Kulturudvalget 2020-21
KUU Alm.del Bilag 41
Offentligt
2287318_0001.png
This document has esignatur Agreement-ID: fbae863bHUs241005330
TV MIDTVEST
CVR-nr. 12 50 56 04
Budget 2021
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 41: Budget 2021 for TV MIDTVEST
2287318_0002.png
TV MIDTVEST
Indholdsfortegnelse
Side
____
Virksomhedsoplysninger
Budget for året 2021
Væsentligste budgetforudsætninger
Budget 2021 resultatopgørelse
Budget balance pr. 31.12.2021
1
2
3
7
7
This document has esignatur Agreement-ID: fbae863bHUs241005330
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 41: Budget 2021 for TV MIDTVEST
2287318_0003.png
TV MIDTVEST
1
Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
TV MIDTVEST
Søvej 2
7500 Holstebro
CVR-nr.: 12 50 56 04
Hjemstedskommune: Holstebro
Telefon: 96 12 12 12
Internet: www.tvmidtvest.dk
Facebook: facebook.com/tvmidtvest
This document has esignatur Agreement-ID: fbae863bHUs241005330
Bestyrelse
Leif Amby (Formand)
Svend Erik Nielsen (Næstformand)
Claire Hollmann (Valgt af medarbejderne)
Helge Stavnsbjerg
Lene Falk
Jens Christian Jensen
Søren Christensen
Direktion
Lone Sunesen
Revision
Rigsrevisionen
Pengeinstitut
Danske Bank
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 41: Budget 2021 for TV MIDTVEST
2287318_0004.png
TV MIDTVEST
2
Budget for året 2021
TV MIDTVEST har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2021.
Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede bud-
getter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensætningen i 2021, som er tilrettelagt
med nyheder, reportager og programmer fra regionen på alle ugens dage.
I budgettet for 2021 er indarbejdet sendetid på TV2/Danmarks hovedkanal 19:30 på alle ugens dage. Mandag-
torsdag sendes der ydermere kl. 22:00 og mandag-fredag sendes der tillige kl. 17:15 og kl. 18:20. Alle program-
mer sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan forekomme program-
ændringer. Disse programændringer meddeles til TV MIDTVEST fra TV2/Danmark.
På TV MIDTVESTs egen kanal sendes der alle dage programmer og nyheder fra kl. 08:00-01:00.
This document has esignatur Agreement-ID: fbae863bHUs241005330
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 41: Budget 2021 for TV MIDTVEST
2287318_0005.png
TV MIDTVEST
3
Væsentligste budgetforudsætninger
Resultatbudget
Budgettet 2021 er inddelt efter ny kontoplan og sammenligningstallene er rettet i overensstemmelse hermed.
Indtægter:
Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets estimat af licensen for 2021.
Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2021 herunder salg af nyhedsindslag
og sponsorater.
Omkostninger:
2021 herunder events. Der er ligeledes taget hensyn til erfaring fra tidligere år samt til strategien.
Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanding samt honorarer til freelancere.
Afskrivninger er budgetteret ud fra investeringsbudgettet med angivelse af forventede levetider og anskaffel-
sestidspunkt.
Balancebudget
Åbningsbalancen pr. 1. januar 2021 er indregnet på baggrund af det udarbejdede forecast for 2020. Den ende-
lige åbningsbalance vil derfor kunne ændre sig.
Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 5.950 t.kr.
Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår samt forventninger til udvikling i den kortfristede
gæld.
This document has esignatur Agreement-ID: fbae863bHUs241005330
Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 41: Budget 2021 for TV MIDTVEST
2287318_0006.png
TV MIDTVEST
4
Øvrige forudsætninger - produktion
For år 2021 jf. bekendtgørelsen §24 stk2, skal der oplyses omkring forventede sendetimer. Forudsætningen for
opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal.
§24, stk. 2
1)
Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer
On Air inkl. TV2-vinduerne
Trailer, sponsorer m.v.
7.149
511
7.660
1.213
6.447
7.660
998
215
1.213
On air 1. gang*
On air genudsendelser
Første gang nyheder og aktualitetsudsendelser
Første gang øvrige udsendelser
*Første gangudsendelserne stilles til rådighed for seerne på kanalen og WEB og til dels på
FB
2)
Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer
Nyheds- og aktualitetsudsendelser
Øvrige udsendelser
3.320
2.103
3)
Planlagt produktion til nettet
Antal videoklip
Antal artikler
Videoklip til de sociale medier
4)
Tabel over budgetterede indtægter og udgifter fordelt på AV og PS
3.000
6.700
1.000
Ikke relevant, da omsætning ved anden virksomhed forventes under 3 mio. kr.
This document has esignatur Agreement-ID: fbae863bHUs241005330
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 41: Budget 2021 for TV MIDTVEST
2287318_0007.png
TV MIDTVEST
5
5)
Tabel over budgetterede indtægter og omkostninger ved PS fordelt på formål
2021
Mio. kr., 2021-niveau, ekskl. moms
Public service-virksomhed:
Omkostninger:
Produktion, fordelt på
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme
- øvrigt indhold, events mv.
Administration
Øvrig drift
Finansielle omkostninger
Afskrivninger
Indtægter:
Andre driftsindtægter
Finansielle indtægter
Andel af overskud, anden virksomhed
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed
Overskud af anden virksomhed
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud
af anden virksomhed
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt
-Tilskud over finansloven 2021
-Tilførsel af licensmidler 2021
-Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder
Difference
6)
Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer
Budget
73,8
53,7
10,2
5,6
0,0
0,2
4,1
-5,3
-5,0
-0,3
0,0
68,5
0,0
68,5
68,1
25,7
42,4
0,0
-0,4
PS-
kontrakt
72,8
49,5
13,8
6,5
0,0
0,0
3,0
-5,2
-5,0
-0,2
0,0
67,6
0,0
67,6
67,4
25,4
42,0
0,0
-0,2
Afvigelse
1,0
4,2
-3,6
-0,9
0,0
0,2
1,1
-0,1
0,0
-0,1
0,0
0,9
0,0
0,9
0,7
0,3
0,4
0,0
-0,2
STRATEGI 2019-23
Den nye Strategi skal styrke TV MIDTVESTs transformation fra traditionel tv-station til digitalt og regionalt
mediehus, der samler midt- og vestjyderne i en fragmenteret medievirkelighed. Vi vil satse på det nære, på
udvikling af originalt indhold og udvikling af distribution, så vi i højere grad udkommer med vores regionale
indhold på flere platforme såvel som flow-tv.
AMBITION
Det er vores overordnede ambition, at den førende markedsposition, vi har opbygget på tv over 30 år, skal
overføres til en ligeså stærk position digitalt og på streamingmarkedet som midt- og vestjydernes vigtigste
regionale mediehus.
This document has esignatur Agreement-ID: fbae863bHUs241005330
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 41: Budget 2021 for TV MIDTVEST
2287318_0008.png
TV MIDTVEST
6
STRATEGIENS FOKUSOMRÅDER
•
•
•
•
SKABE FORYNGELSE
FORNY INDHOLDET
STYRKE STREAMING & DIGITALT
UDVIKLE ORGANISATIONEN
De overordnede mål for TV MIDTVEST fire platforme er:
▪
▪
▪
▪
TV 2-vinduer: Førende markedsposition skal fastholdes
tvmidtvest.dk og nyheds-app: Antallet af brugere skal vokse.
TV MIDTVEST PLAY og kanalen: Kendskab øges og kanalstrategi omlægges til streaming first
Sociale medier: Størst i Midt- og Vestjylland
Innovationsinvestering
En del af egenkapitalen investeres i strategiperioden i et innovationslaboratorium, som huser en række pro-
jekter og eksperimenter, så TV MIDTVEST også om fem år vil fremstå som en sund, markedsførende og vel-
drevet medievirksomhed. Investeringerne vil fremstå klart og tydeligt adskilt fra den løbende drift.
Budgettet for 2021 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. november 2020.
Bestyrelse
Leif Amby
formand
Svend Erik Nielsen
næstformand
Claire Hollmann
medarb. repræsentant
Helge Stavnsbjerg
Lene Falk
Jens Christian Jensen
Søren Christensen
This document has esignatur Agreement-ID: fbae863bHUs241005330
Investeringer:
For at indfri vores strategi og følge med den teknologiske udvikling er der budgetteret med investeringer på
5.950 t.kr., som bl.a. dækker nyt software generelt.
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 41: Budget 2021 for TV MIDTVEST
2287318_0009.png
TV MIDTVEST
7
1.000 kr.
Budget
2021
68.100
5.069
73.169
Budget
2020
67.156
5.379
72.535
Regnskab
2019
66.426
9.544
75.970
Indtægter:
Licens i alt
Andre indtægter
Indtægter i alt
Omkostninger:
Eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Udsendelsesomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Afskrivninger
Omkostninger i alt
Resultat før finansiering
Finansiering
-557
122
-435
-486
114
-372
3.542
5
3.547
Årets Resultat
1.000 kr.
Budget
2021
Budget
2020
Regnskab
2019
BALANCE
AKTIVER
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
AKTIVER I ALT
PASSIVER
Egenkapital ultimo
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT
63.058
11.875
74.933
57.801
13.570
71.371
59.628
13.956
73.584
52.862
95
5.000
16.976
21.976
74.933
47.998
95
5.000
18.278
23.278
71.371
51.732
95
6.148
15.609
21.757
73.584
This document has esignatur Agreement-ID: fbae863bHUs241005330
5.762
53.360
1.904
6.876
1.673
4.151
73.726
4.062
54.492
1.853
7.927
1.571
3.116
73.021
5.063
52.427
1.819
7.832
2.007
3.280
72.428
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 41: Budget 2021 for TV MIDTVEST
2287318_0010.png
Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.
Leif Amby
PID: 9208-2002-2-742459188863
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2020 kl.: 13:49:04
Underskrevet med NemID
Svend Erik Nielsen
PID: 9208-2002-2-520239056946
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2020 kl.: 18:06:37
Underskrevet med NemID
Helge Stavnsbjerg
PID: 9208-2002-2-049232528543
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2020 kl.: 10:09:38
Underskrevet med NemID
Lene Falk Christensen
This document has esignatur Agreement-ID: fbae863bHUs241005330
PID: 9208-2002-2-612356704160
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2020 kl.: 15:19:44
Underskrevet med NemID
Søren Christensen
PID: 9208-2002-2-445755506426
Tidspunkt for underskrift: 18-11-2020 kl.: 11:59:02
Underskrevet med NemID
Jens Christian Jensen
PID: 9208-2002-2-680750132543
Tidspunkt for underskrift: 14-11-2020 kl.: 09:42:17
Underskrevet med NemID
Vibeke Claire Hollmann
PID: 9208-2002-2-940637006672
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2020 kl.: 10:40:29
Underskrevet med NemID
This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement
document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a
mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the
signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of
signatures can always be lifted as legal evidence.
The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in
this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital
signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to
sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital
documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.