Finansudvalget 2020-21
L 239 Bilag 15
Offentligt
2439786_0001.png
§ 24. Fødevareministeriet
Teknisk gennemgang af forslag til finanslov for 2022
Folketingets Finansudvalg
2. september 2021
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0002.png
Gennemgangen omfatter
•
Overordnet bevillingsudvikling for § 24. Fødevareministeriet
•
Særlige prioriteringer i 2022
•
Bevillingsudvikling pr. institution
•
Bevillingsudvikling ift. forskning, tilskud og anlæg
•
Reserver på ministerområdet
•
Bevillinger med udløb i 2022
2 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL22
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0003.png
Samlet bevilling til drift af Fødevareministeriet på FFL22
sammenholdt med FL21
FIGUR 1, (mio. kr.)
1061,5
300,0
96,4
114,6
•
Overordnet videreføres 2021-
bevillingsniveauet i 2022 med følgende
undtagelser:
•
Bevilling til driftsopgaver vedr. mink er
reduceret fra 300 mio. kr. til 96,4 mio. kr.
Budgettering af EU-medfinansiering af
Landdistriktsprogram afventer
landbrugsaftale
Bevillinger til kompensation vedr. mink
afsættes ved aktstykker i løbet af 2021
Mink, drift
•
LDP EU-finansiering
Direkte landbrugsstøtte,
øget teknisk ramme
Øvrig drift mv.
11.577,1
11.562,7
•
2021
2022
3 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL22
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0004.png
Driftsramme - bevillingsudvikling
FIGUR 3, mio. kr.
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
(2020-pl)
2020
(2021-pl)
2021
Udgift
(2022-pl)
2022
Indtægt
(2022-pl)
2023
(2022-pl)
2024
Bevilling
(2022-pl)
2025
Figur 3 viser Fødevareministeriets samlede
bevillinger under driftsrammen.
Bevillingsudvikling i kommende år afspejler:
Omprioriteringsbidrag og
konsulentbesparelser
Endnu ikke indbudgetteret
landbrugsudspil
Udløb af politiske aftaler
På de næste slides gennemgås
driftsbevillingen for hhv. ministeriets
departement og tre styrelser:
Fødevarestyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Fiskeristyrelsen
4 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL22
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0005.png
§ 24.11.01. Departementet
FIGUR 4, mio. kr.
200
Figur 4 viser departementets samlede
bevillinger under driftsrammen.
Bevillingsændringer fra 2021-2022:
100
-
Tilførsel af 8,5 mio. kr. som følge af
ressortdelingen af Miljø- og
Fødevareministeriet
-
Styrket opgavevaretagelse i
Fødevareministeriets departement ved
tilførsel af 10,0 mio. kr.
-
De i alt 18,5 mio. kr. tilføres tilsvarende på
tillægsbevillingsloven for 2021 og fremgår
ikke af figur 4
0
(2020-pl)
2020
(2021-pl)
2021
Udgift
(2022-pl)
2022
Indtægt
(2022-pl)
2023
(2022-pl)
2024
Bevilling
(2022-pl)
2025
5 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL21
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0006.png
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen
FIGUR 5, mio. kr.
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
(2020-pl)
2020
(2021-pl)
2021
Udgift
(2022-pl)
2022
Indtægt
(2022-pl)
2023
(2022-pl)
2024
Bevilling
(2022-pl)
2025
Figur 5 viser Fødevarestyrelsens samlede
bevillinger under driftsrammen.
Bevillingsændringer fra 2021-2022:
-
Reduktion ift. minkindsatsen fra 300,0 mio.
kr. i 2021 til 96,4 mio. kr. i 2021.
-
Tilførsel på 15 mio. kr. til indfasning af
styrket beredskab
-
Tilførsel på 10 mio. kr. til finansiering af
videreførsel af veterinærforlig
6 / Fødevareministeriet / Præsentation af FFL22
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0007.png
§ 24.21.01. Landbrugsstyrelsen
FIGUR 6, mio.kr.
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
(2020-pl)
2020
(2021-pl)
2021
Udgift
(2022-pl)
2022
Indtægt
(2022-pl)
2023
(2022-pl)
2024
Bevilling
(2022-pl)
2025
Figur 6 viser Landbrugsstyrelsens samlede
bevillinger under driftsrammen.
Bevillingsændringer fra 2021-2022:
-
Bortfald af 89,1 mio. kr. i relation til
opgaver, der forventes finansieret som
følge af landbrugsudspillet
-
Tilførsel på 15 mio. kr. til generel styrkelse
af opgavevaretagelsen
Indbudgettering af landbrugsudspillet
udestår.
7 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL21
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0008.png
§ 24.61.01. Fiskeristyrelsen
FIGUR 7, mio. kr.
300
250
200
150
100
50
0
(2020-pl)
2020
(2021-pl)
2021
Udgift
(2022-pl)
2022
Indtægt
(2022-pl)
2023
(2022-pl)
2024
Bevilling
(2022-pl)
2025
Figur 7 viser Fiskeristyrelsens samlede
bevillinger under driftsrammen.
Bevillingsændringer fra 2021-2022:
-
Generel styrkelse af opgavevaretagelsen
ved tilførsel af 35 mio. kr..
-
Udløb af etårig bevilling til generel
opgavevaretagelse i styrelsen
på 10,0 mio. kr.
8 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL21
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0009.png
Forskningsbaseret myndighedsbetjening
Tabel 1 viser Fødevareministeriets
samlede bevilling til forskningsbaseret
myndighedsbetjening.
Tabel 1
Mio. kr.
§ 24.34.10. Danmarks
Tekniske Universitet
§ 24.34.20. Aarhus
Universitet
§ 24.34.30. Københavns
Universitet
I alt
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(2020-pl) (2021-pl) (2022-pl) (2022-pl) (2022-pl) (2022-pl)
Bevillingsændringer fra 2021-2022:
201,0
198,4
191,8 189,4
186,8
183,1
•
254,1
243,9
243,1 238,2
233,4
228,7
Bevilling til DTU Aqua falder med
7,6 mio. kr. fra 2021 til 2022 som
følge af bortfald vedr. forskning i
produktion af østers
Den øvrige bevillingsudvikling
afspejler det årlige
omprioriteringsbidrag på 2 pct.
95,4
550,5
93,9
536,2
93,7
91,6
89,7
509,9
87,9
499,7
•
528,6 519,2
9 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL22
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0010.png
Tilskud mv.
Tabel 2
Mio. kr.
§ 24.23.03.
Landdistriktsprogrammet
§ 24.24.51.
Promilleafgiftsfonden
§ 24.33.02. GUDP
§ 24.42.12. Direkte
landbrugsstøtte
§ 24.63.30 EHFF/EHFAF
Øvrige tilskudsbevillinger
I alt
2020
(2020-pl)
2021
(2021-pl)
2022
2023
2024
2025
(2022-pl)
Tabel 2 viser
Fødevareministeriets samlede
bevilling til tilskud mv.
Bevillingsændringer fra 2021-
2022:
•
Manglende indbudgettering af
landbrugsaftale, herunder EU-
medfinansiering på LDP
Udløb af etårig bevilling til
økologiforskning på 50 mio.
kr. afsat over
forskningsreserven
Udløb af etårig bevilling til
grøn forskning på 30 mio. kr.
afsat over forskningsreserven
(2022-pl) (2022-pl) (2022-pl)
1.280,4 1.250,4
270,0
326,0
305,0
436,4
313,0
301,0
340,3
313,0
285,0
226,5
313,0
285,0
226,5
313,0
250,0
228,3
5.992,8 6.310,0 6.414,6 6.414,6 6.414,6 6.414,6
382,6
2.278,5
342,5
299,0
346,5
274,6
345,2
262,0
343,9
260,3
343,9
232,8
•
•
10.530,3 8.943,3 7.990,0 7.846,3 7.843,3 7.782,6
10 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL22
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0011.png
Anlægsramme
Tabel 3 viser Fødevareministeriets
samlede bevilling til anlægsrammen.
Tabel 3
Mio. kr.
Udgifter
Indtægter
I alt
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(2020-pl) (2021-pl) (2022-pl) (2022-pl) (2022-pl) (2022-pl)
89,2
81,5
7,7
436,5
391,3
45,2
468,9 443,5
423,5 397,9
45,4
45,6
438,9
393,3
45,6
438,9
393,3
45,6
Anlægsrammen er knyttet op på
Landbrugsstyrelsens køb og salg af
projektjorder med henblik på
anlæggelse af vådområder, udtagning
af lavbundsjorder samt multifunktionel
jordfordeling.
11 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL22
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0012.png
Reserver under Fødevareministeriet
Tabel 4 viser afsatte reserver på
Fødevareministeriets område.
Tabel 4
Mio. kr.
§ 24.11.79. Reserver og
budgetregulering, Udtagning
af lavbundsjorder mv.
§ 24.32.79. Reserver og
budgetregulering, Reserve til
bedre dyrevelfærd
§ 24.23.03.80. Reserver til
EU-medfinansierede
ordninger, underkendelser
I alt
2021
(2021-pl)
2022
2023
2024
2025
(2022-pl)
•
(2022-pl) (2022-pl) (2022-pl)
165,0
165,2
367,8
369,7
198,9
Reserven på § 24.11.79. er
udmøntet for 2020-2022 til
ordninger under Miljøstyrelsen og
Naturstyrelsen
Reserven på § 24.32.79. er teknisk
budgetteret i 2022-2024 til
forventet nyt veterinærforlig IV fra
2022
Reserven på § 24.23.03.80. er afsat
til finansielle korrektioner,
underkendelse mv.
De øvrige reserver, der var opført
på FL21, er i forbindelse med
ressortdelingen af Miljø- og
Fødevareministeriet flyttet til
Miljøministeriet
•
-
-
5,0
5,0
5,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
•
175,0
175,2
382,8
384,7
213,9
•
12 Fødevareministeriet / Præsentation af FFL22
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0013.png
Bevillinger med udløb i 2022
Mio. kr. nettoudgift
24.11.01. Departementet
1) Eksportpakke
24.21.01. Landbrugsstyrelsen
1) Administration af EU Landbrugsord.
2) Forberedelse af ny CAP
3) Præcisionslandbrug
4) Jordfordeling MUFJO
24.23.06. Tilskud til fremme af økologi
24.23.08. Minivådområder
24.32.01. Fødevarestyrelsen
1) Veterinærforlig
2) Kemiindsats
3) Indsats madvaner og sundhed
24.32.30 Madkulturen
24.32.40. Pulje til gastronomi
24.61.01. Fiskeristyrelsen
24.63.10. Nat. Tilskud fiskerisektoren
2022
0,5
47,5
37,8
3,8
2,1
10,0
25,0
Bortfalder
X
(X)
(X)
X
X
X
(X)
Videreføres
10,0
4,5
2,6
1,5
2,9
10,0
12,2
(X)
(X)
X
X
X
X
X
13 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL21
 L 239 - 2020-21 - Bilag 15: § 24, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, præsentation teknisk gennemgang 2. september 2021
2439786_0014.png
Departementet,
Præsentation af FFL22