L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Finansudvalget 2020-21
L 239 Bilag 14
Offentligt

Betænkning over

finanslovforslaget for 2022 i forhold

til finansloven for 2021

August 2021

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

FFL22 sammenlignet med FL21

Betænkningen er en oversigt over alle hovedkonti, hvor ændringen i bevillingen overstiger 5 pct. og

udgør mindst 5,0 mio. kr. på finanslovforslaget for 2022 i forhold til finansloven for 2021.

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet ................................................................................. 1

§ 7. Finansministeriet..................................................................................... 7

§ 8. Erhvervsministeriet ............................................................................... 10

§ 9. Skatteministeriet ................................................................................... 14

§ 11. Justitsministeriet ................................................................................. 17

§ 12. Forsvarsministeriet ............................................................................. 20

§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet ............................................................ 24

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet.............................................. 29

§ 15. Social- og Ældreministeriet ................................................................ 33

§ 16. Sundhedsministeriet ............................................................................ 43

§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................................................... 49

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .............................................. 66

§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ................................................... 72

§ 21. Kulturministeriet ................................................................................. 79

§ 23. Miljøministeriet ................................................................................... 82

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .................................. 85

§ 28. Transportministeriet ............................................................................ 89

§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ........................................... 95

§ 35. Generelle reserver ............................................................................. 103

§ 36. Pensionsvæsenet ............................................................................... 111

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 6. Udenrigsministeriet

6.11.01.

Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 216,7 mio. kr. skyldes primært, at

der er foretaget en administrativ forenkling af for-

valtning, styring og kontrol af udviklingsbistan-

den, hvilket bl.a. indebærer at bevillingerne Þ

06.32.04.14. It, ejendoms-, rejse- og kommunika-

tionsudgifter og Þ 06.32.04.15. Rådgivende enhe-

der er overflyttet til kontoen svarende til 224,8

mio. kr. Der er tale om en teknisk omlægning, idet

midlerne fortsat vil blive anvendt til forvaltning,

styring og kontrol af udviklingsbistanden.

2.015,3

2.232,0

216,7

6.11.18.

Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 10,6 mio. kr. skyldes den flerårige

profil for Danmarks bidrag til Den Europæiske

Fredsfacilitet (EPF). Faciliteten er en del af EU's

flerårige finansielle ramme (MFF).

Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) .......

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 10,0 mio. kr. skyldes den

flerårige profil for udlodninger fra Investerings-

fonden for Østlandene (IØ).

Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 41,7 mio. kr. skyldes den flerårige

profil til finansiering af den statslige andel af risi-

kopræmien vedrørende statsgaranteret låneramme

til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)

samt ny udgift på 35,1 mio. kr. til afdækning af de

statsfinansielle risici ved garantiforpligtigelse i

forbindelse med en kapitaludvidelse i Den Afri-

kanske Investeringsbank (AfDB).

36,3

46,9

10,6

6.11.21.

25,0

15,0

-10,0

6.11.22.

13,7

55,4

41,7

6.22.01.

Fredsbevarende operationer under de Forenede Na-

tioner

(Lovbunden)

...............................................

Udgift ....................................................................

249,6

Merudgiften på 48,1 mio. kr. skyldes profilen for

den 3-årige budgetcyklus for FN's fredsbevarende

operationer i 2022-2024.

297,7

48,1

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

6.22.06.

UN Live Museum

(Anlægsbev.)

...........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 150,0 mio. kr. skyldes, at der på

kontoen er opført et tilskud til opførsel af et UN

Live Museum i 2022. Tilskuddet blev afsat på fi-

nansloven for 2019.

Reserver og budgetreguleringer

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 302,7 mio. kr. skyldes, at der

på TÆF21 blev afsat 267,6 mio. kr. ekstra på

kontoen grundet stigning i skøn for BNI og fald i

EU-bistanden. Dertil er der afsat færre midler på

reserven i 2022 end tidligere for i stedet at afsætte

relativt flere midler til konkrete aktiviteter under

de enkelte konti.

Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 592,0 mio. kr. skyldes, at der i

2022 planlægges afholdt færre bevillinger til Afri-

ka over denne konto end i 2021. Kontoen varierer

betydeligt i niveau fra år til år primært som følge

af, at bevillingerne til landeprogrammerne ligger

forskudt over årene samt at tidspunkterne for til-

sagnene og programmernes størrelser er forskelli-

ge. I 2022 planlægges bl.a. bevillinger til Burkina

Faso og Mali. Mindreudgiften skyldes ydermere

bl.a., at bidraget til COVID-19-responspulje tidli-

gere var afsat under kontoen og nu afsættes under

Þ 06.32.08. Øvrig bistand samt at bidraget til ind-

satsen i Nordafrika flyttes til Þ 06.32.10. Nærom-

råde- og migrationsfond.

Personelbistand

(Reservationsbev.)

.....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 218,8 mio. kr. skyldes, at der

ikke budgetteres fremadrettet på Þ 06.32.04.14 og

Þ 06.32.04.15. Midlerne indbudgetteres fra 2022

og frem i stedet for på Þ 06.11.01. Udenrigstjene-

sten som del af en teknisk omlægning. Midlerne

vil fortsat blive anvendt til forvaltning, styring og

kontrol af udviklingsbistanden.

150,0

6.31.79.

349,7

47,0

-302,7

6.32.01.

1.317,0

725,0

-592,0

6.32.04.

258,8

40,0

-218,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

6.32.07.

Lånebistand

(Reservationsbev.)

...........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 39,5 mio. kr. skyldes, at der i 2022

planlægges eftergivelse af Sudans bilaterale gæld

i regi af Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)

initiativet.

Øvrig bistand (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 195,3 mio. kr. skyldes overvejen-

de, at der oprettes en ny særskilt underkonto til

indsatser i forbindelse med internationale sund-

hedskriser. Her budgetteres med 20,0 mio. kr. i

2022 til at imødekomme anmodninger om hjælp

fra udviklingslande under internationale sund-

hedskriser samt 150,0 mio. kr. til en COVID-19-

responspulje. Sidstnævnte var i 2021 budgetteret

under Þ 06.32.01. Udviklingslande i Afrika. Me-

rudgiften skyldes ydermere nye bidrag til Civil-

samfundets Råderum, International Rehabilitation

Council for Torture Victims (IRCT) og midler af-

sat til styrkelse af udviklingslandenes skattesyste-

mer.

Nærområde- og migrationsfond (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 150,0 mio. kr. skyldes en stigning

på 75,0 mio. kr. til Fremtidens flygtningerespons

og en stigning på 25,0 mio. kr. til øvrige indsatser.

Dertil skyldes merudgiften, at 50,0 mio. kr. til

indsatsen i Nordafrika tidligere var afsat under Þ

06.32.01. Udviklingslande i Afrika og fremadret-

tet afsættes under nærværende konto.

35,5

75,0

39,5

6.32.08.

765,0

960,3

195,3

6.32.10.

490,0

640,0

150,0

6.33.01.

Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

935,8

Merudgiften på 61,7 mio. kr. skyldes bl.a., at ud-

giften på 65,0 mio. kr. er flyttet til nærværende

konto fra Þ 06.38.02.21. Arbejdsmarked og ram-

mebetingelser som led i samling af midlerne til de

kommende nye Strategiske Partnerskabsaftaler

997,5

61,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

6.34.01.

Naturressourcer, energi og klimaforandringer i ud-

viklingslande mv.

(Reservationsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

1.745,0

Merudgiften på 218,3 mio. kr. skyldes bl.a. nye

flerårige bidrag til Den Globale Miljøfacilitet på

150,0 mio. kr. og til FN's Miljøprogram på 50,0

mio. kr. Dertil kommer en stigning i bevillingerne

til Þ 06.34.01.70. Klimapuljen og Þ 06.34.01.75.

Miljøbidrag og modstandsdygtighed mod klima-

forandringer. Modsat kommer en mindreudgift i

bevillingerne til 06.34.01.40. Energi- og vandres-

sourcer.

Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 24,5 mio. kr. skyldes, at Uden-

rigsministeriets oplysningsaktiviteter gentænkes.

Dertil skyldes faldet, at der i 2021 blev afsat mid-

ler til indgåelse af en flerårig aftale om undervis-

ningsmateriale under Børnenes U-landskalender.

De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 25,0 mio. kr. skyldes en prioriteret

stigning i bevillingen til UNICEF.

Uddannelse (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 125,0 mio. kr. skyldes et nyt bi-

drag på 75,0 mio. kr. til Education Cannot Wait

og en stigning i afsatte midler til Global Partners-

hip for Education på 50,0 mio. kr.

Verdensbankgruppen

(Reservationsbev.)

...........

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 134,2 mio. kr. skyldes et nyt bi-

drag på 50,0 mio. kr. til Verdensbankens indsatser

for skrøbelighed, konflikt og fordrivelse samt en

mindre stigning i Danmarks andel til Verdensban-

kens kapitaludvidelse og Den Internationale Ud-

viklingssammenslutnings kapitaludvidelse.

1.963,3

218,3

6.35.01.

88,5

64,0

-24,5

6.36.02.

125,0

150,0

25,0

6.36.04.

200,0

325,0

125,0

6.37.01.

548,0

682,2

134,2

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

6.37.03.

Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer

og øvrige fonde

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

386,6

Merudgiften på 25,0 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i de multilaterale gældslettelsesinitiativer

og en stigning til genopfyldningen af Den Nordi-

ske Udviklingsfond.

Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ..

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 177,0 mio. kr. skyldes et fald i

udgiften til den Europæiske Udviklingsfond som

del af den forventede udfasning af fonden over den

kommende årrække, hvor midlerne lægges ind

under den fællesskabsfinansierede EU-bistand.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 10,0 mio. kr. skyldes at der i

2022 ikke planlægges hjemtagning af midler under

EUF'en i 2022.

411,6

25,0

6.37.04.

591,0

414,0

-177,0

10,0

-10,0

6.37.05.

Delegerede Partnerskaber

(Reservationsbev.)

...

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 201,5 mio. kr. skyldes, at der i

2022 planlægges indbudgettering af færre flerårige

delegerede partnerskaber end i 2021. I 2022 plan-

lægges et nyt delegeret partnerskab vedr. Freds-

og Stabiliseringsprogrammet for Sahel. I delege-

rede partnerskaber implementerer Udenrigsmini-

steriet projekter finansieret af andre donorer.

Kontoen påvirker ikke 0,7 pct.-målsætningen eller

bistandsrammen.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 201,5 mio. kr. skyldes, at der

i 2022 planlægges indbudgettering af færre fler-

årige delegerede partnerskaber end i 2021. I 2022

planlægges et nyt delegeret partnerskab vedr.

Freds- og Stabiliseringsprogrammet for Sahel. I

delegerede partnerskaber implementerer Uden-

rigsministeriet projekter finansieret af andre do-

norer. Kontoen påvirker ikke 0,7 pct.-målsætnin-

gen eller bistandsrammen.

280,3

78,8

-201,5

280,3

78,8

-201,5

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

6.38.01.

Mobilisering af finansiering til investeringer

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 172,0 mio. kr. skyldes, at der

planlægges et nyt bidrag til Investeringsfonden for

Udviklingslande (IFU) og et nyt bidrag til Den In-

ternationale Finansieringsinstitutions (IFC) kapi-

taludvidelse fra 2020-2024. I modsat retning

trækker et mindre fald i bevillingen til Danida Su-

stainable Infrastructure Finance (DSIF).

468,0

640,0

172,0

6.38.02.

Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder

(tekstanm. 101 og 169)

(Reservationsbev.)

..........

Udgift ....................................................................

670,0

Merudgiften på 48,0 mio. kr. skyldes, at der plan-

lægges nye bidrag til Sustainable Trade Initiative

(IDH) og til World Economic Forum. Dertil skyl-

des merudgiften en stigning i afsatte midler under

06.38.02.13. Sektorrådgivere og 06.38.02.14 Stra-

tegisk sektorsamarbejde. Modsat er de 65,0 mio.

kr. afsat til arbejdsmarkeder og rammebetingelser

flyttet til Þ 06.33.01. Bistand gennem civilsam-

fundsorganisationer som led i samling af midlerne

til de kommende nye Strategiske Partnerskabsaf-

taler.

Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 33,4 mio. kr. skyldes primært

udløb af fordobling af tilskud på Þ 06.41.03.20.

Fælles erhvervsfremstød som led i COVID-19-re-

spons. Herudover er kontoen Þ 06.41.03.40. Til-

skud til Copenhagen Capacity reduceret med 2,1

mio. kr. som følge af effektiviseringer i den regio-

nale investeringsfremmeindsats, som Copenhagen

Capacity leverer i Østdanmark.

718,0

48,0

6.41.03.

116,4

83,0

-33,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 7. Finansministeriet

7.11.02.

Effektivisering af offentlige institutioner

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 6,7 mio. kr. skyldes primært,

at størstedelen af Finansministeriets samlede kon-

sulentbesparelser, som følge af Aftale om politiet

og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023

af december 2020, udmøntes på Þ 07.11.02. Ef-

fektivisering af offentlige institutioner. Herudover

ressortoverflyttes der midler til evaluering af vel-

færdsaftaler fra Þ 07.11.02. Effektivisering af of-

fentlige institutioner til Sundhedsministeriet.

Modsvarende er der indarbejdet midler til sekreta-

riatsbetjening af 2030-Panelet som led i hand-

lingsplanen for FN's Verdensmål.

Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 42,0 mio. kr. skyldes primært, at

den danske stat i 2021 har stillet en række statsga-

rantier som følge af COVID-19 krisen. På kontoen

afsættes risikopræmier til finansiering af den kre-

ditrisiko, der er forbundet med at stille statsgaran-

tierne og yde genudlån. I 2022 har risikopræmier-

ne til EU-Kommissionen, Danmarks Genopret-

ningsfond og EU's genopretningsinstrument en

stigende profil. Hertil afsættes der fra 2022 en ri-

sikopræmie i forbindelse med at stille statsgaranti

og yde genudlån til Kalaallit Airports International

A/S.

Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 11,8 mio. kr. skyldes blandt

andet, at kontoen i 2022 afholder en negativ bud-

getregulering på 3,0 mio. kr. til konsulentbespa-

relser på det brugerfinansierede område, som følge

af Aftale om politiet og anklagemyndighedens

økonomi i 2021-2023 af december 2020. Konsu-

lentbesparelserne vil senere blive udmøntet gen-

nem lavere priser på ydelserne leveret af Statens

Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Endvidere flyttes bevilling til styrket intern kon-

trol og tilsyn i staten fra Þ 07.11.79. Reserver og

budgetregulering til Þ 07.14.01. Økonomistyrel-

sen.

53,0

46,3

-6,7

7.11.78.

345,6

387,6

42,0

7.11.79.

44,4

32,6

-11,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

7.14.38.

Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 40,1 mio. kr. skyldes, at aktivi-

tetsniveauet forventes at stige i 2022. Et højere

aktivitetsniveau indebærer, at der udbetales flere

midler i refusion til institutioner omfattet af fleks-

jobordningen.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 40,1 mio. kr. skyldes, at aktivi-

tetsniveauet forventes at stige i 2022. Et højere

aktivitetsniveau indebærer, at der udbetales flere

midler i refusion til institutioner omfattet af fleks-

jobordningen.

563,4

603,5

40,1

563,4

603,5

40,1

7.14.44.

Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Ud-

lodningsloven .......................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 7,6 mio. kr. skyldes, at staten

ikke længere skal udbetale et tilskud til udlod-

ningsmodtagerne som kompensation for, at Dan-

ske Spil A/S som følge af nye årsregnskabsregler

pr. 1. januar 2016 har skulle reservere en del af

deres overskud, som ellers ville være udbetalt til

udlodningsmodtagerne.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 8,0 mio. kr. skyldes, at Danske

Spil A/S frigiver en del af deres tidligere reserve-

rede overskud til udlodning, hvoraf 40 pct. tilgår

staten som kompensation for tidligere udbetalte

tilskud til udlodningsmodtagerne i de år, hvor

Danske Spil har reserveret en del af deres over-

skud.

7,6

-7,6

8,0

7.15.01.

Udbytte fra statslige selskaber ...........................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 215,0 mio. kr. skyldes, at der

forventes et højere udbytte fra Ørsted A/S.

3.193,5

3.408,5

215,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

7.15.08.

Aktiedispositioner ................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 9.087,5 mio. kr. skyldes ho-

vedsageligt, at der ikke kan foretages nye egenka-

pitalindskud i Danmarks Genopretningsfond i

2022. Der er således budgetteret med mulige

egenkapitalindskud i Danmarks Genopretnings-

fond i 2021 for op til samlet 9.000,0 mio. kr. Her-

udover kan mindreudgiften henføres til en planlagt

faldende profil for udgifter i forbindelse med sta-

tens kapitalindskud i Kalaallit Airports Internatio-

nal A/S i perioden 2019-2030

Miljøministeriets fond til friluftsliv ...................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 7,7 mio. kr. skyldes, at Miljø-

ministeriets fond til friluftsliv modtager 45 pct. af

det tilbageværende overskud, når udlodningsmod-

tagere i gruppe 1 og gruppe 2 har modtaget deres

faste tilskud. En stigning i forbrugerpriser øger

især de faste tilskud til gruppe 1 og 2 og medfører

dermed færre midler til Miljøministeriet.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 7,7 mio. kr. skyldes, at Mil-

jøministeriets fond til friluftsliv modtager 45 pct.

af det tilbageværende overskud, når udlodnings-

modtagere i gruppe 1 og gruppe 2 har modtaget

deres faste tilskud. En stigning i forbrugerpriser

øger især de faste tilskud til gruppe 1 og 2 og

medfører dermed færre midler til Miljøministeriet.

9.220,1

132,6

-9.087,5

7.18.18.

50,6

42,9

-7,7

50,6

42,9

-7,7

7.51.01.

Told .......................................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 352,6 mio. kr. skyldes primært

nye skøn for Danmarks toldindtægter. De danske

toldindtægter er budgetteret til at følge udviklin-

gen i Danmarks BNP.

Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 274,4 mio. kr. skyldes nye skøn

for det danske bidrag til EU vedrørende toldafgif-

ter. Det danske bidrag til EU vedrørende toldaf-

gifter er budgetteret til at følge udviklingen i Dan-

marks BNP.

3.154,3

3.506,9

352,6

7.51.05.

2.364,9

2.639,3

274,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 8. Erhvervsministeriet

8.11.01.

Departementet

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 13,6 mio. kr. skyldes primært nye

midler til håndtering af opgaver vedr. COVID-19

mv. Dertil kommer udstationering af en industri-

attaché, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alter-

nativet om udbetaling af resterende to ugers inde-

frosne feriemidler, eksportpakke og reserve til

forlængelse af hjælpepakker af december 2020.

Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 41,7 mio. kr. skyldes, at der kom-

mer bevilling på reserven til strategi for Danmarks

digitale vækst fra 2022 og frem, jf. Aftale mellem

den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti

og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætte-

rinitiativer af november 2017. I modsat retning

trækker udmøntningen af reserven til etablering af

en OPS-enhed, hvor midlerne tilfalder Þ

08.32.08.82. Center for Offentlig-Privat Innova-

tion.

Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 149)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 30,6 mio. kr. skyldes primært

midler til administration af COVID-19-kompen-

sationsordningerne, herunder efterkontrol og vi-

dereførelse af den styrkede virksomhedskontrol,

vedligeholdelse af it-systemporteføljen, scree-

ningsordningen for udenlandske direkte investe-

ringer og særlige økonomiske aftaler samt ud-

møntning af negativ budgetregulering. I modsat

retning trækker bl.a. udløb af midler afsat til ad-

ministration af COVID-19-kompensationsordnin-

gerne i 2021. Dertil kommer en faldende profil på

bevillinger afsat til initiativer, som skal styrke

Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem den

daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og

Radikale Venstre om initiativer for Danmarks di-

gitale vækst af februar 2018.

173,8

187,4

13,6

8.11.79.

9,0

50,7

41,7

8.21.20.

520,0

550,6

30,6

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

8.21.21.

Styrket virksomhedskontrol

(Driftsbev.)

...........

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 20,1 mio. kr. skyldes, at bevil-

lingen til styrket virksomhedskontrol videreføres

på Erhvervsstyrelsens driftsbevilling frem for på

en særskilt hovedkonto som hidtil.

Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 7,7 mio. kr. skyldes primært

udløb af midlertidige bevillinger til kontrol med

overholdelse af coronarestriktioner og værnemid-

ler.

Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm.

100, 131 og 133) ....................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 86,6 mio. kr. skyldes primært nye

bevillinger til Pulje til omstilling af minkavlere og

følgeerhverv, Tilskud til dansk deltagelse i strate-

gisk vigtige især grønne og digitale EU-projekter

(IPCEI) samt Center for Offentlig-Privat Innova-

tion. I modsat retning trækker en faldende bevil-

lingsprofil for SMV:Digital, jf. Aftale mellem den

daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og

Radikale Venstre om initiativer for Danmarks di-

gitale vækst af februar 2018.

Digital Hub Denmark (tekstanm. 132)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 10,3 mio. kr. skyldes en stigende

bevillingsprofil, jf. Aftale mellem den daværende

VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale

Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst

af februar 2018.

20,1

-20,1

8.22.41.

98,3

90,6

-7,7

8.32.08.

81,1

167,7

86,6

8.32.17.

12,8

23,1

10,3

8.32.21.

Kompensationsordninger som følge af COVID-19

(tekstanm. 140, 143, 145, 147, 150, 155 og 159) .

Udgift ....................................................................

7.143,5

Mindreudgiften på 7.143,5 mio. kr. skyldes for-

ventet udløb af kompensationsordningerne som

følge af COVID-19.

-7.143,5

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

8.33.15.

Vækstfonden (tekstanm. 134, 135, 136, 151, 152,

160 og 164) ............................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 29,0 mio. kr. skyldes et tilsva-

rende fald i bevillingen til matchfinansieringsord-

ningen i Vækstfonden fra 2021 til 2022.

EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4, 8 og

139) ........................................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 35,0 mio. kr. skyldes et tilsva-

rende fald i profilen for kapitalindskuddet i EKF

fra 2021 til 2022.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 5,0 mio. kr. skyldes en tilsva-

rende forventet stigning i tilbageførslen fra Dan-

marks Erhvervsfond.

103,1

74,1

-29,0

8.33.16.

230,0

195,0

-35,0

47,0

52,0

5,0

8.33.26.

Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eks-

portkredit .............................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 100,0 mio. kr. skyldes, at

Vækstfonden forventer at betale udbytte på 100,0

mio. kr. som forudsat, modsat 2021, hvor Vækst-

fonden ikke forventede at betale udbytte.

Kapitalindskud i Vækstfonden ...........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 100,0 mio. kr. skyldes en fal-

dende bevilling til kapitalindskud i Vækstfonden

ifm. etableringen af Danmarks Grønne Fremtids-

fond, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Al-

ternativet om finansloven for 2020 af december

2019.

Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ....................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 12,6 mio. kr. skyldes primært til-

førsel af bevilling til VisitDenmark til en styrket

international markedsføring af Danmark i 2022 og

2023, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika-

le Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alter-

nativet om sommer- og erhvervspakke mv. af juni

2021.

100,0

200,0

100,0

8.33.28.

1.700,0

1.600,0

-100,0

8.34.02.

185,0

197,6

12,6

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

8.35.01.

Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 602,9 mio. kr. skyldes primært en

stigende bevillingsprofil for REACT-EU midler

samt indbudgettering af den nye programperiode

2021-2027 for Regionalfonden og Socialfonden.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

383,7

986,6

602,9

360,0

955,4

595,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 9. Skatteministeriet

9.11.03.

Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-områ-

(Driftsbev.)

.......................................................

Nettoudgift ...........................................................

Kontoen er ny. Merudgiften på 10,2 mio. kr. skyl-

des etablering af tilsynet, jf. lov nr. 2187 af 29.

december 2020.

Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 23,3 mio. kr. skyldes, at reser-

ven er udmøntet, som følge af DUT-aftale for Lov-

og Cirkulæreprogram nr. 5, jf. Aftale om kommu-

nernes økonomi for 2022.

Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 85,3 mio. kr. skyldes hovedsa-

geligt bevillingsflyt til Administrations- og Servi-

cestyrelsen.

Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 40,1 mio. kr. skyldes hovedsa-

geligt bevillingsflyt til Administrations- og Servi-

cestyrelsen.

Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 48,7 mio. kr. skyldes hovedsa-

geligt bevillingsflyt til Administrations- og Servi-

cestyrelsen, samt at der er overflyttet bevilling fra

Motorstyrelsen til Skattestyrelsen vedrørende be-

talinger til Nets.

Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1,

101 og 105)

(Driftsbev.)

........................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 612,3 mio. kr. skyldes bevillings-

flyt fra Skatteforvaltningen til Administrations- og

Servicestyrelsen vedrørende koncernfælles opga-

ver.

10,2

9.11.79.

23,3

-23,3

9.31.02.

902,9

817,6

-85,3

9.31.03.

460,8

420,7

-40,1

9.31.05.

268,4

219,7

-48,7

9.31.08.

612,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

9.51.03.

Justering af reguleringsprocent for grundskyld

(tekstanm. 110)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 66,7 mio. kr. skyldes, at kom-

munerne i 2021 kompenseres for en justering i re-

guleringssatsen for grundskyld.

Godtgørelser mv.

(Lovbunden)

............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 43,5 mio. kr. skyldes hovedsage-

ligt, at der forventes en stigning i antallet af sager

vedr. godtgørelse for skattepligtige selskaber og

fonde.

Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .........

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 9,2 mio. kr. skyldes hovedsa-

geligt en stigning i det forventede tab som følge

af, at der dels forventes en stigning i tilgangen af

fordringer, dels forventes en lavere kursværdi på

fordringer i 2022.

Personlige fordringer ..........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 34,5 mio. kr. skyldes hovedsage-

ligt en stigning i det forventede tab som følge af,

at der dels forventes en stigning i tilgangen af for-

dringer, dels forventes en lavere kursværdi på for-

dringer i 2022.

Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,6 mio. kr. skyldes hovedsa-

geligt et fald i det forventede tab på fordringerne

som følge af, at der i 2022 forventes en lavere

kursværdi.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 5,8 mio. kr. skyldes hovedsa-

geligt et fald i den forventede nedskrivning på

fordringerne som følge af, at der i 2022 forventes

en lavere kursværdi.

66,7

-66,7

9.51.13.

160,6

204,1

43,5

9.51.21.

125,2

116,0

-9,2

9.51.22.

518,9

553,4

34,5

9.51.23.

44,5

38,9

-5,6

45,8

40,0

-5,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

9.51.71.

Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at Spille-

myndigheden modtager et særligt bidrag fra spi-

ludbydere af hestevæddeløb, der videreføres til

Dansk Trav og Galop Union som et særligt bidrag

til hestevæddeløbssporten.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

7,5

9.61.01.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tekstanm. 1)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

88,4

Merudgiften på 7,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt,

at der er afsat bevilling til initiativer i forbindelse

med overenskomstaftalen for 2021.

Den Statslige Kompetencefond

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 39,3 mio. kr. skyldes hovedsage-

ligt, at der er indbudgetteret et forventet forbrug

af opsparede midler som følge af overenskomstaf-

talen for 2021.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

95,4

7,0

9.61.04.

59,5

98,8

39,3

41,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 11. Justitsministeriet

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)

(Driftsbev.)

.........

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 5,3 mio. kr. skyldes primært til-

førslen af midler til genoptagelse af sager i Erstat-

ningsnævnet som følge af en højesteretsdom fra

december 2020 vedr. renteberegningen i en sag fra

Patienterstatningen.

11.11.42. EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herun-

der værnemidler

(Reservationsbev.)

...................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 13,6 mio. kr. skyldes, at Danmark

ved Styrelsen for Forsyningssikkerhed har indgået

en bevillingsaftale (Grant Agreement) med EU-

Kommissionen om etablering og drift af et EU-

nødlager i Danmark med virkning fra 1. september

2020. Der er juridisk bindende tilsagn fra EU-

Kommission om, at udgifterne refunderes ved ud-

gangen af aftaleperioden i 2027, hvis EU-Kom-

mission kan godkende den endelige projektrapport

og et revisorgodkendt regnskab. I lyset af det juri-

disk bindende tilsagn fra EU, vil EU-midlerne lø-

bende blive indtægtsført svarende til udgifterne.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 13,6 mio. kr. skyldes, at Dan-

mark ved Styrelsen for Forsyningssikkerhed har

indgået en bevillingsaftale (Grant Agreement)

med EU-Kommissionen om etablering og drift af

et EU-nødlager i Danmark, jf. ovenfor.

11.11.51. Politiklagemyndigheden

(Driftsbev.)

..................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 12,9 mio. kr. skyldes oprettelsen

af Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler og

udvidelse af Den Uafhængige Politiklagemyndig-

heds kompetenceområde til bl.a. også at omfatte

Færøerne og Grønland.

11.11.78. Reserve til indkøb af værnemidler mv. .............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 1.800,0 mio. kr. skyldes, at re-

serven til indkøb af værnemidler mv. var afsat et-

årigt for 2021.

89,8

95,1

5,3

13,6

26,4

39,3

12,9

1.800,0

-1.800,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

11.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 303,5 mio. kr. skyldes primært

udmøntning af reserver til politikadetter og til

styrket ydre grænsekontrol som led i Aftale om

politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-

2023. Den samlede bevægelse på kontoen inde-

holder desuden merudgifter som følge af afsættel-

sen af en DUT-reserve.

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1 og 119) ..........

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 43,3 mio. kr. skyldes en rebud-

gettering af kontoen på baggrund af regnskabstal-

lene for de seneste tre regnskabsår.

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

(tekstanm. 105, 108, 109 og 110)

(Driftsbev.)

.....

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 2.024,5 mio. kr. skyldes indbud-

gettering af Aftale om politiets og anklagemyn-

dighedens økonomi 2021-2023 i 2022. Aftalen er

ikke indbudgetteret på finansloven for 2021.

328,9

25,4

-303,5

414,9

458,2

43,3

8.757,2

10.781,7

2.024,5

11.23.02. Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt

salg af pas og våbentilladelser mv. .....................

Indtægt .................................................................

1.592,1

Merindtægten på 294,7 mio. kr. skyldes en rebud-

gettering af kontoen på baggrund af Aftale om

politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-

2023 i 2022.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-

skab mv.

(Driftsbev.)

............................................

Nettoudgift ...........................................................

126,2

Mindreudgiften på 17,4 mio. kr. skyldes rebud-

gettering af kontoen som følge af Aftale om poli-

tiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-

2023 i 2022.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105,

108, 109 og 110)

(Driftsbev.)

................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 88,2 mio. kr. skyldes indbudget-

tering af Aftale om politiets og anklagemyndighe-

dens økonomi 2021-2023 i 2022.

1.886,8

294,7

108,8

-17,4

339,3

427,5

88,2

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 108,

109 og 110)

(Driftsbev.)

........................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 360,6 mio. kr. skyldes primært

indbudgettering af Aftale om politiets og anklage-

myndighedens økonomi 2021-2023 i 2022.

11.23.17. Danmarks bidrag til Europol .............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 7,6 mio. kr. skyldes rebudgettering

af kontoen på baggrund af oplysninger fra Euro-

pol.

11.31.01. Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 112, 113 og

114)

(Driftsbev.)

....................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 180,8 mio. kr. skyldes primært

udløb af Kriminalforsorgens flerårsaftale i 2021.

667,5

1.028,1

360,6

22,1

29,7

7,6

3.599,5

3.418,7

-180,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 12. Forsvarsministeriet

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og

116)

(Driftsbev.)

....................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 44,8 mio. kr. skyldes primært den

fortsatte opbygning af en ny afdeling til styrkelse

af det koncernfælles arbejde med cyber - og infor-

mationssikkerhed på Forsvarsministeriets område.

411,6

456,4

44,8

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

1.150,0

Merudgiften på 572,4 mio. kr. skyldes primært, at

reservationerne til de forligsinitiativer der iværk-

sættes fra 2022 på Þ 12.11.02.10. Centralt styrede

initiativer, endnu ikke er udmøntet. Endvidere

skyldes merudgiften en stigning i bevillingen i

2022 på Þ 12.11.02.70. Reserve til internationale

operationer, jf. Aftale mellem den daværende

VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet

2018-2023 af januar 2018.

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsska-

deerstatninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111,

114 og 115)

(Driftsbev.)

........................................

Nettoudgift ...........................................................

512,9

Merudgiften på 86,5 mio. kr. skyldes en opdateret

prognose, som primært kan henføres til flere en-

gangsudbetalinger af erstatninger hos Arbejds-

markedets Erhvervssikring, overførsel til Justits-

ministeriet vedrørende bidrag til Arbejdsmarke-

dets Erhvervssikring, samt erstatninger der først

forventes at komme til udbetaling i 2022.

1.722,4

572,4

599,4

86,5

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105,

108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

................................

Nettoudgift ...........................................................

1.152,7

Merudgiften på 71,9 mio. kr. skyldes primært til-

skud til Forsvarets deltagelse i internationale stu-

dier, forskning og udviklingsarbejde. Bevillingen

hertil er overført fra Þ 12.29.01. Bidrag til NATOs

militære driftsbudgetter mv. Endvidere kan me-

rudgiften henføres til en overflytning af lokale IT-

medarbejdere fra øvrige områder under Forsvars-

ministeriet til Program IT under Þ 12.13.01. For-

svarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 68,3 mio. kr. skyldes primært ind-

fasning af forligsinitiativer, herunder centralise-

ring af indkøb vedrørende lokale IT-ydelser, jf.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering,

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale

Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar

2018. Bevillingen hertil er overført fra Forsvars-

ministeriets øvrige hovedkonti.

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 513,5 mio. kr. skyldes primært

den opdaterede udgiftsprofil til anskaffelse af nye

kampfly, indfasning af forligsinitiativer, herunder

materiel til brigaden samt områdeluftforsvar til

fregatter, jf. Aftale mellem den daværende

VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet

2018-2023 af januar 2018.

1.224,6

71,9

433,0

501,3

68,3

4.802,4

4.288,9

-513,5

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1,

2, 3, 100, 103, 109 og 116)

(Driftsbev.)

................

Nettoudgift ...........................................................

253,8

Merudgiften på 17,2 mio. kr. skyldes tilførsel af

lønsum grundet prioritering af styrelsens opgaver,

herunder styrkelse af kontrolmiljø og indkøbs-

funktion.

271,0

17,2

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

(tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

.............................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 127,6 mio. kr. skyldes tilførsel af

midler til styrkelse af arbejdet med militære sik-

kerhedsprojekter samt øgede udgifter til støjkom-

pensation i forbindelse med F-35 projektet.

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 148,5 mio. kr. skyldes indbudget-

tering af flere forligsinitiativer samt anskaffelse af

nye kampfly, jf. aftale mellem V-regering, Social-

demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Radikale Vestre om anskaffelse af nye kampfly

af juni 2016.

1.310,5

1.438,1

127,6

750,0

898,5

148,5

12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilste-

deværelse i Grønland (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 12,9 mio. kr. skyldes, at der i

forbindelse med Forsvarsforliget for 2018-2023

oprindeligt var forventet et økonomisk afløb, hvor

hovedaktiviteten var placeret i 2020 og 2021 for

derefter at falde hen imod slutningen af forligspe-

rioden.

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Driftsbev.)

....................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 10,9 mio. kr. skyldes en styrkelse

af den primære opgaveløsning, fortrinsvis inden

for kontrolmiljø, herunder lønadministration, ind-

købs- og rejseprocessen samt regnskabsudvikling.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,

109, 110 og 116)

(Driftsbev.)

................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 82,4 mio. kr. skyldes primært æn-

drede styringsprincipper for officersuddannelser-

ne.

51,0

38,1

-12,9

96,9

107,8

10,9

367,1

449,6

82,5

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 106, 109 og 116)

(Driftsbev.)

................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 15,6 mio. kr. skyldes primært

overførsel af bevogtningsstyrke fra Hæren samt

indfasning af forligsinitiativer, jf. Aftale mellem

den daværende VLAK-regering, Socialdemokrati-

et, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om for-

svarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv.

(tekstanm. 2, 3, 4 og 10)

(Reservationsbev.)

........

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 20,2 mio. kr. skyldes en ændring i

byrdedelingsnøglen, der har medført en stigning i

de danske bidrag til de centrale budgetter forankret

i Bruxelles. Derudover går opbygningen af det nye

multinationale divisionshovedkvarter i Let-

land/Danmark ind i en ny fase, hvor det danske

bidrag til fællesfinansieringen af hovedkvarteret

vil stige.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro-

gram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 37,4 mio. kr. skyldes COVID-19

betingede udskydelser af betalinger på igangvæ-

rende projekter, som primært udgøres af udbyg-

ningen af flyvestationer til modtagelse af NATO

tankfly samt udbygning af North European Pipeli-

ne System. Merudgiften modsvares af tilsvarende

refusioner.

Indtægt .................................................................

Der henvises til forklaringen ovenfor.

153,9

169,5

15,6

194,1

214,3

20,2

62,6

100,0

37,4

62,6

100,0

37,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet

13.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 105)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 12,7 mio. kr. skyldes primært op-

rettelsen af Indenrigs- og Boligministeriet samt

den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mel-

lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radi-

kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Allian-

ce, Alternativet, Nye Borgerlige og Frie Grønne

om udmøntning af midlerne til det gode ældreliv

af december 2020.

13.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 22,0 mio. kr. skyldes primært, at

udmøntning af reserven til kommuner i forbindel-

se med Plandata.dk er udskudt fra 2021 til 2022.

Reservens udmøntning afventer de nye ejendoms-

vurderinger.

13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen

(Driftsbev.)

....................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 44,1 mio. kr. skyldes primært op-

rettelsen af Bolig- og Planstyrelsen, midler til ud-

vikling af en huslejedatabase med et huslejeregi-

ster og huslejenævnsafgørelser, jf. Aftale mellem

regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti, Enhedslisten og Alternativet om initiativer

mod kortsigtede investeringer i private udlej-

ningsboliger af januar 2020 samt den bevillings-

profil, som fremgår af Aftale mellem regeringen,

Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konserva-

tive Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Nye

Borgerlige og Frie Grønne om udmøntning af

midlerne til det gode ældreliv af december 2020.

13.51.02. Valgbusser (tekstanm. 105)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes bevil-

lingsprofilen for den finansiering, der blev afsat til

ansøgningspulje om valgbusser som brevstemme-

steder, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finansloven for 2021 af december

2020.

103,3

116,0

12,7

22,0

97,0

141,1

44,1

5,0

-5,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

13.51.03. Kommunal borgerrådgivning (tekstanm. 105)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes bevillings-

profilen for den finansiering, der blev afsat til an-

søgningspulje om kommunal borgerrådgivning, jf.

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet

om finansloven for 2021 af december 2020.

13.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Land-

distriktsprogrammet

(Reservationsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 93,0 mio. kr. skyldes, at der er

udmøntet midler til Lokale aktionsgrupper (LAG)

til og med 2021.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

13.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiske-

riudviklingsprogrammet (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)

.................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 8,0 mio. kr. skyldes, at bevil-

lingen til Lokale aktionsgrupper for fiskeri

(FLAG) omprioriteres, og at FLAG fremover be-

villingsfinansieres, jf. Aftale mellem regeringen,

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative

Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og

Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturpro-

grammet for perioden 2021-2023 af marts 2021.

30,0

35,5

5,5

93,0

-93,0

93,0

-93,0

8,0

-8,0

13.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekst-

anm. 103)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

62,0

Mindreudgiften på 27,7 mio. kr. skyldes bevil-

lingsprofilen for den finansiering, der blev afsat til

understøttelse af projekter i landdistrikterne, jf.

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet

om finansloven for 2021 af december 2020.

34,3

-27,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

13.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm. 106)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 471,0 mio. kr. skyldes de sam-

lede virkninger af ændrede budgetteringsforud-

sætninger, herunder primært lavere finansierings-

rente.

13.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 14,2 mio. kr. skyldes primært,

at der var forudsat tilsagn til 1.350 ungdomsboli-

ger i 2021, og at der forudsættes tilsagn til 1.250

boliger i 2022.

13.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning

til ældreboliger

(Lovbunden)

...............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes, at der i 2022

forventes tilsagn til 125 flere ældreboliger end

forudsat i 2021.

13.81.05. Finansiering af alment nybyggeri (tekstanm. 106)

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 136,6 mio. kr. skyldes pri-

mært, at Landsbyggefonden ikke forventes at be-

tale refusion i 2022. Baggrunden herfor er et lavere

renteniveau.

13.81.07. Statslån til Landsbyggefonden ...........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 83,7 mio. kr. skyldes, at

Landsbyggefonden har et lavere likviditetsunder-

skud i 2022 end i 2021. Der forventes derfor ikke

at være behov for så stort et statslån til dækning

af likviditetsunderskuddet.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

13.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri .

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 7,9 mio. kr. skyldes, at der for-

ventes en tilbagebetaling af en større aflønnings-

provision. Baggrunden herfor er, at der er flere

statsgaranterede lån, som provisionen beregnes af

i 2022 end i 2021.

-74,6

-545,6

-471,0

272,9

258,7

-14,2

41,0

46,0

5,0

361,8

225,2

-136,6

187,8

104,1

-83,7

187,8

104,1

-83,7

43,2

51,1

7,9

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

13.81.20. Støtte til almene boliger på øer (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 35,2 mio. kr. skyldes bevil-

lingsprofilen for den finansiering, der blev afsat til

pulje til etablering af nye almene boliger på små-

øerne og ø-kommuner, jf. Aftale mellem regerin-

gen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det

Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar

Siddigue (UFG) om Grøn boligaftale 2020:

Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og frem-

rykket indsats i 2020 af maj 2020.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

13.81.36. Grundkapital .......................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 19,7 mio. kr. skyldes, at afvik-

ling af et antal almene boliger, som følge af ud-

viklingsplanerne i hårde ghettoområder, først på-

begyndes i 2022.

13.82.05. Støtte til friplejeboliger .......................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 22,6 mio. kr. skyldes lavere

renteniveau.

43,2

51,1

7,9

35,4

0,2

-35,2

35,4

0,2

-35,2

19,7

16,8

-5,8

-22,6

13.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekst-

anm. 2)

(Reservationsbev.)

...................................

Udgift ....................................................................

261,2

Mindreudgiften på 163,7 mio. kr. skyldes primært

bevillingsprofilen for den finansiering, der blev

afsat til styrkelse af nedrivningsindsatsen i kom-

muner og understøttelse af landsbyfornyelse, som

fremgår af Aftale mellem regeringen, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finansloven for 2021 af december

2020.

97,5

-163,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

13.88.03. Nordisk Ministerråds vision 2030 (tekstanm. 103

og 107)

(Reservationsbev.)

....................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny og merudgiften på 7,2 mio. kr.

skyldes bevilling til tilskud og sekretariat til Nor-

disk Ministerråds vision 2030, som fremgår at

aktstykke om Nordisk Ministerråd, jf. akt. 262 af

3. juni 2021.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

7,2

13.91.11. Kommunerne (tekstanm. 125, 126, 127, 128, 129,

130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,

140, 141, 142 og 143)

(Lovbunden)

......................

Udgift .................................................................... 91.385,9

Mindreudgiften på 6.588,8 mio. kr. skyldes akt-

stykke om statens bloktilskud til kommunerne for

finansåret 2022, jf. akt. 320 af 29. juni 2021.

Bloktilskud afhænger bl.a. af opgaver, skatte-

grundlag og overførselsskøn.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 21,3 mio. kr. skyldes et æn-

dret indtægtsskøn som følge af kommuner, som

vælger eller ikke vælger at selvbudgettere.

197,2

84.797,1

-6.588,8

175,9

-21,3

13.91.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 144, 145,

146, 147, 148 og 149)

(Lovbunden)

......................

Udgift .................................................................... 11.694,4

Merudgiften på 610,4 mio. kr. skyldes bl.a. to nye

skattepuljer, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 om sta-

tens bloktilskud til kommunerne for finansåret

2022. Dertil er bevillingsprofilen for skattepuljer

fra udligningsreformen medtaget.

13.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskat-

telovens skatteloft

(Lovbunden)

...........................

Indtægt .................................................................

233,2

Mindreindtægten på 20,8 mio. kr. skyldes et æn-

dret indtægtsskøn som følge af opdaterede skatte-

oplysninger.

12.304,8

610,4

212,4

-20,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

14.11.04. EU-fondsmidler på grænse- og visumområdet

(tekstanm. 1 og 101)

(Reservationsbev.)

..............

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som led i sty-

ringen af EU-fondsområdet. Merudgiften og- ind-

tægten på kontoen kan således henføres til nyop-

rettelsen som følge heraf.

Indtægt .................................................................

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommu-

nale indkomstoverførsler ....................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 38,3 mio. kr. skyldes udmønt-

ning af diverse kommunale reserver.

14.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 20 mio. kr. skyldes primært

udmøntning af midler til negativ social kontrol,

samt udløb af aftale vedr. styrket overvågning af

udvikling i asylproducerende lande, jf. finans-

lovsaftale 2018.

14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 19,6 mio. kr. skyldes primært

et lavere aktivitetsniveau på den ordinære it-pro-

jektportefølje

14.19.11. Udvikling og understøttelse af fælleseuropæiske it-

systemer

(Driftsbev.)

............................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 21,7 mio. kr. skyldes implemen-

teringen af projekter på Schengen-It programmet,

som igangsættes i 2021.

14.31.01. Udlændingestyrelsen

(Driftsbev.)

........................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 27,3 mio. kr. kan primært henføres

til en række tekniske og aktivitetsmæssige juste-

ringer på sagsbehandlingsområderne i Udlændin-

gestyrelsen.

59,0

-38,3

38,3

21,1

1,1

-20,0

99,2

79,6

-19,6

7,8

29,5

21,7

370,0

397,3

27,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 26,2 mio. kr. skyldes primært

et forventet lavere aktivitetsniveau i forhold til

drift og tilpasning af asylindkvarteringssystemet.

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

(tekstanm. 8 og 9) .................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 32,3 mio. kr. skyldes primært

et forventet lavere aktivitetsniveau i forhold til

drift og tilpasning af asylindkvarteringssystemet.

14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekst-

anm. 107)

(Lovbunden)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 7,0 mio. kr. skyldes primært et

forventet lavere aktivitetsniveau i asylindkvarte-

ringssystemet.

14.41.06. Indsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Kontoen er flyttet fra et andet ho-

vedområde som følge af opgaveoverdragelse mel-

lem styrelser. Merudgiften på kontoen kan således

primært henføres til en bevillingsoverførsel som

følge af opgaveoverdragelsen.

14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 11,2 mio. kr. skyldes primært

bevillingsprofilen for initiativerne vedrørende in-

tegrations- og beskæftigelsesambassadører, jf.

satspuljeaftalen for 2018, og flere kvinder med

indvandrerbaggrund i beskæftigelse, jf. satspulje-

aftalen for 2019.

292,7

266,5

-26,2

321,5

289,2

-32,3

51,6

44,6

-7,0

5,4

50,7

39,5

-11,2

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatri-

eringsordningen (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 7,7 mio. kr. skyldes bevil-

lingsoverførsel til et andet hovedområde som følge

af overdragelse af opgaver på repatrieringsområ-

det fra Styrelsen for International Rekruttering og

Integration til Hjemrejsestyrelsen.

14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til

bandekriminalitet (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 27,4 mio. kr. skyldes bevil-

lingsprofilen for etablering af en bande task force,

jf. satspuljeaftalen for 2018.

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge

under program

(Lovbunden)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 119,4 mio. kr. skyldes primært

et forventet lavere aktivitetsniveau.

14.71.04. Resultattilskud

(Lovbunden)

................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 101,7 mio. kr. skyldes primært

et forventet lavere aktivitetsniveau.

14.71.05. Grundtilskud

(Lovbunden)

..................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 63,6 mio. kr. skyldes primært

et forventet lavere aktivitetsniveau.

14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde

(Lovbunden)

..................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 13,2 mio. kr. skyldes, at refu-

sionen til kommunerne fra og med 2020, med få

undtagelser, er ophørt.

14.71.07. Reintegrationsbistand mv.

(Lovbunden)

............

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 7,1 mio. kr. skyldes en forventet

højere udbetaling af reintegrationsbistand samt

øgede administrationsomkostninger ved Udbeta-

ling Danmark.

7,7

-7,7

27,4

-27,4

288,8

169,4

-119,4

434,7

333,0

-101,7

349,4

285,8

-63,6

19,8

6,6

-13,2

39,8

46,9

7,1

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

14.71.11. Forsørgelsesydelse ifm. program

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 73,9 mio. kr. skyldes primært

et forventet lavere aktivitetsniveau.

111,7

37,8

-73,9

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 15. Social- og Ældreministeriet

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 28,4 mio. kr. skyldes primært den

bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem

regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven

for 2021 af december 2020, af Aftale mellem re-

geringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radi-

kale Venstre, Det Konservative Folkeparti, En-

hedslisten og Alternativet om styrkelse af social-

tilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med

sociale tilbud af april 2021 samt af Aftale mellem

regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis-

tisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten,

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet og Kristendemokraterne om Børnene

Først af maj 2021. Hertil kommer at en del af dif-

ferencen mellem 2021 og 2022 skyldes at der, af

rent tekniske årsager, endnu ikke er opført bevil-

lingstal for 2021 som følge af ressortdelingsaftalen

med Sundhedsministeriet ved kongelig resolution

af 21. januar 2021.

15.11.11. Administration af ældreområdet

(Driftsbev.)

....

Nettoudgift ...........................................................

Differencen på 78,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt

at der, af rent tekniske årsager, endnu ikke er op-

ført bevillingstal for 2021 som følge af ressortde-

lingsaftalen med Sundhedsministeriet ved konge-

lig resolution af 21. januar 2021.

Hertil kommer at en merudgift primært skyldes

udgifter til administration af ældreområdet ifm.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Ra-

dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten Det Konservative Folkeparti, Liberal Allian-

ce, Alternativet, Nye Borgerlige og Frie Grønne

om at afsætte restmidlerne på i alt 56,8 mio. kr. fra

Det gode ældreliv i perioden 2020-2022 af de-

cember 2020.

130,6

159,0

28,4

78,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

15.11.30. Socialstyrelsen

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 22,3 mio. kr. skyldes primært

bevillingsprofilen vedr. udmøntning af Udvik-

lings- og Investeringsprogrammet på voksenom-

rådet for 2021, nedskrivning af kontoen i forbin-

delse med flytning af midler vedr. tidligere Þ

15.26.56.40. Strategisk forskningsprogram og vi-

densportal til en trivselsundersøgelse blandt an-

bragte børn, samt udmøntning af besparelse på

statens konsulentforbrug, jf. Aftale om politiets og

anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 mel-

lem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det

Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige af de-

cember 2020.

15.11.79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 111) .

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 238,0 mio. kr. skyldes primært

den bevillingsprofil til ramme til støtte af oplevel-

sesindustrien gennem aktiviteter på social- og æl-

dreområdet, som fremgår af Aftale mellem rege-

ringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten og Alternativet om stimuli og grøn

genopretning af december 2020, samt bevillings-

profilen for et klippekort til borgere i målgruppen

for ledsagelse under COVID-19, som fremgår af

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet

om finansloven for 2021 af december 2020.

15.12.06. Parrådgivning (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil vedr. ansøgningspulje til rådgivning til

skilsmissefamilier for at afhjælpe konflikter som

følge af ventetiderne i Familieretshuset, som

fremgår af Aftale mellem regeringen, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finansloven for 2021 af december

2020.

302,1

279,8

-22,3

311,5

73,5

-238,0

5,0

-5,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og

deres familier (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 9,6 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil vedr. ramme til Virksomme indsatser

for udsatte børn og unge og deres familier, som

fremgår af Aftale mellem regeringen, Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radi-

kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2019 af november 2018

samt jf. udmøntning af Udviklings- og Investe-

ringsprogrammet på børne- og ungeområdet for

2021.

15.26.25. Fritidspas til socialt udsatte børn og unge (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 9,5 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil vedr. ansøgningspulje til udbredelse af

fritidspasordninger i kommunerne, som fremgår

af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alter-

nativet og Liberal Alliance om udmøntning af re-

serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 af november

2019.

15.26.26. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 7,3 mio. kr. skyldes en ændring

i bevillingsprofilen for allerede afsatte midler, jf.

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-

parti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alter-

nativet og Liberal Alliance om udmøntning af re-

serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 af november

2019.

60,1

69,7

9,6

13,1

3,6

-9,5

27,3

20,0

-7,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

15.26.34. Udbredelse af familiehuse i hele landet mm. (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny, hvorfor merudgiften på 129,9 mio.

kr. skyldes den bevillingsprofil til understøttelse

af kommunernes udbredelse af familiehuse i hele

landet, som fremgår af Aftale mellem regeringen,

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative

Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kri-

stendemokraterne om "Børnene Først" af maj

2021.

15.26.35. Ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager

(tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny, hvorfor merudgiften på 14,7 mio.

kr. skyldes den bevillingsprofil til en ansøgnings-

pulje målrettet kommuner med mange udsatte

børn, som fremgår af Aftale mellem regeringen,

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative

Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kri-

stendemokraterne om "Børnene Først" af maj

2021.

15.64.14. Pårørendekonsulenter på handicapområdet (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 5,2 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil vedr. ansøgningspulje til pårørende-

konsulenter på handicapområdet, som fremgår af

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-

parti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alter-

nativet og Liberal Alliance om udmøntning af re-

serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet for 2021-2024 af novem-

ber 2020.

129,9

14,7

1,4

6,6

5,2

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

15.64.55. Nye indsatser for børn og unge med handicap

(tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 11,2 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil vedr. ansøgningspulje til afprøvning

af én koordinerende sagsbehandler til familier til

børn med handicap i en række kommuner, som

fremgår af Aftale mellem den daværende VLAK-

regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk

Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018

af november 2017.

15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm.

111)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 25,9 mio. kr. skyldes primært

den bevillingsprofil vedr. ansøgningspulje til rea-

lisering og forankring af projekter til løsning af

lokale sociale problemer, samt vedr. udvikling af

en kvalitetsmodel, der sikrer et kvalitetsløft af fri-

villigcentrenes arbejde, som fremgår af Aftale

mellem den daværende VLAK-regering, Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2018 af november

2017.

15.71.09. Ramme til civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 19,1 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil vedr. ramme til Strategi for samarbejdet

med civilsamfundet, som fremgår af Aftale mel-

lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radi-

kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og

Liberal Alliance om udmøntning af reserven til

foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejds-

markedsområdet for 2021-2024 af november

2020.

11,2

-11,2

25,9

-25,9

19,1

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

15.71.10. Støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfun-

dets indsatser for udsatte og sårbare borgere (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

250,0

Mindreudgiften på 250,0 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil vedr. ramme til indsatser i civilsam-

fundet, der giver udsatte og sårbare grupper bedre

adgang til oplevelsesindustrien, som fremgår af

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet

om stimuli og grøn genopretning af december

2020.

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 104,0 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i udbetaling af refusion til kommunerne

som følge af en stigning i kommunernes udgifter

til midlertidige boformer.

15.75.24. Styrket indsats til personer med senfølger efter sek-

suelle overgreb i barndommen og ungdommen

(tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 11,1 mio. kr. skyldes flytning

af midler som følge af Aftale mellem regeringen,

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti,

Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokra-

terne om handlingsplan til styrket indsats til voks-

ne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn-

dommen og ungdommen af juni 2021.

-250,0

836,5

940,5

104,0

13,5

2,4

-11,1

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

15.75.28. Styrket indsats for implementering af Housing First

på hjemløseområdet (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 20,8 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil vedr. ramme til opfølgning på en vi-

densafdækning af barrierer og muligheder i ind-

satsen på hjemløseområdet, som fremgår af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alterna-

tivet og Liberal Alliance om udmøntning af reser-

ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 af november

2019, samt den bevillingsprofil til ramme til

hjemløseindsats, som fremgår af Aftale mellem

regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det

Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal

Alliance om udmøntning af reserven til foranstalt-

ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds-

området for 2021-2024 af november 2020.

15.75.32. Kvindekrisecentre (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 11,9 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil, som fremgår af aktstykke om an-

søgningspulje til etablering af flere pladser på

kvindekrisecentre, jf. akt. 286 af 17. september

2020.

15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 36,8 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil vedr. en social investeringspulje på

hjemløseområdet, som fremgår af Aftale mellem

den daværende VLAK-regering, Socialdemokrati-

et, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Ven-

stre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af

satspuljen for 2018 af november 2017 samt om-

prioritering fra kontoen, som fremgår af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alterna-

tivet og Liberal Alliance om udmøntning af reser-

ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 af november

2019.

20,8

11,9

-11,9

36,8

-36,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte

voksne (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.........

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 6,3 mio. kr. skyldes forhøjelse af

bevillingen til Brugernes Akademi, SAND - de

hjemløses Landsorganisation, samt bevillingspro-

filen vedr. Danner, som fremgår af Aftale mellem

regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven

for 2020 af december 2019, samt bevillingsprofi-

len vedr. Landsforeningen af Væresteder, som

fremgår af Aftale mellem regeringen, Venstre,

Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke-

parti, Alternativet og Liberal Alliance om ud-

møntning af reserven til foranstaltninger på so-

cial-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for

2021-2024 af november 2020.

15.75.77. Partnerskab om udsatte grønlændere og bedre mis-

brugsbehandlingsmetoder (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 6,1 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil vedr. understøttelse af sociale tilbuds

kvalifikationer til at arbejde med udsatte grønlæn-

deres særlige behov og kompleksiteten af deres

problemstillinger, som fremgår af Aftale mellem

regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det

Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal

Alliance om udmøntning af reserven til foranstalt-

ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds-

området for 2021-2024 af november 2020.

15.85.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 10,2 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil, som fremgår af Aftale mellem rege-

ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det

Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal

Alliance om udmøntning af reserven til foranstalt-

ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds-

området for 2020-2023 af november 2019.

99,0

105,3

6,3

6,1

4,8

15,0

10,2

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

15.85.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodta-

gere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagel-

se (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 16,3 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil vedr. pulje til bekæmpelse af en-

somhed blandt hjemmehjælpsmodtagere, som

fremgår af Aftale mellem den daværende VLAK-

regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk

Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018

af november 2017 samt af Aftale mellem den da-

værende VLAK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-

puljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober

2018.

15.85.50. Bedre bemanding i ældreplejen (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 515,7 mio. kr. skyldes, at be-

villingen vedr. Pulje til bedre bemanding i ældre-

plejen fra 2022 er overført til det kommunale

bloktilskud.

15.85.52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet

(tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 16,4 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil vedr. forsøg med styrket frit valg på

ældreområdet, som fremgår af Aftale mellem den

daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti

om finansloven for 2018.

15.85.53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 17,7 mio. kr. skyldes at mid-

lerne er flyttet til Þ 15.85.49. Tilskud sfa. Hand-

lingsplan "Det gode ældreliv".

16,3

-16,3

515,7

-515,7

16,4

-16,4

17,7

-17,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

15.85.65. Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

(tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 29,9 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil vedr. højere faglighed og flere ansatte i

ældreplejen, som fremgår af Aftale mellem rege-

ringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten og Alternativet om finansloven for

2021 af december 2020.

15.86.09. Rådgivnings- og aktivitetscentre (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 7,0 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil vedr. pulje til videreførelse af de eksi-

sterende 13 rådgivnings- og aktivitetscentre, som

fremgår af Aftale mellem regeringen, Venstre,

Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke-

parti, Alternativet og Liberal Alliance om ud-

møntning af reserven til foranstaltninger på so-

cial-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for

2020-2023 af november 2019.

425,0

454,9

29,9

17,1

10,1

-7,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 16. Sundhedsministeriet

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 31,8 mio. kr. skyldes tilførsel af

midler til direkte COVID-19 håndtering, tilførsel

af midler til pukkelafvikling, tilførsel af midler til

strategi for life science, jf. Aftale af 20. maj 2021,

samt bevillingsprofilen på Strategi for digital

sundhed 2018-2022, jf. Aftale mellem den davæ-

rende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om fi-

nansloven for 2018 af december 2017.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 76,1 mio. kr. skyldes overførsel

af ressortansvaret for sager vedrørende ældreom-

rådet til Social- og Ældreministeriet ved kongelig

resolution af 21. januar 2021, samt bevillingsop-

hør vedrørende midler til COVID-19 relaterede

udgifter, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finansloven for 2021 af december

2020.

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed

(Driftsbev.)

.......

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 10,5 mio. kr. skyldes overførsel

af ressortansvaret for sager vedrørende ældreom-

rådet til Social- og Ældreministeriet ved kongelig

resolution af 21. januar 2021, bevillingsophør

vedrørende tilsyn mv., samt bevillingsophør ved-

rørende midler til COVID-19 relaterede udgifter,

herunder til generel styrkelse af beredskabet til

fremtidige epidemier og pandemier, jf. Aftale

mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fi-

nansloven for 2021 af december 2020.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 139,4 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende midler til COVID-19 rela-

terede udgifter, herunder til forlængelse af medi-

cinlagre i primær- og sekundærsektoren, jf. Aftale

mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fi-

nansloven for 2021 af december 2020.

282,4

314,2

31,8

193,6

117,5

-76,1

147,7

137,2

-10,5

218,2

78,8

-139,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 25,1 mio. kr. skyldes bevillings-

profilen på midler til håndtering af nødvendige

driftsopgaver mv., tilførsel af midler til moderni-

sering af Sundhedsvæsnets organisationsregister,

tilførsel af midler til bundne opgaver vedrørende

modernisering og vedligehold af sundhedsvæse-

nets it, tilførsel af midler til udviklingen af et di-

gitalt coronapas, samt overførsel af midler fra det

kommunale og regionale bloktilskud til medfi-

nansiering af it-infrastrukturløsningerne National

Serviceplatform og Fælles Medicinkort, jf. akt.

305 af juni 2021.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 8,8 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør af midlertidig bevilling i 2021 til sags-

behandling af vaccinationsskader ved vaccination

med Di-Te-Pol-Hib.

16.11.45. Tilskud til medicinsk cannabis ...........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes tilførsel af

midler til finansiering af en tilskudsordning i rela-

tion til videreførelsen af forsøgsordningen med

medicinsk cannabis. Forsøgsordningen er forlæn-

get med Aftale mellem regeringen, Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerli-

ge, Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemo-

kraterne og Frie Grønne om videreførelse af for-

søgsordningen med medicinsk cannabis af maj

2021.

16.11.55. ICARS (tekstanm. 140)

(Reservationsbev.)

........

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes tilførsel af

midler vedrørende fortsættelse af tilskud til

ICARS, der er en selvejende institution, hvis

overordnede formål er at skabe, dele og anvende

evidens til at støtte udviklingen og implemente-

ringen af omkostningseffektive og kontekstspeci-

fikke løsninger til at begrænse antimikrobiel resi-

stens i lav- og mellemindkomstlande.

298,1

323,2

25,1

16,0

7,2

-8,8

5,0

50,0

60,0

10,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine ............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 2.000 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende en reserve til COVID-19

vacciner og håndtering af vaccinationsplan.

2.000,0

-2.000,0

16.11.73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing (CO-

VID-19) .................................................................

Udgift ....................................................................

3.000,0

Mindreudgiften på 3.000 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende en reserve til test- og smit-

teopsporing i forbindelse med COVID-19.

16.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 29,3 mio. kr. skyldes, at mid-

lerne er overført til det kommunale og regionale

bloktilskud, jf. akt. 320 af 29. juni 2021.

16.21.35. Tilskud til pneumokokvaccination

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 114,4 mio. kr. skyldes bevil-

lingsprofilen til fortsættelse af tilbud om gratis

vaccination mod pneumokokker til ældre over 65

år samt personer i særlige risikogrupper under 65

år som led i indsatsen mod COVID-19.

16.21.85. Forsøgsordning med glukosemålere

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende midler til en forsøgsord-

ning med glukosemålere, jf. Aftale mellem rege-

ringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten og Alternativet om finansloven for

2021 af december 2020.

16.33.40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 15,5 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende midler til forskning i im-

munterapi, jf. Aftale mellem den daværende

VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finans-

loven for 2018 af december 2017.

-3.000,0

70,7

41,4

-29,3

146,1

31,7

-114,4

10,0

-10,0

15,5

-15,5

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

16.33.67. Nationalt klinisk studie om effekt og sikkerhed af

COVID-19 vacciner (ENFORCE) (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 28,5 mio. kr. skyldes tilførsel af

midler til et nationalt klinisk studie om effekt og

sikkerhed af COVID-19 vacciner (ENFORCE).

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 107)

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes indbud-

gettering af midler i 2021 til dækning af Bløderer-

statningsfondens udgifter til og med 2030.

16.51.79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 9,2 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende midler til at styrke indsat-

sen i forhold til sjældne sygdomme, herunder cy-

stisk fibrose.

16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er

CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behand-

lingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 7,4 mio. kr. skyldes tilførsel af

midler til en forlængelse af forsøgsordningen med

auditiv verbal terapi (AVT) til børn med høretab,

jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre,

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternati-

vet om finansloven for 2021 af december 2020.

16.53.19. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funk-

tion i børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 64,5 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende midler til afprøvning af en

fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms-

psykiatrien, jf. Aftale mellem den daværende

VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socia-

listisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for

2018 af november 2017.

28,5

11,9

1,9

-10,0

9,2

-9,2

2,0

9,4

7,4

64,5

-64,5

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

16.53.21. Fælles tværsektorielle teams med henblik på ned-

bringelse af tvang (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 6,4 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende midler til fælles tværsekto-

rielle teams med henblik på nedbringelse af tvang,

jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering,

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2018 af november

2017.

6,4

-6,4

16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

20,5

Mindreudgiften på 20,5 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende midler til udbredelse i hele

landet af akut psykiatrisk udrykningstjeneste.

16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 17,3 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende midler til at udvide be-

handlingskapaciteten til personer med spisefor-

styrrelser, herunder til BED.

16.53.45. Styrket kapacitet i psykiatrien Anlægspulje (Aftale

om finansloven for 2020) (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 30,4 mio. kr. skyldes bevillings-

profilen til udmøntning af Aftale mellem regerin-

gen og Danske Regioner om udmøntning af 600,0

mio. kr. til en styrket psykiatri til øget kapacitet

på sikringsafdelingen i Region Sjælland, jf. Aftale

mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fi-

nansloven for 2020 af december 2019.

-20,5

17,3

-17,3

10,0

40,4

30,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

16.55.02. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 7,3 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende midler til udmøntning af

Strategi for digital sundhed, jf. Aftale mellem den

daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti

om finansloven for 2018 af december 2017.

16.66.03. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverda-

gen som pårørende (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes bevil-

lingsophør vedrørende midler til udbredelse af

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende i

regi af Komiteen for Sundhedsoplysning, jf. Aftale

mellem den daværende VLAK-regeringen, So-

cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2018 af november

2017.

7,3

-7,3

5,0

-5,0

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101, 124 og

127)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

1.471,3

Merudgiften på 1.167,7 mio. kr. skyldes tilførsel

af midler for Kvalitetsfondens investeringer i en

moderne sygehusstruktur, der indbudgetteres år-

ligt på baggrund af aftalen om regionernes økono-

mi og et opdateret skøn for midlernes afløb samt

tilførsel af midler til en pulje til regionernes depo-

nering til kvalitetsfondsbyggerierne.

2.639,0

1.167,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

17.11.14. Fremme af kønsligestilling mellem kvinder og

mænd (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

..........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 11,0 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for initiativerne "Initiativer i

handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk

vold i nære relationer 2019-2022", "Handlingsplan

til bekæmpelse af menneskehandel for 2019-

2022", "Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og

lige muligheder for LGBTI-personer", " Driftstil-

skud til LGBT+ Danmark" og " Tilskud til Co-

penhagen 2021".

17.11.79. Reserver og budgetregulering

(Driftsbev.)

.........

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 7,1 mio. kr. skyldes, at der er afsat

18,7 mio. kr. i 2022 til systemmodernisering af

tværgående it-understøtning af beskæftigelses-

indsatsen samt indarbejdet negativ budgetregule-

ring på 3,7 mio. kr. som følge af lavere indtægts-

skøn fra skærpet tilsyn og naturgasanlæg samt ne-

gativ budgetregulering på 7,8 mio. kr. vedrørende

implementering af EESSI hos Udbetaling Dan-

mark.

17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkom-

stoverførsler .........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 150 mio. kr. skyldes, at reserven

vedrørende seniorpension var nulstillet i 2021.

17,6

6,6

-11,0

9,2

16,3

7,1

150,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkom-

stoverførsler .........................................................

Udgift ....................................................................

998,9

Mindreudgiften på 505,2 mio. kr. skyldes, at re-

serven på finansloven for 2021 er nulstillet og ud-

møntet på bloktilskudsaktstykket for 2021. På

forslag til finanslov for 2022 er bevillingen bl.a.

omfattet Rammeaftale mellem regeringen, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative

Folkeparti, Liberal Alliance og Alternative om

plan for genåbning af Danmark af marts 2021,

Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative

Folkeparti og Liberal Alliance om bedre ressour-

ceforløb af december 2020 og Aftale mellem re-

geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og

Alternativet om tiltag målrettet langtidsledige un-

der coronakrisen af maj 2021.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 5,3 mio. kr. skyldes primært, at

bevillingen på finansloven for 2021 er forhøjet

med 6,1 mio. kr. årligt i 2022 til 2025 til finansi-

ering af en ny arbejdsmiljø-økonomisk forsk-

nings-enhed jf. Aftale mellem regeringen, Dansk

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

493,7

-505,2

60,3

65,6

5,3

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejde-

re m.fl. (tekstanm. 129)

(Lovbunden)

..................

Udgift ....................................................................

365,8

Merudgiften på 52,0 mio. kr. skyldes primært en

forventning om kortere sagsbehandlingstider i Ar-

bejdsmarkedets Erhvervssikring vedrørende sager

efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og

godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre

statsansatte med sent diagnosticeret posttrauma-

tisk belastningsreaktion (særloven) og deraf afledt

fremrykning af tilkendelser af erstatninger mv. til

de berørte personer.

Indtægt .................................................................

Se ovenfor, idet afholdte erstatningsudgifter mv.

refunderes ved årets udgang af den ansættende

statsmyndighed.

351,2

417,8

52,0

404,9

53,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.23.31. Besættelsestidens ofre

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 12,6 mio. kr. skyldes et fortsat

fald i antallet af erstatningsmodtagere omfattet af

ordningen. Erstatningsmodtagerne er ofre som

følge af besættelsestiden 1940-45 eller pårørende

hertil.

17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsom-

rådet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Dan-

mark

(Reservationsbev.)

.......................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 5,1 mio. kr. skyldes, at bevillingen

på finansloven for 2021 er forhøjet med 5,0 mio.

kr. årligt i 2022 og frem til en styrket indsats med

kontrol af udbetalinger af sociale ydelser i udlan-

det som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

75,6

63,0

-12,6

5,1

17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af le-

dighedsafhængige indkomstoverførsler

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

215,4

Merudgiften på 89,7 mio. kr. skyldes, at bidraget

til den obligatoriske pensionsordning stiger fra 0,6

pct. i 2021 til 0,9 pct. i 2022.

17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øv-

rige indkomstoverførsler

(Lovbunden)

...............

Udgift ....................................................................

629,4

Merudgiften på 354,9 mio. kr. skyldes primært, at

bidraget til den obligatoriske pensionsordning sti-

ger fra 0,6 pct. i 2021 til 0,9 pct. i 2022. Merud-

giften skyldes derudover forventet stigende akti-

vitet på offentlige ydelser.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 38,6 mio. kr. skyldes et for-

ventet lavere antal modtagere af dagpenge, der

skal betales ATP-bidrag for, hvilket kan henføres

til et fald i den forventede bruttoledighed i 2022

på ca. 4.700 fuldtidspersoner i forhold til niveauet

ved Økonomisk Redegørelse december 2020, som

lå til grund for budgetteringen på finansloven for

2021.

305,1

89,7

984,3

354,9

533,9

495,3

-38,6

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 56,5 mio. kr. skyldes et for-

ventet lavere antal modtagere af dagpenge, der

skal betales ATP-bidrag for, hvilket kan henføres

til et fald i den forventede bruttoledighed i 2022

på ca. 4.700 fuldtidspersoner i forhold til niveauet

ved Økonomiske Redegørelse december 2020,

som lå til grund for budgetteringen på finansloven

for 2021. Endvidere udgør størrelsen af arbejdsgi-

verkompensationen ved samtidighedsferie et sta-

digt stigende beløb, og er således større i 2022 end

i 2021, og for finansloven for 2021 indgår efterre-

guleringen i bidrag fra arbejdsgivere med en ud-

gift, mens efterreguleringen for finansloven for

2022 først indarbejdes på det tekniske ændrings-

forslag for finansloven for 2022.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og ud-

dannelseshjælp

(Lovbunden)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 24,4 mio. kr. skyldes en nedju-

stering af aktivitetsskønnet baseret på den faktiske

aktivitet i 2020.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 27,5 mio. kr. skyldes primært, at

efterreguleringen i bidrag fra arbejdsgivere først

indgår på det tekniske ændringsforslag for finans-

loven for 2022.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 34,4 mio. kr. skyldes, at der i

2021 er indarbejdet en ekstraordinær indtægt ved

efterregulering som følge af, at de private arbejds-

giveres indbetaling af ATP i 2019 var lavere end

det faktiske finansieringsbehov.

440,8

384,3

-56,5

121,8

97,4

-24,4

69,2

96,7

27,5

123,5

89,1

-34,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydel-

se under jobafklaringsforløb

(Lovbunden)

.........

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 10,8 mio. kr. skyldes primært

at efterregulering i bidrag fra arbejdsgiver først

indgår i 2022 i forbindelse med ændringsforslaget

for finansloven for 2022 samt en stigning i ar-

bejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie

fra 2021 til 2022.

17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 15,3 mio. kr. skyldes primært en

forventet stigning i aktiviteten fra ca. 66.210 hel-

årspersoner i 2021 til ca. 72.160 helårspersoner i

2022. Merudgiften kan henføres til indfasningen

af Aftale mellem den daværende SRSF-regering,

Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om en reform af førtidspension og

fleksjob af juni 2012.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser .........

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 2.125,2 mio. kr. skyldes, at der

som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om

en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 gives

mulighed for i en seks måneders periode i løbet af

2022 at udtræde af efterlønsordningen og få tidli-

gere indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 1.174,8 mio. kr. skyldes pri-

mært, at der som led i Aftale mellem regeringen,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-

hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober

2020 gives ret til kompensation til personer, der

er overgået til efterløn inden 1. januar 2022 og som

tilkendes tidlig pension.

44,3

33,5

-10,8

167,0

182,3

15,3

2.125,2

10.691,5

9.516,7

-1.174,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed

(Lovbunden)

.........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 1.116,5 mio. kr. skyldes et for-

ventet lavere antal modtagere af dagpenge, hvilket

kan henføres til et forventet fald i bruttoledigheden

på ca. 4.700 fuldtidspersoner for 2022 ved Øko-

nomisk Redegørelse maj 2021 i forhold til ni-

veauet ved Økonomisk Redegørelse december,

som lå til grund for budgetteringen på finansloven

for 2021. I skønnet for 2022 er endvidere indeholdt

de aktivitetsmæssige konsekvenser af de seneste

tiltag / forlængelser af tiltag i relation til COVID-

19.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 730,2 mio. kr. skyldes et for-

ventet lavere antal modtagere af dagpenge. Den

lavere aktivitet kan primært henføres til et forven-

tet fald i bruttoledigheden jf. ovenfor.

17.32.02. Feriedagpenge

(Lovbunden)

................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 330,5 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i antallet af feriedagpengemodtagere

fra 87.000 i 2021 til 38.000 i 2022. Faldet skyldes

primært, at budgetteringen for 2022 afspejler en

forventning om, at overgangen til samtidighedsfe-

rie fremadrettet vil medføre et væsentligt lavere

antal feriedagpengemodtagere, herunder forstær-

ket af, at bruttoledigheden ved Økonomisk Rede-

gørelse maj 2021 skønner et fald i antallet af dag-

pengemodtagere.

17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 16,5 mio. kr. skyldes en for-

ventet lavere aktivitet i 2022.

17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 22,8 mio. kr. skyldes et fald i

antallet af modtagere af revalideringsydelse fra

2.600 helårspersoner i 2021 til 2.000 helårsperso-

ner i 2022.

21.398,3

20.281,8

-1.116,5

13.996,1

13.265,9

-730,2

597,1

266,6

-330,5

284,4

267,9

-16,5

114,8

92,0

-22,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 60,2 mio. kr. skyldes primært en

forventet stigning i antallet af ledighedsydelses-

modtagere hørende til Þ 17.35.25. Ledighedsydel-

se fra ca. 13.570 helårspersoner i 2021 til ca.

14.940 helårspersoner i 2022. Kontoen er under

indfasning, jf. Aftale mellem den daværende SR-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Kon-

servative Folkeparti om reform af refusionssyste-

met og tilpasninger i udligningssystemet af februar

2015.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn

(Lovbunden)

.......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 16,8 mio. kr. skyldes en mid-

lertidige ordning og forhøjelse af bevillingen i

2021, hvor forældre, der må blive hjemme for at

passe deres børn som følge af COVID-19, kan

opnå en ret til barselsdagpenge.

17.38.11. Dagpenge ved sygdom

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 358,2 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i antallet af modtagere af sygedagpenge

på cirka 3.000 fuldtidspersoner. Aktivitetsfaldet

skyldes, at der i 2021 var en ekstraordinær høj ak-

tivitet på kontoen, der primært kan henføres til

COVID-19 hjælpepakkerne.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 20,1 skyldes forventede færre

regresindtægter i 2022.

523,9

584,1

60,2

95,9

79,1

-16,8

5.146,8

4.788,6

-358,2

51,3

31,2

-20,1

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 33,7 mio. kr. skyldes primært,

at bevillingen på finansloven for 2021 var forhøjet

med 5,1 mio. kr. i 2021 til ansættelse af ekstra

VEU-koordinatorer i 2021, jf. Aftale mellem re-

geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale

Venstre og Det Konservative Folkeparti om styr-

ket opkvalificering af juni 2020 og med yderligere

10,0 mio. kr. ligeledes til ansættelse af ekstra

VEU-koordinatorer i 2021, jf. Aftale mellem re-

geringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti, Enhedslisten og Alternativet om stimuli og

grøn genopretning af december 2020. Mindreud-

giften skyldes desuden en teknisk reduktion på 7,4

mio. kr. til medfinansiering af systemmodernise-

ring af tværgående it-understøtning af beskæfti-

gelsesindsatsen mv. Hertil kommer en række

mindre ændringer i bevillingen herunder, at der på

forslag til finanslov for 2022 er indarbejdet en re-

duktion på 3,5 mio. kr. i 2022 og frem som følge

af overflytning af statslige opgaver i de fire Inter-

national Citizen Service centre til kommunerne jf.

Aftale mellem regeringen og Kommunernes

Landsforening om kommunernes økonomi for

2022 af juni 2021.

17.41.10. Udbetaling Danmark

(Reservationsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 51,8 mio. kr. skyldes primært

et fald i bevillingsprofilen for afsatte midler til

administration af tidlig pension, som følge af Af-

tale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socia-

listisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til

tidlig pension af oktober 2020. Hertil kommer ud-

løb af bevilling til administration af midlertidigt

børnetilskud.

347,9

314,2

-33,7

202,8

151,0

-51,8

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved

ressourceforløb og jobafklaringsforløb

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

490,1

Mindreudgiften på 332,8 mio. kr. skyldes en af-

skaffelse af kommunernes refusion fra 2022 for

driftsudgifter og mentorstøtte under ressourcefor-

løb i forbindelse med Aftale om bedre Ressource-

forløb.

157,3

-332,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.46.08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 7,7 mio. kr. skyldes Aftale mellem

regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialis-

tisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Al-

ternativet om yderligere forbedringer af hjælpe-

pakkerne for ikke mindst de mindre erhvervsdri-

vende af februar 2021, hvorefter retten til at påbe-

gyndte et uddannelsesløft til 110 pct. af hidtidig

dagpengesats er forlænget med yderligere et år, så

retten også er gældende i 2022.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 130,0 mio. kr. skyldes, at be-

villingen til indsats ved større afskedigelser var

forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2021 som følge af

Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre,

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternati-

vet om stimuli og grøn genopretning af december

2020, hvor der også blev afsat 30,0 mio. kr. i 2021

til en særlig varslingspulje til mindre virksomhe-

der i kriseramte brancher.

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæf-

tigede (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,9 mio. kr. skyldes et forventet

fald i udgifterne til hjælpemidler og befordrings-

godtgørelse til bl.a. aktiverede kontanthjælpsmod-

tagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og

personer i fleksjob. Skønnet er baseret på kom-

munernes refusionsanmodninger for 2021.

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og

skrivesvage (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 50,0 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for puljen "Indsats for ord-

blinde og læse- og skrivesvage".

75,3

83,0

7,7

135,9

5,9

-130,0

76,8

70,9

-5,9

50,0

-50,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 82,7 mio. kr. skyldes primært,

at bevillingen til den regionale uddannelsespulje

var forhøjet med 87,8 mio. kr. i 2021 som følge af

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-

parti, Radikale Venstre og Det Konservative Fol-

keparti om styrket opkvalificering og som følge

af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

og Enhedslisten om ekstraordinært løft af ledige

af juni 2020. Hertil kommer en stigende bevil-

lingsprofil for bevillingen til uddannelsesløft og

udløb af midlertidig bevilling til pulje til uddan-

nelsesambassadører som følge af Aftale mellem

regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale

Venstre og Det Konservative Folkeparti om styr-

ket opkvalificering af juni 2020.

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 15,0 mio. kr. skyldes, at der på

forslag til finanslov for 2022 er indarbejdet en

forhøjelse af bevillingen, jf. Aftale mellem rege-

ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Kon-

servative og Alternativet om tiltag målrettet lang-

tidsledige under coronakrisen af maj 2021.

17.46.46. Styrket opkvalificering af ledige (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 30,0 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for puljerne "Branchesamar-

bejde om opkvalificering" og "Certifikater til le-

dige flyveledere og piloter".

311,4

228,7

-82,7

0,2

15,2

15,0

30,0

-30,0

17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler

for ledige og beskæftigede voksenlærlinge

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

342,8

Merudgiften på 34,7 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i antallet af voksenlærlinge fra 7.600 i

2021 til 9.100 voksenlærlinge i 2022.

377,5

34,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig

forsørgelse (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

103,8

Mindreudgiften på 103,8 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for initiativerne "Investering

i udsatte og syge borgere på kanten af arbejds-

markedet - Flere skal med 2" og "Afklaring af ak-

tivitetsparate kontanthjælpsmodtagere".

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og

andre aktører (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 7,2 mio. kr. skyldes den aftalte

bevillingsprofil for initiativet "Indsats for flere

traine-forløb".

17.46.74. Jobrotation

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 20,8 mio. kr. skyldes politiske af-

taler, som styrker jobrotationsordningen, herunder

Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under co-

ronakrisen af maj 2021. Aftalerne medfører en

forventet stigning i antal personer, der gennemfø-

rer et jobrotationsforløb i 2022 sammenlignet med

den forventede aktivitet i 2021 med ca. 100 fuld-

tidspersoner.

17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 15,3 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for initiativet "Kompetence-

løft til iværksættere".

17.49.27. Graduate-programmer til nyuddannede (tekstanm.

115)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 10,2 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for initiativet "Graduate-pro-

grammer til nyuddannede".

17.51.04. Sporskifte (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

...

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 25,6 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for initiativet "Sporskifteind-

sats".

-103,8

12,3

5,1

-7,2

95,8

116,6

20,8

15,3

-15,3

10,2

-10,2

25,6

-25,6

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

(tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 18,4 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for initiativet "Pulje til ned-

bringelse af sygefravær i ældreplejen".

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm.

115)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,2 mio. kr. skyldes den aftalte

bevillingsprofil for initiativet "Styrket indsats for

unge udviklingshæmmede".

17.54.06. Skånejob

(Lovbunden)

..........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 13,7 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i antallet af fuldtidspersoner i skånejob fra

ca. 3300 fuldtidspersoner i 2021 til ca. 3.800 fuld-

tidspersoner i 2022. Stigningen forventes at være

midlertidig, og aftage i 2023.

17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 29,2 mio. kr. skyldes en for-

ventning om, at et faldende refusions- og aktivi-

tetsniveau i 2021 fortsætter i 2022.

18,4

-18,4

10,6

5,4

-5,2

53,5

67,2

13,7

275,5

246,3

-29,2

17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efter-

lønsalderen (tekstanm. 115)

(Lovbunden)

..........

Udgift ....................................................................

183,0

Mindreudgiften på 59,9 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i antallet af fuldtidspersoner i seniorjob

fra ca. 1.200 fuldtidspersoner i 2021 til ca. 800

fuldtidspersoner i 2022 som følge af, at den for-

ventede tilgang til ordningen falder. Ordningen er

også påvirket af fire COVID-19 relaterede aftaler

der samlet medfører et fald på 28,1 mio. kr.

17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 5,6 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i antallet af modtagere på baggrund af se-

neste regnskabstal.

123,1

-59,9

43,4

49,0

5,6

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.55.01. Efterløn

(Lovbunden)

...........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 2.868,9 mio. kr. skyldes pri-

mært et forventet fald i antallet af efterlønsmodta-

gere fra ca. 50.160 fuldtidspersoner i 2021 til ca.

34.600 fuldtidspersoner i 2022 primært som følge

af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny

ret til tidlig pension. Ligeledes forventes den gen-

nemsnitlige efterløn at falde fra ca. 172.025 kr. i

2021 til 169.455 kr. i 2022, mens antallet af mod-

tagere af skattefri præmie forventes at falde fra ca.

9.800 personer til ca. 8.940 personer i 2022.

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 38,0 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere

hørende til Þ 17.56.02. Ledighedsydelse fra ca.

2.750 helårspersoner i 2021 til ca. 2.100 helårs-

personer i 2022.

17.56.04. Fleksjob med variabel refusion

(Lovbunden)

.....

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 256,9 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i aktiviteten fra ca. 46.150 helårspersoner

i 2021 til ca. 52.850 helårspersoner i 2022. Me-

rudgiften kan henføres til, at udgifterne til fleksjob

i stigende grad afholdes på denne konto, jf. Aftale

mellem den daværende SR-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

om reform af refusionssystemet og tilpasninger i

udligningssystemet af februar 2015.

17.56.05. Fleksbidrag til kommunen

(Lovbunden)

............

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 221,8 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i aktiviteten fra ca. 44.775 helårspersoner

i 2021 til 46.850 helårspersoner i 2022. Merudgif-

ten kan henføres til indfasningen af Aftale mellem

den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om en

reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012

samt Aftale mellem den daværende SR-regering,

Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om reform af refusionssystemet og til-

pasninger i udligningssystemet af februar 2015.

9.846,5

6.977,6

-2.868,9

160,9

122,9

-38,0

1.806,0

2.062,9

256,9

1.806,0

2.027,8

221,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.56.11. Fleksydelse

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 196,9 mio. kr. skyldes primært, at

der som led i Aftale mellem regeringen, Dansk

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

om en ny ret til tidlig pension gives mulighed for

i en seks måneders periode i løbet af 2022 at ud-

træde af fleksydelsesordningen og få tidligere

indbetalte fleksydelsesbidrag udbetalt skattefrit.

17.59.19. Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejds-

pladser (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

........

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 30,5 mio. kr. skyldes, at bevillin-

gen til initiativet "Nedbringelse af sygefravær på

offentlige arbejdspladser" er forhøjet med 30,2

mio. kr. årligt i 2022 til 2024 med henblik på at

forebygge sygefravær og tidlig nedslidning på ri-

sikoarbejdsområder inden for den offentlige sektor

jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny

ret til tidlig pension af oktober 2020.

17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekst-

anm. 115)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,3 mio. kr. skyldes den aftalte

bevillingsprofil for initiativet "Udbredelse af virk-

somheders sociale ansvar".

17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 6,7 mio. kr. skyldes primært en

forventning om færre antal modtagere af tilskud til

familier med flerbørnsfødsler i 2022.

17.61.08. Det midlertidige børnetilskud

(Lovbunden)

.......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 238,4 mio. kr. skyldes, at der

ikke længere budgetteres på kontoen, da det mid-

lertidige børnetilskud udløber d. 31. december

2021.

558,8

755,7

196,9

30,5

5,3

-5,3

91,1

84,4

-6,7

238,4

-238,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 6,1 mio. kr. skyldes, at for-

skudsrefusionsadmodningerne for de to første

kvartaler af 2021 er lavere end forventet ved FL21,

hvorfor skønnet for 2022 er nedjusteret med 6,1

mio. kr.

17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 13.690,0 mio. kr. skyldes, at

fondens grundkapital forventes at udløbe i 2021,

hvorfor der ikke forventes overførsler af midler fra

fonden i 2022 og efter.

17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 27,7 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i antallet af helårspersoner fra ca. 186.400

i 2021 til ca. 198.600 i 2022. Stigningen sker pri-

mært som følge af, at det er obligatorisk for før-

tidspensionister på ny ordning at indbetale ATP-

bidrag, mens det er frivilligt for førtidspensionister

på gammel ordning. Således stiger aktiviteten i

takt med at gammel ordning udfases og der er til-

gang til ny ordning.

59,6

53,5

-6,1

13.690,0

-13.690,0

422,7

450,4

27,7

17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspen-

sionister

(Lovbunden)

...........................................

Udgift ....................................................................

507,0

Merudgiften på 55,9 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i antallet af helårspersoner fra ca. 115.400

i 2021 til ca. 124.300 i 2022. Stigningen i aktivitet

skyldes dels stigning i antal førtidspensionister og

dels stigning i andelen, der frivilligt indbetaler til

supplerende arbejdsmarkedspension.

562,9

55,9

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekst-

anm. 126)

(Lovbunden)

.........................................

Udgift .................................................................... 14.329,5

Merudgiften på 3.177,3 mio. kr. skyldes en for-

ventet stigning i antallet af helårspersoner fra ca.

71.600 i 2021 til ca. 86.400 i 2022. Merudgiften

skal ses i sammenhæng med en samlet forventet

stigning i antallet af førtidspensionister blandt an-

det på grund af stigende pensionsalder, jf. Aftale

mellem den daværende VK-regering, Dansk Fol-

keparti og Det Radikale Venstre om senere tilba-

getrækning af maj 2011. Stigningen i det samlet

antal førtidspensionister kommer til udtryk på

denne konto, da nytilkendelser placeres her.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 2.542,0 mio. kr. skyldes, at kon-

toen er kommunal medfinansiering af førtidspen-

sion og således følger således økonomien på Þ

17.64.10.10.

17.64.11. Mediecheck

(Lovbunden)

.....................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 110,3 mio. kr. skyldes, at medie-

checken indfases gradvist i takt med en udfasning

af medielicensen frem mod år 2022.

17.64.13. Seniorpension

(Lovbunden)

.................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 796,6 mio. kr. skyldes stigende

aktivitet fra ca. 12.600 helårspersoner i 2021 til ca.

16.200 helårspersoner i 2022. Aktiviteten på ord-

ningen følger forventningerne ved ordningens

indførelse og oprettelse af seniorpensionsenheden.

Ordningen er under indfasning.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 545,8 mio. kr. skyldes, at konto-

en er kommunal medfinansiering af seniorpension

og således følger således økonomien på Þ

17.64.13.10.

11.412,6

17.506,8

3.177,3

13.954,6

2.542,0

336,6

446,9

110,3

2.446,1

3.242,7

796,6

1.925,3

2.471,1

545,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

17.64.14. ATP-bidrag for seniorpensionister

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 8,0 mio. kr. skyldes stigende akti-

vitet fra ca. 12.600 helårspersoner i 2021 til ca.

16.200 helårspersoner i 2022. Aktiviteten på ord-

ningen følger forventningerne ved ordningens

indførelse og oprettelse af seniorpensionsenheden.

Ordningen er under indfasning.

17.64.15. Supplerende arbejdsmarkedspension for seniorpen-

sionister

(Lovbunden)

...........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 14,4 mio. kr. skyldes stigende ak-

tivitet fra ca. 6.300 helårspersoner i 2021 til ca.

9.300 helårspersoner i 2022. Aktiviteten på ord-

ningen følger forventningerne ved ordningens

indførelse og oprettelse af seniorpensionsenheden.

Ordningen er under indfasning.

17.64.16. Tidlig pension

(Lovbunden)

.................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 3.523,6 mio. kr. skyldes indførelse

en ny ret til tidlig pension fra 2022.

28,7

36,7

8,0

27,8

42,2

14,4

3.523,6

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

19.11.01. Departementet

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 42,9 mio. kr. skyldes primært

overførelse af opgaver til Uddannelses- og Forsk-

ningsstyrelsen i forbindelse med en organisations-

ændring og udløb af administrationsmidler til

forskningsinitiativer.

19.11.07. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens It

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 38,2 mio. kr. skyldes primært

igangsættelsen af SU-moderniseringsprojektet, der

skal udskifte den nuværende it-understøttelse af

Statens Uddannelsesstøtte (SU).

19.11.30. Gebyrer vedrørende tilbagebetaling af SU-gæld

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 133,5 mio. kr. skyldes køb af Ud-

betaling Danmarks gebyrfordringer vedrørende

tilbagebetaling af SU-gæld.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 85,6 mio. kr. skyldes afdrag på

og renter af Udbetaling Danmarks gebyrfordringer

vedrørende tilbagebetaling af SU-gæld.

19.11.40. Betaling for administration af tilbagebetaling af

SU-gæld

(Reservationsbev.)

.................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 19,1 mio. kr. skyldes dels udgifter

til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

og Gældsstyrelsen for administration af tilbagebe-

taling af SU-gæld mm., og skyldes dels moderni-

sering af systemunderstøttelse vedr. studielån.

19.11.70. Reserver til dekommissionering af nukleare anlæg

og langsigtet løsning for Danmarks radioaktive af-

fald

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 7,3 mio. kr. skyldes primært opju-

sterede udgiftsskøn for en langsigtet løsning for

Danmarks radioaktive affald.

Indtægt .................................................................

154,2

111,3

-42,9

69,2

107,4

38,2

133,5

85,6

19,1

104,8

112,1

7,3

53,1

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

Merindtægten på 53,1 mio. kr. skyldes primært

opjusterede udgiftsskøn for en langsigtet løsning

for Danmarks radioaktive affald.

19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkom-

stoverførsler .........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 41,8 mio. kr. skyldes primært

udmøntningen af en negativ budgetregulering, der

blev indført med flerårsaftalen om politiets og an-

klagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af de-

cember 2020.

19.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 12,5 mio. kr. skyldes en nega-

tiv budgetregulering vedrørende specialpædago-

gisk støtte til finansiering af dele af bevillingsløft

på Þ 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

19.23.05. Fællesbevillinger

(Reservationsbev.)

...................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 96,4 mio. kr. skyldes primært,

at kvalitetstilskuddene først fastlægges i forbin-

delse med ændringsforslagene.

19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud (tekstanm. 211)

(Selvejebev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 42,1 mio. kr. skyldes primært

udløb af tilskud til uddannelsesstationer i forbin-

delse med Bedre balance II, jf. akt. 87 af 19. april

2018.

-41,8

59,3

46,8

-12,5

114,9

18,5

-96,4

99,3

57,2

-42,1

19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse

med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm.

7 og 157)

(Reservationsbev.)

.................................

Udgift ....................................................................

45,2

Mindreudgiften på 44,1 mio. kr. skyldes udløb af

midler til styrket og mere fleksibel voksen-, efter-

og videreuddannelse, jf. Trepartsaftale mellem den

daværende VLAK-regering og arbejdsmarkedets

parter (2018-2021) af oktober 2017.

1,1

-44,1

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

1.463,4

Mindreudgiften på 496,5 mio. kr. skyldes udløb

af midler til Danmarks Frie Forskningsfond, jf.

Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alter-

nativet, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Liberal

Alliance om fordeling af forskningsreserven samt

midler fra reserven til genstart af dansk økonomi

samt særlige udfordringer afledt af COVID-19 i

2021 mv. samt Aftale mellem regeringen, Venstre,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alterna-

tivet og Frie Grønne om fri forskning, talentud-

vikling og forskning i klimaforandringer (2021)

af oktober 2020.

19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm.

200)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

1.882,4

Mindreudgiften på 804,7 mio. kr. skyldes primært

udløb af midler til Danmarks Innovationsfond jf.

Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alter-

nativet, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Liberal

Alliance om fordeling af forskningsreserven samt

midler fra reserven til genstart af dansk økonomi

samt særlige udfordringer afledt af COVID-19 i

2021 mv. af oktober 2020.

19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 41,5 mio. kr. skyldes primært

udløb af midler til Grand Challenges. Derudover

skyldes mindreudgiften udløb af midler til Elite-

Forsk, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Ra-

dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og

Frie Grønne om fri forskning med videre i 2021

af oktober 2020.

966,9

-496,5

1.077,7

-804,7

48,2

6,7

-41,5

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes udløb af

midler til at videreføre Grundtvig Centerets arbej-

de, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radika-

le Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,

Alternativet, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Li-

beral Alliance om fordeling af forskningsreserven

samt midler fra reserven til genstart af dansk øko-

nomi samt særlige udfordringer afledt af COVID-

19 i 2021 mv. af oktober 2020.

19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,3 mio. kr. skyldes udløb af

midler til fortsat internationalisering af dansk

forskning og understøttelse af dansk deltagelse i

fælleseuropæisk og internationalt samarbejde, jf.

Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alter-

nativet, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Liberal

Alliance om fordeling af forskningsreserven samt

midler fra reserven til genstart af dansk økonomi

samt særlige udfordringer afledt af COVID-19 i

2021 mv. af oktober 2020.

15,1

5,1

-10,0

38,8

33,5

-5,3

19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfra-

strukturer

(Reservationsbev.)

..............................

Udgift ....................................................................

233,9

Merudgiften på 70,8 mio. kr. skyldes primært en

stigende bevilling til Danmarks bidrag til ESS

(European Spallation Source).

19.55.05. Tilskud til arktisk forskning

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 8,0 mio. kr. skyldes udløb af

midler dels til Arktisk Universitet og dels til un-

derstøttelse af Arktisk forskning, jf. Aftale mellem

regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye

Borgerlige, Frie Grønne og Liberal Alliance om

fordeling af forskningsreserven samt midler fra

reserven til genstart af dansk økonomi samt særli-

ge udfordringer afledt af COVID-19 i 2021 mv.

af oktober 2020.

304,7

70,8

30,2

22,2

-8,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske

Rumorganisation (ESA)

(Lovbunden)

................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 6,8 mio. kr. skyldes øget bidrag til

Danmarks obligatoriske bidrag til ESA, dels som

følge af en stigning i ESA's samlede budget og

dels pga. en stigning i Danmarks andel af det

samlede budget, som følge af en stigning i Dan-

marks BNP andel i forhold til de øvrige medlems-

lande.

19.82.01. Lånevirksomhed

(Lovbunden)

.............................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 263,2 mio. kr. skyldes primært

skøn for afdrag på studielån, for betalte renter på

studielån, for betalte inddrivelsesrenter på studie-

lån og for meget udbetalt støtte, samt større skøn

for hensættelser på inddrivelsesrenter på studielån

og på for meget udbetalt støtte.

19.82.02. Forrentning af lånevirksomhed - studielån

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 75,8 mio. kr. skyldes primært et

større skøn for inddrivelsesrenter på misligholdte

studielån.

19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 9,9 mio. kr. skyldes en stigning

i den misligholdte FM-gæld og en deraf følgende

stigende renteindtægt.

19.82.06. Genudlån af studielån

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 196,5 mio. kr. skyldes en forhøjet

udgiftsbevilling som følge af forventningen om

højere afdrag på studielån.

123,1

129,9

6,8

4.413,0

4.676,2

263,2

1.248,0

1.323,8

75,8

131,5

141,4

9,9

3.034,0

3.230,5

196,5

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannel-

ser

(Reservationsbev.)

...........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 66,3 mio. kr. skyldes udløb af

tilskud til dækning af deltagerbetaling på akademi-

og diplomuddannelser, jf. Trepartsaftale mellem

den daværende VLAK-regering og arbejdsmarke-

dets parter om styrket og mere fleksibel voksen-,

efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober

2017.

66,3

-66,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet

20.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 20,2 mio. kr. skyldes primært den

bevillingsprofil, som fremgår af Aftale om styrket

og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddan-

nelse (2018-2021) af oktober 2017, samt indbud-

gettering af reserve til udspil om sociale mediers

ansvar og børn og unges digitale dannelse. Derud-

over skyldes merudgiften bevillingsprofilen på re-

serve til initiativer, der medfører kommunale me-

rudgifter og reserve til kommunale merudgifter

ifm. Aftale om minimumsnormeringer samt reser-

ve til evt. kompensation af institutioner som følge

af afskaffelse af fradrag for moms. I modsat ret-

ning trækker udmøntningen af reserve til udmønt-

ning af initiativer sfa. Trepartsaftale om flere læ-

repladser og entydigt ansvar af november 2020 og

udmøntning af reserve til flere elever på ordblin-

deefterskoler. Der er desuden indbudgetteret en

negativ budgetregulering på 2,9 mio. kr. i 2022

ifm. Aftale om en samlet indsats for elever og stu-

derende med handicap på ungdomsuddannelserne

og på de videregående uddannelser af maj 2021

med henblik på at finansiere forbrug af opsparing,

en negativ budgetregulering på 60,0 mio. kr. i

2022 til at finansiere et bevillingsløft af Þ

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv., og en

negativ budgetregulering på 17,5 mio. kr. vedr.

korrektion af den tildelte pris- og lønregulering

pba. fordelingen af særskilte puljemidler i den

indgåede overenskomstaftale (OK21)

26,3

46,5

20,2

20.21.05. Minimumsnormeringer (tekstanm. 111, 144 og 295)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

767,4

Merudgiften på 190,0 mio. kr. skyldes den stigen-

de profil frem mod 2024 fsva. de afsatte midler til

pulje til indfasning af minimumsnormeringer samt

tilpasningspulje til minimumsnormeringer.

957,4

190,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 144)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 7,9 mio. kr. skyldes primært

udmøntning af konsulentbesparelser som følge af

Aftale om politiets og anklagemyndighedens øko-

nomi i 2021-2023 mellem regeringen, Dansk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye

Borgerlige af december 2020, samt overførsel til

Þ 20.87.01. til finansiering af ordning med én be-

dømmer i folkeskolen.

20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen (tekstanm.

144)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 18,7 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil som fremgår af Aftale mellem den

daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og

Radikale Venstre om initiativer for Danmarks di-

gitale vækst af februar 2018.

20.29.17. Generelt løft af folkeskolen (tekstanm. 144)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 399,6 mio. kr. skyldes, at de

afsatte midler fra 2022 og frem udmøntes til kom-

munerne via bloktilskuddet, jf. Aftale mellem re-

geringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-

stre, Enhedslisten og Alternativet om midler til

generelt løft af folkeskolen i 2022 og frem af maj

2021.

20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.)

..............

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 29,8 mio. kr. skyldes justeret akti-

vitetsskøn, hvor der forventes en stigning i aktivi-

tet på særligt den merkantile eux.

19,8

11,9

-7,9

18,7

-18,7

399,6

-399,6

294,8

324,6

29,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 101,

102 og 103)

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

385,3

Merudgiften på 26,8 mio. kr. skyldes primært be-

villingsprofilen til udgifter til korrektion af den

samlede bevilling til Arbejdsgivernes Uddannel-

sesbidrag, således at nettoudgifterne i Arbejdsgi-

vernes Uddannelsesbidrag udgør 500 mio. kr. år-

ligt sfa. Trepartsaftalen om flere lærepladser og

entydigt ansvar af november 2020. I modsat ret-

ning ses mindreudgifter grundet justeret aktivi-

tetsskøn, hvor der forventes et fald i aktiviteten.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)

(Selvejebev.)

............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 27,8 mio. kr. skyldes justeret

aktivitetsskøn, hvor der forventes et fald i aktivitet.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 6,3 mio. kr. skyldes justeret akti-

vitetsskøn, hvor der forventes en stigning i aktivi-

teten på fodterapeutuddannelsen.

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

(tekstanm. 144)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 24,0 mio. kr. skyldes dels den

bevillingsprofil, der følger af den poliske aftale fra

Folkeskole til faglært mellem daværende VLAK-

regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti samt

eud-aftalekredsens tilslutning til at finansiere dele

af trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt

ansvar, som regeringen indgik med arbejdsmarke-

dets parter den 21. november 2020.

20.38.22. Tilskud til social- og sundhedsuddannelserne og

uddannelser målrettet jobfunktioner og brancher in-

den for grøn omstilling

(Reservationsbev.)

.........

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 20,2 mio. kr. skyldes den bevil-

lingsprofil, som fremgår af Aftale mellem rege-

ringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten og Alternativet om Stimuli og grøn

genopretning af december 2020.

412,1

26,8

333,5

305,7

-27,8

21,6

27,9

6,3

103,6

79,6

-24,0

20,2

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)

(Selvejebev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,9 mio. kr. skyldes justeret

aktivitetsskøn, hvor der forventes et fald i aktivi-

teten på gymnasial supplering.

20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 8,7 mio. kr. i 2022 skyldes igang-

sættelsen af et omfattende renoverings- og moder-

niseringsprojekt af den fredede kostelev- og rek-

torbygning "Rektorgårdens Forbygning" på Sorø

Akademis Skole.

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

(tekstanm. 1, 120 og 230) .....................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 50,1 mio. kr. skyldes justeret

aktivitetsskøn, hvor der forventes et fald i aktivi-

teten på de private gymnasier.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 6,2 mio. kr. skyldes udfasning

af produktionsskoleforløb og deraf kommunale

bidrag vedr. produktionsskoler jf. oprettelsen af

den forberedende grunduddannelse (FGU) fra 1.

august 2019 jf. Aftale mellem den daværende

VLAK-regering, Socialdemokratiet, Socialistisk

Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om

bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.

20.55.04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddan-

nelse vedrørende drift

(Lovbunden)

....................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 80,7 mio. kr. skyldes en forven-

tet større aktivitet i 2021, der er grundlaget for

kommunalt bidrag i 2022 ift. den forventede akti-

vitet i 2020, der udløser kommunalt bidrag i 2021.

Forventningen er baseret på seneste aktivitets-

prognose på FGU.

116,8

110,9

-5,9

7,2

15,9

8,7

446,9

396,8

-50,1

6,2

-6,2

812,4

893,1

80,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

20.55.05. Kommunale bidrag til forberedende grunduddan-

nelse vedrørende forsørgelse

(Lovbunden)

.........

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 71,7 mio. kr. skyldes en forven-

tet større aktivitet i 2021, der er grundlaget for

kommunalt bidrag i 2022 ift. den forventede akti-

vitet i 2020, der udløser kommunalt bidrag i 2021.

Forventningen er baseret på seneste aktivitets-

prognose på FGU.

341,4

413,1

71,7

20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddan-

nelse (tekstanm. 144)

(Reservationsbev.)

............

Udgift ....................................................................

160,5

Mindreudgiften på 82,4 mio. kr. skyldes hen-

holdsvis, at midler til tilpasning af institutions-

struktur er reduceret fra 94,2 mio. kr. i 2021 til 5,4

mio. kr. i 2022 pga. et ekstraordinært løft i 2021

på finansloven for 2021, der ikke tilsvarende er i

2022 samt den bevillingsprofil, som fremgår af

Aftale mellem den daværende VLAK-regering,

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radi-

kale Venstre og Alternativet om bedre veje til ud-

dannelse og job af oktober 2017.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120,

168, 213 og 230)

(Selvejebev.)

..............................

Udgift ....................................................................

831,1

Mindreudgiften på 156,9 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den

daværende VLAK-regering og arbejdsmarkedets

parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-

og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekst-

anm. 144)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 11,4 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den

daværende VLAK-regering og arbejdsmarkedets

parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-

og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

78,1

-82,4

674,2

-156,9

16,7

5,3

-11,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

20.72.07. Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 40,8 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den

daværende VLAK-regering og arbejdsmarkedets

parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-

og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Aftalen udløber ved udgangen af 2021, hvorfor

bevillingen bortfalder.

40,8

-40,8

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188,

213 og 230)

(Selvejebev.)

......................................

Udgift ....................................................................

1.655,6

Mindreudgiften på 86,8 mio. kr. skyldes den be-

villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den

daværende VLAK-regering og arbejdsmarkedets

parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-

og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Derudover skyldes mindreudgiften justeret aktivi-

tetsskøn, hvor der forventes et fald i aktiviteten på

særligt Forberedende Voksenundervisning (FVU).

20.74.04. Opsøgende arbejde (tekstanm. 144)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 25,5 mio. kr. skyldes bevil-

lingsprofilen i Aftale mellem den daværende

VLAK-regering og arbejdsmarkedets parter om

styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vide-

reuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

20.75.05. Adgangskurser til udvalgte erhvervsakademi- og

professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 1 og

120)

(Selvejebev.)

..................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften på 10,2 mio. kr.

skyldes, at der som følge af lov nr. 363 af 9. marts

2021, ydes taxametertilskud til adgangskurser til

uddannelserne til markedsføringsøkonom, skov-

og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør.

1.568,8

-86,8

25,5

-25,5

10,2

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst-

anm. 1)

(Selvejebev.)

.............................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 19,0 mio. kr. skyldes justeret

aktivitetsskøn, hvor der forventes et fald i aktivi-

teten på pædagogikum ved gymnasiale uddannel-

ser.

20.89.02. Internationale undersøgelser

(Reservationsbev.)

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 7,8 mio. kr. skyldes indbudget-

tering af forbrug af opsparing til finansiering af

udgiftsforskydning ved internationale undersøgel-

ser grundet COVID-19 situationen.

20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 144)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,1 mio. kr. skyldes overførsel

af 5,1 mio. kr. til Uddannelses- og Forskningsmi-

nisteriet som følge af Aftale om en samlet indsat

for elever og studerende med handicap på ung-

domsuddannelserne og på de videregående ud-

dannelser af maj 2021.

164,2

145,2

-19,0

4,6

12,4

7,8

8,7

3,6

-5,1

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 21. Kulturministeriet

21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af

COVID-19 (tekstanm. 227, 228, 229, 230, 231,

232, 233, 234, 235 og 238) ....................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 150,3 mio. kr. skyldes, at der

ikke er afsat bevilling i 2022 til pulje- og kom-

pensationsordninger som følge af COVID-19.

21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

(tekstanm. 211, 217, 220, 222, 223, 224, 225, 226,

227 og 337) ............................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 553,8 mio. kr. skyldes, at der

ikke er afsat bevilling i 2022 til kompensations-

ordninger som følge af COVID-19.

21.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 74,4 mio. kr. skyldes, at bevil-

ling til børn og unges møde med litteraturen og til

initiativer i regi af genstartsteamet på Kulturmini-

steriets område i 2021 ikke videreføres til 2022.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 5,6 mio. kr. skyldes, at bevillingen

i 2022 dækker den forventede DVD kompensation

til rettighedshavere for 2021.

21.23.55. Udviklingspulje til scenekunst

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes overført be-

villing i 2022 fra Þ 21.23.11.21 'Fredericia Teater'

til Fredericia Musicalteater.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)

(Reservationsbev.)

.................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 146,7 mio. kr. skyldes over-

gangen fra licensfinansiering til finanslovsfinansi-

ering.

150,3

-150,3

553,8

-553,8

106,3

31,9

-74,4

17,1

22,7

5,6

6,1

11,6

5,5

148,8

2,1

-146,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

21.33.71. Anlægsprogram, museer

(Anlægsbev.)

...............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes, at etable-

ring af Ordrupgaards anlægsprojekt Himmelhaven

afsluttes i 2021.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 5,0 mio. kr. skyldes, at dona-

tionsfinansieret indtægt til Ordrupgaards anlægs-

projekt Himmelhaven ophører ifm. at projektet

afsluttes i 2021.

21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed

(Anlægsbev.)

.....

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 19,9 mio. kr. skyldes, at udgifterne

i 2022 til en række af Slots- og Kulturstyrelsens

anlægsprojekter vil stige, hvor udgiften er dona-

tionsfinansieret.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 17,5 mio. kr. skyldes, at Slots-

og Kulturstyrelsens donationsfinansierede ind-

tægter til anlægsprojekterne vil stige i 2022.

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og

207)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,7 mio. kr. skyldes, at bevil-

ling i 2021 til lokale foreninger under Dansk

Ungdoms Fællesråd ifm. kompensationsordninger

som følge af COVID-19 ikke er videreført i 2022.

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187

og 207)

(Reservationsbev.)

....................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 43,5 mio. kr. skyldes at bevil-

ling i 2021 til en række idrætsforeninger m.fl. ifm.

kompensationsordninger som følge af COVID-19

ikke er videreført i 2022.

21.81.01. DR (tekstanm. 1, 28 og 209)

(Lovbunden)

..........

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 886,6 mio. kr. skyldes overgang

fra en licensfinansiering til en bevillingsfinansi-

ering i henhold til Aftale mellem daværende rege-

ringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR

og afskaffelse af medielicensen af marts 2018.

5,0

-5,0

5,0

-5,0

274,9

294,8

19,9

130,3

147,8

17,5

91,8

86,1

-5,7

107,3

63,8

-43,5

2.576,2

3.462,8

886,6

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

21.81.07. De regionale TV 2-virksomheder

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

339,1

Merudgiften på 205,2 mio. kr. skyldes overgang

fra en licensfinansiering til en bevillingsfinansi-

ering i henhold til Aftale mellem daværende rege-

ringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR

og afskaffelse af medielicensen af marts 2018.

21.81.16. Public Service-Puljen

(Reservationsbev.)

...........

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 26,3 mio. kr. skyldes over-

gang fra en licensfinansiering til en bevillingsfi-

nansiering i henhold til Aftale mellem daværende

regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af

DR og afskaffelse af medielicensen af marts 2018.

21.81.79. Budgetregulering

(Reservationsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 27,7 mio. kr. skyldes tilførsel af

den tidligere medieaftales fordeling af bevilling til

en række formål.

544,3

205,2

26,3

-26,3

27,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 23. Miljøministeriet

23.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 184)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 17,6 mio. kr. skyldes primært tek-

nisk overførsel af reserve fra Þ 23.21.01. Miljø-

styrelsen til gennemførelse af initiativer i staten

og kommunerne vedrørende vandområdeplan III.

23.22.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 194)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 54,2 mio. kr. skyldes tilførsel til

udtagning af klima-lavbundsjorder samt tilførsel

til vandløbsrestaurering som følge af Aftale mel-

lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-

listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten,

Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Li-

beral Alliance og Alternativet om Hav-, Fiskeri-

og Akvakulturprogrammet for perioden 2021-

2023 af marts 2021. Dertil forlænges ordningerne

sørestaureringer og arkæologiske undersøgelser.

Der er modsat sket bortfald af ordningen vedrø-

rende helhedsprojekter i udvalgte klimafølsomme

vandløb samt af dambrugsordningen.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 7,0 mio. kr. skyldes medfinansi-

ering fra den Europæiske Hav-, Akvakultur og Fi-

skerifond til vandløbsrestaurering som følge af

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye

Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om

Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for peri-

oden 2021-2023 af marts 2021.

23.23.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-

program

(Reservationsbev.)

.................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 118,7 mio. kr. skyldes udløb

af midlertidig bevilling vedrørende forskningsre-

serven i 2021, jf. Aftale mellem regeringen, Ven-

stre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-

listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige, Frie

Grønne og Liberal Alliance om fordeling af

forskningsreserven samt øvrige forskningspriori-

teter i 2021 af oktober 2020.

251,8

269,4

17,6

224,3

278,5

54,2

35,0

42,0

7,0

144,3

25,6

-118,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

23.24.54. Støtte til indsats vedrørende generationsforurenin-

ger (tekstanm. 198)

(Reservationsbev.)

...............

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 51,1 mio. kr. skyldes profil på af-

satte midler til indsats vedr. generationsforurenin-

ger, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Al-

ternativet om finansloven for 2021 af december

2020.

23.24.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm.

106)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 73,5 mio. kr. skyldes primært

bortfald i bevillingen til midlertidig skrotnings-

ordning for ældre dieselbiler, jf. Aftale mellem

regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti og Enhedslisten om grøn omstilling af vej-

transporten af december 2020. Modsat er der en

opjustering på 26,5 mio. kr. af den tekniske bud-

gettering af udgifter under Þ 23.24.60.40. Indsam-

lingsordning vedrørende biler.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 26,5 mio. kr. skyldes opjustering

af den tekniske budgettering af indtægter under

indsamlingsordning vedrørende biler.

23.31.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 106 og 110)

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 28,9 mio. kr. skyldes hovedsa-

gelig, at der i 2022 er budgetteret øgede indtægter

på 20 mio. kr. vedrørende salg af træ fra ikke-

hjemmehørende arter i skove, der vil blive lagt

urørt i forbindelse med Natur- og biodiversitets-

pakken, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finansloven for 2021 af december

2020.

23.31.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)

(Anlægsbev.)

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 13,6 mio. kr. skyldes, at ind-

tægtskravet til salg af en række sommerhusgrunde

er øget med 13,6 mio. kr. i 2022 til finansiering af

anlægsaktivitet på Þ 23.31.04.40. Øvrige arealer

under Naturstyrelsen.

50,0

101,1

51,1

411,5

338,0

-73,5

301,7

328,2

26,5

267,5

238,6

-28,9

13,6

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

23.31.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8, 106 og 197)

(Anlægsbev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på netto 43,7 mio. kr. skyldes pri-

mært en reduktion i bevilling afsat til udtagning

af landbrugsjorde på 56,7 mio. kr. samt en øget

bevilling til statslig skovrejsning med 5,0 mio. kr.

jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Allian-

ce om erstatning mv. til minkavlere og følgeer-

hverv berørt af COVID-19 af 25. januar 2021, jf.

akt. 239 af 20. maj 2021, samt en øget bevilling

på 8,9 mio. kr. til Naturgenopretningsprojektet

Søborg Sø.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på netto 5,6 mio. kr. skyldes en

reduktion i forbrug af videreførsel vedr. statslige

skovrejsningsprojekter på 14,5 mio. kr. samt en

øget indtægt på 8,9 mio. kr. vedrørende Naturgen-

opretningsprojektet Søborg Sø.

23.31.08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm.

106)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 59,2 mio. kr. skyldes profil på af-

satte midler til pulje til diger og kystbeskyttelse,jf.

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet

om finansloven for 2021 af december 2020. Puljen

er øget med 150,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 179 og 185)

(Anlægsbev.)

..........................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 15,4 mio. kr. skyldes forbrug af

videreførsel på 12,2 mio. kr. samt øget kommunal

medfinansiering af kystbeskyttelsesopgaverne

med 3,2 mio. kr.

23.31.25. Øvrige tilskud

(Reservationsbev.)

........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes profil på

de afsatte midler til renovering af kunsterhjemmet

Jenle, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finansloven for 2021 af december

2020.

158,1

114,4

-43,7

33,4

27,8

-5,6

90,8

150,0

59,2

26,2

41,6

15,4

5,0

-5,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125)

(Driftsbev.)

......

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 25,4 mio. kr. skyldes primært til-

førsel af bevilling på 10,0 mio. kr. til en generel

styrkelse af departementets opgavevaretagelse,

tilførsel af bevilling på 8,5 mio. kr. som følge af

ressortdelingen af Miljø- og Fødevareministeriet,

jf. Kongelig resolution af 19. november 2020,

samt en forøgelse af bevilling med 3,0 mio. kr. til

etablering, minimumsdrift og udvikling af et ga-

stroakademi i København.

148,0

173,4

25,4

24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 167 og

193)

(Driftsbev.)

....................................................

Nettoudgift ...........................................................

796,5

Mindreudgiften på 87,5 mio. kr. skyldes primært

bortfald af midlertidig bevilling på 30,0 mio. kr.

afsat til forberedelse af CAP-reform. Hertil kom-

mer bortfald af bevillinger på 25,6 mio. kr. vedrø-

rende administration af økologisk arealtilskud,

15,5 mio. kr. afsat til administration af målrettet

regulering, og 6,4 mio. kr. til administration af

landdistriktsprogram.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 20,6 mio. kr. skyldes primært

opjusteringer i det forventede årlige tilsagn på til-

skud til oplysningskampagner og salgsfremstød i

og uden for EU, som er medfinansieret 100 pct. af

EU, og nye tilsagn til projekter under projektstøtte

til biavl, som er medfinansieret 50 pct. af EU.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 16,7 mio. kr. skyldes primært

medfinansiering fra EU i forbindelse med opju-

steringer i det årlige tilsagn til oplysningskampag-

ner og salgsfremstød, der er medfinansieret 100

pct. af EU, samt projektstøtte til biavl, som er

medfinansieret 50 pct. af EU.

709,0

-87,5

115,2

135,8

20,6

106,5

123,2

16,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

24.21.05. Anlægsprogram (tekstanm. 190)

(Anlægsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 32,4 mio. kr. skyldes primært, at

der i 2022 indgår flere midler til den eksisterende

vådområdeindsats end i 2021. Det bemærkes i øv-

rigt, at dele af kontoen foreløbigt er teknisk bud-

getteret.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 32,2 mio. kr. skyldes primært,

at der forventes lavere indtægter fra jordsalg ved-

rørende Multifunktionel Jordfordeling.

436,5

468,9

32,4

391,3

423,5

32,2

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm.

161)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

1.250,4

Mindreudgiften på 937,4 mio. kr. skyldes, at be-

villingen i 2022-25 er foreløbigt teknisk budgette-

ret, da CAP-planen ikke er udformet endnu.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 1.061,5 mio. kr. skyldes, at

bevillingen i 2022-25 er foreløbigt teknisk bud-

getteret.

24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes et fald i

bevilling, jf. Aftale mellem den daværende

VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finans-

loven for 2018 af december 2017.

24.23.08. Minivådområder (tekstanm. 170)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 25,6 mio. kr. skyldes, at bevil-

lingen i 2022-25 er foreløbigt teknisk budgetteret,

da CAP-planen ikke er udformet endnu.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen

(Lovbunden)

........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 10,3 mio. kr. skyldes en for-

ventet højere afvikling af garantiindfrielser på lån

til yngre jordbrugere.

1.061,5

313,0

-937,4

-1.061,5

35,0

25,0

-10,0

25,6

-25,6

26,1

15,8

-10,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget .........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 31,0 mio. kr. skyldes, at der

ikke længere budgetteres på kontoen, da de lån-

ordninger kontoen vedrørte, er udløbet.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for

fødevaresektoren (tekstanm. 160 og 168)

(Reservationsbev.)

.................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 20,0 mio. kr. skyldes et fald i

bevillingen på Þ 24.23.06.10. Økologiindsats til

fremme af produktion og afsætning, som udmøn-

tes under Fonden for økologisk landbrug.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 178 og

196)

(Statsvirksomhed)

..........................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 209,8 mio. kr. skyldes primært

bortfald af midlertidig bevilling på 300,0 mio. kr.

til finansiering af statslige udgifter vedrørende af-

livning af mink, jf. Aftale mellem regeringen, Ra-

dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten og Alternativet om aflivning og midlertidigt

forbud mod hold af mink af november 2020.

Modsat tilføres bevilling på 96,4 mio. kr. vedrø-

rende mink til udbetalinger og afværgeforanstalt-

ninger.

24.32.45. Støtte til små slagterier (tekstanm. 191)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften på 10,3 mio. kr. skyl-

des flytning af de minimis-støtte til små slagterier

fra Þ 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

31,0

-31,0

35,0

15,0

-20,0

823,5

613,8

-209,7

10,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 96,1 mio. kr. skyldes primært

bevillingsreduktioner til Grønt Udviklings- og

Demonstrationsprograms økologiforskning og til

grøn forskning i relation til landbrugsområdet, jf.

Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alter-

nativet, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Liberal

Alliance om fordeling af forskningsreserven samt

øvrige forskningsprioriteter af oktober 2020. Der

er derudover omflyttet 15,0 mio. kr. til den gene-

relle opgavevaretagelse i Landbrugsstyrelsen.

24.61.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125)

(Driftsbev.)

.....

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 21,8 mio. kr. skyldes styrkelse af

den generelle opgavevaretagelse i Fiskeristyrel-

sen, herunder varetagelse af EU-krav på fiskeri-

området.

24.61.20. Tilskud til fremme af international fiskeriforskning-

og udvikling

(Reservationsbev.)

...........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 7,6 mio. kr. skyldes forøgede årli-

ge driftsudgifter, huslejeudgifter og engangsom-

kostninger mv. i forbindelse med flytning af ICES

og EUROFISH til nyt lejemål.

24.63.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekst-

anm. 106)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 12,2 mio. kr. skyldes et fald i

bevilling, jf. Aftale mellem den daværende

VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finans-

loven for 2018 af december 2017.

436,4

340,3

-96,1

165,4

187,2

21,8

7,2

14,8

7,6

12,3

0,1

-12,2

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 28. Transportministeriet

28.11.13. Den centrale anlægsreserve

(Anlægsbev.)

..........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 264,0 mio. kr. skyldes afløbet

for de afsatte reserver vedr. besluttede anlægspro-

jekter.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer

af den kollektive trafik

(Anlægsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 12,7 mio. kr. skyldes udmønt-

ningen af udisponerede puljemidler til takstned-

sættelser og investeringer til forbedringer af den

kollektive trafik jf. Aftale mellem regeringen, So-

cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enheds-

listen om udmøntning af investeringsmidler i

Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden

2022-2035 af 28. juni 2021.

28.11.17. Puljer til transportområdet

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 137,0 mio. kr. skyldes ud-

møntning af puljen i 2022 til grøn omstilling af

den kommunale færgedrift på Þ 28.53.02.11. Pulje

til grøn omstilling af indenrigsfærger, jf. Aftale

mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om ud-

møntning af midler fra grøn transportpulje II til

omstilling af indenrigsfærger af 19. april 2021.

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 43,5 mio. kr. skyldes udløb af

den statslige medfinansiering af Letbane på Ring

28.11.51. Udlån .....................................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 18,0 mio. kr. skyldes, at kon-

toen er nulstillet som følge af ændret bogføring af

Naviairs indbetaling af renteomkostninger.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

438,3

174,3

-264,0

12,7

-12,7

137,0

-137,0

43,5

-43,5

18,0

-18,0

18,0

-18,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) ......................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 114,5 mio. kr. skyldes pri-

mært afløbet for udbyttet for Sund og Bælt Hol-

ding A/S i henhold til forudsætningerne for med-

finansieringen af infrastrukturfonden og udvidelse

af motorvejen på Vestfyn, jf. Aftale mellem den

daværende VK-regering, Socialdemokraterne,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Ra-

dikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn

transportpolitik af januar 2009 og Aftale mellem

den daværende VLAK-regering og Dansk Folke-

parti om finansloven for 2018 af december 2017.

28.11.71. Generelle analyser

(Reservationsbev.)

................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 17,4 mio. kr. skyldes primært be-

villingen på 20,0 mio. kr. (2021-pl) i 2022 til ud-

viklingsforsøg med roadpricing (kilometerbaseret

vejafgift) for personbiler, jf. Aftale mellem rege-

ringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

og Enhedslisten om grøn omstilling af vejtrans-

porten af december 2020.

28.21.10. Vejdirektoratet

(Driftsbev.)

.................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 27,2 mio. kr. skyldes primært

afslutning af undersøgelser vedr. vejplanlægning.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

(Anlægsbev.)

.......

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 91,0 mio. kr. skyldes afløbsæn-

dringer for anlægsprojekterne Storstrømsbroen,

Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe om-

fartsvej) og Udvidelse af motorvejen på Vestfyn.

1.381,6

1.267,1

-114,5

14,6

32,0

17,4

271,3

244,1

-27,2

666,8

757,8

91,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

28.21.21. Mindre anlægsprojekter

(Anlægsbev.)

...............

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 88,0 mio. kr. skyldes primært, at

der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2021 og 170,0 mio.

kr. årligt i 2022-2023 til anlæg af cykelstier langs

statsvejene, jf. Aftale mellem regeringen og Radi-

kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten

og Alternativet om finansloven for 2021 af de-

cember 2020. Herudover er bevillingen i 2021 på

25,4 mio. kr. til projektet om hastighedsopgrade-

ringer til 130 km/t på eksisterende motorvejs-

strækninger udløbet, jf. Aftale mellem den davæ-

rende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om fi-

nansloven for 2018 af december 2017.

28.22.03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Kontoen er ny. Merindtægten på 23,4 mio. kr. i

2022 skyldes ressortoverførte opgaver fra Rigspo-

litiet til Færdselsstyrelsen, hvor merudgifter for-

bundet med overdragelsen i 2021 balanceres af

merindtægter i perioden 2022-2024. Kontoen er

oprettet med det formål at samle Færdselsstyrel-

sens gebyrer og afgifter på én konto.

28.22.04. Afgift på køreprøver ...........................................

Indtægt .................................................................

Kontoen er ny. Merindtægten på 38,0 mio. kr.

skyldes etablering af en ny afgift på teori- og kø-

reprøver til finansiering af politiårsværk. Den nye

afgift følger af Aftale om politiets og anklage-

myndighedens økonomi 2021-2023 af 15. decem-

ber 2020.

28.51.01. Trafikstyrelsen

(Driftsbev.)

.................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 6,1 mio. kr. skyldes primært

indbudgettering af konsulentbesparelser og om-

prioriteringsbidrag.

28.51.13. Tilskud til Søby Havn

(Reservationsbev.)

...........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 25,3 mio. kr. skyldes udløb af

bevillingen i 2019-2021 vedr. tilskud til Søby

havn, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-re-

gering og Dansk Folkeparti om finansloven for

2019.

60,3

148,3

88,0

-23,4

38,0

73,1

67,0

-6,1

25,3

-25,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

28.51.15. Havnepuljer (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 25,0 mio. kr. skyldes udløb af

bevillingen i 2021 til pulje til grøn omstilling af

havne og omstillingsindsatser inden for fiskeri og

relaterede følgeerhverv, jf. Aftale mellem regerin-

gen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten og Alternativet om finansloven for

2021 af 21. december 2020.

28.51.16. Erstatningskommissioner

(Driftsbev.)

................

Nettoudgift ...........................................................

Kontoen er ny. Merudgiften på 45,7 mio. kr. skyl-

des, at der på baggrund af Aftale mellem regerin-

gen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til

minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19

af januar 2021 er afsat 45,7 mio. kr. årligt i 2022-

2023 og 6,4 mio. kr. i 2024 (2022-pl) til drift og

etablering af erstatnings- og taksationskommis-

sioner.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 314,4 mio. kr. skyldes primært

en reduktion af DSB's kontraktbetaling som følge

af ophævelsen af dobbeltfaktormodellen, jf. akt.

162 af 25. februar 2021.

25,0

-25,0

45,7

3.803,8

3.489,4

-314,4

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland samt

Svendborgbanen

(Reservationsbev.)

...................

Udgift ....................................................................

216,7

Mindreudgiften på 12,5 mio. kr. skyldes afløbet

for kontraktbetaling til Arriva for togbetjening af

Midt- og Vestjylland samt Svendborg-banen, jf.

akt. 75 af 31. januar 2019.

28.52.08. Betaling til Metroselskabet I/S

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften på 305,4 mio. kr.

vedrører betaling til Metroselskabet I/S som følge

af ophævelsen af dobbeltfaktormodellen, jf. akt.

162 af 25. februar 2021.

204,2

-12,5

305,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 311,4 mio. kr. skyldes primært,

at der i 2021 er givet likviditetstilskud på 362,0

mio. kr. til trafikselskaber som følge af COVID-

19, jf. Aftale mellem regeringen, KL og Danske

Regioner om støtte til de regionale trafikselskaber

i 2021 sfa. COVID-19 af 28. oktober 2020. Her-

udover er der afsat 50,0 mio. kr. i 2022 til en pulje

til grøn omstilling af indenrigsfærger, jf. Aftale

mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om ud-

møntning af midler fra grøn transportpulje II til

omstilling af indenrigsfærger af 29. april 2021.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste

(Reservationsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,9 mio. kr. skyldes, at der kun

hvert andet år, senest i 2019, sejles meteorologisk

udstyr til Grønland ifm. de indtægtsdækkede akti-

viteter vedrørende flyvesikringstjenesten på

Grønland.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af

jernbanenettet

(Anlægsbev.)

................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 6,4 mio. kr. skyldes justeret

budgettering af indtægter vedrørende kombitermi-

naler.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen

(Anlægsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 547,3 mio. kr. skyldes afløb for

de igangværende anlægsprojekter, hvoraf de væ-

sentligste er Signalprogrammet og Hastighedsop-

gradering Århus-Langå.

370,5

59,1

-311,4

101,3

95,4

-5,9

63,0

56,6

-6,4

14,5

8,1

-6,4

2.718,4

2.171,1

-547,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17)

(Statsvirksomhed)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 12,5 mio. kr. skyldes primært op-

rettelse af enhed vedrørende nedrivning af mink-

erhvervets produktionsanlæg samt øget forvent-

ning til ressourcetræk ifm. byggeri under statens

ejendomsportefølje, rådgivning af Folketinget om

ombygning af Rigsarkivet og idriftsættelse af an-

den bølge af Facility Management-ordningen.

28,2

40,7

12,5

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger

mv.

(Statsvirksomhed)

...........................................

Nettoudgift ...........................................................

-95,0

Mindreindtægten på 9,7 mio. kr., skyldes en lavere

stigning i huslejeindtægter som følge af ændringer

i ejendomsporteføljen i forhold til den større stig-

ning i renteudgifter og øvrige udgifter.

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og

forskningsbygninger (tekstanm. 141)

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 17,9 mio. kr. skyldes en re-

budgettering som følge af en vurdering af ejen-

domsvirksomhedens belåningsgrad.

28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet

(Anlægsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 173,5 mio. kr. skyldes afløb på

byggeprojekterne Statens Naturhistoriske Muse-

um, Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Aal-

borg Universitet) samt Nyt Sundhedsvidenskabe-

ligt fakultet (Syddansk Universitet).

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

-85,3

9,7

52,8

34,9

-17,9

1.072,5

899,0

-173,5

1.072,5

899,0

-173,5

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jor-

de og skove

(Reservationsbev.)

.............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 14,4 mio. kr. skyldes udløb af

bevilling til monitorering og rapportering af opta-

get CO2 i jorde og skove. De fremtidige udgifter

til monitorering og rapportering af LULUCF-akti-

viteter afholdes via Þ 29.11.01. Departementet.

29.11.79. Reserve og budgetregulering

(Driftsbev.)

..........

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 102,1 mio. kr. skyldes primært en

stigning på 61,4 mio. kr. fra 2021 til 2022 i den

aftalte bevillingsprofil for reserve til tilskudspulje

til grøn omstilling og målrettede energieffektivi-

seringer, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finansloven for 2021 af december

2020 samt en aftalt tilskudspulje på 50,0 mio. kr. i

2022 til tilskud til køb af grønne lastbiler, jf. Aftale

mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal

Alliance og Alternativet om udmøntning af pulje

til grøn transport af juni 2021. Derudover var der

i 2021 opført en negativ budgetregulering vedrø-

rende DUT-kompensation som følge af afskaffelse

af erhvervsaffaldsgebyret på 12,8 mio. kr., som er

nulstillet. Budgetprofilen for den negative budget-

regulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer

mv. øges med 4,5 mio. kr. i 2022 sammenlignet

med 2021. Endeligt reduceres reserven til tilskud

til udfasning af olie- og gasfyr med 17,6 mio. kr.

fra 2021 til 2022, jf. den aftalte bevillingsprofil til

tilskud til udfasning af olie og gasfyr, jf. Aftale

mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fi-

nansloven for 2021 af december 2020.

14,4

-14,4

276,3

378,4

102,1

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)

(Driftsbev.)

.....

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 42,6 mio. kr. skyldes en række

bevægelser med modsatrettede fortegn, hvor de

mest centrale er udløb af bevilling til administra-

tion af EUDP (5,1 mio. kr.), udløb af bevilling til

administration af Þ 29.29.04. Bredbåndsdækning

og digital infrastruktur mv. (3,0 mio. kr.), reduk-

tion i bevillingen til implementering af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre,

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-

vative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet

om Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær

økonomi af juni 2020 (3,3 mio. kr.), udløb af be-

villing til analyse der skal fokusere på CO2-re-

duktionspotentialer og omkostninger (3,9 mio. kr),

forhøjelse af bevilling til eksportordning (5,8 mio.

kr.) og reduktion af bevilling til administration af

Þ 29.24.27.20. Energibesparelser i bygninger (15,0

mio. kr.). Hertil kommer profilen for reduktion af

køb af konsulentydelser (4,3 mio. kr.) og en række

mindre ændringer.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter ..............................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 1.567,1 mio. kr. skyldes primært

opdaterede kvoteprisforudsætninger.

29.22.01. Tilskud til energiforskning

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 342,7 mio. kr. skyldes primært

udløb af midler fra forskningsreserven på 334,9

mio. kr.

29.24.21. Biogas (til transport og proces)

(Lovbunden)

.....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 92,9 mio. kr. skyldes primært,

at skønnet for den støtteberettigede biogasanven-

delse til transport, varme og proces er sænket.

519,0

476,4

-42,6

1.336,7

2.903,8

1.567,1

631,0

288,3

-342,7

195,7

102,8

-92,9

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

29.24.25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 6,9 mio. kr. skyldes den afsatte

pulje fra 2022-2026 til fremme af produktion af

avancerede biobrændstoffer, jf. Aftale mellem den

daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og

Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterini-

tiativer af november 2017 med efterfølgende be-

sluttede ændringer til beløbsprofilen.

29.24.27. Tilskud til energibesparelser

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 269,4 mio. kr. skyldes primært,

at der i Aftale mellem regeringen, Radikale Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Al-

ternativet om finansloven for 2021 af december

2020 blev afsat 275,0 mio. kr. yderligere tilskuds-

midler til energibesparelser i bygninger.

6,9

1.230,2

960,8

-269,4

29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør (tekstanm. 125)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 64,0 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for kontoen, jf. Energiaftale

mellem den daværende VLAK-regering, Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Al-

ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-

keparti af juni 2018 og Klimaaftale for energi og

industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk

Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,

Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020.

29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger

(tekstanm. 126)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 19,3 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for kontoen, jf. Energiaftale

mellem den daværende VLAK-regering, Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Al-

ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-

keparti af juni 2018 og Klimaaftale for energi og

industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk

Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,

Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020.

78,5

14,5

-64,0

19,3

-19,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

29.24.33. Tilskud til afkobling af gasnettet (tekstanm. 130)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 48,4 mio. kr. skyldes den aftalte

bevillingsprofil for kontoen, jf. Klimaaftale for

energi og industri mv. mellem regeringen, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni

2020.

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 179,3 mio. kr. skyldes primært, at

skønnet for anvendelsen af biogas til opgradering

eller rensning er forhøjet.

29.25.10. Udgifter til el-PSO

(Anlægsbev.)

.........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5.447,3 mio. kr. skyldes, at der

er oprettet en ny struktur for støtten til vedvarende

energi, hvormed bl.a. denne konto nedlægges, og

en række nye konti oprettes. Omstruktureringen

begrundes i, at PSO'en fra og med 2022 er fuldt

udfaset.

29.25.12. Tilskud til vedvarende energi

(Lovbunden)

.......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 429,3 mio. kr. skyldes, at der

er oprettet en ny struktur for støtten til vedvarende

energi, hvormed bl.a. denne konto nedlægges, og

en række nye konti oprettes. Omstruktureringen

begrundes i, at PSO'en fra og med 2022 er fuldt

udfaset.

29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger

(Lovbunden)

...

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5.923,6 mio. kr. skyldes, at der

er oprettet en ny struktur for støtten til vedvarende

energi, hvormed bl.a. denne konto nedlægges, og

en række nye konti oprettes. Omstruktureringen

begrundes i, at PSO'en fra og med 2022 er fuldt

udfaset.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

28,4

76,8

48,4

2.477,8

2.657,1

179,3

5.447,3

-5.447,3

429,3

-429,3

5.923,6

-5.923,6

5.923,6

-5.923,6

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

29.25.17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

136,4

Mindreudgiften på 15,8 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for kontoen, jf. Klimaaftale

for energi og industri mv. mellem regeringen,

Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konserva-

tive Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet

af juni 2020.

29.25.22. Tilskud vedrørende havvind

(Lovbunden)

.........

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er oprettet en ny struktur for

støtten til vedvarende energi, hvormed bl.a. denne

konto oprettes, og en række konti nedlægges.

Omstruktureringen begrundes i, at PSO'en fra og

med 2022 er fuldt udfaset.

29.25.23. Tilskud vedrørende landvind

(Lovbunden)

........

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er oprettet en ny struktur for

støtten til vedvarende energi, hvormed bl.a. denne

konto oprettes, og en række konti nedlægges.

Omstruktureringen begrundes i, at PSO'en fra og

med 2022 er fuldt udfaset.

29.25.24. Tilskud vedrørende vind diverse

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er oprettet en ny struktur for

støtten til vedvarende energi, hvormed bl.a. denne

konto oprettes, og en række konti nedlægges.

Omstruktureringen begrundes i, at PSO'en fra og

med 2022 er fuldt udfaset.

29.25.25. Tilskud vedrørende solceller

(Lovbunden)

.........

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er oprettet en ny struktur for

støtten til vedvarende energi, hvormed bl.a. denne

konto oprettes, og en række konti nedlægges.

Omstruktureringen begrundes i, at PSO'en fra og

med 2022 er fuldt udfaset.

120,6

-15,8

2.784,4

883,3

294,4

183,5

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

100

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

29.25.26. Tilskud vedrørende biomasse

(Lovbunden)

.......

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er oprettet en ny struktur for

støtten til vedvarende energi, hvormed bl.a. denne

konto oprettes, og en række konti nedlægges.

Omstruktureringen begrundes i, at PSO'en fra og

med 2022 er fuldt udfaset.

29.25.27. Tilskud vedrørende biogas

(Lovbunden)

............

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er oprettet en ny struktur for

støtten til vedvarende energi, hvormed bl.a. denne

konto oprettes, og en række konti nedlægges.

Omstruktureringen begrundes i, at PSO'en fra og

med 2022 er fuldt udfaset.

29.25.28. Tilskud vedrørende teknologineutrale udbud

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er oprettet en ny struktur for

støtten til vedvarende energi, hvormed bl.a. denne

konto oprettes, og en række konti nedlægges.

Omstruktureringen begrundes i, at PSO'en fra og

med 2022 er fuldt udfaset.

29.25.29. Tilskud vedrørende decentral kraftvarme

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er oprettet en ny struktur for

støtten til vedvarende energi, hvormed bl.a. denne

konto oprettes, og en række konti nedlægges.

Omstruktureringen begrundes i, at PSO'en fra og

med 2022 er fuldt udfaset.

29.25.30. Tilskud vedrørende øvrige kategorier

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er oprettet en ny struktur for

støtten til vedvarende energi, hvormed bl.a. denne

konto oprettes, og en række konti nedlægges.

Omstruktureringen begrundes i, at PSO'en fra og

med 2022 er fuldt udfaset.

771,9

758,0

42,3

16,6

54,1

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

101

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

29.25.31. ELFORSK

(Reservationsbev.)

.............................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er oprettet en ny struktur for

støtten til vedvarende energi, hvormed bl.a. denne

konto oprettes, og en række konti nedlægges.

Omstruktureringen begrundes i, at PSO'en fra og

med 2022 er fuldt udfaset.

29.29.02. Frekvensauktioner ...............................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 226,8 mio. kr. skyldes, at de

samlede afdrag på auktion over tilladelser for 700

MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-frekvensbåndene

øges fra 2021 til 2022, samt at auktion over tilla-

delser for 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-,

3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene er afholdt i

2021.

29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

(tekstanm. 119)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 97,0 mio. kr. skyldes udløb af

bevilling til Bredbåndspuljen.

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og

114)

(Driftsbev.)

....................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 42,4 mio. kr. skyldes primært

udløb af bevilling fra forskningsreserven i 2021

på 39,4 mio. kr. til Nationalt Center for Klima-

forskning og overvågning af Grønlands indlandsis.

Derudover reduceres bevillingen til Klimaatlas

med 2,5 mio. kr. fra 2021 til 2022.

24,9

151,1

377,9

226,8

97,0

-97,0

200,3

157,9

-42,4

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

102

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-

mark og Grønland - GEUS

(Statsvirksomhed)

...

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 26,7 mio. kr. skyldes en række

bevægelser med modsatrettede fortegn, hvor de

mest centrale er et fald i den aftalte bevillingsprofil

på 9,1 mio. kr. fra 2021 til 2022 til undersøgelser

af dyb geologi vedrørende Danmarks radioaktive

affald, rebudgettering af bevillingen afsat til un-

dersøgelser af dyb geologi vedrørende Danmarks

radioaktive affald for 2022 og frem, hvor 19,8 mio.

kr. af den afsatte bevilling i 2022 flyttes til perio-

den 2023-2025, og så endeligt er kontoen opskre-

vet med 2,1 mio. kr. i 2022 og frem til drift og

vedligehold af lagerfaciliteter til opbevaring af

borekerneprøver.

29.61.01. Geodatastyrelsen

(Statsvirksomhed)

....................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes primært

den aftalte aftagende bevillingsprofil til Ejen-

domsdataprogrammet under Grunddataprogram-

met, som medfører et fald på 8,1 mio. kr. i 2022 i

forhold til 2021. Derudover er kontoen yderligere

nedskrevet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2022 og frem

som følge af udmøntning af resterende besparelser

vedrørende køb af konsulentydelser.

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

(tekstanm. 103)

(Statsvirksomhed)

.......................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 35,9 mio. kr. skyldes en række

bevægelser herunder særligt en faldende bevil-

lingsprofil vedrørende leverancer af data og visu-

elle standsindikatorer til den nye ejendomsvurde-

ring (22,7 mio. kr.), faldende bevillingsprofil til

drift og udvikling af grunddataområdet og Data-

fordeleren (5,3 mio. kr.), faldende bevillingsprofil

til projekt om udvikling af en testfacilitet for en

Bygningshub (5,0 mio. kr.), overdragelse af anlæg

under initiativet 6.1 Fælles data om terræn, klima

og vand til Þ 23.21.13. Danmarks Miljøportal (1,0

mio. kr.), og endeligt er kontoen nedjusteret i 2022

som følge af udmøntning af besparelse på statens

konsulentforbrug (1,7 mio. kr.). jf. Aftale om po-

litiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-

2023 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radi-

kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borge-

lige af december 2020.

161,6

134,9

-26,7

49,9

39,9

-10,0

272,9

237,0

-35,9

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

103

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 35. Generelle reserver

35.11.02. Forskningsreserve ...............................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 1.917,8 mio. kr. skyldes, at der er

afsat en reserve til forskning i 2022.

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændrings-

forslag mv. ............................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 400,0

mio. kr. årligt i 2022-2025 til aktivitetsafledte og

tekniske ændringsforslag. Fra reserven udmøntes

midler til eventuelle aktivitetsafledte, tekniske el-

ler uomgængelige merudgifter.

35.11.04. Reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 152,9 mio. kr. skyldes, at der

er afsat en reserve på 200,0 mio. kr. i 2022 til højt

prioriterede regeringsinitiativer.

35.11.05. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds-

og arbejdsmarkedsområdet ................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve til

foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejds-

markedsområdet på 216,4 mio. kr. 2022.

35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af

COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne ...........

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve 1.684,3 mio.

kr. til håndtering af udfordringer i lyset af CO-

VID-19 mv. uden for udgiftslofterne.

35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af

COVID-19 mv. .....................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 1.768,0 mio. kr. skyldes, både

at der er foretaget udmøntninger fra reserven til

håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19

mv. samt at reserven oprindeligt er afsat med en

faldende profil.

1.917,8

400,0

352,9

200,0

-152,9

216,4

1.684,3

4.131,9

2.363,9

-1.768,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

104

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

35.11.08. Reserve til land, by og sundhed ..........................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 431,0

mio. kr. i 2022 til initiativer vedr. Land og By,

herunder adgang til sundhed i hele landet.

35.11.10. Reserve til ny national cyber- og informationssik-

kerhedsstrategi .....................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 90,0 mio.

kr. i 2022-2024 til at finansiere en ny national cy-

ber- og informationssikkerhedsstrategi.

35.11.13. Reserve til forlængelse af hjælpepakker ...........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 300,0 mio. kr. skyldes, at der

på finansloven for 2021 blev afsat en reserve til

forlængelse af hjælpepakker i 2021.

35.11.14. Reserve til finansloven for 2022 .........................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 1.200,0

mio. kr. årligt fra 2022-2025 til forhandlingerne

om finansloven for 2022.

35.11.15. Reserve til styrkede offentlige indsatser ............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 100,0 mio. kr. skyldes, at der

på finansloven for 2021 blev afsat en reserve til

styrkede offentlige indsatser i 2021.

35.11.16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid .....

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 21,3 mio. kr. skyldes, at reserven

vedr. nedbringelse af sagsbehandlingstider er del-

vist udmøntet i 2021.

431,0

90,0

300,0

-300,0

1.200,0

100,0

-100,0

5,1

26,4

21,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

105

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

35.11.17. Reserve vedr. hjemrejse og ny centerstruktur .

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 120,8 mio. kr. skyldes, at re-

serven vedr. hjemrejse og ny centerstruktur er ud-

møntet i 2022 som led i Aftale mellem regeringen

og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialis-

tisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og an-

klagemyndighedens økonomi 2021-2023 af de-

cember 2020.

35.11.18. Reserve til initiativer i kriminalforsorgen .........

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve til krimi-

nalforsorgen på 240,1 mio. kr. i 2022.

35.11.19. Regeringsreserve .................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 784,8 mio. kr. skyldes, at der er

afsat en reserve til højt prioriterede regeringsiniti-

ativer.

35.11.20. Reserve til vejpakke ............................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 16,5 mio.

kr. i 2022 til en vejpakke.

35.11.22. Reserve til eksportpakke .....................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 225,0 mio. kr. skyldes, at re-

serven til eksportpakke er udmøntet som led i Af-

tale mellem regeringen, Venstre, Radikale Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det

Konservative Folkeparti og Alternativet om Stra-

tegi for life science af maj 2021 samt Aftale mel-

lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-

listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten,

Det Konservative Folkeparti og Alternativet om

sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021.

35.11.24. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for

indkomstoverførsler ............................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en negativ reserve på

7,9 mio. kr. i 2022 som følge af nyt ledighedsskøn

efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne.

120,8

-120,8

240,1

654,2

1.439,0

784,8

16,5

225,0

-225,0

-7,9

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

106

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

35.11.25. Nyt skøn for ledighed uden for de statslige udgifts-

lofter ......................................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en negativ reserve på

651,9 mio. kr. i 2022 som følge af nyt ledigheds-

skøn efter færdiggørelsen af ministerparagraffer-

ne.

35.11.27. Reserve til målrettet opkvalificering og særlige ud-

dannelsesindsatser ...............................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 20,0 mio. kr. skyldes, at der på

finansloven for 2021 blev afsat en reserve til mål-

rettet opkvalificering og særlige uddannelsesinds-

atser i 2021.

35.11.29. Teknisk reserve til håndtering af negativ budgetre-

gulering på Udlændinge og Integrationsministeriets

område ..................................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 28,0 mio.

kr. i 2022 til håndteringen af negativ budgetre-

gulering på Udlændinge- og Integrationsministe-

riets område.

-651,9

20,0

-20,0

28,0

35.11.31. Reserve til initiativer i politiet og anklagemyndig-

heden .....................................................................

Udgift ....................................................................

1.765,0

Mindreudgiften på 1.765,0 mio. kr. skyldes, at re-

serven er udmøntet som led i Aftale mellem rege-

ringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konserva-

tive Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og

anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 af de-

cember 2020.

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb ...............

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 31,2 mio. kr. skyldes, at budge-

treguleringen vedr. effektivisering af det statslige

indkøb er delvist udmøntet på de berørte minister-

områder i 2022.

-1.765,0

-34,4

-3,2

31,2

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

107

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

35.11.33. Reserve til initiativer til at imødegå rekrutterings-

udfordringer .........................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 35,0 mio.

kr. i 2022 til initiativer til at imødegå rekrutte-

ringsudfordringer.

35.11.36. Reserve til arbejdsmarkedsinitiativer ...............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes, at reser-

ven til arbejdsmarkedsinitiativer er udmøntet.

35.11.37. Reserve til håndtering af IT-udfordringer ved dom-

stolene ...................................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 6,5 mio. kr. skyldes, at reserven

er delvist udmøntet.

35.11.38. Reserve til kvoteflygtninge .................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 40,0 mio. kr. skyldes, at der på

finansloven for 2021 blev afsat en reserve på 40,0

mio. kr. i 2021.

35.11.39. Nye skøn for satsregulerede bevillinger uden for

udgiftslofterne ......................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en negativ reserve på

220,7 mio. kr. i 2022 som følge af nye skøn for

satsreguleringsprocenter efter færdiggørelsen af

ministerparagrafferne.

35,0

10,0

-10,0

22,9

16,4

-6,5

40,0

-40,0

-220,7

35.11.41. Negativ budgetregulering til midler fra EU's genop-

retningsfacilitet uden for udgiftslofterne ..........

Udgift .................................................................... -1.520,5

Mindreudgiften på 1.519,7 mio. kr. skyldes, at der

er optaget en negativ budgetregulering uden for

udgiftslofterne i forbindelse med forventet hjem-

tag af midler fra EU's genopretningsfacilitet. Den

negative budgetregulering tager afsæt i en skøns-

mæssig vurdering af provenuvirkningen af aftalte

tiltag på finansloven for 2021 mv., der indgår i den

danske genopretningsplan til EU.

-3.040,2

-1.519,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

108

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

35.11.43. Reserve til omstillingsinitiativer .........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 182,0 mio. kr. skyldes, at der på

finansloven for 2021 blev afsat en reserve til om-

stillingsindsatser i 2022.

182,0

35.11.44. Negativ budgetregulering til midler fra EU's genop-

retningsfacilitet ....................................................

Udgift .................................................................... -2.378,7

Merudgiften på 1.364,3 mio. kr. skyldes, at der er

optaget en negativ budgetregulering i forbindelse

med forventet hjemtag af midler fra EU's genop-

retningsfacilitet. Den negative budgetregulering

tager afsæt i en skønsmæssig vurdering af prove-

nuvirkningen af aftalte tiltag på finansloven for

2021 mv., der indgår i den danske genopretnings-

plan til EU.

35.11.45. Reserve til implementering af EU-retsakter på

Schengenområdet ................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 155,4 mio. kr. skyldses, at der er

afsat ydereligere midler til implementering af en

række EU-retsakter på Schengenområdet.

-1.014,4

1.364,3

25,0

180,4

155,4

35.11.46. Reserve til forlængelse af kompensationsordninger

Udgift ....................................................................

2.000,0

Mindreudgiften på 2.000,0 mio. kr. skyldes, at der

på finansloven for 2021 blev afsat en reserve til

forlængelse af kompensationsordninger i 2021.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag ..........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 318,3 mio. kr. skyldes, at der

er på finansloven for 2021 blev afsat en reserve til

Danmarks bidrag til EU mv. i 2021.

35.11.48. Reserve til lovprogram ........................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 50,0 mio.

kr. i 2022 til lovprogram.

35.11.49. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine ............

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 200,0

mio. kr. i 2022 vedrørende COVID-19 vaccine.

-2.000,0

318,3

-318,3

50,0

200,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

109

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

35.11.50. Reserve til Skatteministeriet ...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes, at den

afsatte reserve til Skatteministeriet er udmøntet i

2022.

35.11.53. Nye skøn for satsregulerede bevillinger under det

statslige delloft for driftsudgifter .......................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en negativ reserve på

18,2 mio. kr. i 2022 som følge af nye skøn for

satsregulingsprocenten.

35.11.54. Reserve til Klimaaftale for energi og industri mv.

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 319,3 mio. kr. skyldes, at det

som led i Klimaaftale for energi og industri mv.

mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal

Alliance og Alternativet af juni 2020 blev besluttet

at fremrykke en pulje til grøn transport fra 2022-

2024 til 2021.

35.11.55. Anlægsreserve til aftale om infrastrukturplan 2035

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 4.134,5

mio. kr. i 2022 som led i Aftale mellem regerin-

gen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-

servative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Al-

liance, Alternativet og Kristendemokraterne om

Infrastrukturplan 2035 af juni 2021.

35.11.56. Reserve til aftale om infrastrukturplan 2035 ....

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 488,7

mio. kr. i 2022 som led i Aftale mellem regerin-

gen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-

servative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Al-

liance, Alternativet og Kristendemokraterne om

Infrastrukturplan 2035 af juni 2021.

10,0

-10,0

-18,2

319,3

-319,3

4.134,5

488,7

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

110

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

35.11.58. Nye aktivitetsskøn for videregående uddannelser

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 160,7

mio. kr. i 2022 som følge af nye aktivitetsskøn for

videregående uddannelser.

35.11.59. Nye aktivitetsskøn for SU mv. ............................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 296,6

mio. kr. i 2022 som følge af nye aktivitetsskøn for

udgifter til SU mv.

35.11.60. Aktivitetsskøn for SU-lån mv. ............................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en negativ reserve på

169,9 mio. kr. i 2022 som følge af nye aktivitets-

skøn for udgifter til SU-lån mv.

160,7

296,6

-169,9

35.11.65. Konsulentbesparelser på Finansministeriets bruger-

finansierede områder ..........................................

Udgift ....................................................................

-15,7

Mindreudgiften på 15,7 mio. kr. skyldes, at den

afsatte negativ reserve vedrørende konsulentbe-

sparelser på finansministeriets brugerfinansierede

område er udmøntet i 2022.

35.11.70. Nye skøn for satsregulerede bevillinger under det

statslige delloft for indkomstoverførsler ...........

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er afsat en negativ reserve på

2.573,6 mio. kr. i 2022 som følge af nye skøn for

satsreguleringsprocenten efter færdiggørelsen af

ministerparagrafferne.

35.11.78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 20,0 mio. kr. skyldes, at der på

finansloven for 2019 blev afsat en reserve til

fængselspladser i udlandet i 2021.

15,7

-2.573,6

20,0

-20,0

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

111

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 36. Pensionsvæsenet

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (tekstanm.

133)

(Lovbunden)

..................................................

Udgift ....................................................................

1.716,4

Merudgiften på 101,7 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i det samlede antal pensioner, som er be-

tinget af de demografiske forhold på området.

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.

(tekstanm. 106, 107, 131 og 133)

(Lovbunden)

...

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 22,0 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i det samlede antal aktive tjeneste-

mænd, som er betinget af, at der ikke længere an-

sættes tjenestemænd på området.

36.21.01. Post Danmark A/S

(Lovbunden)

..........................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 23,3 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i det samlede antal aktive tjeneste-

mænd, som er betinget af, at der ikke længere an-

sættes tjenestemænd på området.

36.21.02. DSB, sov. (tekstanm. 103 og 133)

(Lovbunden)

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 6,0 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i det samlede antal aktive tjeneste-

mænd, som er betinget af, at der ikke længere an-

sættes tjenestemænd på området.

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111

og 118)

(Lovbunden)

.............................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 9,8 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i det samlede antal aktive tjeneste-

mænd, som er betinget af, at der ikke længere an-

sættes tjenestemænd på området. I takt med at an-

tallet af aktive tjenestemænd falder, forventes

færre refusionsindtægter (skalatrinsrefusion og

under 63,5-års refusion) ved aktive folkeskolelæ-

reres overgang til pension.

1.818,1

101,7

234,0

212,0

-22,0

76,2

52,9

-23,3

84,9

78,9

-6,0

101,8

92,0

-9,8

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

112

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejen-

de institutioner (tekstanm. 133)

(Lovbunden)

....

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 17,2 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i det samlede antal aktive tjeneste-

mænd, som er betinget af, at der ikke længere an-

sættes tjenestemænd på området.

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100,

111, 121, 123, 132 og 133)

(Lovbunden)

..............

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 43,8 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i det samlede antal aktive tjeneste-

mænd, som er betinget af, at der ikke længere an-

sættes tjenestemænd på området.

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm.

110, 124 og 126)

(Lovbunden)

..............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,8 mio. kr. skyldes et forventet

fald i det samlede antal understøttelser, som er

betinget af de demografiske forhold på området.

28,2

11,0

-17,2

421,7

377,9

-43,8

29,5

23,7

-5,8

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for

statstjenestemandspensionsordningen (tekstanm.

133) ........................................................................

Udgift ....................................................................

123,2

Merudgiften på 11,8 mio. kr. skyldes en forventet

stigning i det samlede antal pensioner, som er be-

tinget af de demografiske forhold på området.

Indtægt .................................................................

Merindtægten på 11,8 mio. kr. modsvarer det ju-

sterede udgiftsskøn, da der på kontoen føres refu-

sion af pensionsudgifter og taktsafregning fra Fol-

kekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den

overtagne administrationsopgave.

36.51.01. Indekstillæg

(Lovbunden)

....................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 236,3 mio. kr. skyldes et fal-

dende antal kontrakter som følge af lukning af

ordningen i 1971.

123,2

135,0

11,8

135,0

11,8

1.086,1

849,8

-236,3

L 239 - 2020-21 - Bilag 14: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

113

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration

af pensionsvæsenet (tekstanm. 134)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 8,5 mio. kr. skyldes blandt andet

at Udbetaling Danmark i forbindelse med fornyel-

sen af en række systemer, som Udbetaling Dan-

mark ved lov har overtaget fra Statens Admini-

stration, er blevet tildelt et forhøjet statslån. Her-

udover skyldes ændringen stigning i årlige IT-

driftsomkostninger, udgifter til Statens Pensions-

system mm.

34,5

43,0

8,5