Finansudvalget 2020-21
L 239 Bilag 8
Offentligt
2439282_0001.png
Teknisk gennemgang af
FFL 2022
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0002.png
Politiske aftaler
Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2022 er baseret på en række politiske aftaler,
herunder
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og
Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2019.
Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt
ansatte af maj 2013.
Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2020.
Aftale mellem S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en Arktis-kapacitetspakke af februar
2021.
1
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0003.png
Bevillingsløft i forsvarsaftalen og tillægsaftalen i
2018-2025 (mia. kr.)
Finansår/
mia. kr.
Substantielt løft i
forligsperioden 2018-2023
Teknisk budgettering ud
over forligsperioden
Tillægsaftalen
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0,8
0,8
1,7
1,9
2,8
4,8
1,5
4,9
5,0
Bemærkninger til tabellen:
Bevillingerne er teknisk budgetteret i 2024 og 2025. Det endelige bevillingsniveau i 2024 og frem
fastsættes som led i forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig
2
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0004.png
Regnskab og bevillingsrammer i 2018-2025 (mia. kr.)
29,8
25,2
26,4
27,1
26,6
26,0
22,5
23,5
R 2018
R 2019
R 2020
B 2021
3
F 2022
BO1 2023 BO2 2024 BO3 2025
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0005.png
Regnskab og bevillinger fordelt på rammer i 2020-2025
Rammetype
(mia. kr.)
Driftsramme
- heraf lønsumsramme
Budgetteringsramme
Anlægsramme
Rammer i alt
R 2020
20,2
10,8
0,3
4,7
25,2
B 2021
20,5
11,1
0,3
5,6
26,4
F 2022
21,6
11,4
0,3
5,2
27,1
BO1
2023
22,5
11,7
0,3
7,0
29,8
BO2
2024
22,6
11,8
0,3
3,7
26,6
B03 2025
22,4
11,8
0,3
3,2
26,0
Bemærkninger til tabellen:
Driftsrammen indeholder bl.a. materieldrift, personale og hovedkonti inden for Forsvarets område
Budgetteringsrammen indeholder primært bidrag til NATO
Anlægsrammen indeholder materielanskaffelser og bygge- og anlægsarbejder
4
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0006.png
Fordeling af bevillingerne på aktivitetsområder i
2022
Mio. kr.
9.690
8.334
8.000
6.000
4.000
2.000
0
12.000
10.000
2.646
2.027
2.179
1.096
422
306
297
108
5
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0007.png
Bevillinger på aktivitetsområder i 2020-2025
R 2020
§ 12.11. Centralstyrelsen
§ 12.12. Personale
§ 12.13. Materiel og IT
§ 12.14. Ejendomme
§ 12.15. Regnskab
§ 12.23. Forsvarskommandoen
§ 12.24. Hjemmeværnet
§ 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
§ 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO
§ 12.41. Redningsberedskab
Aktiviteter i alt
503
1.945
10.467
1.792
105
8.333
454
1.013
284
331
25.227
B 2021
1.562
1.942
10.231
2.365
97
8.144
416
1.046
277
305
26.384
F 2022
2.179
2.027
9.690
2.646
108
8.334
422
1.096
297
306
27.105
BO1 2023
2.106
1.994
12.428
2.447
109
8.481
428
1.142
330
306
29.771
BO2 2024
1.858
1.971
9.532
2.264
109
8.573
432
1.238
328
306
26.610
BO3 2025
1.904
1.956
9.016
2.140
109
8.668
432
1.136
285
306
25.951
6
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0008.png
Væsentligste ændringer fra FFL 2021 til FFL 2022
Mio. kr.
2021
2022
Ændring
Forklaring
§ 12.11.02.
Generelle puljer og reserver
1.150
1.722
Merudgiften skyldes primært, at reservationerne til
de forligsinitiativer der iværksættes fra 2022 på §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer, endnu
572
ikke er udmøntet. Endvidere skyldes merudgiften
en stigning i bevillingen i 2022 på § 12.11.02.70.
Reserve til internationale operationer
Mindreudgiften skyldes primært den opdaterede
udgiftsprofil til anskaffelse af nye
-514 kampfly, indfasning af forligsinitiativer, herunder
materiel til brigaden samt områdeluftforsvar til
fregatter
Merudgiften skyldes tilførsel af midler til styrkelse
af arbejdet med militære sikkerhedsprojekter samt
128
øgede udgifter til støjkompensation i forbindelse
med F-35 projektet
Merudgiften skyldes indbudgettering af flere
149 forligsinitiativer samt anskaffelse af
nye kampfly
§ 12.13.04.
Materielanskaffelser
4.802
4.289
§ 12.14.02.
Etablissementsdrift og
bygningsvedligeholdelse
1.311
1.438
§ 12.14.03.
Bygge- og anlægsarbejder
750
899
7
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0009.png
Forsvarsministeriets generelle puljer og reserver
§ 12.11.02. Generelle puljer og
reserver (mio. kr.)
•
Centralt styrede initiativer
•
Freds- og Stabiliseringsfonden
•
Reserve til internationale
operationer
I alt
B 2021
445
103
603
1.150
F 2022
902
121
700
1.722
BO1
2023
744
156
750
1.650
BO2
2024
505
156
750
1.410
B03
2025
555
156
750
1.461
Bemærkninger til tabellen:
Centralt styrede initiativer indeholder primært ikke-udmøntede forligsinitiativer og andre
reservationer
Freds- og Stabiliseringsfonden indeholder bevilling til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser,
sikkerhedssamarbejde, kapacitetsopbygning mv. i konfliktramte og skrøbelige stater og regioner
Reserve til internationale operationer indeholder bevilling til dækning af meromkostninger ifm.
internationale operationer
8
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0010.png
Udgifter til anskaffelse af nye kampfly
Mio. kr. (2022-pl)
Anlægsudgifter til
kampflyanskaffelse
Merdriftsudgifter til
kampflyanskaffelse
Samlet
Bemærkninger til tabellen:
Udgifter til kampflyanskaffelse (inkl. periodeforskydninger og støjdæmpning) omfatter anlægsudgifter
og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-16-kampflykapacitet
R 2020
2.214
78
2.291
B 2021
3.309
318
3.627
F 2022
3.300
539
3.839
BO1
2023
2.857
681
3.538
BO3
2024
1.349
1.024
2.373
BO3
2025
803
1.108
1.911
9
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0011.png
Årsværk på FFL 2022
Antal årsværk/finansår
F 2022
BO1 2023
BO2 2024
BO3 2025
Årsværk på FFL 2022
22.624
22.859
23.009
22.977
Udvalgte årsværk:
Forsvarskommandoens område
14.442
14.743
14.995
15.017
Bemærkninger til tabellen:
I tabellens opgørelser indgår ikke årsværksoplysninger for Forsvarets Efterretningstjeneste og
Specialoperationskommandoen.
10
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0012.png
Anlægsoversigt for § 12.13.04. Materielanskaffelser
Total-
udgift
169,5
4.576,0
1.438,3
181,6
1.432,0
15.474,6
525,9
365,5
311,9
662,2
131,7
656,8
726,7
246,7
197,0
806,5
F
2022
21,1
611,4
504,1
0,5
633,8
2.768,4
17,5
61,0
69,3
-
-
63,1
235,9
69,6
12,2
88,6
326,4
5.482,9
1.194,0
4.288,9
11
BO1
2023
-
162,5
66,4
9,4
204,6
2.753,6
12,7
39,6
-
11,8
79,3
28,9
-
33,9
33,8
68,6
2.723,8
BO2
2024
-
-
5,0
-
409,0
1.588,7
-
17,3
54,1
-
-
14,5
-
-
-
35,7
BO3
2025
-
-
-
-
-
799,8
-
7,3
-
-
-
95,5
-
-
-
9,0
Mio. kr.
Materielprojekter
Special Operations Forces materiel
PMV Erstatningsanskaffelser
Midlife-Update Leopard 2-kampvogne
Continuous Wave Illuminators (CWI)
Taktiske og kommercielle lastvogne
F-35-kampfly
Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk
Områdeluftforsvar på Søværnets fregatter
Containeranskaffelse (CONRAM)
Artillerisystemer
Yderligere artillerisystemer
Pansrede brovogne
Pansrede patruljekøretøjer (Eagle 5)
Side-scan sonar erstatningsanskaffelse
Link 16 (MIDS)
ASW-sonarer til SEAHAWK
Øvrige materielanskaffelser
I alt
Forventet forbrug af beholdning
Anlægsbevilling i alt
Forelæggelse
Slut år
Akt. 135 2015
Akt. 81
Akt. 18
Akt. 48
Akt. 50
Akt. 75
Akt. 31
Akt. 75
2016
2016
2018
2017
2017
2017
2018
2022
2023
2021
2024
2023
2024
2027
2023
2023
2024
2019
2023
2026
2024
2023
2024
2025
Akt. 127 2018
Akt. 143 2018
Akt.
Akt.
Akt.
Akt.
279
68
280
282
2018
2017
2019
2019
2020
Akt. 26
Akt. 293 2020
Akt. 173 2020
Akt. 24
2020
945,0 1.791,5
6.228,9 3.069,3 2.703,1
0,0
0,0
0,0
6.228,9 3.069,3 2.703,1
 L 239 - 2020-21 - Bilag 8: § 12, Forsvarsministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021
2439282_0013.png
Anlægsoversigt for § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder
Seneste
forelæg-
gelse
Total-
udgift
F
2022
BO1
2023
BO2
2024
BO3
2025
Mio. kr.
Slut år
Bygge- og anlægsarbejder
1 og 5 års eftersyn
Kunstnerisk udsmykning
Grønne etablissementer på
Almegårds og Aalborg Kaserner
Restaurering af Lakajgården
FFL14
Akt. 73
2019
Anlægslov
L 166
2022
205,0
0,5
3,5
75,2
0,5
3,5
0,0
0,5
3,5
0,0
0,5
3,5
0,0
2025
126,0
15,3
53,0
40,0
7,0
Faciliteter til F-35
Rådighedspulje
(bl.a. kampfly og
mindre byggearbejder)
I alt
Forventet forbrug af beholdning
Anlægsbevilling i alt
2023 1.000,0
470,9
292,6
858,0
-40,5
898,5
117,3
399,9
574,2
-141,9
716,1
0,0
435,2
479,2
-75,7
554,9
0,0
438,3
449,3
-53,8
503,1
12