Transportudvalget 2020-21
TRU Alm.del Bilag 488
Offentligt
2450332_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL22
Dato
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0002.png
Figur 1. Infrastrukturplan 2035
•
Nye initiativer er ikke optaget på § 28, men som reserver på § 35, der udmøntes på ÆF.
Mio. kr. (2022-pl)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
FFL22 - vejområdet
INFRASTRUKTURPLAN 2035 - Kollektiv trafik
FFL22 - baneområdet
INFRASTRUKTURPLAN 2035 - Puljer
INFRASTRUKTURPLAN 2035 - Vejområdet
INFRASTRUKTURPLAN 2035 - Undersøgelser
2
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0003.png
Figur 2. Infrastrukturudgifter efter indbudgettering af
Infrastrukturplan 2035
Mio. kr. (2022-pl)
14000
Undersøgelser
Puljer
12000
10000
Kollektiv trafik
8000
6000
4000
Veje
2000
0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
3
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0004.png
Væsentlige ændringer og prioriteringer fra FL21 til FFL22 - 1
Ressortændringer
•
”Transport- og Boligministeriet” er ændret til ”Transportministeriet”.
−
Opgaver på bolig- og byggeområdet er overført til Indenrigs- og Boligministeriet
−
Bygningsstyrelsen forbliver i Transportministeriet, dog overgår opgaver om Christiania til IM
−
”Trafik-,
Bygge-
og Boligstyrelsen” er ændret til ”Trafikstyrelsen”
•
Opgaver på færdselsområdet overdrages fra Politiet fra oktober 2021, jf. ”Politiforliget” fra december 2020
−
Opgaver på kørekortområdet, herunder afvikling af køreprøver, overgår til Færdselsstyrelsen
−
Opgaverne, herunder engangsudgifter til nye it-systemer mv., finansieres af et omkostningsdækkende gebyr på køreprøver, der er fastsat til 800 kr. (§ 28.22.03)
−
Endvidere betales en fast afgift på 200 kr. på køreprøver til finansiering af 115 årsværk i Politiet (§ 28.22.04)
−
Udstedelse af takografkort overgår til Færdselsstyrelsen. Opgaven gebyrfinansieres (§ 28.22.03)
−
Udstedelse af særtransporttilladelser overgår til Vejdirektoratet. Opgaven bevillingsfinansieres (§ 28.21.10)
Nye opgaver
•
Opgaver i relation til mink
−
Trafikstyrelsen sekretariatsbetjener erstatnings- og taksationskommissionerne for minkavlere og følgeerhverv (§ 28.51.16)
−
Bygningsstyrelsen forbereder nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg (§ 28.71.01)
•
Bygningsstyrelsen varetager bygherrerolle for projektet ”Nye rammer for Folketinget” (§
28.71.01)
4
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0005.png
Væsentlige ændringer og prioriteringer fra FL21 til FFL22 - 2
Implementering af aftaler mv.
•
Aftaler om udmøntning af puljer til grøn transport vedr. 2022
−
Pulje på 50 mio. kr. til grøn omstilling af indenrigsfærger (§ 28.53.02)
−
Pulje på 150 mio. kr. til tilskud til ladeinfrastruktur (§ 28.23.21)
•
Afskaffelse af dobbeltfaktormodellen, jf. Akt 162 25/2 2021
−
Betaling direkte til Metroselskabet (§ 28.52.08)
−
Tilsvarende reduktion af betaling til DSB (§ 28.52.01)
•
Omlægning af øresundstrafikken fra december 2022, jf. politisk aftale fra 2017
−
Skånetrafikken overtager trafikkøberansvaret fra DSB. Nettoindtægter optages på finansloven (§ 28.52.02)
−
Kontraktbetalingen til DSB reguleres tilsvarende (§ 28.52.01)
Besparelser
•
Konsulentbesparelser
−
Øget besparelse på statens konsulentforbrug, jf. ”Politiforliget” fra december 2020
−
Transportministeriets besparelse på 11,0 mio. kr. i 2022 og 13,6 mio. kr. i de følgende år er fordelt på ministeriets styrelser
5
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0006.png
Institutioner og årsværk
Institution
Banedanmark
Årsværk
2.685
Vejdirektoratet
Trafikstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Bygningsstyrelsen
Departementet
Særlige myndigheder
I alt
724
368
465
335
153
37
4.767
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0007.png
Figur 3: Transportområdets samlede udgifter og indtægter fra 2019-2025,
mio. kr*.
25.000
Samlede udgifter
Samlede indtægter
20.000
Nettoudgiftsbevilling
15.000
10.000
5.000
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
*Der henvises til bilag bagerst i materialet for paragraf- henvisninger
7
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0008.png
Figur 4: Transportområdet i 2022 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.
5.000
Udgifter
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Indtægter
Anlæg af bane og vej Vedligeholdelse af Finansiering af ikke-
samt kollektiv trafik
bane og vej
statslig infrastuktur
Køb af
jernbanetrafik
Køb af færgetrafik
Takstnedsættelser
Bruger- og
Drift, administration
gebyrfinansierede
og mindre tilskud
aktiviteter
mv.
Bygninger
8
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0009.png
Figur 5: Anlæg af bane og vej 2019-2025, mio. kr.
Anlæg af vej - nettoudgifter
4.500
Anlæg af bane - nettoudgifter
4.000
3.500
3.000
2082,9
2.500
2285,0
2737,5
2610,4
2.000
1783,0
2657,4
1.500
2460,5
1.000
1622,6
1224,8
1148,5
500
906,4
1090,6
362,4
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
121,5
2025
9
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0010.png
Oversigt over større anlægsprojekter på FFL22
Anlægsprojekter på
vejområdet
Udbygning af rute 11 gennem Ribe
Storstrømsbroen
1
(vej og bane)
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn
Totaludgift
(mia. kr.)
Åbning
sår
2023
2024
2022
Anlægsprojekter på
baneområdet
Ny bane - Aalborg lufthavn
Hastighedsopgradering Aarhus
–
Langå
Storstrømsbroen
1
(vej og bane)
Elektrificering Kørestrøm
Hastighedsopgradering Hobro
–
Aalborg
Kapacitetsudvidelse Aalborg
–
Hjørring
Elektrificering Aarhus-Lindholm
Totaludgift
(mia. kr.)
Åbnings
år
2020
2022
2026
2023
2024
2
2020/2024
2026
0,2
2,3
2,5
0,3
0,6
2,3
0,8
0,4
0,1
2,8
Elektrificering Fredericia
–
Aarhus
Elektrificering Roskilde
–
Kalundborg
Hastighedsopgradering Ringsted
–
Odense
Signalprogrammet (S-banen og
Fjernbanen)
Ny bane over Vestfyn
2,7
1,2
0,5
20,2
4,9
2026
2024/2027
2027/2028
3
2022/2030
2028
til Storstrømsbroen er fordelt ligeligt på vej og bane. Åbningsår er fejlagtigt angivet til 2022 på anlægsoversigten på § 28.21.20.
er færdiggjort. Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt i 2024.
3
Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2025 . Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt 2027/28 .
2
Anlægsarbejderne
1
Udgiften
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0011.png
Figur 6: Vedligehold af bane og vej 2019-2025, mio. kr.
Med Infrastrukturplan 2035 afsættes yderligere samlet
12,6 mia. kr. til banevedligehold og 2,7 mia. kr. til
vejvedligehold i 2022-2035.
6.000
Vedligehold af vej - nettoudgifter
5.000
Vedligehold af bane - nettoudgifter
4.000
3.000
3026,6
2444,1
2495,1
3146,5
3139,4
3117,5
3114,0
2.000
1.000
1354,3
1272,7
1269,1
1273,6
1257,6
1242,1
1203,5
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
11
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0012.png
Figur 7: Finansiering af ikke statslig infrastruktur 2019-2025, mio. kr.
1.800
1.600
1.400
1.200
964,3
Sund og Bælt
Letbaner
Tilskud til kommunale projekter
1.000
88,3
800
600
400
588,5
429,6
150,0
43,5
5,0
61,8
38,2
572,5
578,9
551,5
200
0
-200
505,3
470,3
470,3
2019
-16,7
2020
2021
2022
2023
2024
2025
12
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0013.png
Figur 8: Køb af jernbanetrafik 2019-2025, mio. kr.
Fra 2022 reduceres kontraktbetalingen til DSB, og
Metroselskabet modtager et tilsvarende tilskud som
følge af ophævelsen af dobbeltfaktormodellen, jf.
akt. 162 af 25. februar 2021.
7.000
DSB
Øvrige
Betaling til Metroselskabet I/S
564,5
6.000
5.000
462,4
4.000
529,0
305,4
520,0
326,8
511,5
343,1
494,8
357,4
489,3
3.000
5539,8
2.000
4001,6
3803,8
3489,4
3452,1
3349,1
3334,1
1.000
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
13
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0014.png
Figur 9: Køb af færgetrafik 2019-2025, mio. kr.
Gældende kontrakter i 2022:
•
Bøjden
–
Fynshav: 1. maj 2014
–
30. april 2024
•
Samsø
–
Kalundborg: 1. januar 2015
–
31. december 2024
•
Bornholm: 1. september 2018
–
31. august 2028 med option på forlængelse i op til to år.
Bornholm
500
Øvrige
600
400
48,2
50,0
48,3
49,3
49,3
49,3
49,0
300
200
387,4
397,3
378,5
386,4
386,4
386,4
386,4
100
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
14
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0015.png
Figur 10: Takstnedsættelser 2019-2025, mio. kr.
900
Uden for myldretid
800
187,6
185,1
167,2
172,3
172,3
Ungdomskort
Øvrige
700
144,7
600
500
145,6
249,9
278,1
281,9
281,9
281,9
281,9
400
300
215,4
200
298,6
341,9
180,0
346,8
346,8
346,8
346,8
100
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
15
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0016.png
Figur 11: Bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter 2019-2025, mio. kr.
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1742,2
Udgifter
1695,8
Indtægter
883,3
681,2
705,7
944,1
854
914,8
841,2
902
820,3
857,7
650,8
687,6
16
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0017.png
Figur 12: Drift, administration og mindre tilskud 2019-2025, mio. kr.
1.200
1114,8
Udgifter
1.000
862,4
Indtægter
854,0
800
749,4
731,3
716,4
707,5
600
400
316,5
340
347,9
326,3
326,3
326,3
326,3
200
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
17
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0018.png
Figur 13: Byggeområdet i 2022 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.
2500,0
Udgifter
Indtægter
2000,0
2095,0
2060,1
1500,0
1000,0
1260,8
1179,8
Bygningsstyrelsen er på FFL22 blevet bevilliget
midler til at nedsætte en enhed, der skal
forberede og afklare en
række forhold, i forbindelse med nedrivningen af
minkerhvervets produktionsanlæg
500,0
295,6
245,9
0,0
Uddannelsesbygninger
Kontorbygninger
Myndighedsopgaver mv.
18
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0019.png
Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL22
Universitets- og
forskningsejendomme
Ny Arkitektskole i Aarhus
Totaludgift
(mia. kr.)
Slutår
Kontorejendomme
Totaludgift
(mia. kr.)
Slutår
0,3
2021
Særlig sikret retsbygning ved Vestre Fængsel
**
2022
Science & Innovation Hub, AAU
0,2
2022
Ny Østre Landsret (OPP), København
0,7
2021
Genopretning af Bartholin-komplekset, AU
0,4
2023
Modernisering af Strandgade 29, København
0,1
2022
Genopretning og nye laboratorier på Risø, DTU
0,3
2023
SKAT i Aarhus
0,1
2022
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, AAU*
0,7
2023
Ombygning af Skt. Kjelds Gård, København
0,3
2022
Statens Naturhistoriske Museum, KU*
1,2
2023
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU*
1,5
2023
* Projektansvar overflyttet til Vejdirektoratet.
** Fortroligt
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0020.png
Reserverne på ministerområdet og på § 35, samlet og fordelt
på hovedområder
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
Udgiftsbevilling
Signalprogrammets træk på central reserven
2022
174,3
- 370,3
2023
275,1
- 362,5
2024
291,5
-
2024
36,9
2025
234,3
-
Udisponerede puljemidler
28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik
2022
-
2023
21,9
2025
36,9
Øvrigt
28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-
jernbanetrafik
Aftale om Infrastrukturplan 2035
35.11.55. Anlægsreserve til aftale om infrastrukturplan 2035
35.11.56. Reserve til aftale om infrastrukturplan 2035
3,7
2022
4.134,5
488,7
5,4
2023
3.447,9
932,0
2,7
2024
5.232,4
508,1
3,0
2025
7.058,3
192,2
Note: Opsparing på den centrale anlægsreserve primo 2021 er 2.147,6 mio. kr.
20
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0021.png
Oversigt over bevillinger der udløber i 2022 som a)
bortfalder, b) videreføres.
Konti med sidste bevilling i 2021*:
28.11.17.40. Pulje til grøn transport (137,0 mio. kr. )
–
Udmøntes på aktstykke i efteråret 2021.
28.11.35.10. Ring 3 Letbane (43,5 mio. kr.)
–
Sidste del af statens tilskud til Hovedstadens Letbane I/S.
28.21.23.10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter (150,0 mio. kr.) -
Med Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet om finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 150,0 mio. kr. (2021-pl) i 2021 til en pulje til kommunale cykelprojekter, jf. Aftale mellem regeringen,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Der forudsættes kommunal medfinansiering på
50 pct. af anlægsudgiften.
28.51.13.10. Tilskud til Søby Havn (25,3 mio. kr.) -
På baggrund af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 er
kontoen oprettet i 2019 med 25,0 mio. kr. årligt (2019-priser) i perioden 2019-2021 som et statsligt tilskud til udvidelse af Søby Havn i Ærø Kommune.
28.51.15.10. Pulje til havne og fiskeri (25,0 mio. kr.)
–
I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 er kontoen oprettet i 2021 med 25,0 mio. kr. (2021-priser) i 2021 til pulje til grøn omstilling af havne og
omstillingsindsatser inden for fiskeri og relaterede følgeerhverv.
28.53.02.83. Likviditetstilskud til trafikselskaber (362,0 mio. kr.)
–
Er udbetalt til de regionale trafikselskaber, jf. akt. 303 af 24. juni 2021.
28.63.05.20. Rådighedspuljer (61,9 mio. kr.) -
Med finansloven for 2022 er bevillingen på § 28.63.05.20. Rådighedspuljer overført til § 28.63.05.10. Fornyelse og
vedligeholdelse af jernbanenettet
* Omfatter konti med en bevilling over 20 mio. kr.
21
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0022.png
Oversigt over nye tekstanmærkninger.
•
Der er ikke optaget nye tekstanmærkninger på FFL22.
22
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0023.png
Bilag 1: Paragrafhenvisninger
23
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0024.png
Figur 3: Transportområdets samlede udgifter og indtægter fra 2018-2024, mio.
Samlede
Samlede indtægter
kr.:
udgifter
•
•
•
•
•
•
§ 28.11.01. Departementet, § 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik, § 28.11.12. Transportforskning, §
28.11.13 Den centrale anlægsreserve, § 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til
forbedringer af den kollektive trafik, § 28.11.35. Letbaner, § 28.11.37. Finansiering af analyser, §
28.11.51. Udlån, § 28.11.60. Indskud i PostNord, § 28.11.71. Generelle analyser, § 28.11.79.
Reserve og budgetregulering
§ 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved
statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, §
28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland,
§ 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.20. Anlæg af
hovedlandeveje mv., § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse af
statsvejnettet, § 28.21.31. Drift og vintertjeneste
§ 28.22.01. Færdselsstyrelsen
§ 28.22.03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver
28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, § 28.51.03. Betalingsordning for
lokomotivføreruddannelsen, § 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje, §
28.51.11. Udligningsordning på postområdet, § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for
satspuljeprojekter, § 28.51.13. Tilskud til Søby Havn
§ 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB, § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og
Vestjylland, § 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm, § 28.52.12. Reserve til
indkøb af offentlig servicejernbanetrafik, § 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og
Lille Nord mv, § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik, § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik, §
28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne, § 28.53.04. Ungdomskort, § 28.53.05.
Puljer til den kollektive trafik mv.
§ 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter, § 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning
§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste, § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og
Sønderborg Lufthavn, § 28.56.03. Lufthavnsdrift, § 28.56.04. Puljer til luftfart, § 28.56.05.
Internal tax
§ 28.63.01. Banedanmark, § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark
- drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse, § 28.63.06.
Baneafgifter mv., § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje, § 28.63.08. Anlægsprojekter på
jernbanen
§ 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet § 28.64.12. Baneprojekter,
Vejdirektoratet af jernbanenettet
•
Se paragrafhenvisning under samlede udgifter (bemærk at ikke alle konti har en indtægtsbevilling).
•
•
•
•
•
•
•
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0025.png
Figur 4: Transportområdet i 2024 fordelt på aktivitetsområder
Anlæg af bane
og vej samt
kollektiv trafik
Vedligeholdel
se af bane og
vej
Finansiering af
ikke-statslig
infrastruktur
Køb af
jernbanetrafik
Køb af
færgetrafik
Takstnedsætt
elser
Bruger- og
gebyrfinansiere
de aktiviteter
Drift, administration og mindre
tilskud mv.
Bygninger
•
•
•
•
•
•
•
§ 28.11.13 Den
centrale
anlægsreserve (
underkonto 10,
31, 20, 30)
§ 28.21.20.
Anlæg af
hovedlandeveje
mv.
§ 28.21.21.
Mindre
anlægsprojekte
r
§ 28.63.01.40
Jernbaneanlæg
ved Femern
Bælt
§ 28.63.02.72
Banedanmark -
puljeprojekter
§ 28.63.08.
(underkonto
10,20,30,40)
Anlægsprojekte
r på jernbanen
§ 28.64.12. 10
Baneprojekter,
Vejdirektoratet
af
jernbanenettet
•
•
•
•
§ 28.21.30.
Vedligehold
else af
statsvejnett
et
§ 28.21.31.
Drift og
vintertjenes
te
§ 28.63.04.
Banedanma
rk - drift af
jernbanenet
tet
§ 28.63.05.
Banedanma
rk -
fornyelse og
vedligehold
else
•
•
•
§ 28.11.35.
Letbaner
(underkonto
10, 20)
§ 28.21.23.
Vejdirektoratet
s tilskudspulje
§ 28.63.06.
(underkonto 10
og 30)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
§ 28.52.01. Indkøb
af jernbanetrafik
§ 28.52.03. Indkøb
af jernbanetrafik
§ 28.52.05. Indkøb
af jernbanetrafik
§ 28.52.12. Reserve
til indkøb af
offentlig
servicejernbanetrafi
k
§ 28.52.14.
Investeringstilskud
til privatbanerne og
Lille Nord mv.
§ 28.52.15.
Driftstilskud til
lokal og regional
jernbanetrafik
28.52.08. Betaling
til Metroselskabet
I/S (ny på FFL22)
28.52.02. Nattog
28.52.07. Indkøb af
jernbanetrafik,
Øresundstogtrafikk
en (ny på FFL22)
•
•
§ 28.54.01.
Samfundsbe
grundede
overfarter
§ 28.54.02.
Statslige
aktiver
vedr.
Bornholm
•
•
•
•
§
28.11.15.10.
Pulje til
takstnedsæt
telser
§ 28.53.01.
Takstnedsæ
ttelse i den
kollektive
trafik
§ 28.53.03.
Rabatter til
passagergru
pper på
fjernbusrute
rne
§ 28.53.04.
Ungdomsko
rt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
§ 28.21.10.90.
(Vejdirektorat
et).Indtægtsd
ækket
virksomhed
§ 28.21.10. 95
(Vejdirektorat
et)Tilskudsfin
ansieret
forskningsvirk
somhed
§ 28.21.10. 97
(Vejdirektorat
et)Andre
tilskudsfinans
ierede
aktiviteter
§ 28.51.01.
Trafik-,
Bygge- og
Boligstyrelsen
(underkonto:
20,21,23,25,2
8,32).
§ 28.22.01.
20.
(Færdselsstyr
elsen). Bilsyn
§ 28.22.01. 22.
(Færdselsstyr
elsen).
Gebyrfinansie
rede opgaver
mv.
på vejområdet
§ 28.63.01.
Banedanmark
(underkonto
10,90)
§ 28.51.03.
§ 28.22.03.
Gebyr og
afgiftsfinansie
rede opgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
§ 28.11.01. Departementet
§ 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik
§ 28.11.12. Transportforskning
§ 28.11.34
§ 28.11.37. Finansiering af analyser
§ 28.11.51. Udlån
28.11.71. Generelle analyser
§ 28.11.79. Reserve og budgetregulering
§ 28.12.03. Havarikommissionen for
Civil Luftfart og Jernbane
§ 28.12.04. Kommissarius ved statens
ekspropriationer på øerne
§ 28.12.07. Havarikommissionen for
Vejtrafikulykker
§ 28.12.08. Kommissarius ved statens
ekspropriationer i Jylland
§ 28.21.10. Vejdirektoratet (ekskl.
Underkonto 90,95,97)
§ 28.51.01. Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen (underkonto 10)
§ 28.51.07. Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens tilskudspulje
§ 28.22.01. 10. (Færdselsstyrelsen).
Almindelig virksomhed
§ 28.22.01. 21. (Færdselsstyrelsen).
Færdselsrelateret pulje
§ 28.51.11. Udligningsordning på
postområdet,
§ 28.51.12. Styrelsens
administrationsudgifter for
satspuljeprojekter
§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn
§ 28.53.02. Puljer til den kollektive
trafik
§ 28.53.05. Puljer til den kollektive
trafik mv.
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af
transportsektorens energiforbrug og
CO2-udledning
§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste
§ 28.56.02. Tilskud til Hans Christian
Andersen Airport og Sønderborg
Lufthavn
§ 28.56.03. Lufthavnsdrift
•
•
•
•
•
•
•
§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed
vedrørende uddannelses- og
forskningsbygninger
§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed
vedrørende kontorbygninger mv. (OBS:
28.72.03. er rykket ind under denne på
FFL21 men fremgår af anden kategori)
§ 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel
leasing (inkl. tidligere § 28.72.04.
Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet
mv. som OPP-projekt)
§ 28.71.01. Bygningsstyrelsen
§ 28.72.02. Udvikling og opretning af
Christianiaområdet
§ 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af
Christianiaområdet (OBS: Flyttet under
§ 28.72.01. på FFL21).
§ 28.73.02. Bygherreforpligtelser
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0026.png
Figur 5: Anlæg af bane og vej 2018-2024, mio. kr.
Anlæg af vej
–
nettoudgifter
•
•
•
§ 28.11.13.10 Den centrale anlægsreserve, vejprojekter
§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
§ 28.21.21. Mindre anlægsprojekter
Anlæg af bane - nettoudgifter
•
•
•
•
•
•
•
§ 28.11.13.20 Den centrale anlægsreserve. Baneudgifter
§ 28.11.13.31 Den centrale anlægsreserve. Togfonden DK
§ 28.11.13.30 Den centrale anlægsreserve. Øvrige baneprojekter
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen
§ 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet af jernbanenettet
§ 28.63.02. 72. Banedanmark
–
puljeprojekter. Pulje til overkørsler
§ 28.63.01.40. Jernbaneanlæg ved Femern BæltBanedanmark
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0027.png
Figur 6: Vedligehold af bane og vej 2018-2024, mio. kr.
Vedligehold af vej - nettoudgifter
•
§ 28.21.30.10 Vedligeholdelse af statsvejnettet, alm. Virksomhed
•
§ 28.21.31.Vedligeholdelse af statsvejnettet
Vedligehold af bane - nettoudgifter
•
§ 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet
•
§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0028.png
Figur 7: Finansiering af ikke-statslig infrastruktur 2018-2024
Sund & Bælt
•
§ 28.63.06.30. Jernbanetrafikkens benyttelse af
faste forbindelse
Letbaner
•
§ 28.11.35.10. Ring 3 letbane
•
§ 28.11.35.20. Odense letbane
•
§ 28.11.35.30. Aarhus Letbane
Tilskud til kommunale projekter
•
§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0029.png
Figur 8: Køb af jernbanetrafik 2018-2024, mio. kr.
DSB
•
§ 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
•
§ 28.52.05 Billetindtægter Øresundstrafikken
Betaling til Metroselskabet I/S
•
§. 28.52.08. Betaling til Metroselskabet I/S
Øvrige
•
§ 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og
Vestjylland
•
§ 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig
service-jernbanetrafik
•
§ 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende
privatbanerne og Lille Nord
•
§ 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional
jernbanetrafik
•
§ 28.52.07. Indkøb af jernbanetrafik,
Øresundstogtrafikken
•
§ 28.52.02. Nattog
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0030.png
Figur 9: Køb af færgetrafik 2018-2024, mio. kr.
Bornholm
•
§ 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm
Øvrige
•
§ 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0031.png
Figur 10: Takstnedsættelser 2018-2024, mio. kr.
Uden for myldretid
•
§28.53.01.10. Takstnedsættelser uden for
myldretiden i lokaltrafikken
Ungdomskort
•
§28.53.04. Ungdomskort
Øvrige
•
§ 28.11.15. 20 Takstnedsættelser og investeringer
til forbed.
•
§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på
fjernbusruterne
•
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik
(eksklusiv underkonto 10)
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0032.png
Figur 11: Bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter 2018-2024
Lufttrafik
•
§ 28.51.01.20. Gebyrfinansieret tilsyn med civil
luftfart, § 28.51.01.21. Gebyrfinansierede opgaver
m.v. på vejområdet
Banedanmark
•
§ 28.63.01.10. Banedanmark driftsbudget, egentlig
drift
•
§ 28.63.01.40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt
Øvrige
•
28.21.10.90. Vejdirektoratet, indtægtsdækket
virksomhed
•
28.21.10.95. Tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed
•
28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
•
28.22.01.20. Bilsyn
•
28.22.01.22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på
vejområdet
•
§ 28.22.03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver
•
28.51.01.23. Gebyrfinansieret posttilsyn
•
28.51.01.25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med
jernba
•
ner
•
28.51.01.28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på
byggeområdet
•
28.51.01.32. Jernbanenævnet
•
28.51.03. Betalingsordning for
lokomotivføreruddannelsen
•
28.63.01.90. Banedanmark, indtægtsdækket
virksomhed
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0033.png
Figur 12: Drift, administration og mindre tilskud mv. 2018-2024
Banedanmark
•
•
§ 28.63.01. Banedanmark (underkonto 30 og 31)
§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje
Vejdirektoratet
•
§ 28.21.10. Vejdirektoratet (ekskl. Underkonto 90,95,97)
Øvrige
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
§ 28.11.01. Departementet
§ 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik
§ 28.11.12. Transportforskning
§ 28.11.35. Letbaner
§ 28.11.37. Finansiering af analyser
§ 28.11.51. Udlån
28.11.71. Generelle analyser
§ 28.11.79. Reserve og budgetregulering
§ 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
§ 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne
§ 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
§ 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland
§ 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (ekskl. Underkonto 10)
§ 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje
§ 28.22.01. 10. (Færdselsstyrelsen). Almindelig virksomhed
§ 28.22.01. 21. (Færdselsstyrelsen). Færdselsrelateret pulje
§ 28.51.11. Udligningsordning på postområdet,
§ 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter
§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn
§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik
§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv.
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens
energiforbrug og CO2-udledning
§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste
§ 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og
Sønderborg Lufthavn
§ 28.56.03. Lufthavnsdrift
§ 28.56.04. Puljer til luftfart
 TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 488: Præsentation til brug for den tekniske gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21
2450332_0034.png
Figur 13: Bygningsområdet
Uddannelsesbygninger
Kontorbygninger
Myndighedsopgaver mv.
•
§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og
forskningsbygninger
•
•
§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (OBS:
28.72.03. er rykket ind under denne på FFL21 men fremgår af anden kategori)
§ 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (inkl. tidligere § 28.72.04.
Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt)
•
•
•
•
•
§ 28.71.
01. Bygningsstyrelsen
§ 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet
§ 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (OBS: Flyttet
under § 28.72.01. på FFL21).
§ 28.73.02. Bygherreforpligtelser