen: Det
gode ældreliv
15.86.10.10. Pulje til demensvenlige tiltag
15.86.11.10. Bedre og mere fleksible
aflastningstilbud
Bevilling i
2023 (FL23)
15,9
11,4
Bevilling i
2024 (FFL24)
0,0
0,0
Årsag til udløb
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af
midlerne fra Det gode ældreliv af 18. december 2020.
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af
SSA 2020-2023 af november 2019.
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af
SSA 2020-2023 af november 2019.
10,4
0,0
20
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0021.png
Nye tekstanmærkninger
Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL24.
21
 ÆLU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 54: Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet
2745675_0022.png
Spørgsmål?