Kulturudvalget 2021-22
KUU Alm.del Bilag 89
Offentligt
2520141_0001.png
Kulturudvalget 2021-22
Formålsfordeling af
DR’s
budgetterede driftsudgifter 2022
Formålsfordeling af
DR’s
budgetterede
driftsudgifter 2022
udgifter 2021
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 89: DR’s budget for 2022, jf. radio- og fjernsynslovens § 19, samt tilhørende redegørelse for fordelingen af ressourcer på kanaler og formål
2520141_0002.png
Estimeret fordeling af budgetterede driftsudgifter 2022
Af public service-kontrakten for 2019-2023 følger, at DR skal redegøre for fordelingen af ressourcer
på enkelte kanaler, platforme og medieformål, for derved at give større gennemsigtighed i økono-
mien. Indeværende bilag tager udgangspunkt i den ønskede opstilling, jf. bilag 2 i public service-kon-
trakten.
Estimeret fordeling af driftsudgifter på kategorier
DR budgetterer med samlede driftsudgifter for 3.716 mio. kr. i 2022. Driftsudgifterne fordeler sig på
forskellige kategorier, herunder programudgifter, øvrige driftsudgifter samt afskrivninger og finan-
sielle omkostninger,
jf. tabel 1.
Tabel 1: DR’s budgetterede udgifter i 2022, mio. kr.
Budget 2022
Intern programproduktion
Ekstern programproduktion og rettigheder
Indirekte programudgifter
Lagerreguleringer
Programudgifter i alt
Administration
Licensadministration
Faste fællesomkostninger
Anden virksomhed
Øvrige driftsudgifter i alt
Samlede driftsudgifter
Programudgifter i pct. af driftsudgifter
Afskrivninger
Finansielle nettoomkostninger
Afskrivninger og finansielle omkostninger i alt
Samlede omkostninger
1.591
940
667
144
3.342
148
-
152
75
375
3.716
90 pct.
280
-20
260
3.976
I budgettet forventes 3.342 mio. kr. anvendt på programudgifter og 375 mio. kr. på øvrige driftsud-
gifter. Programudgifterne indeholder alle udgifter, som direkte eller indirekte kan henføres til pro-
gramproduktion. Dermed forventes det, at 90 pct. af de samlede driftsudgifter anvendes til program-
udgifter. Det er en forøgelse på 2 procentpoint i forhold til budgettet for 2021, hvilket blandt andet
skyldes at udgifter til licensadministration bortfalder.
De resterende 10 pct. af de samlede driftsudgifter er fordelt med 148 mio. kr. på administration (ca.
4 pct.), 152 mio. kr. på faste fællesomkostninger (ca. 4 pct.) og 75 mio. kr. på anden virksomhed (ca.
2 pct).
Side 1
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 89: DR’s budget for 2022, jf. radio- og fjernsynslovens § 19, samt tilhørende redegørelse for fordelingen af ressourcer på kanaler og formål
2520141_0003.png
Estimeret fordeling af programudgifter på formål og kanal
Der udarbejdes en fordeling af de estimerede programudgifter på 3.342 mio. kr. på medieformål,
jf.
tabel 2.
I DR’s økonomistyring er det ikke muligt at fordele samtlige programudgifter direkte til et mediefor-
mål. De ’teknisk fordelte’ udgifter, der ikke direkte
er knyttet til ét bestemt medieformål, skønnes at
følge samme fordeling som de direkte henførbare udgifter og er derfor fordelt forholdsmæssigt.
De tre største medieformål ’Nyheder’, ’Aktualitet og debat’ og ’Oplysning og kultur’ estimeres at
udgøre 68 pct. af de totale programudgifter i 2022.
Tabel 2: DR’s estimerede programudgifter i 2022 på medieformål, mio. kr.
Direkte henførbare
Nyheder
Aktualitet og debat
Oplysning og kultur
Dramatik og fiktion
Udenlandsk dramatik og fiktion
Musik inkl. orkestre
Underholdning
Sport
Undervisning
Præsentation og services
I alt
357
400
430
126
91
180
67
91
4
7
1.753
Teknisk fordelte
323
362
389
114
83
163
61
83
3
7
1.588
I alt
680
762
819
241
174
343
127
174
7
14
3.342
Note: Det bemærkes at tallene i tabel 2 ikke er udtryk for marginaludgiften ved et givent medieformål. Grundet afrunding summer
delelementer ikke nødvendigvis til totaler.
DR er, jf. public service-kontrakten,
ligeledes forpligtet til at estimere fordelingen af DR’s program-
ressourcer på tv-kanaler, radiokanaler samt digitale radio- og tv-tilbud,
jf. tabel 3.
Da ”kanal” ikke er en styringsdimension i DR’s økonomisystemer, er
en del af programudgifterne
estimeret ved samme metode som i tabel 2 ved hjælp af den beskrevne fordelingsnøgle. Det bemær-
kes i øvrigt, at tallene i tabel 3 ikke er udtryk for marginaludgiften ved en given kanal eller platform.
DR har ikke ændret på kanal- og platformssammensætningen siden restruktureringen ifm. spare- og
udviklingsplanen. Tabel 3 er inklusive merlicens midler til videreførelse af kanalerne P6 Beat og P8
Jazz i perioden 2022-2024.
Side 2
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 89: DR’s budget for 2022, jf. radio- og fjernsynslovens § 19, samt tilhørende redegørelse for fordelingen af ressourcer på kanaler og formål
2520141_0004.png
Tabel 3: DR’s estimerede programudgifter 2022
fordelt på kanaler og platform, mio. kr.
Kanal
DR1
DR2
DR3
DR2+
DR Ultra
DR Ramasjang
P1
P2
P3
P4
Digital radio
- heraf P6 og P8
DR.DK
i alt
Direkte -heraf danske pro- -heraf udenlandske pro-
henførbare
grammer
grammer
687
156
93
43
82
53
88
148
47
184
38
15
136
1.753
645
133
80
43
70
45
88
148
47
184
38
15
136
1.657
42
23
13
-
11
8
-
-
-
-
-
-
-
97
Teknisk
fordelte
622
141
84
39
74
48
80
134
42
166
34
-
123
1.588
I alt
1308
297
176
82
155
102
168
281
89
350
72
15
260
3.342
Note: Det bemærkes at tallene i tabel 3 ikke er udtryk for marginaludgiften ved en given kanal eller platform. Grundet afrunding
summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.
Side 3