Social- og Ældreudvalget 2020-21
SOU Alm.del Bilag 367
Offentligt
2438272_0001.png
FFL22
–
Teknisk gennemgang
August 2021
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0002.png
Disposition for præsentationen
1.
Udgiftsstyring i staten.
2.
Overblik over §15. Social- og Ældreministeriet.
3.
Bevillingsudvikling, ændringer fra FL21 til FFL22, bevillingsudløb og
reserver.
2
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0003.png
1. Udgiftsstyring i staten
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0004.png
Fra finanslovsforslag til finanslov
Forår
Udarbejdelse
af regeringens
finanslovs-
forslag
August
Præsentation
af regeringens
finanslovs-
forslag
Oktober
Finanslovs-
forhandlinger
November
Ændringsforslag
på baggrund af
den politiske
aftale
December
Finansloven
vedtages i
Folketinget
4
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0005.png
Udgiftsstyring af de offentlige udgifter
•
Danmark er underlagt
EU’s finanspagt,
som sætter krav om balance i de
offentlige udgifter.
•
Kravene er opfyldt gennem
budgetloven,
som blev vedtaget i 2012 og har haft
virkning fra 2014.
•
Budgetloven indførte bl.a. et nyt udgiftspolitisk system, hvor der indføres fireårige
udgiftslofter for henholdsvis stat, regioner og kommuner.
Lofterne udgør en
øvre grænse for de årlige udgifter.
5
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0006.png
Det statslige udgiftsloft
Det statslige udgiftsloft er delt op i et
delloft for driftsudgifter, delloft for indkomstoverførsler
og
udgifter uden for loft.
Under hvert loft er statens udgifter fordelt på rammer:
Delloft for driftsudgifter
Driftsramme 1
Budgetteringsramme 1
Delloft for indkomstoverførsler
Budgetteringsramme 3
Udenfor udgiftsloftet
Overførselsramme 2
•
Driftsrammen omfatter f.eks. lønninger og driftsudgifter som køb af varer og tjenesteydelser samt
driftsindtægter.
•
Budgetteringsramme 1 omfatter tilskudsordninger mv. samt ikke-ledighedsrelaterede lovbundne
bevillinger, der afhænger af f.eks. udviklingen i demografiske forhold og adfærd mv.
•
Budgetteringsramme 3 omfatter udgifterne under det statslige delloft for indkomstoverførsler, f.eks.
udgifter til refusionsområdet.
•
Overførselsramme 2 omfatter de øvrige bevillinger, der ikke er underlagt et loft, f.eks. Den Centrale
Refusionsordning.
6
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0007.png
Fra finanslovsforslag til finanslov
–
tekniske
tilpasninger
Forår
Udarbejdelse
af regeringens
finanslovs-
forslag
August
Præsentation
af regeringens
finanslovs-
forslag
Oktober
Finanslovs-
forhandlinger
November
Ændringsforslag
på baggrund af
den politiske
aftale
December
Finansloven
vedtages i
Folketinget
Ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget, indarbejdes
en række tekniske tilpasninger, herunder pris- og
lønregulering samt effektiviseringsgevinster mv.
7
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0008.png
Pris- og lønregulering
•
Pris- og lønregulering (pl) er en årlig regulering, hvor bevillingerne
tilpasses priserne for det år, som finansloven vedrører.
•
Det kommende års pris og lønudviklingen bliver bestemt ifm.
Økonomisk Redegørelse, som udkommer hvert år i maj.
•
Alle bevillinger opregnes på finansforslaget med den forventede pris- og
lønregulering.
•
På denne måde tages der højde for f.eks. inflation og øvrig udvikling i
løn.
8
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0009.png
Generelle effektiviseringsgevinster mv.
•
Når finanslovsforslaget for det kommende år udarbejdes, pålægges bevillinger under
driftsrammen et omprioriteringsbidrag på 2 pct. i det nye budgetoverslagsår (BO4).
•
Varig negativ budgetregulering på 1,1 mio. kr. årligt som følge af overdragelse af basal IT-
drift til Statens IT.
•
Reduktionsmål som følge af politiaftalen af december 2020 udmøntet som
konsulentbesparelse.
•
Prisbesparelse på brugerfinansierede ydelser leveret af Statens Administration, Statens IT
og Økonomistyrelsen som konsekvens af konsulentbesparelsen aftale af på FL20.
•
Derudover indlægges generelle effektiviseringer f.eks. Statens indkøbsbesparelse mv.
•
Som hovedregel
rammer de indlagte besparelser og effektiviseringer kun driftsbevillinger,
hvorfor pulje- og tilskudsområdet ikke påvirkes direkte heraf.
9
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0010.png
2. Overblik over § 15. Social- og Ældreministeriet
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0011.png
Overblik over §15 på FFL22
Samlet bevilling på over 9 mia. kr.
Driftsbevillinger, tilskud til social- og
ældreområdet samt refusion.
Bevillinger under delloft for driftsudgifter,
delloft for indkomstoverførsler og uden for loft.
11
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0012.png
Fordeling af bevillinger for §15
§ 15. Social- og Ældreministeriet
4.000
3.500
3.000
2.941
3.799
Mio. kr.
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1.451
1.336
Delloft for driftsudgifter
Delloft for indkomstoverførsler
Uden for loft
12
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0013.png
Overordnet fordeling på aktivitetsområder
15.75 Udsatte
voksne
4%
15.72
Forsorgshjem
10%
15.85 Ældre
6%
15.86 Indsatser
vedr. demens
0%
15.71
Civilsamfund
1%
15.64 Borgere
med handicap
13%
15.11
Centralstyrelsen
52%
15.26 Udsatte
børn og unge
8% 15.12 Familieret
mv.
6%
15.11.30.
Socialstyrelsen
6%
15.11.21.
Ankestyrelsen
6%
15.11.11.
Administration
af
ældreområdet
2%
15.11.31.
Rådgivning og
udredning…
15.11.79. Reserver og
budgetregulering
1%
15.11.01.
Departementet
3%
15.11.10. Den
centrale
refusionsordning
77%
13
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0014.png
3. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL21 til FFL22,
bevillingsudløb og reserver
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0015.png
Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2020-2025 inden
for loft
Oversigt over rammer for § 15. Social- og Ældreministeriet
Mio. kr., løbende pl
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Delloft for driftsudgifter
Driftsramme 1
Budgetteringsramme 1
1.613,8
2.360,8
1.630,8
3.495,4
1.450,5
2.940,8
1.760,8
2.768,3
1.830,0
2.773,7
1.821,4
2.517,8
Delloft for indkomstoverførsler
Budgetteringsramme 3
1.277,4
1.293,8
1.335,7
1.335,7
1.335,7
1.335,7
Anmærkning: Overførselsramme 2, som primært vedrører Den Centrale Refusionsordning, og som ligger uden for loft, er ikke medtaget.
15
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0016.png
Bevillingsoversigt fra 2020-2025
–
Udvalgte
driftsbevillinger
Udvalgte driftsbevillinger
Mio. kr., løbende pl
2020
2021
2022
2023
2024
2025
15.11.01. Departementet
15.11.11. Administration af
ældreområdet
137,1
-
130,6
-
159,0
78,7
159,3
76,4
148,2
24,7
142,7
6,1
15.11.21. Ankestyrelsen
15.11.30. Socialstyrelsen
15.12.01. Familieretshuset
299,3
254,0
392,6
299,7
302,1
520,2
291,3
279,8
504,5
287,0
253,3
480,7
281,2
246,7
439,9
275,7
226,3
431,1
Anmærkning: Hovedkontoen 15.11.11. er oprettet som følge af ressortomlægning i 2021. Af tekniske årsager var der ved trykordre for FFL22 endnu ikke
overført bevillings/regnskabstal herfor vedr. 2020-2021. Problemstillingen er også gældende for § 15.11.01. Departementet, om end i mindre grad.
16
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0017.png
Ændringer fra FL21 til FFL22
Driftsramme 1
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2021 (FL21)
Bevilling i
2022 (FFL22)
Ændring (mio.
kr.)
Forklaring på
ændring
Manglende
budgettal for 2021
samt tilførsel af
bevilling fra diverse
aftaler mv.
Manglende
budgettal for 2021
Frafald af støtte af
oplevelsesindustrien
på 250 mio. kr.
15.11.01. Departementet
130,6
159,0
28,4
15.11.11. Administration af
ældreområdet
15.11.79. Reserver og
budgetregulering
-
78,7
78,7
311,5
73,5
-238,0
Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer på ± 20% og over 20 mio. kr.
17
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0018.png
Ændringer fra FL21 til FFL22
Budgetteringsramme 1
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Politisk aftalte bevillingsprofiler
15.26.34. Udbredelse af familiehuse i hele landet
mm.
15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund
15.71.10. Støtte af oplevelsesindustrien gennem
civilsamfundets indsatser for udsatte og sårbare
borgere
15.75.28. Styrket indsats for implementering af
Housing First på hjemløseområdet
15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af
hjemløshed
Bevilling overført til det kommunale bloktilskud
15.85.50. Bedre bemanding i ældreplejen
515,7
-
-515,7
Overført til bloktilskuddet
på §13
Bevilling i 2021
(FL21)
-
25,9
250,0
Bevilling i 2022
(FFL22)
129,9
-
-
Ændring
(mio. kr.)
129,9
-25,9
-250,0
Forklaring på ændring
Oprettet som følge af
Børnene Først
Udløb af politisk aftale
Udløb af politisk aftale
-
36,8
20,8
-
20,8
-36,8
Oprettet som følge af
SSA-aftale
Udløb af politisk aftale
Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer mellem FL21 og FFL22. Væsentlige ændringer er defineret som ændringer på ± 20 % og over 20 mio. kr.
18
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0019.png
Bevillingsudløb på FFL22
Udvalgte bevillinger med udløb
Mio. kr., løbende pl
15.71.06.10 Ansøgningspulje om at få flere med i lokale
fællesskaber
15.71.10.10 Ramme til støtte af oplevelsesindustrien
gennem civilsamfundets indsatser for udsatte og sårbare
borgere
15.85.23.10 Fællesskabspulje: Ensomme
hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for
civilsamfundsdeltagelse
Bevilling i
2021 (FL21)
25,4
Bevilling i
2022 (FFL22)
0,0
Årsag til udløb
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017.
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om stimuli
og grøn genopretning af december 2020.
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017, samt Aftale om
udmøntning af satspuljen på ældreområdet
for 2019-2022 af oktober 2018.
Fra 2022 er bevillingen overført til det
kommunale bloktilskud.
Bevillingen er overført til 13.11.01.10.
Departementet, 13.51.01.10. Bolig- og
Planstyrelsen, 15.11.11.19.
Sundhedsstyrelsen: Det gode ældreliv,
15.11.11.32. Sundhedsdatastyrelsen: Det
gode ældreliv, 15.85.49.20. Cykling uden
alder, 15.85.49.30. Røde Kors samt
15.85.49.30. Ældre Sagen.
250,0
0,0
16,3
0,0
15.85.50.10 Handlingsplan ”Det gode ældreliv”
- Løft af
ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på
plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.
515,7
0,0
15.85.53.10 Handlingsplan ”Det gode ældreliv”
-
Handlingsplan for en målrettet indsats for at sikre, at færre
ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod.
17,7
0,0
Anmærkning: Beløb er opgjort i mio. kr. I tabellen er medtaget væsentlige ændringer mellem FL21 og FFL22. Væsentlige ændringer er defineret som ændringer på over 15 mio. kr.
Se vedlagte bilag 2 for komplet liste over bevillinger med udløb i 2022.
19
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0020.png
Reserver på §§ 15 og 35
Reserver på FFL22
Mio. kr. i løbende pl
2022
73,5
Anvendelse
Rummer en række reserver, herunder til
Børnene Først, evaluering af det
specialiserede socialområde mv.
Uudmøntede midler til reserve til driftstilskud
til civilsamfundsorganisationer, der yder en
social indsats
Den samlede reserve for hele SSA, som er
fordelt ud på flere ministerområder (§15 er
den største)
15.11.79. Reserver og budgetregulering
15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere
satspuljeprojekter
35.11.05. Reserve til foranstaltninger på
social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet
0,1
211,5
Anmærkning: Reserve på § 35 dækker over udmøntninger på tværs af ministerområder
20
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0021.png
Tilførsel til § 15 og prioriteringer på socialområdet på
FFL22
Udvalgte tilførsler og prioriteringer på socialområdet
Mio. kr., pl-22
2022
207,2
1.262,0
2023
478,8
1.188,2
2024
756,7
1.183,3
2025
686,3
1.164,7
Børnene Først
Ressortoverførsel fra § 16 til
administration af ældreområdet
Reserve til evaluering af det
specialiserede socialområde
(Ny
tilførsel af bevilling)
Reserve til forslag om hjælp til
mennesker med hastigt fremadskridende
sygdomme
(Ny tilførsel af bevilling)
45,0
45,0
45,0
45,0
9,9
9,9
9,9
9,9
•
Derudover udmøntes reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet som en del af efterårets forhandlinger.
21
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0022.png
Uden for loft
Driftsramme 1
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2021 (FL21)
Bevilling i
2022 (FFL22)
Ændring (mio.
kr.)
Forklaring på
ændring
Lovbunden
–
følger
satser i loven og
aktivitetstal for
modtagere
15.11.10 Den centrale
refusionsordning
15.72.05 Kofoeds Skole, afdrag
og renter
3.733,2
3.796,6
63,4
2,5
2,5
0,0
Uændret
22
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0023.png
Nye tekstanmærkninger
Nr. 113.
ad 15.85.49.
Social- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling,
herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Social-
og ældreministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om
tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.
Stk. 2.
Social- og ældreministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen.
23
 SOU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 367: Materiale til brug ved mødet med Teknisk gennemgang af FFL 2022
2438272_0024.png
Spørgsmål?