TRU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 668: Spm. om ministeren vil udarbejde en oversigt over årsværk i Banedanmark opdelt på, hvad der relaterer sig til f.eks. nyanlæg, jernbanedrift m.m., til transportministeren

Transportudvalget 2021-22
TRU Alm.del
Offentligt

Transportministeren

Finansudvalget

Folketinget

29. september 2022

2022-5221

Frederiksholms Kanal 27 F

1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 8. september 2022 stillet mig føl-

gende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Spørgsmål nr. 668:

Vil ministeren udarbejde en oversigt over årsværk i Banedanmark

opdelt på, hvad der relaterer sig til f.eks. nyanlæg, jernbanedrift

m.m.? Der henvises til teknisk gennemgang af FFL23 på Trans-

portministeriets område den 6. september 2022 (TRU alm. del –

bilag 376).

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, der oplyser føl-

gende:

”Det bemærkes indledningsvist, at de anførte årsværk for Banedan-

mark på forslag til finanslov for 2023 (FFL23) er beregnet på bag-

grund af de budgetterede lønudgifter og en forudsat gennemsnitlig

årsværkspris vedr. personale under § 28.63.01. Banedanmark. Idet

der således er tale om en mekanisk beregning, og ikke en konkret

vurdering af de forventede årsværk, og eftersom selv mindre æn-

dringer i den forudsatte årsværkspris vil medføre væsentlige æn-

dringer i antallet af angivne årsværk, vil der i dette svar i stedet

blive taget udgangspunkt i de budgetterede lønudgifter for 2023 på

FFL23. Denne fremgangsmåde vurderes at give et bedre billede af

den økonomiske ressourceallokering på tværs af aktivitetsområder

i Banedanmark.

I tabel 1 er de på FFL23 budgetterede lønudgifter for 2023, der i alt

udgør 1.619,1 mio. kr., således udspecificeret på Banedanmarks fire

primære aktivitetsområder: ”Planlægning, nyanlæg og fornyelse”,

”Vedligeholdelse”, ”Trafikplanlægning og -afvikling” og ”Støtteom-

råder mv.”. Under tabellen fremgår en kort beskrivelse af de fire

kategorier.

TRU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 668: Spm. om ministeren vil udarbejde en oversigt over årsværk i Banedanmark opdelt på, hvad der relaterer sig til f.eks. nyanlæg, jernbanedrift m.m., til transportministeren

Side 2/3

Tabel 1. Budgetterede lønudgifter på FFL23, 2023-pl

Division

Planlægning, nyanlæg og fornyelse

Trafikplanlægning og -afvikling

Vedligeholdelse

Støttefunktioner mv.

I alt

Lønudgifter

(mio. kr.)

495,4

302,5

531,6

289,6

1.619,1

Planlægning, nyanlæg og fornyelse:

Kategorien dækker over plan-

lægning, projektering og udførelse af Banedanmarks fornyelses- og

anlægsprojekter, herunder Signalprogrammet, Elektrificering-

sprogrammet mv. Kategorien dækker således over arbejdet med

projekter fra forundersøgelse til færdiggørelse af projekterne. Pro-

jektering og udførelse af fornyelses- og anlægsprojekterne udbydes

som udgangspunkt til eksterne entreprenører, og i disse faser af

projekterne falder Banedanmarks bygherrefunktion under denne

kategori.

Banedanmark har og fortsætter med at insource en række ydelser,

som tidligere har været købt i markedet i forbindelse med fornyel-

ses- og anlægsprojekter. Denne strategi medfører alt andet lige

øgede lønudgifter i Banedanmark, men forventes at reducere Ba-

nedanmarks samlede omkostninger samt styrke Banedanmarks

muligheder for at styre projekterne.

Vedligeholdelse:

Kategorien dækker over arbejdet med og ansvaret

for jernbanens tilstand og ansvaret for normer og regler inden for

jernbanesikkerhed og teknisk dokumentation. Herudover er Ba-

nedanmarks udførende vedligeholdelsesmedarbejdere ansat under

denne kategori. Der pågår en outsourcing af udførelsen af vedlige-

holdelsesarbejderne til underleverandører, og ansvaret i denne for-

bindelse for udbud og efterfølgende kontraktstyring mv. falder un-

der denne kategori.

Trafikplanlægning og -afvikling:

Kategorien dækker over arbejdet

med trafikstyring og trafikinformation og ansvaret for at plan-

lægge, udvikle og tildele kapacitet på det danske jernbanenet. I ka-

tegorien indgår således lønudgifter til de medarbejdere, der – i

samarbejde med jernbanevirksomhederne – udarbejder kørepla-

ner for både passager- og godstransport, ligesom der indgår lønud-

gifter til de medarbejdere, der er ansvarlige for selve trafikafviklin-

gen (trafikstyring) og trafikinformationen til passagerne.

Side 3/3

Støttefunktioner mv.:

Kategorien drejer sig bl.a. om økonomisty-

ring og udarbejdelse af regnskab, indkøb (herunder sveller, skinner

mv.), lager og logistik, facility management, administrativt it, cy-

ber- og informationssikkerhed, Banedanmarks juridiske afdeling,

HR og kommunikation. Derudover falder direktionen, direktions-

sekretariatet og opgaver vedr. kvalitet og sikkerhed også under

denne kategori.”

Med

venlig

hilsen

Trine Bramsen