Finansudvalget 2021-22
L 207 Bilag 4
Offentligt
2616711_0001.png
1
Teknisk gennemgang af
FFL 2023
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0002.png
2
Politiske aftaler
Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2023 er baseret på en række politiske aftaler, herunder
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og
Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2019.
Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.
Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2021.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative
Folkeparti og Liberal Alliance om en Arktis-kapacitetspakke af februar 2021.
1
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0003.png
3
Bevillingsløft i forsvarsaftalen og tillægsaftalen i
2018-2026 (mia. kr.)
Finansår/
mia. kr.
Substantielt løft i
Tillægsaftalen*
forligsperioden 2018-2023*
Teknisk budgettering ud
over forligsperioden**
2018
2019
2020
2021
0,8
0,8
1,7
1,9
2022
2023
2024
2025
2026
2,8
4,8
1,5
5,2
5,2
5,2
Bemærkninger til tabellen:
Bevillingerne er teknisk budgetteret i 2024 og 2025. Det endelige bevillingsniveau i 2024 og frem
fastsættes som led i forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig
*Som anført i aftaleteksterne.
** Opregnet til 2023-pl
2
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0004.png
4
Regnskab og bevillingsrammer i 2020-2026 (mia. kr.)
31,3
27,7
27,1
27,1
27,1
26,7
R 2021
B 2022
F 2023
3
BO1 2024
BO2 2025
BO3 2026
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0005.png
5
Regnskab og bevillinger fordelt på rammer i 2021-2026
Rammetype
(mia. kr.)
Driftsramme I
- heraf lønsumsramme
Driftsramme II
Anlægsramme
Rammer i alt
R2021
21,6
12,1
0,3
5,2
27,1
B2022
21,6
11,7
0,3
5,2
27,1
F2023
23,6
12,6
0,3
7,4
31,3
BO1
2024
23,4
12,3
0,3
4,0
27,7
BO2
2025
23,3
12,4
0,3
3,5
27,1
BO3
2026
23,5
12,4
0,3
2,9
26,7
Bemærkninger til tabellen:
Driftsramme I indeholder bl.a. materieldrift, personale og hovedkonti inden for Forsvarets område
Driftsramme II indeholder primært bidrag til NATO
Anlægsrammen indeholder materielanskaffelser og bygge- og anlægsarbejder
4
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0006.png
6
Fordeling af bevillingerne på aktivitetsområder i
2023
Mio. kr.
14.000
12.000
10.000
8.000
8.745
12.777
6.000
4.000
2.000
0
2.933
2.340
2.155
1.186
440
333
317
121
5
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0007.png
7
Bevillinger på aktivitetsområder i 2021-2026
R 2021
§ 12.11. Centralstyrelsen
§ 12.12. Personale
563
2.098
B 2022
2.175
2.027
F 2023
2.340
2.155
BO1 2024 BO2 2025 BO3 2026
2.341
2.098
2.360
2.070
2.473
2.060
§ 12.13. Materiel og IT
§ 12.14. Ejendomme
§ 12.15. Regnskab
§ 12.23. Forsvarskommandoen
§ 12.24. Hjemmeværnet
§ 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
§ 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO
10.490
2.513
120
9.146
520
1.025
271
9.690
2.646
108
8.334
422
1.096
297
12.777
2.933
121
8.745
440
1.186
333
10.209
1.845
116
8.845
442
1.182
318
9.569
1.762
116
8.947
442
1.180
319
9.357
1.562
116
8.886
442
1.180
303
§ 12.41. Redningsberedskab
Aktiviteter i alt
329
27.073
307
27.101
317
31.346
314
27.710
314
27.078
314
26.693
6
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0008.png
8
Udvalg af væsentlige ændringer fra FFL 2022 til FFL 2023
Mio. kr.
2022
2023
Ændring
Forklaring
§ 12.13.04.
Materielanskaffelser
4.289
6.375
Merudgiften på 2.086 mio. kr. skyldes primært
indfasning af forligsinitiativer, herunder materiel
til Arktis-kapacitetspakke, jf. Aftale mellem den
2.086
daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
Merudgiften på 933 mio. kr. skyldes primært
indfasning af forligsinitiativer, jf. Aftale mellem
den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
933
forsvarsområdet
2018-2023 af januar 2018 samt rebudgettering
af kampflyøkonomien (§ 12.13.02
Materieldrift).
Merudgiften på 217 mio. kr. skyldes primært
indfasning af forligsinitiativer, jf. Aftale mellem
den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
217
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
forsvarsområdet
2018-2023 af januar 2018.
129
Merudgiften på 129,1 mio. kr. skyldes
hjemtagelsen af driften af Facility Management.
§ 12.13.02. Materieldrift
3.675
4.608
§ 12.23.02. Hæren
3.022
3.239
§ 12.14.01
Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
583
712
7
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0009.png
9
Forsvarsministeriets generelle puljer og reserver mv.
§ 12.11.02. Generelle puljer og
reserver (mio. kr.)
•
Centralt styrede initiativer
•
Freds- og Stabiliseringsfonden
•
Reserve til internationale
operationer
I alt
B 2022
898
121
700
1.718
F 2023
939
164
750
1.852
BO1
2024
952
164
750
1.866
BO2
2025
971
164
750
1.885
B03
2026
1.081
164
750
1.995
Bemærkninger til tabellen:
Centralt styrede initiativer indeholder primært ikke-udmøntede forligsinitiativer og andre
reservationer
Freds- og Stabiliseringsfonden indeholder bevilling til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser,
sikkerhedssamarbejde, kapacitetsopbygning mv. i konfliktramte og skrøbelige stater og regioner
Reserve til internationale operationer indeholder bevilling til dækning af meromkostninger ifm.
internationale operationer
Nationalt kompromis
Der er ikke foretaget en udmøntning af midlerne fra det nationale kompromis i FFL 2023. Midlerne er
indbudgetteret på Finansministeriets reserver og bliver derfra udmøntet på et senere tidspunkt.
8
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0010.png
10
Udgifter til anskaffelse af nye kampfly
Mio. kr. (2023-pl)
Anlægsudgifter til
kampflyanskaffelse
Merdriftsudgifter til
kampflyanskaffelse
Samlet
Bemærkninger til tabellen:
Udgifter til kampflyanskaffelse (inkl. periodeforskydninger og støjdæmpning) omfatter anlægsudgifter
og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-16-kampflykapacitet
R 2020
2.340
82
2.422
R 2021
3.500
335
3.835
B 2022
3.494
568
4.062
F 2023
3.035
958
3.993
BO1
2024
1.550
BO2 BO3
2025 2026
956
379
913 1.086 1.149
2.464 2.043 1.527
9
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0011.png
11
Årsværk på FFL 2023
Antal årsværk/finansår
F 2023
BO1 2024
BO2 2025
BO3 2026
Årsværk på FFL 2023
24.439
23.521
23.579
23.605
Udvalgte årsværk:
Forsvarskommandoens område
15.274
15.435
15.591
15.641
Bemærkninger til tabellen:
I tabellens opgørelser indgår ikke årsværksoplysninger for Forsvarets Efterretningstjeneste og
Specialoperationskommandoen.
10
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0012.png
12
Anlægsoversigt for § 12.13.04. Materielanskaffelser
Mio. kr.
Materielprojekter
PMV Erstatningsanskaffelser
Akt. 81
Akt. 18
Midlife-Update Leopard 2-kampvogne
Akt. 48
2016
2016
2018
2023
10.156,0
536,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forelæggelse
Slut år
Totaludgift
F2023
BO1
2024
BO2
2025
BO3
2026
Akt. 342 2021
Continuous Wave Illuminators (CWI)
Taktiske og kommercielle lastvogne
2024
2023
2.954,2
296,6
162,9
16,6
0,8
-
-
-
-
-
Akt. 50
Akt. 75
2017
2017
Akt. 257 2021
Akt. 31
Akt. 75
2017
2018
2024
2.844,2
540,4
516,0
-
-
F-35-kampfly
Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk
Artillerisystemer
Yderligere artillerisystemer
Pansrede brovogne.
NATO Broadcast and Ship/Shore System, Enhancement
One (BRASS EO)
Pansrede patruljekøretøjer (Eagle 5)
Side-scan sonar erstatningsanskaffelse
Link 16 (MIDS)
Røgkastersystem
ASW-sonarer til SEAHAWK
Klargøring af Piranha 5 køretøjer
Yderligere satellitkommunikationskapacitet
Opdatering af Søværnets 76 mm kanon
Øvrige materielanskaffelser
Anlægsbevilling i alt
2027
2023
2023
2023
2026
2026
2024
2023
2024
2023
2025
2023
2025
2028
15.474,6
525,9
662,2
131,7
656,8
216,0
726,7
246,7
197,0
96,0
806,5
186,0
175,3
567,0
2.908,0
7,0
24,9
85,2
23,8
7,7
32,7
43,4
15,0
12,7
74,4
0,2
68,1
9,0
1.806,6
6.375,0
1.803,0
-
-
-
153,8
35,5
-
-
-
29,4
39,9
-
44,2
60,5
734,5
3.417,6
956,2
-
-
-
99,2
0,6
-
-
-
-
10,4
-
14,0
65,0
1.777,5
2.922,9
571,4
-
-
-
30,0
0,6
-
-
-
-
-
-
-
37,6
1.842,8
2.482,4
Akt. 127 2018
Akt. 68 2017
Akt. 280 2019
Akt. 282 2019
Akt. 90
2019
Akt. 26 2020
Akt. 293 2020
Akt. 173 2020
Akt. 25
Akt. 24
2020
2020
Akt. 242 2021
Akt. 246 2021
Akt. 212 2022
 L 207 - 2021-22 - Bilag 4: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang den 6. september 2022
2616711_0013.png
13
Anlægsoversigt for § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder
BO1
2024
BO2
2025
BO3
2026
Mio. kr.
Forelæggelse
Slut år
Totaludgift
F2023
Bygge- og anlægsarbejder
1 og 5 års eftersyn
Kunstnerisk udsmykning
Akt. 73
2019
Anlægslov
L 166
Akt. 28
2018
Akt. 39
2019
0,5
3,5
0,5
3,5
0,5
3,5
0,5
3,5
Restaurering af Lakajgården
2025
126,0
51,5
48,0
23,2
0,0
Faciliteter til F-35
2023
1.000,0
306,4
0,0
0,0
0,0
Faciliteter til F-35 byggemodning
Modernisering af mandskabs- og materiel- faciliteter
på Hærens kaserner, fase 2
Modernisering af mandskabs- og materiel-
faciliteter på Hærens kaserner, fase 3
Rådighedspulje
(bl.a. kampfly og mindre
byggearbejder)
I alt
Forventet forbrug af beholdning
Anlægsbevilling i alt
2023
2024
162,7
684,1
6,6
181,9
0,0
78,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
416,3
87,1
17,7
0,0
0,0
245,6
883,1
-133,9
1017,0
479,3
627,3
64,0
563,3
507,1
534,3
-17,6
551,9
340,9
344,9
-56,4
401,3