Finansudvalget 2019-20
L 206 Bilag 19
Offentligt
2238651_0001.png
Justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2021
Teknisk gennemgang i Folketingets Finansudvalg og Retsudvalg
den 3. september 2020
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0002.png
Indhold
•
•
•
•
•
•
Sammensætning af Justitsministeriets rammer
Driftsrammen
Budgetteringsramme 1
Budgetteringsramme 3
Indtægtsbudgettet
Appendiks
2
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0003.png
SAMMENSÆTNING AF
JUSTITSMINISTERIETS
RAMMER
3
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0004.png
Udgiftsudvikling fra FL2020 til FFL2021 på § 11. Justitsministeriet
delloft for drift og delloft for overførselsindkomster
20.000
18.000
16.000
5.126,9
14.000
12.000
4.441,8
281,5
1.134,0
196,0
1.143,5
Mio. kr.
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2020
Løn
Øvrig drift
12.456,8
18.999,2
17.549,1
11.767,8
2021
Budgetteringsramme 1
Budgetteringsramme 3
Note: Alle tal er i 2021-pl. Løn og øvrig drift udgør tilsammen driftsrammen.
Kilde: FL20, FFL21
4
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0005.png
Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 35. Generelle
reserver
Reserver på § 35. til Justitsministeriets område
Mio. kr. (2021-pl)
Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale
operationer
Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det
samlede beredskab mv.
Reserve til initiativer i politiet og anklagemyndigheden
Reserve til håndtering af IT-udfordringer ved domstolene
Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet
Midler til løft af kriminalforsorgen
Midler til afvikling af COVID-19-relateret overbeholdning i
domstolene
Midler til særskilt styrkelse af PET
- Heraf midler til TET
2021
17,9
0,6
1.765,0
22,9
20,0
77,8
13,3
42,1
1,5
2022
17,9
-
1.981,8
7,3
-
-
13,3
74,0
1,5
2023
17,9
-
2.175,7
14,9
-
-
13,3
74,2
1,5
2024
17,9
-
2.342,4
18,5
-
-
-
74,4
1,5
5
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0006.png
DRIFTSRAMMEN
16,2 mia. kr.
6
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0007.png
Sammensætningen af driftsrammen i 2020 og 2021 (§ 11)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
11.490,4
9.720,9
17.583,7
16.209,6
Mio. kr.
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
3.443,5
3.519,2
2.012,1
2.012,4
637,7 957,1
Politiet og
anklagemyndigheden
Kriminalforsorgen
2020
Domstolene
2021
Øvrige
I alt
7
Note: Alle tal er i 2021-pl.
Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet (fra og med 2021 er
kontoen sammenlagt med §11.11.11. Civilstyrelsen), § 11.11.41. Ny styrelse, § 11.11.51. Politiklagemyndigheden, §
11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, § 11.11.75. Justitsministeriets
administrationsudgifter til satspuljeprojekter, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering, § 11.23.03.
Radiokommunikationssystem for politi, beredskaber mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd.
Kilde: FL20, FFL21
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0008.png
Sammensætningen af driftsrammen i 2021
Øvrige
5,9%
Domstolene
12,4%
Kriminalforsorgen
21,7%
Politi og
anklagemyndighed
60,0%
Politi og anklagemyndighed
Kriminalforsorgen
Domstolene
Øvrige
Note: Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, §11.11.41. Ny Styrelse, § 11.11.51.
Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, § 11.11.75.
Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering, § 11.23.03.
Radiokommunikationssystem for politi, beredskaber mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd.
Kilde: FL20, FFL21.
8
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0009.png
Samlet løft af bevillingerne til politiet og anklagemyndigheden
•
•
•
Bevillingerne til politiet og anklagemyndigheden på FFL21 er teknisk budgetteret på baggrund af FL20. Der pågår
aktuelt forhandlinger med Folketingets partier om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndighed.
Regeringens oplæg til en ny flerårsaftale omfatter bl.a. annullering af omprioriteringsbidraget, videreførelse af
flerårsaftalen 2016-2019 og finanslovsinitiativer (2017-2020) samt nye initiativer.
Med regeringens oplæg til en ny flerårsaftale lægges der op til et markant løft af politiets og anklagemyndighedens
økonomi med ca. 600 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 800 mio. kr. i 2024 ift. 2020-bevillingen på finansloven for
2020.
Der er på FFL21 afsat reserver på 2,1 mia. kr. i 2021, 2,3 mia. kr. i 2022, 2,5 mia. kr. i 2023 og 2,6 mia. kr. i 2024 til
initiativer i politiet og anklagemyndigheden. Hertil kommer øvrige finansieringselementer med henblik på fuld
finansiering.
12.500
12.000
~11,5 mia. kr.
~12,3 mia. kr.
Nye initiativer (inkl.
egenfinansiering)
•
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
Øvrige initiativer
Videreførelse af
finanslovs-
initiativer
Videreførelse af
flerårsaftale 2016-
2019
Annullering af
omprioriterings-
bidrag
Finanslovs-
bevilling
8.500
2020
2021
2022
2023
2024
Anm.: Figuren omfatter hovedkonto § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16.
Politiets Efterretningstjeneste. Bevillingsløftet er opgjort i forhold til 2020-bevillingen (i 2021-priser) på finansloven for 2020
Kilde: Justitsministeriet.
9
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0010.png
Løft af kriminalforsorgens bevilling i 2021
Tilførsel af midler til kriminalforsorgen
Mio. kr. (2021-pl)
2021
95,1*
55,6
13,8
Total
Idriftholdelse af fængsler mv.
Øgede krav til sundhedsbehandling
Kapacitetsudvidelser
Dobbeltceller i Nykøbing Fængsel (30 pladser)
Genaktivering af Assens Arrest (27 pladser)
Ombygning af Helsingør Arrest (13 pladser)
Ombygning af Horserød Fængsel (17 pladser)
Ombygning af Køge Arrest (12 pladser)
Håndteres inden for samlede udgiftspolitiske rammer
Dobbeltceller i Ringe Fængsel (50 pladser)
Etablering af lukket afsnit i Sdr. Omme Fængsel (100 pladser)
Yderligere udvidelse af Nyborg Fængsel (60 pladser)
Anm.: Udgifterne fra 2022 og frem finansieres som led i en kommende flerårsaftale for kriminalforsorgen.
*) Difference i totalen skyldes afrunding.
7,4
9,9
3,2
2,6
2,5
7,8
1,8
2,5
3,5
10
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0011.png
Afvikling af COVID-19-relateret sagsbeholdning i domstolene
•
•
Der er afsat 13,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til afvikling af COVID-19-
relateret sagsbeholdning på straffesagsområdet i domstolene.
Midlerne er målrettet afvikling af ca. 2.000 domsmandssager og ca. 800
tilståelsessager i byretterne, der kan henføres til nedlukningen af domstolene i
forbindelse med COVID-19.
11
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0012.png
Øvrige væsentlige bevægelser på FFL21 i forhold til finansloven for
2020
Justitsministeriets FFL21 sager
Mio. kr. (2021-pl)
2021
2022
2023
2024
Politiske prioriteringer på FFL21 for §11. Justitsministeriet
Midler til Erstatningsnævnets sekretariat
Finansiering af Styrelsen for Forsyningssikkerhed og styrkelse af beredskabsområdet i departementet
2,6
92,6
2,6
92,6
-
92,6
-
92,6
Politiske udspil og aftaler på FFL21 for
§11.
Justitsministeriet
Initiativer mod vanvidskørsel
Indførelse af en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse
Løft af lønforhold for anstalts- og fængselsbetjente i Grønland
26,4
28,7
12,4
37,4
28,7
12,4
41,5
28,7
12,4
41,5
28,7
-
Udmøntning af reserver og negative budgetreguleringer
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser
Udmøntning af reserver vedr. strafskærpelser for overtrædelse af opholds-, melde- og
underretningspligt
Udmøntning af reserver vedr. uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark
-76,1
37,5
21,5
-78,5
37,5
21,5
-80,9
36,7
21,1
-81,8
36,0
20,7
12
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0013.png
BUDGETTERINGSRAMME 1
1,1 mia. kr.
13
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0014.png
Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2020 og 2021
1.400,0
1.200,0
1.133,9 1.143,5
1.000,0
800,0
600,0
445,0 455,4
400,0
499,1 495,2
200,0
102,5 103,1
87,3
89,8
0,0
Strafferetspleje mv.
Fri proces og udgifter til
advokathjælp
Sagsgodtgørelse mv.
2020
2021
Øvrige
Total
Note: Alle tal er i 2021-pl. Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, §
11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig
forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.
Kilde: FL20, FFL21.
14
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0015.png
Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2021
Øvrige
7,9%
Sagsgodtgørelse mv.
9,0%
Strafferetspleje mv.
39,8%
Fri proces og udgifter til
advokathjælp
43,3%
Strafferetspleje mv.
Fri proces og udgifter til advokathjælp
Sagsgodtgørelse mv.
Øvrige
Note: Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Informations-
og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17.
Danmarks bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.
Kilde: FFL21.
15
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0016.png
Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 1 på FFL21 i forhold
til finansloven for 2020
•
•
•
•
•
Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 10,4 mio. kr. årligt fra
2021 og frem på § 11.21.21.
Strafferetspleje.
Nye skøn for Danmarks bidrag medfører forventede merudgifter på 1,7 mio.
kr. årligt fra 2021 og frem på § 11.23.17.
Danmarks bidrag til Europol.
Nye skøn for Danmarks bidrag medfører forventede merudgifter på 0,3 mio.
kr. årligt fra 2021 og frem på § 11.23.18.
Danmarks bidrag til Eurojust.
Merudgifter på § 11.42.01.
Sagsgodtgørelser mv.
som følge af øget aktivitet
forårsaget af initiativer mod vanvidskørsel på 1,5 mio. kr. i 2021, 1,8 mio. kr. i
2022 og 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og frem.
Merudgifter på § 11.42.02.
Fri proces og udgifter til advokathjælp
som
følge af øget aktivitet forårsaget af initiativer mod vanvidskørsel på 0,4 mio.
kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem.
16
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0017.png
BUDGETTERINGSRAMME 3
0,2 mia. kr.
17
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0018.png
Udvikling i
budgetteringsramme
3 i 2020 og 2021
300,0
281,5
250,0
200,0
196,0
Mio. kr.
150,0
100,0
50,0
-
2020
2021
Note: Alle tal er i 2021-pl.
Kilde: Kilde: FL20, FFL21.
•
På § 11. Justitsministeriet består budgetteringsramme 3 udelukkende af § 11.11.13.
Erstatning til ofre for forbrydelser
(lovbunden).
18
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0019.png
Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 3 på FFL21 i forhold til
finansloven for 2020
•
I 2020 er der gennemført en ekstraordinær bunkebekæmpelsesindsats i
Erstatningsnævnets sekretariat. På grund af ekstraordinært høje
erstatningsudbetalinger har kontoen således været budgetteret ekstraordinært
højt i 2020.
I 2021 er kontoen budgetteret på baggrund af opnormeringen af
Erstatningsnævnets sekretariat, der skal sikre, at der ikke sker en ny
sagsophobning.
Nye aktivitetsskøn medfører således forventede mindreudgifter på 87,5 mio.
kr. årligt fra 2021 og frem i forhold til 2020 på kontoen vedrørende
Erstatning til ofre for forbrydelser
(lovbunden).
Der er på FFL21 oprettet en ny erstatningskonto under Civilstyrelsens
regnskabsansvar, § 11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser. Kontoen er
flyttet og har tidligere ligget under politiet.
•
•
•
19
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0020.png
INDTÆGTSBUDGETTET
2,1 mia. kr.
20
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0021.png
Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2020 og 2021 (nettotal*)
2.500,0
2.183,5
2.109,3
2.000,0
1.652,7
1.555,9
1.500,0
Mio. kr.
1.000,0
500,0
427,0
442,0
103,4
0,0
Bøder mv.
Retsafgifter
109,8
0,4
1,6
Total
Kommunal parkeringskontrol Bøder (kriminalforsorgen)
2020
2021
21
Note: § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, kørekort, konfiskationer samt øvrige.
*Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusiv nedskrivninger.
Efter normal praksis er indtægtsbudgettet ikke PL-opregnet og fremgår derfor i hhv. 2020-pl og 2021-pl.
Kilde: FL20, FFL21, Rigspolitiet
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0022.png
Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2021 (bruttotal*)
Øvrige
8,3%
Retsafgifter
15,2%
Bøder
39,0%
Kørekort
6,5%
Pas
8,6%
ATK
22,3%
Bøder
ATK
Pas
Kørekort
Retsafgifter
Øvrige
Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, bøder (11.31.05) og øvrige.
*Indtægtssammensætningen er lavet med udgangspunkt i bruttotal (dvs. eksklusiv nedskrivninger). Rigspolitiet overdrager ubetalte
bøder til restanceinddrivelse hos SKAT og har ikke kendskab til, hvor stor en andel af de ubetalte bøder, der bliver indbetalt til SKAT.
Kilde: FL20, FFL21, Rigspolitiet
22
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0023.png
Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL21 i forhold til
finansloven for 2020
•
Indtægterne og udgifterne § 11.23.02.
Bøder, parkeringsafgifter, salg
af pas, køreprøver og kørekort mv.
er budgetteret med
udgangspunkt i de seneste tre års regnskabstal.
•
Samlet set forventes indtægter på § 11.23.02.
Bøder,
parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
at falde
med ca. 97 mio. kr. i forhold til finansloven for 2020 på grund af
rebudgetteringen af kontoen.
•
Indtægterne på § 11.43.01.
Retsafgifter mv.
er opjusteret med 15,0
mio. kr. årligt som følge af forventede indtægter i forbindelse med
forenklede regler for retsafgifter.
23
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0024.png
APPENDIKS
24
 L 206 - 2019-20 - Bilag 19: § 11 Justitsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2238651_0025.png
Oversigt over fordeling af konti
Driftsramme
Politi og anklagemyndighed
11.23.01. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv.
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste
Budgetteringsramme 1
Strafferetspleje
11.21.21. Strafferetspleje mv.
Sagsgodtgørelser
11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
Budgetteringsramme 3
Indtægtsbudgettet
11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af
pas, køreprøver og kørekort mv.
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
11.31.05. Bøder
11.43.01. Retsafgifter mv.
Kriminalforsorgen
Fri proces og udgifter til advokathjælp
11.31.01. Direktoratet for kriminalforsorgen 11.42.02. Fri proces og udgifter til
11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner advokathjælp
og frihed
Øvrige
Domstolene
11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
11.41.01. Domstolsstyrelsen
11.11.12. Opsøgende retshjælp
11.41.02. Retterne
11.11.63. Offerfonden
11.41.04. Procesbevillingsnævnet
11.11.71. Information og
11.41.05. Tinglysning
uddannelsesaktiviteter for bistandsværger
11.11.76. Refusion til statslige myndigheder
Øvrige
i forbindelse med satspuljeprojekter
11.11.01. Departementet
11.23.06. Erstatning i anledning af
11.11.11. Civilstyrelsen
strafferetslig forfølgning
11.11.31. Retslægerådet
11.23.17. Danmarks bidrag til Europol
11.11.41. Ny styrelse
11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust
11.11.51. Politiklagemyndigheden
11.42.03. Erstatninger
11.11.61. Datatilsynet
11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne
11.11.75. Justitsministeriets
administrationsudgifter til satspuljeprojekter
11.11.79. Reserver og budgetregulering
11.23.03. Radiokommunikationssystem til
det samlede danske beredskab mv.
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
25