Finansudvalget 2019-20
L 206 Bilag 13
Offentligt
2237787_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL21
3. September 2020
Side 1
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0002.png
Transportområdet
Side 2
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0003.png
Væsentlige ændringer og prioriteringer fra FL20 til FFL21
•
•
•
•
Udmøntning af pulje til grønne busser og reserven til initiativer inden for kollektiv trafik
Afløbsændringer på vej- og baneprojekter
Besparelse på udvidelse af Udbygning af vestfynske motorvej (40 mio. kr.).
Statens medfinansiering af anlæg af tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus flyttet til 2022 efter ønske fra Aarhus
Kommune.
•
•
•
•
Tilbagerulning af anlægget af Laurbjerg Station
Oprettelsen af Færdselsstyrelsen som en selvstændig styrelse.
Etablering af enhed under Vejdirektoratet til kontrol med private leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler.
Udmøntning af besparelser på statens konsulentforbrug
Side 3
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0004.png
Færdselsstyrelsen som selvstændig styrelse
•
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen er opsplittet
•
Styrelsen er placeret i Ribe
•
Nyt aktivitetsområde på finansloven fra FFL21 (28.22.)
Side 4
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0005.png
Institutioner og årsværk
Institution
Banedanmark
Vejdirektoratet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Bygningsstyrelsen
Departementet
Særlige myndigheder
I alt
Årsværk
2651
737
347
118
313
191
32
Ca. 4400
Side 5
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0006.png
Styrelsers opgaver fordelt på minister
Transportministeren
Banedanmark
Drift, vedligehold og udbygning af jernbanen
Boligministeren
Vejdirektoratet
Drift, vedligehold og udbygning af statsvejnettet
Fire byggeprojekter
Bygningsstyrelsen
Ejendomsadministration på kontor- og
universitetsområdet
”Trafikstyrelsen”
Færdselsområdet
Ministerbetjening mv.
Ministerbetjening mv.
”Bygge- og Boligstyrelsen”
Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Departementet
Side 6
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0007.png
Figur 1: Transportområdets samlede udgifter og indtægter fra 2018-2024, mio. kr.
25.000
Samlede udgifter
Samlede indtægter
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 7
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0008.png
Figur 2: Transportområdet i 2021 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Anlæg af bane og
vej samt kollektiv
trafik
Vedligeholdelse af Finansiering af ikke-
bane og vej
statslig infrastuktur
Køb af
jernbanetrafik
Køb af færgetrafik Takstnedsættelser
Bruger- og
Drift, administration
gebyrfinansierede og mindre tilskud
aktiviteter
mv.
Udgifter
Indtægter
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 8
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0009.png
Figur 3: Anlæg af bane og vej samt kollektiv trafik 2018-2024, mio. kr.
Pulje til investeringer i kollektiv trafik
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.938
1.442
1.286
1.230
876
399
1.207
2.777
2.285
1.790
1.806
1.035
2.610
2.609
423
757
871
Anlæg af vej - nettoudgifter
Anlæg af bane - nettoudgifter
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2018
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Side 9
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0010.png
Oversigt over større anlægsprojekter på FFL21
Anlægsprojekter på vejområdet
Udbygning af rute 11 gennem Ribe
Haderup omfartsvej
Storstrømsbroen
1
(vej og bane)
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn
Totaludgift
(mia. kr.)
0,2
0,3
2,3
2,5
Åbningsår
2023
2020
2023/2024
2022
Anlægsprojekter på baneområdet
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg
Ny bane - Aalborg lufthavn
Elektrificering - Køge Nord – Næstved
Hastighedsopgradering Aarhus – Langå
Storstrømsbroen
1
(vej og bane)
Elektrificering Kørestrøm
Hastighedsopgradering Hobro – Aalborg
Kapacitetsudvidelse Aalborg – Hjørring
Elektrificering Aarhus-Lindholm
Elektrificering Fredericia – Aarhus
Elektrificering Roskilde – Kalundborg
Hastighedsopgradering Ringsted – Odense
Signalprogrammet (S-banen og Fjernbanen)
Ny bane over Vestfyn
Totaludgift
(mia. kr.)
0,5
0,3
0,7
0,6
2,3
0,8
0,4
0,1
2,8
2,7
1,2
0,5
20,2
4,8
Åbningsår
2019
2020
2021
2021
2023
2023
2024
2
2024
2026
2026
2027
2027/2028
3
2022/2030
-
1
Udgiften
til Storstrømsbroen er fordelt ligeligt på vej og bane.
forventes færdiggjort i 2020. Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt i 2024.
3
Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2025 . Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt 2027/28 .
2
Anlægsarbejderne
Side 10
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0011.png
Figur 4: Vedligehold af bane og vej 2018-2024, mio. kr.
6.000
Vedligehold af vej - nettoudgifter
5.000
Vedligehold af bane - nettoudgifter
4.000
1.371
1.355
1.305
1.269
1.253
1.238
1.222
3.000
2.927
2.986
2.444
3.027
3.109
3.102
3.080
2.000
1.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 11
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0012.png
Figur 5: Finansiering af ikke statslig infrastruktur 2018-2024, mio. kr.
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2018
-200
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
126
589
136
Tilskud til kommunale projekter
Sund & Bælt
Letbaner
618
606
957
551
579
450
-17
2019
44
2021
5
547
63
39
466
499
2020
2022
2023
2024
Side 12
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0013.png
Figur 6: Køb af jernbanetrafik 2018-2024, mio. kr.
5.000
4.500
458
462
4.002
498
3.960
Øvrige
DSB
524
3.804
512
3.717
504
3.614
493
3.614
4.000
4.010
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 13
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0014.png
Figur 7: Køb af færgetrafik 2018-2024, mio. kr.
600
Øvrige
500
Bornholm
400
48
48
387
48
379
48
379
48
379
48
379
48
379
300
313
200
100
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 14
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0015.png
Figur 8: Takstnedsættelser 2018-2024, mio. kr.
1.000
Øvrige
900
800
700
600
500
342
342
342
342
342
145
154
158
200
183
165
170
Uden for myldretid
Ungdomskort
400
300
200
100
0
260
299
241
250
272
278
278
278
278
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 15
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0016.png
Figur 9: Bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter 2018-2024, mio. kr.
800
700
600
500
Øvrige
400
305
276
268
274
274
274
274
204
218
208
192
185
157
134
Banedanmark
Lufttrafik
300
200
100
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
192
204
216
217
217
217
217
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 16
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0017.png
Figur 10: Drift, administration og mindre tilskud 2018-2024, mio. kr.
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
640
1.000
800
600
400
200
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
1.089
683
675
Øvrige
624
606
589
Vejdirektoratet
Banedanmark
287
297
363
273
239
229
219
530
499
507
464
452
442
432
Side 17
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0018.png
Reserver og udisponerede puljer på FFL21, mio. kr.
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
Udgiftsbevilling
Signalprogrammets træk på central reserven
Udisponeret puljemidler
28.11.15.10. Pulje til takstnedsættelser
28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive
trafik
28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik
Øvrigt
28.51.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik
Note: Opsparing på den centrale anlægsreserve primo 2020 er 2.121,9 mio. kr.
2021
438,3
- 359,3
2022
229,5
- 359,3
2023
257,4
- 359,3
2024
291,8
-
12,7
0,7
398,7
756,6
21,6
871,4
36,4
5,1
10,5
12,1
9,5
Side 18
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0019.png
Boligområdet
Side 19
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0020.png
Væsentlige ændringer og prioriteringer fra FL20 til FFL21
Boligområdet
•
Udmøntning af Grøn Boligaftale 2020
•
•
Finansiering af Center for Boligsocial Udvikling 2021-2026
Ellers primært uden for finansloven: Der er afsat 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden i 2021-2026 til renovering af den almene boligsektor.
Heraf fremrykkes 12 mia. kr. til 2020.
•
Opdatering af skøn for statens støtte til almene boliger mv. (opdaterede forudsætninger om aktivitet, finansiering,
diskonteringsrente mv.)
Bygningsstyrelsen
•
Alene tekniske tilpasninger (ændringer i ejendomsportefølje, belåningsgrad mv.)
Byggeri
•
•
Tilskudsordninger (primært til Statens Byggeforskningsinstitut) budgetteret uændret
Flyttet fra aktivitetsområde 28.57 til 28.88 (samlet med boligområdet)
Side 20
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0021.png
Figur 11: Boligområdet i 2021 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.
2.500
Udgifter
2.000
1.500
1.000
500
0
Indtægter
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 21
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0022.png
Figur 12: Skøn for støtte til alment boligbyggeri, mio. kr.
1.200
1.129
1.000
952
800
861
798
600
651
674
606
668
679
Udgifter
Indtægter
400
344
200
187
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
354
348
342
Regnskabstal er ekskl. regulering af hensættelser. Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 22
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0023.png
Figur 13: Landsbypulje og byfornyelse 2018-2024, udgifter, mio. kr.
250
Byfornyelse
200
40
Landsbypulje
150
145
126
41
41
96
86
100
78
50
61
36
36
0
2018
-50
2019
-17
2020
2021
2022
2023
2024
Regnskabstal er ekskl. regulering af hensættelser. Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 23
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0024.png
Figur 14: Uddannelsesbygninger 2018-2024, mio. kr.
3.000
Udgifter
2.500
2.279
2.280
1.937
2.200
2.055
2.194 2.176
2.205 2.180
Indtægter
2.000
1.955
2.145
2.058
2.096 2.078
1.500
1.000
500
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 24
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0025.png
Figur 15: Kontorbygninger 2018-2024, mio. kr.
1.200
Udgifter
Indtægter
1.000
968
957
913
842
783
867
867
866
865
957
957
957
894
846
800
600
400
200
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 25
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0026.png
Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL21
Universitets- og forskningsejendomme
Ny Arkitektskole i Aarhus
Science & Innovation Hub, AAU
Genopretning af Bartholin-komplekset, AU
Genopretning og nye laboratorier på Risø, DTU
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, AAU*
Nyt Statens Naturhistoriske Museum, KU*
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU*
Totaludgift
(mia. kr.)
Slutår
2021
2022
2023
2023
2023
2023
2023
Kontorejendomme
Særlig sikret retsbygning ved Vestre Fængsel
Retten i Aarhus, ombygning af Erhvervsarkivet
Ombygning af Østre Skole i Holbæk
Modernisering – SKAT i Aarhus
Udlændingestyrelsen i Næstved (OPP)
Banedanmark i Ringsted (OPP)
Ny Østre Landsret (OPP)
Totaludgift
(mia. kr.)
Slutår
2020
2021
2021
2022
2020
2020
2021
0,3
0,2
0,4
0,3
0,7
1,2
1,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,4
0,7
*Projektansvar overflyttet til Vejdirektoratet
Side 26
 L 206 - 2019-20 - Bilag 13: § 28 Transport- og Boligministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237787_0027.png
Figur 16: Byggeri (puljer mv.) 2018-2024, udgifter, mio. kr.
40
Byggeri
35
30
25
25
23
Pulje til forskning på byggeområdet
9
7
7
7
7
7
7
25
24
24
23
20
15
10
5
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
22
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 27