TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 486: Materiale til brug for teknisk gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21

Transportudvalget 2020-21
TRU Alm.del Bilag 486
Offentligt

Betænkning over

finanslovforslaget for 2022 i forhold

til finansloven for 2021

August 2021

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 486: Materiale til brug for teknisk gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

§ 28. Transportministeriet

28.11.13. Den centrale anlægsreserve

(Anlægsbev.)

..........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 264,0 mio. kr. skyldes afløbet

for de afsatte reserver vedr. besluttede anlægspro-

jekter.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer

af den kollektive trafik

(Anlægsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 12,7 mio. kr. skyldes udmønt-

ningen af udisponerede puljemidler til takstned-

sættelser og investeringer til forbedringer af den

kollektive trafik jf. Aftale mellem regeringen, So-

cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enheds-

listen om udmøntning af investeringsmidler i

Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden

2022-2035 af 28. juni 2021.

28.11.17. Puljer til transportområdet

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 137,0 mio. kr. skyldes ud-

møntning af puljen i 2022 til grøn omstilling af

den kommunale færgedrift på § 28.53.02.11. Pulje

til grøn omstilling af indenrigsfærger, jf. Aftale

mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om ud-

møntning af midler fra grøn transportpulje II til

omstilling af indenrigsfærger af 19. april 2021.

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 43,5 mio. kr. skyldes udløb af

den statslige medfinansiering af Letbane på Ring

28.11.51. Udlån .....................................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 18,0 mio. kr. skyldes, at kon-

toen er nulstillet som følge af ændret bogføring af

Naviairs indbetaling af renteomkostninger.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

438,3

174,3

-264,0

12,7

-12,7

137,0

-137,0

43,5

-43,5

18,0

-18,0

18,0

-18,0

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 486: Materiale til brug for teknisk gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) ......................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 114,5 mio. kr. skyldes pri-

mært afløbet for udbyttet for Sund og Bælt Hol-

ding A/S i henhold til forudsætningerne for med-

finansieringen af infrastrukturfonden og udvidelse

af motorvejen på Vestfyn, jf. Aftale mellem den

daværende VK-regering, Socialdemokraterne,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Ra-

dikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn

transportpolitik af januar 2009 og Aftale mellem

den daværende VLAK-regering og Dansk Folke-

parti om finansloven for 2018 af december 2017.

28.11.71. Generelle analyser

(Reservationsbev.)

................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 17,4 mio. kr. skyldes primært be-

villingen på 20,0 mio. kr. (2021-pl) i 2022 til ud-

viklingsforsøg med roadpricing (kilometerbaseret

vejafgift) for personbiler, jf. Aftale mellem rege-

ringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

og Enhedslisten om grøn omstilling af vejtrans-

porten af december 2020.

28.21.10. Vejdirektoratet

(Driftsbev.)

.................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 27,2 mio. kr. skyldes primært

afslutning af undersøgelser vedr. vejplanlægning.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

(Anlægsbev.)

.......

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 91,0 mio. kr. skyldes afløbsæn-

dringer for anlægsprojekterne Storstrømsbroen,

Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe om-

fartsvej) og Udvidelse af motorvejen på Vestfyn.

1.381,6

1.267,1

-114,5

14,6

32,0

17,4

271,3

244,1

-27,2

666,8

757,8

91,0

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 486: Materiale til brug for teknisk gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

28.21.21. Mindre anlægsprojekter

(Anlægsbev.)

...............

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 88,0 mio. kr. skyldes primært, at

der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2021 og 170,0 mio.

kr. årligt i 2022-2023 til anlæg af cykelstier langs

statsvejene, jf. Aftale mellem regeringen og Radi-

kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten

og Alternativet om finansloven for 2021 af de-

cember 2020. Herudover er bevillingen i 2021 på

25,4 mio. kr. til projektet om hastighedsopgrade-

ringer til 130 km/t på eksisterende motorvejs-

strækninger udløbet, jf. Aftale mellem den davæ-

rende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om fi-

nansloven for 2018 af december 2017.

28.22.03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Kontoen er ny. Merindtægten på 23,4 mio. kr. i

2022 skyldes ressortoverførte opgaver fra Rigspo-

litiet til Færdselsstyrelsen, hvor merudgifter for-

bundet med overdragelsen i 2021 balanceres af

merindtægter i perioden 2022-2024. Kontoen er

oprettet med det formål at samle Færdselsstyrel-

sens gebyrer og afgifter på én konto.

28.22.04. Afgift på køreprøver ...........................................

Indtægt .................................................................

Kontoen er ny. Merindtægten på 38,0 mio. kr.

skyldes etablering af en ny afgift på teori- og kø-

reprøver til finansiering af politiårsværk. Den nye

afgift følger af Aftale om politiets og anklage-

myndighedens økonomi 2021-2023 af 15. decem-

ber 2020.

28.51.01. Trafikstyrelsen

(Driftsbev.)

.................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 6,1 mio. kr. skyldes primært

indbudgettering af konsulentbesparelser og om-

prioriteringsbidrag.

28.51.13. Tilskud til Søby Havn

(Reservationsbev.)

...........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 25,3 mio. kr. skyldes udløb af

bevillingen i 2019-2021 vedr. tilskud til Søby

havn, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-re-

gering og Dansk Folkeparti om finansloven for

2019.

60,3

148,3

88,0

-23,4

38,0

73,1

67,0

-6,1

25,3

-25,3

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 486: Materiale til brug for teknisk gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

28.51.15. Havnepuljer (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 25,0 mio. kr. skyldes udløb af

bevillingen i 2021 til pulje til grøn omstilling af

havne og omstillingsindsatser inden for fiskeri og

relaterede følgeerhverv, jf. Aftale mellem regerin-

gen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten og Alternativet om finansloven for

2021 af 21. december 2020.

28.51.16. Erstatningskommissioner

(Driftsbev.)

................

Nettoudgift ...........................................................

Kontoen er ny. Merudgiften på 45,7 mio. kr. skyl-

des, at der på baggrund af Aftale mellem regerin-

gen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til

minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19

af januar 2021 er afsat 45,7 mio. kr. årligt i 2022-

2023 og 6,4 mio. kr. i 2024 (2022-pl) til drift og

etablering af erstatnings- og taksationskommis-

sioner.

25,0

-25,0

45,7

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB

(Reservationsbev.)

Udgift ........................................................................... 3.803,8

Mindreudgiften på 314,4 mio. kr. skyldes primært

en reduktion af DSB's kontraktbetaling som følge

af ophævelsen af dobbeltfaktormodellen, jf. akt.

162 af 25. februar 2021.

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland samt

Svendborgbanen

(Reservationsbev.)

...................

Udgift ....................................................................

216,7

Mindreudgiften på 12,5 mio. kr. skyldes afløbet

for kontraktbetaling til Arriva for togbetjening af

Midt- og Vestjylland samt Svendborg-banen, jf.

akt. 75 af 31. januar 2019.

28.52.08. Betaling til Metroselskabet I/S

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften på 305,4 mio. kr.

vedrører betaling til Metroselskabet I/S som følge

af ophævelsen af dobbeltfaktormodellen, jf. akt.

162 af 25. februar 2021.

3.489,4

-314,4

204,2

-12,5

305,4

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 486: Materiale til brug for teknisk gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 311,4 mio. kr. skyldes primært,

at der i 2021 er givet likviditetstilskud på 362,0

mio. kr. til trafikselskaber som følge af COVID-

19, jf. Aftale mellem regeringen, KL og Danske

Regioner om støtte til de regionale trafikselskaber

i 2021 sfa. COVID-19 af 28. oktober 2020. Her-

udover er der afsat 50,0 mio. kr. i 2022 til en pulje

til grøn omstilling af indenrigsfærger, jf. Aftale

mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om ud-

møntning af midler fra grøn transportpulje II til

omstilling af indenrigsfærger af 29. april 2021.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste

(Reservationsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 5,9 mio. kr. skyldes, at der kun

hvert andet år, senest i 2019, sejles meteorologisk

udstyr til Grønland ifm. de indtægtsdækkede akti-

viteter vedrørende flyvesikringstjenesten på

Grønland.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af

jernbanenettet

(Anlægsbev.)

................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 6,4 mio. kr. skyldes justeret

budgettering af indtægter vedrørende kombitermi-

naler.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen

(Anlægsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 547,3 mio. kr. skyldes afløb for

de igangværende anlægsprojekter, hvoraf de væ-

sentligste er Signalprogrammet og Hastighedsop-

gradering Århus-Langå.

370,5

59,1

-311,4

101,3

95,4

-5,9

63,0

56,6

-6,4

14,5

8,1

-6,4

2.718,4

2.171,1

-547,3

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 486: Materiale til brug for teknisk gennemgang af FFL22, § 28 Transportministeriet, den 28/9-21

Mio. kr.

2021

2022

Ændring

28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17)

(Statsvirksomhed)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 12,5 mio. kr. skyldes primært op-

rettelse af enhed vedrørende nedrivning af mink-

erhvervets produktionsanlæg samt øget forvent-

ning til ressourcetræk ifm. byggeri under statens

ejendomsportefølje, rådgivning af Folketinget om

ombygning af Rigsarkivet og idriftsættelse af an-

den bølge af Facility Management-ordningen.

28,2

40,7

12,5

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger

mv.

(Statsvirksomhed)

...........................................

Nettoudgift ...........................................................

-95,0

Mindreindtægten på 9,7 mio. kr., skyldes en lavere

stigning i huslejeindtægter som følge af ændringer

i ejendomsporteføljen i forhold til den større stig-

ning i renteudgifter og øvrige udgifter.

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og

forskningsbygninger (tekstanm. 141)

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 17,9 mio. kr. skyldes en re-

budgettering som følge af en vurdering af ejen-

domsvirksomhedens belåningsgrad.

28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet

(Anlægsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 173,5 mio. kr. skyldes afløb på

byggeprojekterne Statens Naturhistoriske Muse-

um, Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Aal-

borg Universitet) samt Nyt Sundhedsvidenskabe-

ligt fakultet (Syddansk Universitet).

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

-85,3

9,7

52,8

34,9

-17,9

1.072,5

899,0

-173,5

1.072,5

899,0

-173,5