Social- og Ældreudvalget 2020-21
SOU Alm.del
Offentligt
2264031_0001.png
BILAG 1
–
Forklaring af budgetposter til ad-
ministration for Kollegiet Gl. Køge landevej
2020
Til ministeriets henvendelse er vedlagt budgetskemaet for
2020 for herberget Kollegiet Gl. Køge landevej, som skal
udfyldes og indsendes til Socialtilsynet til godkendelse
inden budgetårets start. Her er anført
administrationsomkostninger på i alt 4.263.377 kr. (jf.
fanearket ”Budget offentligt tilbud”, række 50 kolonne F)
opgjort som følger:
Tabel 1. Administrationsudgifter i budgetskemaet til
Socialtilsynet
15. august 2020
Sagsnummer
2020-0189308
Dokumentnummer
2020-0189308-1
Udgiftstype
1. Administrationsomkostninger
(direkte omkostninger)
2. Adm. bidrag/andel af central
adm. & ledelse (indirekte adm.)
3. Tilsynstakst (direkte
omkostning)
Administrationsomkostninger i alt
Beløb i kr.
3.588.043
603.060
72.274
4.263.377
Specifikation af posten administrationsomkostninger:
Ad 1) Beløbet 3.588.043 kr. er specificeret i fanearket
”Koncernnote” som sum af 3.198.407 kr. og 389.636 kr., jf.
række 14 og 15.
A. Beløbet 3.198.407 kr. er specificeret i fanearket
”Budgettakst 2020 § 109-110” som sum af række 16 –
31 i
kolonne B. Fanearket er udtryk for forvaltningens interne
takstberegning for Kollegiet Gl. Køge Landevej.
Tabel 2. Budgetposter i forvaltningen til Gl. Køge
landevej hjemlet i § 110
Regnskab og Kontrakt
Regnskab og Kontrakt -
Regnskab
Bernstorffsgade 17
1577 København V
EAN-nummer
5798009683380
www.kk.dk
Budget til finansiering af
Adm. fællesskab (Økonomi-og HR-
personale)
Centerstab (løn)
Centerstab (drift)
Centerstab - Opholdsbetaling 4.000 kr.-
reglen for § 110
Boligrådgivere (løn)
Boligrådgivere (drift)
Sundhedsteam §110 (løn)
Beløb i kr.
52.718
80.354
80.354
341.275
1.411.537
292.238
600.523
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om Københavns kommunes redegørelse i den form, som den blev modtaget pr. 1. september 2020 fra kommunen, til social- indenrigsministeren
2264031_0002.png
Socialborgmesteren
2/3
Sundhedsteam §110 (drift)
Fakultetsbidrag
AES-pulje
Barselfond - 0,9% af lønbudget
I alt
133.370
57.641
84.210
64.187
3.198.407
Beløbene i tabel 2 indgår i de direkte omkostninger. Der
er tale om budget til drift og personale, som leverer
ydelser, der kan knyttes direkte til det pågældende
tilbud.
Udgiften til egentligt administrativt arbejde udgør
213.426 kr. eller ca. 6,7% af det samlede beløb.
Budgetposten ”Centerstabs pulje –
Opholdsbetaling 4.000
kr. reglen for §
110” er budget til finansiering af
reduktion af beboernes opholdsbetaling således, at
beboernes rådighedsbeløb kan holdes på mindst 4.000 kr.
Budgetposterne ”Boligrådgivere (løn)/(drift)” og
”Sundhedsteam §110 (løn)/(drift)” dækker over
borgerrettede indsatser.
Budgetposten ”Fakultetsbidrag” er budget til kurser og
efteruddannelse for personalet på kollegiet.
Og endelig indgår kommunens udgifter til forsikring (AES)
og barselsfond.
Samtlige de specificerede omkostninger afholdes fuldt ud
af kommunen, og budgetposterne indgår derfor ikke i det
driftstilskud, som tilbuddet modtager.
B. Beløbet 389.636 kr. fremgår af koncernnoten, jf. række
14 kolonne C. Beløbet er udtryk for kollegiets egne
administrationsudgifter.
Kollegiet Gl. Køge Landevej har oplyst, at budgettet er
til betaling for revision, kontorhold,
arbejdsskadeforsikring og inventar. Kollegiet har selv
ansat en bogholder. Kollegiet er medlem af Selveje Danmark
under Dansk Erhverv, og Kollegiet modtager HR support
herfra. Administrationsomkostningerne indeholder ikke
udgifter til paraplyorganisationen WeShelter.
Ad 2) Beløbet 603.060 kr. er beregnet som 6 % af de
direkte omkostninger. Beløbet er benævnt indirekte
omkostninger i fanearket ”Budgettakst 2020 § 109-110”.
De indirekte omkostninger består af de udgifter og
indtægter, der er budgetteret i kommunens budget, og som
er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke
direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud og
derfor heller ikke kan indgå i et driftstilskud. De
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om Københavns kommunes redegørelse i den form, som den blev modtaget pr. 1. september 2020 fra kommunen, til social- indenrigsministeren
Socialborgmesteren
3/3
indirekte omkostninger er beskrevet i bilag 1 for KKR
Hovedstaden, afsnit 3.1.2 på side 7.
Beløbet indgår ikke i driftstilskuddet til Kollegiet, da
kollegiet ikke afholder omkostningen.
Ad 3) Beløbet 72.274 kr. er tilsynstaksten, som betales
til Socialtilsynet. Udgiften afholdes af det
driftstilskud, som Kollegiet modtager fra forvaltningen.
Opsummering:
Ud af det samlede beløb på kr. 4.263.377, der anføres som
administrationsudgifter, afholder Kollegiet af sit
driftstilskud 389.636 kr. til revision, kontorhold mv.,
jf. pkt. 1B, og 72.274 kr. til Socialtilsyn, jf. pkt. 3.
Det resterende beløb, 3.801.467 kr. afholdes direkte af
Socialforvaltningen og påvirker derfor ikke tilbuddets
driftstilskud, men indgår alene i forvaltningens
takstberegning.