SAU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 387: Spm. om at oversende den afrapportering af udviklingen i resultatkrav og målopfølgning samt risikovurdering, som henholdsvis Skatteministeriets departementschef og Finansministeriet modtog 1., 2. og 3. kvartal 2020, til skatteministeren

Skatteudvalget 2020-21
SAU Alm.del
Offentligt

Halvårsmøde med

Medarbejder- og

Kompetencestyrelsen

4. kvartal 2020

SAU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 387: Spm. om at oversende den afrapportering af udviklingen i resultatkrav og målopfølgning samt risikovurdering, som henholdsvis Skatteministeriets departementschef og Finansministeriet modtog 1., 2. og 3. kvartal 2020, til skatteministeren

3. Driftsstyring

Status på mål- og resultatplan for 2020

Status på målopfyldelse

I 2020 er der 13 mål i mål- og resultatplanen. Heraf er opfyldelsen af 10 mål nået og et mål er ophævet.

Oversigt over ikke-opfyldte mål

Mål

Prognose-

præcision

(koncernfælles)

Resultat

Målet er opfyldt, når afvigelsen mellem faktisk forbrug og

prognose for budget for den samlede driftsbevilling ikke

overstiger 5 pct. i samtlige fire kvartaler i finansåret. Målet er

opfyldt med 50 pct., såfremt afvigelsen mellem faktisk

forbrug og prognose for budget for den samlede

driftsbevilling ikke overstiger 5 pct. i tre ud af fire kvartaler i

finansåret.

1. kvartal: 14,5 pct.

2. kvartal: -30,4 pct.

3. kvartal: -27,8 pct.

4. kvartal: -26,5 pct.

Bemærkning

2020 har været et etableringsår for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og

budgetteringen har været vanskeliggjort af, at en stor andel af den samlede bevilling bestod

af tillægsbevillinger. Forbruget har særligt afveget fra det budgetterede for

tillægsbevillingerne knyttet til Ledelses- og Kompetenceaftalen og HK-

tillidsrepræsentantuddannelser. Endvidere har situationen omkring COVID-19 medført at

TB-finansierede aktiviteter ikke har kunnet igangsættes, herunder konferencer,

kompetenceudvikling mv.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens omfattende aktiviteter knyttet til udbud af

lederkurser og udbud af kurser til de statslige samarbejdsudvalg er blevet re-planlagt og re-

budgetteret løbende som konsekvens af COVID-19 situationen.

Målet om prognosepræcision er, som konsekvens af ovenstående, ikke blevet opfyldt i 2020.

Alle

tværoffentlige

initiativer i

aftalen om

ledelse og

kompetencer er

igangsat

6 ud af 7 tværoffentlige initiativer er igangsat. Igangsættelse

af det sidste initiativ, som er et ”tværoffentligt

kompetenceråd”, afventer endelig stillingtagen. Det skal i

den sammenhæng nævnes, at håndtering af COVID-19 har

forsinket processen, og at det forventes, at kompetence-

rådets videre færd afklares i 2021

Kompetencerådets videre færd afklares i 2021.

Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

●

Resultatkrav kan opnås

Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås

Resultatkrav er ikke opnået

Ændret siden sidst

Koncernfælles pejlemærke 1

Opfølgning

Mål

Resultatkrav

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Gennemsnittet

for styrelsens

kvalitetstal er

4,07, hvilket er

højere end det

anvendte

benchmark for

den særdeles

gode præ-

station

Status

sidst

Status

4. kvartal

Årsag og konsekvens

Handling

1.1

Interessenthånd-

tering (Koncern-

fælles)

Der foretages en

nulpunktsmåling i 2020

med henblik på at kunne

fastsætte resultatkrav for

2021.

Arbejdet er

igangsat.

Megafon

forventer at

gennemføre

interviews fra

juni-august.

Input er leveret

til Megafon.

Megafon

forventer

fortsat at

færdiggøre

interviews i

august.

Analysen er

gennemført og

resultaterne

præsenteres

for MEDST’s

direktion og

ledelse den

18/11.

●

Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

●

Resultatkrav kan opnås

●

Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås

●

Resultatkrav er ikke opnået

Ændret siden sidst

Pejlemærke 2

Opfølgning

Mål

Resultatkrav

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Data-

indsamlingen

er gennem-

ført.

Resultatet af

undersøgel-

sen blev 3,7.

4. kvartal

Status

sidst

Status

kvartal

Årsag og konsekvens

Handling

Kompetent og

2.1

relevant

rådgivning

Målet er opfyldt ved en

score på mindst 3,5 på

en skala fra 1-5 i

brugertilfredshedsunder

søgelsen (BTU).

Design af BTU

og proces for

BTU’s

gennemførels

e er under

udarbejdelse

BTU er

designet og

planlagt.

Dataindsamlin

g påbegyndes

i 3. kvartal.

De uddybende

resultater er

blevet forelagt

MEDST

direktion.

●

2.2

Kort

sagsbehandling

stid

Målet er opfyldt, når 90

pct. af anmodningerne

om pensionsretlige

udtalelser er

færdigbehandlet inden

for 10 arbejdsdage efter

modtagelse af

anmodningen.

95 pct. af

anmodninger-

ne er færdig-

behandlede

inden for 10

arbejdsdage

efter

modtagelsen

96 pct. af

anmodninger-

ne er færdig-

behandlede

inden for 10

arbejdsdage

efter

modtagelsen

86 pct. af

anmodninger-

ne er færdig-

behandlede

inden for 10

arbejdsdage

efter

modtagelsen

84 pct. af

anmodninger-

ne er færdig-

behandlede

inden for 10

arbejdsdage

efter

modtagelsen

●

Samlet set for 2021 er 90

pct. af anmodningerne

blevet færdigbehandlet

inden for 10 arbejdsdage

efter modtagelsen.

Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

●

Resultatkrav kan opnås

Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås

Resultatkrav er ikke opnået

Ændret siden sidst

Pejlemærke 2

Opfølgning

Mål

Resultatkrav

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Status

sidst

Status

kvartal

Årsag og konsekvens

Handling

Prognose-

2.3

præcision

(koncernfælles)

Målet er opfyldt, når

afvigelsen mellem faktisk

forbrug og prognose for

budget for den samlede

driftsbevilling ikke

overstiger 5 pct. i samtlige

fire kvartaler i finansåret.

Målet er opfyldt med 50

pct., såfremt afvigelsen

mellem faktisk forbrug og

prognose for budget for

den samlede

driftsbevilling ikke

overstiger 5 pct. i tre ud af

fire kvartaler i finansåret.

Da forbruget

var på 15,8

mio. kr. og

budgettet for

UO1 var på

13,8 mio. kr. er

afvigelsen

større end 5

pct.

Da forbruget

var 13,5 mio.

kr. og budgettet

for OU2 var på

19,4 mio.kr. er

afvigelsen

større end 5

pct.

Da forbruget

var 17,1 mio.

kr. og budgettet

for OU3 var på

23,7 mio.kr. er

afvigelsen

større end 5

pct.

Da forbruget i

4. kvartal var

24,8 mio. kr. og

budgettet for 4.

kvartal fastsat

ved UO3 var på

30,2 mio.kr., er

afvigelsen

større end 5

pct.

●

For 2020 i sin helhed var

forbruget på 71,2 mio. kr. og

budgettet for 2020 var på 83,5

mio. kr. Afvigelsen for 2020 er

derfor større end 5 pct.

Relevant og

2.4

brugerorienteret

værktøj

Personaleadministrativ

Vejledning (PAV) opleves

som et værktøj, der giver

fyldestgørende og aktuel

rådgivning. Målet er

opfyldt ved en score på

mindst 3,5 på en skala fra

1-5 i brugertilfredsheds-

undersøgelsen (BTU).

Design af BTU

og proces for

BTU’s

gennemførelse

er under

udarbejdelse

BTU er

designet og

planlagt.

Dataindsamling

for PAV

påbegyndes i

september/

oktober.

Data-

indsamlingen

er påbegyndt

22. oktober og

afsluttes ultimo

november/

primo

december.

Undersøgel-

sen blev

afsluttet 1.

december

2020. Resultat

af undersøgel-

sen blev 3,96.

●

Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

●

Resultatkrav kan opnås

Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås

Resultatkrav er ikke opnået

Ændret siden sidst

Koncernfælles pejlemærke 3

Opfølgning

Mål

Vellykket

onboarding af

3.1

nye

medarbejdere og

ledere

(koncernfælles)

Resultatkrav

1. kvartal

Målet er nået, når alle nye

ledere og medarbejdere

har gennemført

koncernfælles obligatorisk

onboarding, senest 6 mdr.

efter start.

Målet er nået, når

1. halvår:

Styrelsen har præsenteret

et overblik over styrelsens

kerneopgaver og

kompetencer, samt de

faktorer styrelsen

forventer vil påvirke

løsningen af

kerneopgaver i et tre til

femårigt perspektiv.

2. halvår:

Styrelsen har identificeret

de væsentligste

fokusområder, der skal

bidrage til at sikre fortsat

høj faglighed i et

langsigtet perspektiv.

Endeligt har styrelsen

beskrevet den forventede

effekt heraf.

Der er startet nye

medarbejdere i

MEDST fra den 1.

februar 2020.

MEDST fik adgang til

Campus den 28.

januar 2020

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Status

sidst

Status 4.

kvartal

Årsag og konsekvens

Handling

Målet er udgået på grund af

udfordringer med data.

Høj faglighed i et

3.2

langsigtet

perspektiv

(koncernfælles)

I bilag 1 er

kerneopgaver og

kernekompetencer

beskrevet. Der er

også angivet de

væsentligste

fokusområder.

Da MEDST er

nyetableret vil der

være fokus på at få

etableret et endnu

bedre overblik, som

primært vil være et

resultat af de

kommende PULS-

samtaler.

I bilag 1

beskrives tre

indsatser vedr.

kompetence-

udvikling i

MEDST

●

Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

●

Resultatkrav kan opnås

Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås

Resultatkrav er ikke opnået

Ændret siden sidst

Pejlemærke 4

Opfølgning

Mål

Resultatkrav

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Status

sidst

Status 4.

kvartal

Årsag og

konsekvens

6 ud af 7

tværoffentlige initia-

tiver er igangsat.

Igangsættelse af det

sidste initiativ, som

er et ”tværoffentligt

kompetenceråd”,

afventer endelig

stillingtagen. Det

skal i den sammen-

hæng nævnes, at

håndtering af

COVID-19 har

forsinket processen,

Handling

Alle

tværoffentlige

4.1

initiativer i aftalen

om ledelse og

Målet er opfyldt, når alle tværoffentlige

initiativer har etableret en projekt-

/arbejdsgruppe og fået godkendt en

tidsplan, som aftalens styregruppe følger op

på kvartalsvis.

I første

kvartal er 3

ud af 7

tværoffentlige

initiativer

igangsat

I andet

kvartal er 6

ud af 7 tvær-

offentlige

initiativer

igangsat.

kompetencer er

igangsat

Det er et

initiativ

mindre end

forventet.

Det er et

initiativ

mindre end

forventet.

Der er fortsat

kun 6 ud af 7

tvær-

offentlige

initiativer

igangsat.

6 ud af 7

tværoffentlige

initiativer er

igangsat.

●

Det forventes,

at kompeten-

cerådets videre

færd afklares i

2021.

At alle 5 forløb i

PLUS-

programmet

4.2

(Program for

Lederudvikling i

Staten) evalueres

positivt af

deltagerne

Minimum 85 % af deltagerne svarer ”Meget

enig” eller ”Enig” på følgende spørgsmål:

”Hvor enig er du i, at dit læringsudbytte af

det samlede kursusforløb har været

tilfredsstillende?”

I 1. kvartal

har 95% af

deltagerne

svaret meget

enig eller

enig i

spørgsmålet:

”Hvor enig er

du i, at dit

læringsud-

bytte af det

samlede

kursusforløb

har været

tilfredsstil-

lende?”

Ingen forløb

blev afsluttet

i 2.kvartal.

I 3. kvartal

har 100% af

deltagerne

svaret meget

enig eller

enig i

spørgsmålet:

”Hvor enig er

du i, at dit

læringsud-

bytte af det

samlede

kursusforløb

har været

tilfredsstil-

lende?”

I 4. kvartal

har 100% af

deltagerne

svaret meget

enig eller enig

i spørgsmålet:

”Hvor enig er

du i, at dit

læringsud-

bytte af det

samlede

kursusforløb

har været

tilfredsstil-

lende?”

●

Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

●

Resultatkrav kan opnås

Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås

Resultatkrav er ikke opnået

Ændret siden sidst

Pejlemærke 4

Opfølgning

Mål

Resultatkrav

1. kvartal

Udvikling af et

værktøj til

ledelses-

evaluering i regi

af Ledelses- og

Kompetenceaftal

en.

Kortlægning af

perspektiverne i

at udvikle og

tilbyde fælles

statslige

rekrutteringstest

2. kvartal

Bevilling til

etablering af

fællesstatslig

rekrutteringstesten

hed og

fællesstatslig

ansættelsesretlig

rådgivning og

sagsførelse er

godkendt og

arbejdet med

etablering er

igangsat

3. kvartal

Kvalitetssikring

videreudvikling

af det

fællesstatslige

udbud af

kompetenceudv

iklingsmulighed

er for ledere og

medarbejdere i

CAMPUS er

påbegyndt i

samarbejde

med OES

4. kvartal

Status

sidst

Status

4. kvartal

Årsag og konsekvens

Handling

At styrke

understøttelsen

af de statslige

4.3

arbejdspladser

med fælles

statslige tilbud

og løsninger

Der er iværksat en

kortlægning af

mulighederne for

levering af relevante

fælles statslige tilbud

og løsninger, og

udarbejdelsen af

relevante initiativer er

igangsat

Første version

af den

fællesstatslige

rekrutterings-

testløsning er

etableret og går

i drift pr 1. jan

2021

●

Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

●

Opfølgning

Resultatkrav kan opnås

Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås

Resultatkrav er ikke opnået

Ændret siden sidst

Pejlemærke 5

Mål

Resultatkrav

1. kvartal

Der har været

afholdt opstarts-

møder med samtlige

delegations-

områder, møder

med leder- og

bestyrelsesfor-

eninger på

undervisnings-

området samt

møder med HR-

netværket

2. kvartal

Der har været

begrænset

dialog med

statslige

interessenter

pga. covid-19.

Hovedparten af

dialog, møder

og øvrig

inddragelse er

skubbet til 3.

kvartal

Dialogmøder

med de faglige

organisationer

fra direktør til

medarbejder-

niveau.

Dog begrænset

dialog mv. pga.

COVID-19.

3. kvartal

4. kvartal

Status

sidst

Status

4. kvartal

Årsag og konsekvens

Handling

Inddragelse af

5.1

statslige

interessenter

Målet er nået, når der

er faciliteret

processer med

relevante statslige

interessenter mhp. at

få input til at etablere

rammebetingelser for

velfungerende

statslige

arbejdspladser.

Der er afviklet

arbejdsgiver-

undersøgelse

med

inddragelse af

en lang række

statslige

arbejdsgivere

og topledere.

Forud for

overenskomst-

forhandlingerne,

har der været

dialog med

relevante

arbejdsgivere,

herunder også

delegations-

områderne.

●

5.2

samarbejde med

organisationerne

Dialog med

øvrige

5.3

arbejdsgiver-

parter

Målet er nået, når der

har været en løbende

dialog om

forberedelserne til

OK21.

Topmøde og

direktørarbejdsgrupp

e med KL/DR.

Arbejdsgruppe- og

dialogmøder med

DR/KL på relevante

områder ifbm. OK21

Topmøde og

direktørarbejds

gruppe med

KL/DR.

Herudover dog

begrænset

dialog pga.

COVID-19.

Topmøde og

direktørarbejds

gruppe med

KL/DR.

Arbejdsgruppe-

og dialogmøder

med DR/KL på

relevante

områder ifbm.

OK21.

Herudover

dialog med DA.

Topmøder og

direktørarbejds-

gruppemøder

med KL/DR på

relevante

områder ifbm.

OK21.

Herudover

dialog med DA

på top-

embedsniveau.

●

Dialog og

Målet er nået, når der

igennem en løbende

dialog og samarbejde

med organisationerne

er tilvejebragt en

afdækning af

grundlaget for

forhandlingerne.

Dialogmøder med

de faglige

organisationer fra

direktør til

medarbejderniveau

Dialogmøder

med de faglige

organisationer

fra direktør til

medarbejder-

niveau.

Dialog

genoptaget i

videst muligt

omfang.

Løbende dialog

med de faglige

organisationer

på alle

niveauer.

5. Risikostyring

A. Aktuelt risikobillede

1. Fastholdelse af Ny Start

2. Udvikling af rekrutteringsområdet

3. Udvikling af rådgivningsområdet

Sandsynlighed

Konsekvens

Status på implementering

MEDST har endnu ikke arbejdet systematisk med rammeværket for risikostyring, idet der er prioriteret en række andre administrative

styringsforhold. MEDST har en relativ begrænset og overskuelig økonomi. De væsentligste risici er af legitimitetsmæssig karakter, hvor

MEDST har haft og har en stor fokus på virksomhedskritiske aktiviteter, herunder OK-arbejdet inden for en ramme af Ny start og en

succesfuld løsning af nye opgaver inden for hjemtagningsdagsordenen. MEDST forventer, at der foreligger et yderligere konsolideret

risikobillede i indeværende år.

●

5. Risikostyring

B. Risikobeskrivelser

Risici

Beskrivelse

”Ny start”

- bl.a. gennem gensidig respektfuld dialog

og inden for rammerne af den danske model

–

vil

hele tiden kunne blive udfordret, når der opstår nye

sager, med potentiel konflikt mellem arbejdsgiver- og

arbejdstagersiden.

Risikoen er usandsynlig og

konsekvens ubetydelig

Risikoen er sandsynlig og

konsekvens betydelig

●

Risikoen er meget sandsynlig og

konsekvens meget alvorlig

Ændret siden sidst

●

Status

Konsekvens

Handling

MEDST arbejder på at fastholde et udbygget samarbejde

med arbejdsmarkedets parter, herunder bl.a. de offentlige

arbejdsgiverorganisationer og de faglige organisationer

med henblik på at minimere risikoen.

1. Fastholdelse af ny

start

●

Såfremt der opstår meget uro på området vil det kunne

få politiske konsekvenser samt udfordre begrundelsen

for etableringen af styrelsen.

2. Udvikling af

Der er tale om et nyt arbejdsområde med de

rekrutteringsområdet

udfordringer, det måtte indebære.

Der er tale om en udvidelse af et eksisterende

arbejdsområde, hvor den fulde effekt kan være

vanskelig at dokumentere. Det nye rådgivnings set-up

ikke er etableret endnu.

MEDST’s

troværdighed som ny styrelse og kapacitet til

at tage nye opgaver ind vil blive alvorligt udfordret, hvis

ikke opgaven løftes forsvarligt.

MEDST følger de beskrevne planer for udvikling af

kapaciteten.

3. Udvikling af

rådgivningsområdet

MEDST’s

troværdighed som ny styrelse og kapacitet til

at tage nye opgaver ind vil blive alvorligt udfordret, hvis

ikke opgaven løftes forsvarligt.

MEDST arbejder på at implementere udvidelsen.