L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Finansudvalget 2020-21
L 239 Bilag 16
Offentligt

Teknisk gennemgang af FFL22

Dato

Figur 1. Infrastrukturplan 2035

•

Nye initiativer er ikke optaget på § 28, men som reserver på § 35, der udmøntes på ÆF.

Mio. kr. (2022-pl)

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

FFL22 - vejområdet

INFRASTRUKTURPLAN 2035 - Kollektiv trafik

FFL22 - baneområdet

INFRASTRUKTURPLAN 2035 - Puljer

INFRASTRUKTURPLAN 2035 - Vejområdet

INFRASTRUKTURPLAN 2035 - Undersøgelser

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 2. Infrastrukturudgifter efter indbudgettering af

Infrastrukturplan 2035

Mio. kr. (2022-pl)

14000

Undersøgelser

Puljer

12000

10000

Kollektiv trafik

8000

6000

4000

Veje

2000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Væsentlige ændringer og prioriteringer fra FL21 til FFL22 - 1

Ressortændringer

•

”Transport- og Boligministeriet” er ændret til ”Transportministeriet”.

−

Opgaver på bolig- og byggeområdet er overført til Indenrigs- og Boligministeriet

−

Bygningsstyrelsen forbliver i Transportministeriet, dog overgår opgaver om Christiania til IM

−

”Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen” er ændret til ”Trafikstyrelsen”

•

Opgaver på færdselsområdet overdrages fra Politiet fra oktober 2021, jf. ”Politiforliget” fra december 2020

−

Opgaver på kørekortområdet, herunder afvikling af køreprøver, overgår til Færdselsstyrelsen

−

Opgaverne, herunder engangsudgifter til nye it-systemer mv., finansieres af et omkostningsdækkende gebyr på køreprøver, der er fastsat til 800 kr. (§ 28.22.03)

−

Endvidere betales en fast afgift på 200 kr. på køreprøver til finansiering af 115 årsværk i Politiet (§ 28.22.04)

−

Udstedelse af takografkort overgår til Færdselsstyrelsen. Opgaven gebyrfinansieres (§ 28.22.03)

−

Udstedelse af særtransporttilladelser overgår til Vejdirektoratet. Opgaven bevillingsfinansieres (§ 28.21.10)

Nye opgaver

•

Opgaver i relation til mink

−

Trafikstyrelsen sekretariatsbetjener erstatnings- og taksationskommissionerne for minkavlere og følgeerhverv (§ 28.51.16)

−

Bygningsstyrelsen forbereder nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg (§ 28.71.01)

•

Bygningsstyrelsen varetager bygherrerolle for projektet ”Nye rammer for Folketinget” (§ 28.71.01)

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Væsentlige ændringer og prioriteringer fra FL21 til FFL22 - 2

Implementering af aftaler mv.

•

Aftaler om udmøntning af puljer til grøn transport vedr. 2022

−

Pulje på 50 mio. kr. til grøn omstilling af indenrigsfærger (§ 28.53.02)

−

Pulje på 150 mio. kr. til tilskud til ladeinfrastruktur (§ 28.23.21)

•

Afskaffelse af dobbeltfaktormodellen, jf. Akt 162 25/2 2021

−

Betaling direkte til Metroselskabet (§ 28.52.08)

−

Tilsvarende reduktion af betaling til DSB (§ 28.52.01)

•

Omlægning af øresundstrafikken fra december 2022, jf. politisk aftale fra 2017

−

Skånetrafikken overtager trafikkøberansvaret fra DSB. Nettoindtægter optages på finansloven (§ 28.52.02)

−

Kontraktbetalingen til DSB reguleres tilsvarende (§ 28.52.01)

Besparelser

•

Konsulentbesparelser

−

Øget besparelse på statens konsulentforbrug, jf. ”Politiforliget” fra december 2020

−

Transportministeriets besparelse på 11,0 mio. kr. i 2022 og 13,6 mio. kr. i de følgende år er fordelt på ministeriets styrelser

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Institutioner og årsværk

Institution

Banedanmark

Vejdirektoratet

Trafikstyrelsen

Færdselsstyrelsen

Bygningsstyrelsen

Departementet

Særlige myndigheder

I alt

Årsværk

2.685

724

368

465

335

153

4.767

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 3: Transportområdets samlede udgifter og indtægter fra 2019-2025,

mio. kr*.

25.000

Samlede udgifter

Samlede indtægter

20.000

Nettoudgiftsbevilling

15.000

10.000

5.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

*Der henvises til bilag bagerst i materialet for paragraf- henvisninger

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 4: Transportområdet i 2022 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.

5.000

Udgifter

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Anlæg af bane og vej Vedligeholdelse af Finansiering af ikke-

samt kollektiv trafik

bane og vej

statslig infrastuktur

Køb af

jernbanetrafik

Køb af færgetrafik

Takstnedsættelser

Bruger- og

Drift, administration

gebyrfinansierede

og mindre tilskud

aktiviteter

mv.

Bygninger

Indtægter

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 5: Anlæg af bane og vej 2019-2025, mio. kr.

Anlæg af vej - nettoudgifter

4.500

Anlæg af bane - nettoudgifter

4.000

3.500

3.000

2082,9

2.500

2285,0

2737,5

2610,4

2.000

1783,0

2657,4

1.500

2460,5

1.000

1622,6

1224,8

1148,5

500

906,4

1090,6

362,4

2019

2020

2021

2022

2023

2024

121,5

2025

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Oversigt over større anlægsprojekter på FFL22

Anlægsprojekter på

vejområdet

Udbygning af rute 11 gennem Ribe

Storstrømsbroen

(vej og bane)

Udvidelse af motorvejen på Vestfyn

Totaludgift

(mia. kr.)

Åbning

sår

2023

2024

2022

Anlægsprojekter på

baneområdet

Ny bane - Aalborg lufthavn

Hastighedsopgradering Aarhus – Langå

Storstrømsbroen

(vej og bane)

Elektrificering Kørestrøm

Hastighedsopgradering Hobro – Aalborg

Kapacitetsudvidelse Aalborg – Hjørring

Elektrificering Aarhus-Lindholm

Elektrificering Fredericia – Aarhus

Elektrificering Roskilde – Kalundborg

Hastighedsopgradering Ringsted –

Odense

Signalprogrammet (S-banen og

Fjernbanen)

Ny bane over Vestfyn

Totaludgift

(mia. kr.)

Åbnings

år

2020

2022

2026

2023

2024

2020/2024

2026

2024/2027

2027/2028

2022/2030

2028

0,2

2,3

2,5

0,3

0,6

2,3

0,8

0,4

0,1

2,8

2,7

1,2

0,5

20,2

4,9

til Storstrømsbroen er fordelt ligeligt på vej og bane. Åbningsår er fejlagtigt angivet til 2022 på anlægsoversigten på § 28.21.20.

er færdiggjort. Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt i 2024.

Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2025 . Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt 2027/28 .

Anlægsarbejderne

Udgiften

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 6: Vedligehold af bane og vej 2019-2025, mio. kr.

Med Infrastrukturplan 2035 afsættes yderligere samlet

12,6 mia. kr. til banevedligehold og 2,7 mia. kr. til

vejvedligehold i 2022-2035.

6.000

Vedligehold af vej - nettoudgifter

5.000

Vedligehold af bane - nettoudgifter

4.000

3.000

3026,6

2444,1

2495,1

3146,5

3139,4

3117,5

3114,0

2.000

1.000

1354,3

1272,7

1269,1

1273,6

1257,6

1242,1

1203,5

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 7: Finansiering af ikke statslig infrastruktur 2019-2025, mio. kr.

1.800

1.600

1.400

1.200

964,3

Sund og Bælt

Letbaner

Tilskud til kommunale projekter

1.000

800

600

400

588,5

88,3

429,6

150,0

43,5

5,0

61,8

38,2

572,5

578,9

551,5

200

-200

505,3

470,3

2019

-16,7

2020

2021

2022

2023

2024

2025

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 8: Køb af jernbanetrafik 2019-2025, mio. kr.

Fra 2022 reduceres kontraktbetalingen til DSB, og

Metroselskabet modtager et tilsvarende tilskud som

følge af ophævelsen af dobbeltfaktormodellen, jf.

akt. 162 af 25. februar 2021.

7.000

DSB

Øvrige

Betaling til Metroselskabet I/S

564,5

6.000

5.000

462,4

4.000

529,0

305,4

520,0

326,8

511,5

343,1

494,8

357,4

489,3

3.000

5539,8

2.000

4001,6

3803,8

3489,4

3452,1

3349,1

3334,1

1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 9: Køb af færgetrafik 2019-2025, mio. kr.

Gældende kontrakter i 2022:

•

Bøjden – Fynshav: 1. maj 2014 – 30. april 2024

•

Samsø – Kalundborg: 1. januar 2015 – 31. december 2024

•

Bornholm: 1. september 2018 – 31. august 2028 med option på forlængelse i op til to år.

Bornholm

500

Øvrige

600

400

48,2

50,0

48,3

49,3

49,0

300

200

387,4

397,3

378,5

386,4

100

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 10: Takstnedsættelser 2019-2025, mio. kr.

900

Uden for myldretid

800

187,6

185,1

167,2

172,3

Ungdomskort

Øvrige

700

144,7

600

500

145,6

249,9

278,1

281,9

400

300

215,4

200

298,6

341,9

180,0

346,8

100

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 11: Bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter 2019-2025, mio. kr.

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1742,2

Udgifter

1695,8

Indtægter

883,3

681,2

705,7

687,6

944,1

854

914,8

841,2

902

820,3

857,7

650,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 12: Drift, administration og mindre tilskud 2019-2025, mio. kr.

1.200

1114,8

Udgifter

1.000

862,4

Indtægter

854,0

800

749,4

731,3

716,4

707,5

600

400

316,5

340

347,9

326,3

200

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 13: Byggeområdet i 2022 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.

2500,0

Udgifter

Indtægter

2000,0

2095,0

2060,1

1500,0

1000,0

1260,8

1179,8

Bygningsstyrelsen er på FFL22 blevet bevilliget

midler til at nedsætte en enhed, der skal

forberede og afklare en

række forhold, i forbindelse med nedrivningen af

minkerhvervets produktionsanlæg

500,0

295,6

245,9

0,0

Uddannelsesbygninger

Kontorbygninger

Myndighedsopgaver mv.

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL22

Universitets- og

forskningsejendomme

Ny Arkitektskole i Aarhus

Totaludgift

(mia. kr.)

Slutår

Kontorejendomme

Totaludgift

(mia. kr.)

Slutår

0,3

2021

Særlig sikret retsbygning ved Vestre Fængsel

2022

Science & Innovation Hub, AAU

0,2

2022

Ny Østre Landsret (OPP), København

0,7

2021

Genopretning af Bartholin-komplekset, AU

0,4

2023

Modernisering af Strandgade 29, København

0,1

2022

Genopretning og nye laboratorier på Risø, DTU

0,3

2023

SKAT i Aarhus

0,1

2022

Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, AAU*

0,7

2023

Ombygning af Skt. Kjelds Gård, København

0,3

2022

Statens Naturhistoriske Museum, KU*

1,2

2023

Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU*

1,5

2023

* Projektansvar overflyttet til Vejdirektoratet.

** Fortroligt

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Reserverne på ministerområdet og på § 35, samlet og fordelt

på hovedområder

28.11.13. Den centrale anlægsreserve

Udgiftsbevilling

Signalprogrammets træk på central reserven

2022

174,3

- 370,3

2023

275,1

- 362,5

2024

291,5

2024

36,9

2025

234,3

Udisponerede puljemidler

28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik

2022

2023

21,9

2025

36,9

Øvrigt

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-

jernbanetrafik

Aftale om Infrastrukturplan 2035

35.11.55. Anlægsreserve til aftale om infrastrukturplan 2035

35.11.56. Reserve til aftale om infrastrukturplan 2035

3,7

2022

4.134,5

488,7

5,4

2023

3.447,9

932,0

2,7

2024

5.232,4

508,1

3,0

2025

7.058,3

192,2

Note: Opsparing på den centrale anlægsreserve primo 2021 er 2.147,6 mio. kr.

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Oversigt over bevillinger der udløber i 2022 som a)

bortfalder, b) videreføres.

Konti med sidste bevilling i 2021*:

28.11.17.40. Pulje til grøn transport (137,0 mio. kr. ) –

Udmøntes på aktstykke i efteråret 2021.

28.11.35.10. Ring 3 Letbane (43,5 mio. kr.) –

Sidste del af statens tilskud til Hovedstadens Letbane I/S.

28.21.23.10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter (150,0 mio. kr.) -

Med Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 150,0 mio. kr. (2021-pl) i 2021 til en pulje til kommunale cykelprojekter, jf. Aftale mellem regeringen,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Der forudsættes kommunal medfinansiering på

50 pct. af anlægsudgiften.

28.51.13.10. Tilskud til Søby Havn (25,3 mio. kr.) -

På baggrund af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 er

kontoen oprettet i 2019 med 25,0 mio. kr. årligt (2019-priser) i perioden 2019-2021 som et statsligt tilskud til udvidelse af Søby Havn i Ærø Kommune.

28.51.15.10. Pulje til havne og fiskeri (25,0 mio. kr.) –

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 er kontoen oprettet i 2021 med 25,0 mio. kr. (2021-priser) i 2021 til pulje til grøn omstilling af havne og

omstillingsindsatser inden for fiskeri og relaterede følgeerhverv.

28.53.02.83. Likviditetstilskud til trafikselskaber (362,0 mio. kr.) –

Er udbetalt til de regionale trafikselskaber, jf. akt. 303 af 24. juni 2021.

28.63.05.20. Rådighedspuljer (61,9 mio. kr.) -

Med finansloven for 2022 er bevillingen på § 28.63.05.20. Rådighedspuljer overført til § 28.63.05.10. Fornyelse og

vedligeholdelse af jernbanenettet

* Omfatter konti med en bevilling over 20 mio. kr.

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Oversigt over nye tekstanmærkninger.

•

Der er ikke optaget nye tekstanmærkninger på FFL22.

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Bilag 1: Paragrafhenvisninger

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 3: Transportområdets samlede udgifter og indtægter fra 2018-2024, mio.

Samlede

Samlede indtægter

kr.:

udgifter

•

§ 28.11.01. Departementet, § 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik, § 28.11.12. Transportforskning, §

28.11.13 Den centrale anlægsreserve, § 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til

forbedringer af den kollektive trafik, § 28.11.35. Letbaner, § 28.11.37. Finansiering af analyser, §

28.11.51. Udlån, § 28.11.60. Indskud i PostNord, § 28.11.71. Generelle analyser, § 28.11.79.

Reserve og budgetregulering

§ 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved

statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, §

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland,

§ 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.20. Anlæg af

hovedlandeveje mv., § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse af

statsvejnettet, § 28.21.31. Drift og vintertjeneste

§ 28.22.01. Færdselsstyrelsen

§ 28.22.03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, § 28.51.03. Betalingsordning for

lokomotivføreruddannelsen, § 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje, §

28.51.11. Udligningsordning på postområdet, § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for

satspuljeprojekter, § 28.51.13. Tilskud til Søby Havn

§ 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB, § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og

Vestjylland, § 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm, § 28.52.12. Reserve til

indkøb af offentlig servicejernbanetrafik, § 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og

Lille Nord mv, § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik

§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik, § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik, §

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne, § 28.53.04. Ungdomskort, § 28.53.05.

Puljer til den kollektive trafik mv.

§ 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter, § 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm

§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste, § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og

Sønderborg Lufthavn, § 28.56.03. Lufthavnsdrift, § 28.56.04. Puljer til luftfart, § 28.56.05.

Internal tax

§ 28.63.01. Banedanmark, § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark

- drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse, § 28.63.06.

Baneafgifter mv., § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje, § 28.63.08. Anlægsprojekter på

jernbanen

§ 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet § 28.64.12. Baneprojekter,

Vejdirektoratet af jernbanenettet

•

Se paragrafhenvisning under samlede udgifter (bemærk at ikke alle konti har en indtægtsbevilling).

•

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 4: Transportområdet i 2024 fordelt på aktivitetsområder

Anlæg af bane

og vej samt

kollektiv trafik

Vedligeholdel

se af bane og

vej

Finansiering af

ikke-statslig

infrastruktur

Køb af

jernbanetrafik

Køb af

færgetrafik

Takstnedsætt

elser

Bruger- og

gebyrfinansiere

de aktiviteter

Drift, administration og mindre

tilskud mv.

Bygninger

•

§ 28.11.13 Den

centrale

anlægsreserve (

underkonto 10,

31, 20, 30)

§ 28.21.20.

Anlæg af

hovedlandeveje

mv.

§ 28.21.21.

Mindre

anlægsprojekte

§ 28.63.01.40

Jernbaneanlæg

ved Femern

Bælt

§ 28.63.02.72

Banedanmark -

puljeprojekter

§ 28.63.08.

(underkonto

10,20,30,40)

Anlægsprojekte

r på jernbanen

§ 28.64.12. 10

Baneprojekter,

Vejdirektoratet

jernbanenettet

•

§ 28.21.30.

Vedligehold

else af

statsvejnett

§ 28.21.31.

Drift og

vintertjenes

§ 28.63.04.

Banedanma

rk - drift af

jernbanenet

tet

§ 28.63.05.

Banedanma

rk -

fornyelse og

vedligehold

else

•

§ 28.11.35.

Letbaner

(underkonto

10, 20)

§ 28.21.23.

Vejdirektoratet

s tilskudspulje

§ 28.63.06.

(underkonto 10

og 30)

•

§ 28.52.01. Indkøb

af jernbanetrafik

§ 28.52.03. Indkøb

af jernbanetrafik

§ 28.52.05. Indkøb

af jernbanetrafik

§ 28.52.12. Reserve

til indkøb af

offentlig

servicejernbanetrafi

§ 28.52.14.

Investeringstilskud

til privatbanerne og

Lille Nord mv.

§ 28.52.15.

Driftstilskud til

lokal og regional

jernbanetrafik

28.52.08. Betaling

til Metroselskabet

I/S (ny på FFL22)

28.52.02. Nattog

28.52.07. Indkøb af

jernbanetrafik,

Øresundstogtrafikk

en (ny på FFL22)

•

§ 28.54.01.

Samfundsbe

grundede

overfarter

§ 28.54.02.

Statslige

aktiver

vedr.

Bornholm

•

28.11.15.10.

Pulje til

takstnedsæt

telser

§ 28.53.01.

Takstnedsæ

ttelse i den

kollektive

trafik

§ 28.53.03.

Rabatter til

passagergru

pper på

fjernbusrute

rne

§ 28.53.04.

Ungdomsko

•

§ 28.21.10.90.

(Vejdirektorat

et).Indtægtsd

ækket

virksomhed

§ 28.21.10. 95

(Vejdirektorat

et)Tilskudsfin

ansieret

forskningsvirk

somhed

§ 28.21.10. 97

(Vejdirektorat

et)Andre

tilskudsfinans

ierede

aktiviteter

§ 28.51.01.

Trafik-,

Bygge- og

Boligstyrelsen

(underkonto:

20,21,23,25,2

8,32).

§ 28.22.01.

20.

(Færdselsstyr

elsen). Bilsyn

§ 28.22.01. 22.

(Færdselsstyr

elsen).

Gebyrfinansie

rede opgaver

mv.

på vejområdet

§ 28.63.01.

Banedanmark

(underkonto

10,90)

§ 28.51.03.

§ 28.22.03.

Gebyr og

afgiftsfinansie

rede opgaver

•

§ 28.11.01. Departementet

§ 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik

§ 28.11.12. Transportforskning

§ 28.11.34

§ 28.11.37. Finansiering af analyser

§ 28.11.51. Udlån

28.11.71. Generelle analyser

§ 28.11.79. Reserve og budgetregulering

§ 28.12.03. Havarikommissionen for

Civil Luftfart og Jernbane

§ 28.12.04. Kommissarius ved statens

ekspropriationer på øerne

§ 28.12.07. Havarikommissionen for

Vejtrafikulykker

§ 28.12.08. Kommissarius ved statens

ekspropriationer i Jylland

§ 28.21.10. Vejdirektoratet (ekskl.

Underkonto 90,95,97)

§ 28.51.01. Trafik-, Bygge- og

Boligstyrelsen (underkonto 10)

§ 28.51.07. Trafik-, Bygge- og

Boligstyrelsens tilskudspulje

§ 28.22.01. 10. (Færdselsstyrelsen).

Almindelig virksomhed

§ 28.22.01. 21. (Færdselsstyrelsen).

Færdselsrelateret pulje

§ 28.51.11. Udligningsordning på

postområdet,

§ 28.51.12. Styrelsens

administrationsudgifter for

satspuljeprojekter

§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn

§ 28.53.02. Puljer til den kollektive

trafik

§ 28.53.05. Puljer til den kollektive

trafik mv.

§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af

transportsektorens energiforbrug og

CO2-udledning

§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste

§ 28.56.02. Tilskud til Hans Christian

Andersen Airport og Sønderborg

Lufthavn

§ 28.56.03. Lufthavnsdrift

§ 28.56.04. Puljer til luftfart

•

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed

vedrørende uddannelses- og

forskningsbygninger

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed

vedrørende kontorbygninger mv. (OBS:

28.72.03. er rykket ind under denne på

FFL21 men fremgår af anden kategori)

§ 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel

leasing (inkl. tidligere § 28.72.04.

Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet

mv. som OPP-projekt)

§ 28.71.01. Bygningsstyrelsen

§ 28.72.02. Udvikling og opretning af

Christianiaområdet

§ 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af

Christianiaområdet (OBS: Flyttet under

§ 28.72.01. på FFL21).

§ 28.73.02. Bygherreforpligtelser

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 5: Anlæg af bane og vej 2018-2024, mio. kr.

Anlæg af vej – nettoudgifter

•

§ 28.11.13.10 Den centrale anlægsreserve, vejprojekter

§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

§ 28.21.21. Mindre anlægsprojekter

Anlæg af bane - nettoudgifter

•

§ 28.11.13.20 Den centrale anlægsreserve. Baneudgifter

§ 28.11.13.31 Den centrale anlægsreserve. Togfonden DK

§ 28.11.13.30 Den centrale anlægsreserve. Øvrige baneprojekter

§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen

§ 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet af jernbanenettet

§ 28.63.02. 72. Banedanmark – puljeprojekter. Pulje til overkørsler

§ 28.63.01.40. Jernbaneanlæg ved Femern BæltBanedanmark

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 6: Vedligehold af bane og vej 2018-2024, mio. kr.

Vedligehold af vej - nettoudgifter

•

§ 28.21.30.10 Vedligeholdelse af statsvejnettet, alm. Virksomhed

•

§ 28.21.31.Vedligeholdelse af statsvejnettet

Vedligehold af bane - nettoudgifter

•

§ 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet

•

§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 7: Finansiering af ikke-statslig infrastruktur 2018-2024

Sund & Bælt

•

§ 28.63.06.30. Jernbanetrafikkens benyttelse af

faste forbindelse

Letbaner

•

§ 28.11.35.10. Ring 3 letbane

•

§ 28.11.35.20. Odense letbane

•

§ 28.11.35.30. Aarhus Letbane

Tilskud til kommunale projekter

•

§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 8: Køb af jernbanetrafik 2018-2024, mio. kr.

DSB

•

§ 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB

•

§ 28.52.05 Billetindtægter Øresundstrafikken

Betaling til Metroselskabet I/S

•

§. 28.52.08. Betaling til Metroselskabet I/S

Øvrige

•

§ 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og

Vestjylland

•

§ 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig

service-jernbanetrafik

•

§ 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende

privatbanerne og Lille Nord

•

§ 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional

jernbanetrafik

•

§ 28.52.07. Indkøb af jernbanetrafik,

Øresundstogtrafikken

•

§ 28.52.02. Nattog

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 9: Køb af færgetrafik 2018-2024, mio. kr.

Bornholm

•

§ 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm

Øvrige

•

§ 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 10: Takstnedsættelser 2018-2024, mio. kr.

Uden for myldretid

•

§28.53.01.10. Takstnedsættelser uden for

myldretiden i lokaltrafikken

Ungdomskort

•

§28.53.04. Ungdomskort

Øvrige

•

§ 28.11.15. 20 Takstnedsættelser og investeringer

til forbed.

•

§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på

fjernbusruterne

•

§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik

(eksklusiv underkonto 10)

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 11: Bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter 2018-2024

Lufttrafik

•

§ 28.51.01.20. Gebyrfinansieret tilsyn med civil

luftfart, § 28.51.01.21. Gebyrfinansierede opgaver

m.v. på vejområdet

Banedanmark

•

§ 28.63.01.10. Banedanmark driftsbudget, egentlig

drift

•

§ 28.63.01.40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt

Øvrige

•

28.21.10.90. Vejdirektoratet, indtægtsdækket

virksomhed

•

28.21.10.95. Tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed

•

28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

•

28.22.01.20. Bilsyn

•

28.22.01.22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på

vejområdet

•

§ 28.22.03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver

•

28.51.01.23. Gebyrfinansieret posttilsyn

•

28.51.01.25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med

jernba

•

ner

•

28.51.01.28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på

byggeområdet

•

28.51.01.32. Jernbanenævnet

•

28.51.03. Betalingsordning for

lokomotivføreruddannelsen

•

28.63.01.90. Banedanmark, indtægtsdækket

virksomhed

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 12: Drift, administration og mindre tilskud mv. 2018-2024

Banedanmark

•

§ 28.63.01. Banedanmark (underkonto 30 og 31)

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje

Vejdirektoratet

•

§ 28.21.10. Vejdirektoratet (ekskl. Underkonto 90,95,97)

Øvrige

•

§ 28.11.01. Departementet

§ 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik

§ 28.11.12. Transportforskning

§ 28.11.35. Letbaner

§ 28.11.37. Finansiering af analyser

§ 28.11.51. Udlån

28.11.71. Generelle analyser

§ 28.11.79. Reserve og budgetregulering

§ 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

§ 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne

§ 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

§ 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland

§ 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (ekskl. Underkonto 10)

§ 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje

§ 28.22.01. 10. (Færdselsstyrelsen). Almindelig virksomhed

§ 28.22.01. 21. (Færdselsstyrelsen). Færdselsrelateret pulje

§ 28.51.11. Udligningsordning på postområdet,

§ 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter

§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn

§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik

§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv.

§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens

energiforbrug og CO2-udledning

§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste

§ 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og

Sønderborg Lufthavn

§ 28.56.03. Lufthavnsdrift

§ 28.56.04. Puljer til luftfart

L 239 - 2020-21 - Bilag 16: § 28. Transportministeriet, præsentation teknisk gennemgang 3. september 2021

Figur 13: Bygningsområdet

Uddannelsesbygninger

Kontorbygninger

Myndighedsopgaver mv.

•

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og

forskningsbygninger

•

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (OBS:

28.72.03. er rykket ind under denne på FFL21 men fremgår af anden kategori)

§ 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (inkl. tidligere § 28.72.04.

Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt)

•

§ 28.71.

01. Bygningsstyrelsen

§ 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet

§ 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (OBS: Flyttet

under § 28.72.01. på FFL21).

§ 28.73.02. Bygherreforpligtelser