NOTAT
Koncernøkonomi
J.nr. 2021-5073
Ref. ALINI, CAMJO
Den 31. marts 2022
Fordyrelser og besparelser i CAP2020 IT fundamentprojekt
Baggrund
Som det fremgår af aktstykke nr. 106 er it-projektet CAP2020 IT fundament blevet 32,6 mio. kr. dyrere,
jf. tabel 1.
Tabel 1
Mio. kr.
Difference
Fordyrelser
Slagtepræmie (ny it-understøttelse)
Konditionalitet (systemunderstøttelse)
System til indtegning af markkort
Risikopulje
I alt
Besparelser
Modul til betalingsrettighedssystem udgået
Øvrige mindre ændringer (netto)
I alt
Total ekskl. renter
-9,9
-6,4
-16,3
32,6
9,6
7,7
20,9
10,8
49,0
Anm.:
Projektøkonomien er opgjort i løbende priser. Der kan forekomme afvigelser i totalerne på 0,1
mio. kr. som følge af afrunding.
Fordyrelser
I projektet er der i alt sket fordyrelser for 49,0 mio. kr. Dette skyldes:
Flytning af ordningen slagtepræmie fra et gammelt system til Landbrugsstyrelsens centrale it-
system har vist sig mere komplekst og dermed 9,6 mio. kr. dyrere end ventet.
Systemunderstøttelse af konditionalitet (EU-bestemte krav for udbetaling af støtte) har vist sig ca.
7,7 mio. kr. dyrere end først budgetteret. Det skyldes, at overgangsbestemmelser i forbindelse med
den nye landbrugsreform har medført et behov for at opretholde gamle systemer parallelt med
opbygning af ny systemunderstøttelse.
Modernisering af systemet til indtegning af markkort (IMK) har vist sig ca. 20,9 mio. kr. dyrere
end ventet som følge af et lovpligtigt udbud af opgaven og skift af leverandør.
Hertil kommer, at risikopuljen er steget med 10,8 mio. kr. efter revurdering af projektet hos Statens
It-råd.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K
Tlf. 38 10 60 00 • CVR 41956011 • EAN 5798000880016 • [email protected] • www.fvm.dk