Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 2020-21
KEF Alm.del Bilag 339
Offentligt
2410083_0001.png
1/5
Klima-,Energi-og Forsyningsministeriet
Energinet
TonneKjærsvej
65
DK-7000
Fredericia
+45 70 10 22 44
[email protected]
CVR-nr.
289806 71
Dato:
10. marts2021
STATUS LLIGGØRELSESTI 4. KVARTAL
BI
LTAG
2020
I energiaftalen marts 2012 og solcelleaftalerne 2012og 2013 blev der fastsaten række
fra
fra
billiggørelsestiltag, skalsikrefinansiering energipolitiske
som
af
initiativer.
De fastlagtebilliggørelsestiltagenergiaftalen
i
indebærer,at Energinet
frem mod 2020 realise-
rer en samletbilliggørelse DKK
på
1.085mio. I solcelleaftalerne målsætningen realisereen
er
at
billiggørelse DKK
på
802 mio. i perioden2013-2020.
I aftalen fra marts2012 er det bestemt,at der skalrapporteresen årlig statusfor opfyldelseaf
de realiserede
besparelser. forbindelsemed den årligeopgørelse statusrapportering
I
og
udar-
bejdesen revisionserklæring, rapporterestil Klima-,Energi-ogForsyningsministeriet.
der
I tillæg til den årligeopgørelse der hvert kvartal(nærværende
er
notat) udarbejdeten status
for de opnåedeeffekter af billiggørelsestiltagene.
Statusnotatet 4. kvartal2020er den sid-
for
ste og afsluttenderapportering.
Forfatter:
STO/STO
1.
Opfølgning billiggørelsestiltag energiaftalen
på
i
De konkretebilliggørelsesinitiativer,
udmøntetsom led i energiaftalen marts 2012,jf. tabel
fra
1
1, er underlagten aftalt metodik for beregningog opfølgning . Tabellenviserde realiserede
de
opnåederesultaterfor 2020 mod budget2020 og den endeligemålsætning(target) 2020
for
fordelt på de enkelteinitiativer.
Tabel1: Billiggørelse
-energiaftale
1
Kvalificering opfølgningsmetodikforbindelsemed Energinet.dk’s
af
i
billiggørelsestiltag
2012-2020
-KPMG
Dok.19/11000-7
Til arbejdsbrug/Restricted
 KEF, Alm.del - 2020-21 - Bilag 339: Energinets årsrapport 2020 og afsluttende rapportering på billiggørelsestiltag besluttet med Energiaftalen 2012 samt Solcelleaftalerne 2012 og 2013
2410083_0002.png
2/5
I 2020 er der realiseret en samlet billiggørelse på DKK 1.146 mio. (2012-priser). Target for 2020 er en
samlet billiggørelse på DKK 1.085 mio., så resultatet for 2020 er en yderligere billiggørelse på DKK 61 mio.
over målsætningen. I forhold til budget 2020 er der dog tale om en væsentlig nedjustering, som skyldes
en mindre effektivisering på energiomkostninger, jf. nedenfor.
1.1
Status for målopfyldelse 2020
I nedenstående er der givet en status for initiativernes målopfyldelse for 2020.
1.1.1 Driftsomkostninger
–
effektiviseringer:
I 2020 er målet en årlig effektivisering (besparelse) på driftsomkostningerne på DKK 272 mio. I opgø-
relsen af driftsomkostningerne indgår alle Energinets driftsomkostninger i alle selskaber på nær gasdi-
stribution og DataHub, som ikke er en del af målsætningen. Driftsomkostningerne er i lighed hermed
korrigeret for særlige nye aktiviteter, jf. notat af 5. november 2019, dok. nr. 19/11000-
, ”Billiggørelse
– driftseffektivitet”.
Effektiviseringerne måles i forhold til baselineåret 2011.
Metoden for beregning af effektiviseringerne er udviklingen i forholdet mellem de omkostninger, der
medgår til driften og den bogførte værdi for materielle anlægsaktiver. Forholdet udtrykkes som en
omkostningsprocent. En forbedret omkostningsprocent vil betyde, at driftsomkostningerne er reduce-
rede målt i forhold til den samlede anlægsværdi.
Målsætningen for 2020 er en omkostningsprocent på 2,5 %. Årets driftsomkostninger i opgørelsen af
billiggørelsestiltaget er på DKK 1.043 mio. mod et budget på DKK 1.039, i løbende priser, hvilket stort
set er på budgetmålet. Den samlede driftseffektivisering i 2020 er DKK 283 mio. (2012-priser), hvilket
er DKK 11 mio. højere end target på DKK 272 mio.
1.1.2 Effektivisering af energiomkostninger
Effektivisering af energiomkostninger dækker over reduktion af omkostninger til systemydelser, net-
tab og gasnødforsyning. Udviklingen i omkostninger til systemydelser måles i forhold til en baseline-
værdi, som er gennemsnittet af de samlede omkostninger til systemydelser i perioden 2005-2011. De
særlige omkostninger til FRR-reserver på Sjælland, som er en helt ny reserve i 2020, er ikke indregnet,
da denne ikke var en del af baselinegrundlaget.
Effektivisering af nettab korrigeres for elprisudsving og nettab til nye anlæg, der ikke var en del af
baseline, hvorved fokus er på effektiviseringer af mængden af nettab. Baselineåret er 2011. Effektivi-
sering af gasnødforsyningsydelser måles i forhold til baseline 2011. Målingen af udviklingen i energi-
omkostningerne opgøres som et samlet beløb.
Årets energiomkostninger i 2020 er på DKK 1.264 mio., mod et budget på DKK 1.142 mio., i løbende
priser. Meromkostningen er primært afledt af højere omkostninger til nødforsyningslager (gas) samt
øgede omkostninger til køb af reserver (el) som delvist modsvares af lavere omkostninger til nettab.
Den opnåede effektivisering af energiomkostninger i 2020, i henhold til opgørelsesmetodikken, er DKK
155 mio. (2012-priser), hvilket er DKK 95 mio. dårligere end target.
1.1.3 Opsparede flaskehalsindtægter
Som en del af billiggørelsestiltagene blev det besluttet at tilbageføre tidligere opsparede flaskehals-
indtægter over perioden 2012-2020 (9 år). Den årlige tilbageførsel er på ca. DKK 200 mio. pr. år i
perioden. Energinet tilbagefører i 2020 opsparede flaskehalsindtægter, DKK 190 mio., i overens-
stemmelse med målsætningen og den aftalte metode.
Dok.19/11000-7
Til arbejdsbrug/Restricted
 KEF, Alm.del - 2020-21 - Bilag 339: Energinets årsrapport 2020 og afsluttende rapportering på billiggørelsestiltag besluttet med Energiaftalen 2012 samt Solcelleaftalerne 2012 og 2013
2410083_0003.png
3/5
1.1.4 Forlængelse afskrivningsperiode el-aktiver
af
på
Afskrivningsperioderne stationsanlæg forlængetmed 5 år til 45 år og kabelanlæg
på
er
med 10 år til
60 år, hvilket giver en besparelseseffekt afskrivningerne. 2020er den samledebesparelse DKK
på
I
på
82 mio., som følgeaf forlængelsen afskrivningsperioderne.
af
Målsætningen 2020 er DKK mio.
for
75
Effektenopgøresmed udgangspunkt praksisfor levetid af anlægsaktiver
i
ultimo 2011og værdienaf
anlægsaktiverne
ultimo 2011 samtefterfølgendetilgangeaf anlægsaktiver.
1.1.5 Købaf regionalenet
Overtagelsen de regionaletransmissionsnet2012 har givet besparelser form af billigerefinan-
af
i
i
sieringsamt en reduktionaf anlægsinvesteringer.
I opgørelsesmetoden
følgesder ikke løbendeop
på en realiseringaf synergibesparelsen.
Besparelserne estimeret,og den årligeeffekt er fastlagt
er
på forhånd.Målsætningen en årlig besparelse købetaf de regionalenet på DKK
om
ved
168 mio. i
2020 er derfor en realitet.
1.1.6 Kabelhandlingsplan
reduceresfrem til 2020
Energinetoffentliggjordei maj 2013 en opdateretkabelhandlingsplan 132/150kV transmissi-
for
onsnettet.Dennye plan indebæreren besparelse tariffen på DKK
i
130 mio. i 2020(2012-priser),
jf.
målsætningerne energiaftalenfra marts 2012. Besparelserne
i
udmøntessom en reduktioni af-
skrivninger finansieringsomkostninger.
og
Besparelsen 2020 er på samletDKK
for
269 mio., og er således
markantover målsætning,
hvilket
skyldes, kabellægningerne sat i bero og aflyst af PSO-aftalen 2016.Effektenaf besparel-
at
er
fra
sernebliver således
højereend oprindeligtantaget.
2.
Opfølgning billiggørelsestiltag solcelleaftalerne
på
i
I forlængelse vedtagelsen solcelleaftalerne november2012og juni 2013 er der vedtaget
af
af
fra
nye billiggørelsetiltag, tabel 2
2
.
jf.
Tabel2: Billiggørelse solcelleaftalerne
-
Målsætningen den akkumulerede
for
billiggørelse perioden2013-2020 på DKK
for
er
802 mio. Der
er i 2020realisereten samletbesparelse periodenpå i alt DKK
for
1.012.mio.
2
Tillægsnotat
til
KPMG’s
rapport: Kvalificering opfølgningsmetodikforbindelsemed Energinet.dk’s
af
i
billiggørelsestiltag
2012-2020
Til arbejdsbrug/Restricted
Dok.19/11000-7
 KEF, Alm.del - 2020-21 - Bilag 339: Energinets årsrapport 2020 og afsluttende rapportering på billiggørelsestiltag besluttet med Energiaftalen 2012 samt Solcelleaftalerne 2012 og 2013
2410083_0004.png
4/5
2.1.1 Kabelhandlingsplan 400 kV justeringer
Energinet har udskudt de tre 400 kV forskønnelsesprojekter Kongernes Nordsjælland, Roskilde
fjord og Årslev-Engsø til efter 2020 i henhold til Solcelleaftalen fra november 2012. Udskydelsen af
projekterne vil give en tarifreduktion (besparelse) på DKK 330 mio. akkumuleret i perioden 2013-
2020 (2013-priser). Effekten af besparelserne udmøntes som reduktion i afskrivninger og finansie-
ringsomkostninger som følge af udskydelsen.
2.1.2 Krigers Flak udskydelse
I Energiaftalen fra marts 2012 var det antaget, at ilandføring af havmølleparkerne Kriegers Flak og
Horns Rev ville blive idriftsat i 2016-2017. Udskydelse af Kriegers Flak med et helt kalenderår
(2018) til primo 2019 var beregnet til at give en besparelse på DKK 186 mio.
I forhold til den oprindelige forventning til udskydelsen af Kriegers Flak er projektet efterfølgende
opdelt i et projekt for ilandføring (AC Kriegers Flak) og et projekt for udlandsforbindelsen (CGS Krie-
gers Flak). AC-projektet er idriftsat i marts 2019, og CGS-projektet er idriftsat i december 2020. Den
senere idriftsættelse giver en yderligere besparelse i 2019 og 2020, udover de DKK 186 mio., som
var estimeret for 2018. og under forudsætning af en idriftsættelse primo 2019.
Kriegers Flak udskydelsen og den senere idriftsættelse af den sidste del af Kriegers Flak projekterne
giver en samlet besparelse på DKK 396 mio. i 2020.
2.1.3 Ekstra besparelse ved køb af regionale net
Endelig antages der ekstra synergibesparelser ved køb af de regionale net på akkumuleret DKK 140
mio. i perioden 2015-2020 (2013- priser). Den nye vurdering af billiggørelseseffekterne ved købet
af de regionale selskaber, er således vurderet til at være DKK 140 mio. højere end oprindelig esti-
meret i forbindelse med billiggørelseseffekterne i energiaftalen fra 2012.
2.1.4 Ekstra effekt fra opdateret kabelhandlingsplan 2013
Detailplanlægningen for kabelhandlingsplanen har givet anledning til en ekstra tarifreduktion på
DKK 146 mio. akkumuleret i perioden 2013-2020 (2013-priser) i forhold til de beløb, som tidligere
har været indmeldt til de to energipolitiske aftaler fra 2012. Beløbet er fastsat i forbindelse med
Solcelleaftalen fra juni 2013.
3. Den endelige målopfyldelse for 2020
Den overordnede målsætning for billiggørelsestiltagene i energiaftalen var på DKK 1.085 mio. i
2020, jf. tabel 1. Den samlede målsætning for 2020 er dermed opnået i overensstemmelse med
kravet i ”Kvalifi
eri g af opfølg i gs etodik i for i delse ed E ergi et.dk’s illiggørelsestiltag
2012-2020”
af . okto er
.
Der fre går følge de i eskrivelse af etodikke : ”De
eskrevne billiggørelsestiltag er vurderet,
værdiansat og periodiseret med henblik på at realisere den overordnede målsætning i 2020. Det
forventes, at der vil kunne komme forskydninger imellem de enkelte tiltag, og hvis et tiltag ikke op-
nås, kan overperformance på et andet billiggørelsestiltag opveje for dette. Dermed er den overord-
nede målsætning med billiggørelsestiltag at opnå en samlet reduktion af tarifgrundlaget i 2020 på
i i u DKK . 85 io.”
Dok.19/11000-7
Til arbejdsbrug/Restricted
 KEF, Alm.del - 2020-21 - Bilag 339: Energinets årsrapport 2020 og afsluttende rapportering på billiggørelsestiltag besluttet med Energiaftalen 2012 samt Solcelleaftalerne 2012 og 2013
2410083_0005.png
5/5
Billiggørelsestiltagene i solcelleaftalerne har en målsætning om en akkumuleret besparelse på
DKK 802 mio. for perioden 2013-2020, jf. tabel 2. Billiggørelsestiltagene er realiseret et godt
stykke over målsætningen.
Dok.19/11000-7
Til arbejdsbrug/Restricted