Kulturudvalget 2021-22
KUU Alm.del Bilag 43
Offentligt
2492934_0001.png
Kulturudvalget 2021-22
TV MIDTVEST
CVR-nr. 12 50 56 04
Budget 2022
This document has esignatur Agreement-ID: a7011352YNs246132772
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 43: TV Midtvest budget 2022
2492934_0002.png
TV MIDTVEST
Indholdsfortegnelse
Side
____
Virksomhedsoplysninger
Budget for året 2022
Væsentligste budgetforudsætninger
Budget 2022 resultatopgørelse
Budget balance pr. 31.12.2022
1
2
3
7
7
This document has esignatur Agreement-ID: a7011352YNs246132772
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 43: TV Midtvest budget 2022
2492934_0003.png
TV MIDTVEST
1
Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
TV MIDTVEST
Søvej 2
7500 Holstebro
CVR-nr.: 12 50 56 04
Hjemstedskommune: Holstebro
Telefon: 96 12 12 12
Internet: www.tvmidtvest.dk
This document has esignatur Agreement-ID: a7011352YNs246132772
Facebook: facebook.com/tvmidtvest
Bestyrelse
Leif Amby (Formand)
Søren Christensen (Næstformand)
Claire Hollmann (Valgt af medarbejderne)
Lene Falk
Jens Christian Jensen
Claus Toksvig
Trine Jepsen
Direktion
Lone Sunesen
Revision
Rigsrevisionen
Pengeinstitut
Danske Bank
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 43: TV Midtvest budget 2022
2492934_0004.png
TV MIDTVEST
2
Budget for året 2022
TV MIDTVEST har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2022.
Da TV MIDTVEST endnu ikke har modtaget en afgørelse på momsproblematikken og kompensationsmodel,
som skal gælde fra 1. januar 2022, er budgettet udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab
og tidligere års udarbejdede budgetter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensæt-
ningen i 2022, som er tilrettelagt med nyheder, reportager og programmer fra regionen på alle ugens dage.
I budgettet for 2022 er indarbejdet sendetid på TV2/Danmarks hovedkanal 19:30 på alle ugens dage. Mandag-
torsdag sendes der ydermere kl. 22:00 og mandag-fredag sendes der tillige kl. 17:15 og kl. 18:20. Alle program-
mer sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan forekomme program-
This document has esignatur Agreement-ID: a7011352YNs246132772
ændringer. Disse programændringer meddeles til TV MIDTVEST fra TV2/Danmark.
På TV MIDTVESTs egen kanal sendes der alle dage programmer og nyheder fra kl. 08:00-01:00. I perioden april
til september sendes 24 timer i døgnet, blandt andet fordi vi sender live fra Storkereden om natten.
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 43: TV Midtvest budget 2022
2492934_0005.png
TV MIDTVEST
3
Væsentligste budgetforudsætninger
Resultatbudget
Budgettet 2022 er inddelt efter eksisterende kontoplan.
Indtægter:
Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets estimat af licensen for 2022.
Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2022 herunder salg af nyhedsindslag
og sponsorater.
Omkostninger:
Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for
2022 herunder events. Der er ligeledes taget hensyn til erfaring fra tidligere år samt til strategien.
Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanding samt honorarer til freelancere.
Afskrivninger er budgetteret ud fra investeringsbudgettet med angivelse af forventede levetider og anskaffel-
sestidspunkt.
Balancebudget
Åbningsbalancen pr. 1. januar 2022 er indregnet på baggrund af det udarbejdede forecast for 2021. Den ende-
lige åbningsbalance vil derfor kunne ændre sig.
Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 5.150 t.kr.
Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår samt forventninger til udvikling i den kortfristede
gæld.
This document has esignatur Agreement-ID: a7011352YNs246132772
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 43: TV Midtvest budget 2022
2492934_0006.png
TV MIDTVEST
4
Øvrige forudsætninger - produktion
For år 2022 jf. bekendtgørelsen §24 stk2, skal der oplyses omkring forventede sendetimer. Forudsætningen for
opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal.
§24, stk. 2
1)
Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer
On Air inkl. TV2-vinduerne
Trailer, sponsorer m.v.
8.245
897
9.142
1.047
7.198
8.245
885
162
1.047
This document has esignatur Agreement-ID: a7011352YNs246132772
On air 1. gang*
On air genudsendelser
Første gang nyheder og aktualitetsudsendelser
Første gang øvrige udsendelser
*Første gangudsendelserne stilles til rådighed for seerne på kanalen og WEB og til dels på
FB
2)
Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer
Nyheds- og aktualitetsudsendelser
Øvrige udsendelser
885
133
3)
Planlagt produktion til nettet
Antal videoklip
Antal artikler
Videoklip til de sociale medier
4)
Tabel over budgetterede indtægter og udgifter fordelt på AV og PS
2.500
6.500
850
Ikke relevant, da omsætning ved anden virksomhed forventes under 3 mio. kr.
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 43: TV Midtvest budget 2022
2492934_0007.png
TV MIDTVEST
5
5)
Tabel over budgetterede indtægter og omkostninger ved PS fordelt på formål
2022
Mio. kr. 2022-niveau, ekskl. moms
Public service-virksomhed:
Omkostninger:
Produktion, fordelt på
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme
- øvrigt indhold, events mv.
Administration
Øvrig drift
Finansielle omkostninger
Afskrivninger
Indtægter:
Andre driftsindtægter
Finansielle indtægter
Andel af overskud, anden virksomhed
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed
Overskud af anden virksomhed
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl.
overskud
af anden virksomhed
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt
-Tilskud over finansloven 2022
-Tilførsel af licensmidler 2021
-Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder
Difference
6)
Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer
Budget
75,8
53,9
11,2
6,6
0,0
0,5
3,6
-7,2
-6,9
-0,3
0,0
68,6
0,0
PS-
kontrakt
72,3
49,0
13,8
6,5
0,0
0,0
3,0
-5,2
-5,0
-0,2
0,0
67,1
0,0
Afvigelse
3,5
4,9
-2,6
0,1
0,0
0,5
0,6
-2,0
-1,9
-0,1
0,0
1,5
0,0
68,6
68,0
68,0
-
0,0
-0,6
67,1
66,4
66,4
-
0,0
-0,7
1,5
1,6
1,6
0,0
0,0
0,1
STRATEGI 2019-23
Den nye Strategi skal styrke TV MIDTVESTs transformation fra traditionel tv-station til digitalt og regionalt
mediehus, der samler midt- og vestjyderne i en fragmenteret medievirkelighed. Vi vil satse på det nære, på
udvikling af originalt indhold og udvikling af distribution, så vi i højere grad udkommer med vores regionale
indhold på flere platforme såvel som flow-tv.
AMBITION
Det er vores overordnede ambition, at den førende markedsposition, vi har opbygget på tv over 30 år, skal
overføres til en ligeså stærk position digitalt og på streamingmarkedet som midt- og vestjydernes vigtigste
regionale mediehus.
This document has esignatur Agreement-ID: a7011352YNs246132772
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 43: TV Midtvest budget 2022
2492934_0008.png
TV MIDTVEST
6
STRATEGIENS FOKUSOMRÅDER
•
•
•
•
SKABE FORYNGELSE
FORNY INDHOLDET
STYRKE STREAMING & DIGITALT
UDVIKLE ORGANISATIONEN
De overordnede mål for TV MIDTVEST fire platforme er:
TV 2-vinduer: Førende markedsposition skal fastholdes
tvmidtvest.dk og nyheds-app: Antallet af brugere skal vokse.
TV MIDTVEST PLAY og kanalen: Kendskab øges og kanalstrategi omlægges til streaming first
Sociale medier: Vi øger fokus på streaming og eksponering af TVMV’s public service-indhold via soci-
ale medier
Innovationsinvestering
En del af egenkapitalen investeres i strategiperioden i et innovationslaboratorium, som huser en række pro-
jekter og eksperimenter, så TV MIDTVEST også om fem år vil fremstå som en sund, markedsførende og vel-
drevet medievirksomhed. Investeringerne vil fremstå klart og tydeligt adskilt fra den løbende drift.
Budgettet for 2022 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 18. november 2021.
Bestyrelse
Leif Amby
formand
Søren Christensen
næstformand
Claire Hollmann
medarb. repræsentant
Lene Falk
Jens Christian Jensen
Trine Jepsen
Claus Toksvig
This document has esignatur Agreement-ID: a7011352YNs246132772
Investeringer:
For at indfri vores strategi og følge med den teknologiske udvikling er der budgetteret med investeringer på
5.150 t.kr.
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 43: TV Midtvest budget 2022
2492934_0009.png
TV MIDTVEST
7
1.000 kr.
Budget
2022
68.000
6.898
74.898
Budget
2021
68.100
5.069
73.169
Regnskab
2020
67.187
6.868
74.055
Indtægter:
Licens i alt
Andre indtægter
Indtægter i alt
Omkostninger:
Eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Udsendelsesomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Afskrivninger
Omkostninger i alt
Resultat før finansiering
Finansiering
-397
-211
-608
-557
122
-435
491
55
546
Årets Resultat
1.000 kr.
Budget
2022
Budget
2021
Regnskab
2020
BALANCE
AKTIVER
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
AKTIVER I ALT
PASSIVER
Egenkapital ultimo
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT
64.283
13.025
77.308
63.058
11.875
74.933
62.058
18.386
80.444
53.275
95
5.000
18.938
23.938
77.308
52.862
95
5.000
16.976
21.976
74.933
52.279
95
5.000
23.070
28.070
80.444
This document has esignatur Agreement-ID: a7011352YNs246132772
5.680
53.381
1.990
8.543
2.064
3.637
75.295
5.762
53.360
1.904
6.876
1.673
4.151
73.726
5.788
52.410
1.854
8.691
1.755
3.066
73.564
 KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 43: TV Midtvest budget 2022
2492934_0010.png
Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.
Leif Amby
PID: 9208-2002-2-742459188863
Tidspunkt for underskrift: 19-11-2021 kl.: 12:12:55
Underskrevet med NemID
Søren Christensen
PID: 9208-2002-2-445755506426
Tidspunkt for underskrift: 19-11-2021 kl.: 17:41:59
Underskrevet med NemID
Lene Falk Christensen
PID: 9208-2002-2-612356704160
Tidspunkt for underskrift: 19-11-2021 kl.: 13:46:26
Underskrevet med NemID
Jens Christian Jensen
This document has esignatur Agreement-ID: a7011352YNs246132772
PID: 9208-2002-2-680750132543
Tidspunkt for underskrift: 19-11-2021 kl.: 14:11:45
Underskrevet med NemID
Trine Randbo Jepsen
PID: 9208-2002-2-799003853370
Tidspunkt for underskrift: 24-11-2021 kl.: 19:07:45
Underskrevet med NemID
Claus Toksvig Kjær
PID: 9208-2002-2-146638129894
Tidspunkt for underskrift: 19-11-2021 kl.: 14:41:35
Underskrevet med NemID
Vibeke Claire Hollmann
PID: 9208-2002-2-940637006672
Tidspunkt for underskrift: 25-11-2021 kl.: 07:40:33
Underskrevet med NemID
This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement
document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a
mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the
signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of
signatures can always be lifted as legal evidence.
The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in
this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital
signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to
sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital
documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.