Finansudvalget 2019-20
L 206 Bilag 8
Offentligt
2237393_0001.png
Teknisk gennemgang af
Forslag til Finanslov 2021
 L 206 - 2019-20 - Bilag 8: § 12 Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237393_0002.png
Politiske aftaler
​
Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2021 er baseret på en række politiske aftaler, herunder
o
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og
Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2019.
Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.
Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2018.
o
o
o
o
 L 206 - 2019-20 - Bilag 8: § 12 Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237393_0003.png
Bevillingsløft i forsvarsaftalen og tillægsaftalen
Mia. kr.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Substantielt løft i
forligsperioden 2018-2023
Tillægsaftalen
0,8
0,8
1,7
1,9
2,8
4,8
-
-
-
-
-
-
1,5
-
Teknisk budgettering i
2024
-
-
-
-
-
-
4,9
 L 206 - 2019-20 - Bilag 8: § 12 Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237393_0004.png
Regnskab og bevillingsrammer i FFL 2021 (mia. kr.)
29,5
26,3
22,5
23,8
25,3
26,4
26,9
R 2018
R 2019
B 2020
F 2021
BO1 2022
BO 2 2023
BO3 2024
​
Ændringen i bevillingerne fra 2020 og frem kan primært henføres til
o
Forsvarsaftalen 2018-2023
o
Tillægsaftalen (påvirkning i 2023)
o
Aftale om anskaffelse af nye kampfly
 L 206 - 2019-20 - Bilag 8: § 12 Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237393_0005.png
Regnskab og bevillingsrammer fordelt på rammetype i FFL 2021
BO1
2022
21,3
11,3
Mia. kr.
Driftsrammen
- Heraf lønsumsramme
R 2018
19,8
10,3
R 2019
19,5
10,4
B 2020
20,0
10,6
F 2021
20,5
11,1
BO2
2023
22,2
11,6
BO3
2024
22,3
11,7
Budgetteringsrammen
Anlægsrammen
Rammer i alt
0,3
2,5
22,5
0,2
4,1
23,8
0,3
5,0
25,3
0,3
5,6
26,4
0,3
5,4
26,9
0,3
6,9
29,5
0,3
3,6
26,3
Note:
o
Driftsrammen indeholder bl.a. materieldrift og hovedkonti under Forsvarets område
o
Budgetteringsrammen indeholder reservationsbevillinger, fortrinsvis bidrag til NATO
o
Anlægsrammen indeholder bl.a. materielanskaffelser og bygge-/anlægsarbejder
 L 206 - 2019-20 - Bilag 8: § 12 Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237393_0006.png
Bevillinger fordelt på aktivitetsområder i FFL 2021
Materiel og IT
Forsvarskommandoen
Ejendomme
Personale
Centralstyrelsen
Forsvarets Efterretningstjeneste
Hjemmeværnet
Redningsberedskab
Særlige udgifter vedr. NATO
Regnskab
0
416
2.365
1.935
1.568
1.046
Nettobevilling (mio. kr.)
8.144
10.231
305
277
97
2000
4000
6000
8000
10000
12000
 L 206 - 2019-20 - Bilag 8: § 12 Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237393_0007.png
Bevillinger fordelt på aktivitetsområder i FFL 2021
Mio. kr.
§ 12.11. Centralstyrelsen
§ 12.12. Personale
§ 12.13. Materiel og IT
§ 12.14. Ejendomme
§ 12.15. Regnskab
§ 12.23. Forsvarskommandoen
§ 12.24. Hjemmeværnet
§ 12.25. Forsvarets
Efterretningstjeneste
§ 12.29. Særlige udgifter vedr.
NATO
§ 12.41. Redningsberedskab
Aktivitetsområder i alt
R
2018
374
R
2019
415
B
2020
1.343
F
2021
1.568
BO1
2022
1.900
BO2
2023
2.330
BO3
2024
2.137
1.952
7.936
1.906
91
8.281
493
909
265
337
22.543
1.935
8.976
1.983
99
8.465
467
958
228
289
23.816
1.940
9.749
2.187
98
7.995
423
1.015
271
304
25.326
1.935
10.231
2.365
97
8.144
416
1.046
277
305
26.383
1.925
10.405
2.356
97
8.174
413
1.085
270
304
26.928
1.908
12.309
2.331
98
8.375
413
1.130
264
304
29.463
1.897
9.557
1.986
98
8.475
413
1.125
264
304
26.257
 L 206 - 2019-20 - Bilag 8: § 12 Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237393_0008.png
Væsentlige bevillingsændringer fra FL 2020 til FFL 2021
Mio. kr.
2020
2021
Ændring
Forklaring
§ 12.11.02.
Generelle puljer og
reserver
§ 12.13.01. Materiel- og
Indkøbsstyrelsen
§ 12.13.04.
Materielanskaffelser
§ 12.14.03.
Bygge- og
anlægsarbejder
§ 12.23.01.
Forsvarsstaben
980
1.157
Merudgiften skyldes primært, at reservationerne til de
+177 forligsinitiativer der iværksættes fra 2021 endnu ikke er
udmøntet.
Indfasning af forligsinitiativer. Derudover tilskud til
+86 Forsvarets internationale studier, forskning og
udviklingsarbejde.
1.067
1.153
4.422
4.802
Indbudgettering af anskaffelsen af nye kampfly og
+380 indfasning af forligsinitiativer, herunder materiel til
brigaden og områdeluftforsvar til fregatter.
+167 Indbudgettering af anskaffelsen af nye kampfly.
+102 Ændrede styringsprincipper for officersuddannelserne.
583
710
750
812
 L 206 - 2019-20 - Bilag 8: § 12 Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237393_0009.png
Generelle puljer og reserver under Forsvarsministeriet
Mio. kr.
§ 12.11.02.10. Centralt
styrede initiativer
§ 12.11.02.50. Freds- og
Stabiliseringsfonden
§ 12.11.02.70. Reserve til
internationale operationer
§ 12.11.02. Generelle
puljer og reserver i alt
R
2018
-70
85
R
2019
-34
75
B
2020
285
94
F
2021
451
103
BO1
2022
671
119
BO2
2023
1.017
154
BO3
2024
829
154
-
-
600
603
703
754
754
15
40
980
1.157
1.494
1.925
1.737
 L 206 - 2019-20 - Bilag 8: § 12 Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237393_0010.png
Udgifter til anskaffelse af nye kampfly
Mio. kr.
R
2018
R
2019
B
2020
F
2021
BO1
2022
BO2
2023
BO3
2024
Anlægsudgifter til
kampflyanskaffelse
299
1.284
2.184
3.265
3.496
2.869
1.342
Merdriftsudgifter til
kampflyanskaffelse
Samlet
0
5
77
314
399
627
913
299
1.289
2.261
3.579
3.895
3.496
2.255
 L 206 - 2019-20 - Bilag 8: § 12 Forsvarsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237393_0011.png
Årsværk på FFL 2021
FFL 2021
B
2020
F
2021
BO1
2022
BO2
2023
BO3
2024
Årsværk i alt på FFL 2021
22.249
22.727
22.722
23.062
23.195
Udvalgte årsværk:
Forsvarskommandoens område
14.372
14.651
14.722
15.127
15.377
Note:
o
Årsværk på § 12.23.06. Specialoperationskommandoen (Forsvarskommandoens område) og årsværk på §
12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste fremgår ikke af FFL 2021, idet disse er klassificerede