Finansudvalget 2019-20
L 206 Bilag 6
Offentligt
2237159_0001.png
Click pictureplaceholder, insert picture via ImageShopper
FFL21 – Teknisk gennemgang
2. September 2020
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0002.png
Disposition for præsentationen
• Overblik over § 15. Social- og Indenrigsministeriet
• Tilskud til kommuner og regioner
• Bevillingsudvikling, ændringer fra FL20 til FFL21,
bevillingsudløb og reserver
2
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0003.png
Overblik over § 15 på FFL21
Samlet bevilling på over 200 mia. kr.
Driftsbevillinger, tilskud til socialområdet, refusion samt
tilskud til kommuner og regioner.
Bevillinger under delloft for driftsudgifter, delloft for
indkomstoverførsler og uden for loft.
3
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0004.png
Fordeling af bevillinger for § 15 inden for loft
§ Social- og Indenrigsministeriet
2.500
2.329
2.000
1.492
1.500
1.294
Mio. Kr.
1.000
500
0
Driftsramme 1
Budgetteringsramme 1
Budgetteringsramme 3
Delloft for driftsudgifter
Delloft for indkomstoverførsler
4
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0005.png
Uden for loft
Udvalgte bevillinger uden for loft
Mio. kr.
Bevilling i 2021
(FFL2021)
Andel i pct.
Ændring fra
2020 (mio. kr.)
15.91.03. Statstilskud til regionerne
15.91.11. Kommunerne
15.91.12. Særtilskud til kommunerne
15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne
15.91.19. Fordeling af skattenedslag (indtægtsbevilling)
15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til
merværdiafgift
Bevillinger uden for loft i alt
104.268,1
92.216,6
11.694,4
0
-233,2
28.179,5
236.125,4
44,2
39,1
5,0
0,0
-0,1
11,9
100,0
3.255,8
28.567,2
1.576,5
-10.256,8
-3,8
969,4
24.108,3
5
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0006.png
Uden for loft - Væsentlige bevillingsmæssige
ændringer i udgifter uden for loft
Bevillingsændringer for udgifter uden for loft følger primært af bloktilskudsaktstykket
for 2021 samt pl-opregning og øvrige reguleringer. Samtidig medfører
udligningsreformen betydelige ændringer.
o
o
§ 15.91.03. Tilskud til regionerne er opskrevet med ca. 3,3 mia. kr.
§ 15.91.11. Tilskud til kommuner er opskrevet med ca. 28,6 mia. kr. – følger primært af
økonomiaftalen med kommunerne, herunder overførselsskøn, samt omlægningen af
beskæftigelsestilskuddet.
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne er nedskrevet med ca. 10,3 mia. kr. –
følger af omlægningen af beskæftigelsestilskuddet.
o
6
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0007.png
Uden for loft - Udvikling i kommunernes
indtægter fra skat og bloktilskud
Mia. kr
500
400
300
200
100
0
2020
Beskæftigelsestilskud
2021
Bloktilskud
Skatter
7
Mia. kr.
500
400
300
200
100
0
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0008.png
Uden for loft – særtilskud til kommunerne
15.91.12 – Udvalgte særtilskud
Mio. kr.
Bevilling i 2021
(FFL 2021)
101,5
91,4
1.522,5
1.123,5
246,7
430,0
1.029,5
1.078,2
3.500,0
50. Tilskud til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øresundsregionen
51. Tilskud til kommuner med boligområder med en særlig høj kriminalitet
52. Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner
54. Tilskud til kommuner med tab som følge af manglende oplysninger om medbragt uddannelse
55. Tilskud til udsatte hovedstadskommuner (statslige finansiering af tilskuddet på samlet 613,17 mio. kr.)
61. Tilskud til uændret kommunal skat
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
84. Tilskud til kommuner til en værdig ældrepleje
87. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet
8
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0009.png
Spørgsmål?
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0010.png
Bevillingsoversigt fra 2019-2024 inden for loft
Oversigt over rammer for § 15. Social- og Indenrigsministeriet
Mio. kr., løbende pl
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Delloft for driftsudgifter
Driftsramme 1
Budgetteringsramme 1
Delloft for indkomstoverførsler
1.493,4
2.226,9
1.613,8
2.360,8
1.492,4
2.329,1
1.402,2
2.241,3
1.344,1
2.194,0
1.307,6
2.073,9
Budgetteringsramme 3
1.533,6
1.277,4
1.293,8
1.293,8
1.293,8
1.293,8
Anmærkning: Overførselsramme 2, som primært vedrør kommunale tilskud mv., og som ligger uden for loft, er ikke medtaget.
10
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0011.png
Bevillingsoversigt fra 2019-2024
Udvalgte driftsbevillinger
Mio. kr., løbende pl
2019
2020
2021
2022
2023
2024
15.11.01. Departementet
15.11.03. Benchmarkingenheden
15.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd
15.11.18. Danmarks Statistik
15.11.21. Ankestyrelsen
15.11.26. CPR-administrationen
15.11.30. Socialstyrelsen
15.12.01. Familieretshuset
205,3
12,1
59,3
267,5
304,9
12,2
247,0
302,0
194,3
7,3
62,1
267,6
299,9
17,5
259,9
392,8
201,3
7,4
57,9
269,5
294,7
23,2
286,1
281,8
194,0
7,2
56,3
262,0
284,8
22,7
225,1
279,4
180,9
7,1
56,0
254,9
281,2
22,5
198,7
272,5
170,5
7,0
53,8
249,9
275,6
22,0
194,4
266,9
11
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0012.png
Ændringer fra FL20 til FFL21
Driftsramme 1
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2020 (FL20)
Bevilling i
2021
(FFL21)
Ændring
(mio kr.)
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer på ±50 pct.
48,2
5,6
-42,6
•
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt en ændret reserve til regulering af det
kommunale bloktilskud.
12
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0013.png
Ændringer fra FL20 til FFL21
Budgetteringsramme 1
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i 2020
(FL20)
Bevilling i 2021
(FFL21)
Ændring
(mio kr.)
Politisk aftalte bevillingsprofiler
15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge
15.26.25. Fritidspas til socialt udsatte børn og unge
15.26.32. Efterværn
15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund
15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter
15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte
15.75.05. Udbredelse af ambulante tilbud
15.75.07. Exitpakke til mennesker i prostitution
15.75.24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper
31,8
0,0
25,0
6,1
25,0
10,0
13,6
9,3
0,0
5,3
20,0
0,0
13,1
0,0
25,9
3,0
4,5
0,0
14,5
13,5
0,0
30,7
-31,8
13,1
-25,0
19,8
-22,0
-5,5
-13,6
5,2
13,5
-5,3
10,7
Ændret bevillingsprofil
15.26.26. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland
Samling af reservationsbevillinger
15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform
15.75.55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien
15,6
13,4
0,0
0,0
-15,6
-13,4
Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer mellem FL20 og FFL21. Væsentlige ændringer er defineret som ændringer på over 5 mio. kr. og ± 50 pct.
13
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0014.png
Ændringer fra FL20 til FFL21
Overførselsramme 2
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2020 (FL20)
Bevilling i
2021 (FFL21)
Ændring
(mio kr.)
15.11.10. Den centrale refusionsordning
Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer på ± 50 pct.
1.899,5
3.733,2
1.833,7
•
For § 15.11.10. skyldes merudgiften, at flere sager kan blive omfattet af refusion og nogle
af højere refusion, jf. lov nr. 1060 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den
centrale refusionsordning).
14
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0015.png
Bevillingsudløb på FFL21
Udvalgte bevillinger
Mio. kr. 2020-pl
Bevilling i
2020 (FL20)
31,8
25,0
7,8
13,6
14,5
5,3
40,6
Bevilling i
2021 (FFL21)
-
-
-
-
-
-
-
15.26.04.10. Udsatte og sårbare børn og unge
15.26.32.10. Efterværn, ansøgningspulje
15.26.73.15. Headspace
15.75.05.10. Udbredelse af ambulante tilbud, ansøgningspulje
15.75.06.20. Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på
voksenområdet 2017
15.75.26.13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse
15.91.04.10. Aktiviteter vedr. generationsforurening ved Cheminova
Anmærkning: I tabellen er medtaget bevillingsudløb større end 5,0 mio. kr.
15
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0016.png
Reserver på § 15
Reserver på FFL21
Mio. kr. 2021-pl
2021
15.11.79. Reserver og budgetregulering
15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter
5,6
3,0
16
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0017.png
Tilførsel til § 15 på FFL21
Markedsdata til
erhvervsejendomme
• 11,0 mio. kr. i 2021-
2024 til Danmarks
Statistik til drift og
indkøb af data
• Videreførsel af
bevilling samt
opgaver fra
Skatteministeriet
Grønt
nationalregnskab
• 3,5 mio. kr. i 2021-
2024 til Danmarks
Statistik
• Videreførsel af
bevilling
Socialstyrelsen
• 20,0 mio. kr. i 2021
til delvis
skræntopfyldning
Rebudgettering
• Forsøg med
ledsageordning,
20,0 mio. kr. i 2023
og 8,7 mio. kr. i 2024
• Udsatte unge og
børn i Grønland
10,7 mio. kr. i 2021,
3,2 mio. kr. i 2022
2,6 mio. kr. i 2023
17
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0018.png
Prioriteringer på socialområdet
• Ramme til Børnene Først, 150 mio. kr. i 2021, 250
mio. kr. i 2022 og 500 mio. kr. årligt i 2023 og 2024
• Styrkelse af Familieretshuset
• Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og
arbejdsmarkedsområdet, ca. 40 mio. kr. i 2021 og
ca. 200 mio. kr. årligt i 2022-2024. Heraf afsættes
yderligere 50 mio. kr. til social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet.
18
 L 206 - 2019-20 - Bilag 6: § 15 Social- og Indenrigsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 2. september 2020
2237159_0019.png
Spørgsmål?