REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del Bilag 421
Offentligt

Justitsministeriet på finanslovforslaget for 2022

Teknisk gennemgang i Folketingets Retsudvalg den 2. september

Indhold

•

Sammensætning af Justitsministeriets rammer

Driftsrammen

Budgetteringsramme 1

Budgetteringsramme 3

Indtægtsbudgettet

Appendiks

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

SAMMENSÆTNING AF

JUSTITSMINISTERIETS

RAMMER

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Justitsministeriets bevilling på FFL22

Justitsministeriets bevilling

Mia. kr. (2022-pl)

Driftsrammen

2021

16,5

2022

18,4

2023

18,3

2024

17,1

2025

16,8

Budgetteringsramme 1

1,2

1,1

Budgetteringsramme 3

0,2

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Udgiftsudvikling fra FL21 til FFL22 på § 11. Justitsministeriet delloft

for drift og delloft for overførselsindkomster

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

4.557,1

203,0

1.149,2

202,0

1.159,8

5.310,6

Mio. kr.

10.000

17.906,2

8.000

6.000

4.000

2.000

2021

Løn

Øvrig drift

Budgetteringsramme 1

Budgetteringsramme 3

2022

I alt

13.129,9

11.987,3

19.792,7

Note: Alle tal er i 2022-pl. Løn og øvrig drift udgør tilsammen driftsrammen.

Kilde: FL21, FFL22

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 35. Generelle

reserver

Reserver på § 35. til Justitsministeriets område

Mio. kr. (2022-pl)

Reserve til merudgifter forbundet med politiets

internationale operationer

Reserve til håndtering af it-udfordringer ved

domstolene

Midler til initiativer i kriminalforsorgen

Reserve til implementering af EU-retsakter på

Schengenområdet på Justitsministeriets område

2022

18,1

16,4

240,1

120,4

2023

18,1

31,6

312,5

85,3

2024

18,1

42,9

382,1

75,4

2025

18,1

54,5

440,3

75,4

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

DRIFTSRAMMEN

18,4 mia. kr.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Sammensætningen af driftsrammen i 2021 og 2022 (§ 11)

20.000

18.440,5

18.000

16.544,4

16.000

14.000

12.237,3

12.000

Mio. kr.

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

9.864,7

3.639,1

3.418,7

2.050,2

2.100,8

990,4

683,7

I alt

Politiet og

anklagemyndigheden

Kriminalforsorgen

2021

Domstolene

2022

Øvrige

Note: Alle tal er i 2022-pl.

Øvrige

omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet (fra og med 2021 er

kontoen sammenlagt med §11.11.11. Civilstyrelsen), § 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed, § 11.11.51.

Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, § 11.11.75.

Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering, § 11.23.03.

Radiokommunikationssystem for politi, beredskaber mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd.

Kilde: FL2, FFL22

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Samlet løft af bevillingerne til politiet og anklagemyndigheden

•

Flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed 2021-2023 er indbudgetteret på

FFL22.

Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023

Mio. kr. (2021-pl)

2021

2021-2023

Udgifter

Annullering af omprioriteringsbidraget 2021-2023

Videreførsel af initiativer fra den tidligere flerårsaftale 2016-2019

Videreførsel af initiativer fra finanslovsaftaler (2017-2020)

Øvrig initiativer (tryghed- og sikkerhed, midlertidig grænseindsats mod

Tyskland og Sverige mv.)

Initiativer vedr. Den Uafhængige Politiklagemyndighed

De nye initiativer i flerårsaftalen

Finansiering

2.470

395

678

538

431

421

2.440

9.127

1.765

2.055

1.769

1.147

2.359

9.127

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Samlet løft af bevillingerne til politiet og anklagemyndigheden

•

Flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed 2021-2023 er indbudgetteret på

FFL22.

På FFL22 er videreført midler i 2024 og 2025 til udgifter som følge af

meroptaget på 150 politibetjente årligt i flerårsaftalen.

Dertil er der på FFL22 videreført midler i 2024 og 2025 til initiativer i

flerårsaftalen, der følger af tidligere flerårsaftaler og finanslove.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Kriminalforsorgens bevilling

•

Der skal i efteråret forhandles en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen, der

skal gælde fra 2022.

Derfor er kriminalforsorgens bevillinger på FFL22 teknisk budgetteret på

baggrund af finansloven for 2021.

Desuden er der afsat en reserve på § 35. til initiativer i kriminalforsorgen.

2021

2022

2023

2024

2025

Kriminalforsorgens bevilling på FFL22 inkl.

§35-reserve

Mio. kr. (2022-pl)

§ 11.31.01. Kriminalforsorgen

3.639,1

3.418,7

240,1

3.658,8

3.349,8

312,5

3.662,3

3.279,6

382,1

3.661,7

3.220,6

440,3

3.660,9

§ 35.11.18.10. Reserve til initiativer i kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens bevilling på FFL22 i alt

Note: Bevillingen i 2021 er FL21-bevillingen opregnet til 2022-pl med det generelle PL-indeks.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Bevillingsløft til domstolene

•

Regeringen har prioriteret yderligere 25,0 mio. kr. i 2021 og 47,5 mio. kr. i

2022 til domstolene.

Merbevillingen skal målrettes nedbringelse af sagsbunkerne på

straffesagsområdet og begrænse en yderligere stigning i sagsbehandlingstiden.

Det forventes, at de ekstra midler vil betyde, at der kan behandles ca. 1.800

ekstra domsmandssager i 2021 og ca. 2.600 ekstra domsmandssager i 2022.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Øvrige væsentlige bevægelser på FFL22 i forhold til FL21

•

I forhold til FFL21 er Datatilsynets bevilling på FFL22 forhøjet med 4,6 mio.

kr. årligt fra 2022 og frem til en nødvendig opgradering af Datatilsynets

faciliteter samt til håndtering af opgaven som ekstern indberetningskanal for

whistlebloweres indberetninger om overtrædelser af visse områder af EU-

retten.

Civilstyrelsens bevilling er på FFL22 forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2022 og 2,6

mio. kr. i 2023 i forbindelse med genoptagelse af en række sager i

Erstatningsnævnet.

Reserve til styrket indsats til ofre for seksuelle overgreb er på FFL22

rebudgetteret, så der er afsat 12,7 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

Der er på FFL22 afsat en reserve på 4,5 mio. kr. i 2022 og 4,4 mio. kr. i 2023

til initiativer mod stalking.

•

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

BUDGETTERINGSRAMME 1

1,1 mia. kr.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2021 og 2022

1.400,0

1.200,0

1.159,71.149,2

1.000,0

800,0

600,0

501,7 503,3

460,4

400,0

437,6

200,0

107,0 107,6

90,6 100,7

0,0

Strafferetspleje mv.

Fri proces og udgifter til

advokathjælp

Sagsgodtgørelse mv.

2021

2022

Øvrige

Total

Note: Alle tal er i 2022-pl.

Øvrige

omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, §

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig

forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.

Kilde: FL21, FFL22.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 1 på FFL22 i forhold

til FL21

•

Nye skøn medfører forventede mindreudgifter på 22,8 mio. kr. årligt fra 2022

og frem på § 11.21.21.

Strafferetspleje.

Nye skøn medfører forventede merudgifter på 1,4 mio. kr. årligt fra 2022 og

frem på §11.23.06.

Erstatning i anl. af strafferetslig forfølgning

Nye skøn for Danmarks bidrag medfører forventede merudgifter på 7,4 mio.

kr. årligt fra 2022 og frem på § 11.23.17.

Danmarks bidrag til Europol.

Nye skøn for Danmarks bidrag medfører forventede merudgifter på 1,5 mio.

kr. årligt fra 2022 og frem på § 11.23.18.

Danmarks bidrag til Eurojust.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

BUDGETTERINGSRAMME 3

0,2 mia. kr.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Udvikling i

budgetteringsramme

3 i 2021 og 2022

250,0

202,0

200,0

203,0

150,0

Mio. kr.

100,0

50,0

2021

2022

Note: Alle tal er i 2022-pl.

Kilde: Kilde: FL21, FFL22.

•

På § 11. Justitsministeriet består budgetteringsramme 3 udelukkende af § 11.11.13.

Erstatning til ofre for forbrydelser

(lovbunden).

Kontoen en budgetteret på baggrund af 2021.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

INDTÆGTSBUDGETTET

2,4 mia. kr.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2021 og 2022 (nettotal*)

2.500,0

2.406,7

2.109,3

2.000,0

1.850,1

1.555,9

1.500,0

Mio. kr.

1.000,0

500,0

442,0

109,8

0,0

Bøder, parkeringsafgifter, pas,

ATK, kørekort mv.

Retsafgifter

113,0

1,6

Total

Kommunal parkeringskontrol

2021

2022

Bøder (kriminalforsorgen)

Note: § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, kørekort, konfiskationer samt øvrige.

*Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusiv nedskrivninger.

Efter normal praksis er indtægtsbudgettet ikke PL-opregnet og fremgår derfor i hhv. 2021-pl og 2022-pl.

Kilde: FL21, FFL22, Rigspolitiet

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL22 i forhold til

FL21

•

Indtægterne og udgifterne på § 11.23.02.

Bøder, konfiskationer og

parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser mv.

er budgetteret

med udgangspunkt i de seneste tre års regnskabstal. Er der e kvalificeret

grundlag for at antage, at et regnskabsår er påvirket af særlige forhold, såsom

COVID-19, tages der højde herfor i grundlaget for beregningen.

§11.23.02.

Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og

våbentilladelser mv.

har tidligere også indeholdt indtægterne fra udstedelse af

kørekort, men opgaven er overført til Færdselsstyrelsen i forbindelse med

ressortoverdragelsen af en række færdselsopgaver fra politiet til

Færdselsstyrelsen.

Samlet set forventes indtægter på § 11.23.02.

Bøder, konfiskationer og

parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser mv.

at stige med ca.

294 mio. kr. i forhold til FL21. Udviklingen skyldes bl.a. indgåelsen af ny

flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden samt generel rebudgettering

af kontoen.

•

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Ændring af tekstanmærkninger på FFL22

Tekstanm.

Nr. 103 ad.

11.41.02

Tekstanm. På FFL22

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 12 dommere. Beskikkelse kan ske til

løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes

sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. Beskikkelse kan endvidere ske med

henblik på, at udnævnelse af nye højesteretsdommere sker med en passende tid mellem udnævnelserne.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en

fast stilling som højesteretsdommer.

Stk. 3. Ud over de i stk. 1 nævnte stillinger kan der ved landsretterne beskikkes yderligere 6 dommere,

således at disse bortfalder ved første ledighed i en fast stilling som landsdommer.

Årsag

Tekstanmærkningens stk. 3 er

justeret med henblik på at udvide

hjemlen, så der i stedet for fire

midlertidige dommere ved

landsretterne kan udnævnes seks

midlertidige dommere.

Nr. 117 ad.

11.11.11.

Statstidende lader omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i

perioden 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud på ordningen. Et

genudbud af systemet kan dog medføre, at det akkumulerede overførte overskud afvikles over en kortere

årrække.

Tekstanmærkningen slettes, da den

ikke er relevant længere. I 2022 vil

det akkumulerede overførte

overskud være nedbragt til 0.

Nr. 188 ad.

11.41.02.

I forbindelse med, at en landsdommer fra Østre Landsret varetager hvervet som formand for Den

Tekstanmærkningen slettes, da den

Uafhængige Kontrol- og Styregruppe om Teledata-sagen, kan der udnævnes yderligere en landsdommer i ikke er relevant længere.

Østre Landsret. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at formanden for kontrol-

og styregruppen er vendt tilbage til Østre Landsret.

I forbindelse med, at tre landsdommere varetager hvervene som henholdsvis formand for og medlemmer

af Undersøgelseskommissionen til undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets

Efterretningstjeneste, kan der udnævnes yderligere tre landsdommere i Vestre Landsret. Stillingerne

bortfalder ved første ledighed i faste stillinger efter, at de pågældende landsdommere er vendt tilbage.

Ny tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen er ligeledes

optaget på lov om tillægsbevilling

for 2021 ved akt. 171 af 1. marts

2021.

Nr. 122 ad.

11.41.02.

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

APPENDIKS

REU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 421: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL 22 v/justitsministeren og embedsmænd fra Justitsministeriet den 2/9-21

Oversigt over fordeling af konti

Driftsramme

Politi og anklagemyndighed

11.23.01. Politiet og den lokale

anklagemyndighed mv.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste

Kriminalforsorgen

11.31.01. Kriminalforsorgen

Domstolene

11.41.01. Domstolsstyrelsen

11.41.02. Retterne

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

Budgetteringsramme 1

Strafferetspleje

11.21.21. Strafferetspleje mv.

Sagsgodtgørelser

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Fri proces og udgifter til advokathjælp

11.42.02. Fri proces og udgifter til

advokathjælp

Budgetteringsramme 3

Indtægtsbudgettet

11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser 11.23.02. Bøder, konfiskationer og

parkeringsafgifter samt salg af pas og

våbentilladelser mv.

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol

11.31.05. Bøder

11.43.01. Retsafgifter mv.

Øvrige

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

11.11.12. Opsøgende retshjælp

11.11.63. Offerfonden

11.11.71. Information og

Øvrige

uddannelsesaktiviteter for bistandsværger

11.11.01. Departementet

11.11.76. Refusion til statslige myndigheder

11.11.11. Civilstyrelsen

i forbindelse med satspuljeprojekter

11.11.31. Retslægerådet

11.23.06. Erstatning i anledning af

11.11.41. Ny styrelse

strafferetslig forfølgning

11.11.51. Politiklagemyndigheden

11.23.17. Danmarks bidrag til Europol

11.11.61. Datatilsynet

11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust

11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne 11.42.03. Erstatninger

11.11.75. Justitsministeriets

administrationsudgifter til satspuljeprojekter

11.11.79. Reserver og budgetregulering

11.23.03. Radiokommunikationssystem til

det samlede danske beredskab mv.

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd