L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020

Finansudvalget 2019-20
L 206 Bilag 10
Offentligt

Dato. 13/08/20

Kl.

11:14:31

Runde: 0

Printer: MAIL

Bruger: KLIMA2

Følgende dokumenter er rekvireret:

291101

291178

291179

292101

292104

292107

292110

292201

292410

292418

292421

292424

292425

292427

292430

292431

292508

292509

292510

292512

292515

292517

292902

292904

293101

293102

296102

297101

Følgende sider har fejl-markering:

L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020

Mio. kr.

2020

2021

Ændring

§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

29.11.78. Reserve til Klimaaftale for energi og industri mv.

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny, og merudgiften på 865,1 mio. kr.

skyldes, at der afsættes en reserve, som vedrører

de elementer af Klimaaftale for energi og industri

mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkepar-

ti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal

Alliance og Alternativet af juni 2020, som skal

indbudgetteres på Þ 29. Klima-, Energi- og Forsy-

ningsministeriet.

29.11.79. Reserve og budgetregulering

(Driftsbev.)

..........

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 7,3 mio. kr. skyldes primært,

at der på kontoen i 2020 var opført en reserve til

at styrke Klimarådet på 10,0 mio. kr. samt en ne-

gativ budgetregulering vedr. køb af konsulenty-

delser på 26,6 mio. kr. Budgetprofilen for den ne-

gative budgetregulering vedr. finansiering af el-

drevne køretøjer mv. reduceres med 3,5 mio. kr. i

2021 sammenlignet med 2020. I 2021 opføres en

negativ budgetregulering vedrørende DUT-kom-

pensation som følge af afskaffelse af erhvervsaf-

faldsgebyret på 12,8 mio. kr.

865,1

-26,0

-18,7

7,3

L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020

Mio. kr.

2020

2021

Ændring

29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)

(Driftsbev.)

.....

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 56,9 mio. kr. skyldes dels in-

tern omprioritering i Klima-, Energi- og Forsy-

ningsministeriets koncern med henblik på styrkel-

se af ministeriets indsats på klimaområdet, som

overføres til Þ 29.11.01. Departementet (20,0 mio.

kr.), udløb af bevilling til erfaringsdeling på bio-

energiområdet samt administration af målepro-

gram på særligt mindre biogasanlæg (2,0 mio. kr.),

udløb af bevilling til administration af EUDP (5,0

mio. kr.), udløb af bevilling til administration af Þ

29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infra-

struktur mv. (3,0 mio. kr.), samt et fald i Energi-

styrelsens samlede bevilling til implementering af

diverse initiativer, jf. Energiaftale mellem den da-

værende regering VLAK-regering, Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternati-

vet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

af juni 2018 (5,2 mio. kr.). Hertil kommer ud-

møntning af den negative budgetregulering ved-

rørende køb af konsulentydelser (21,6 mio. kr.) og

en række mindre ændringer.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter ..............................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 275,9 mio. kr. skyldes pri-

mært opdaterede kvoteprisforudsætninger.

29.21.07. Klimarådet

(Driftsbev.)

........................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 15,0 mio. kr. skyldes, at Klimarå-

det blev tilført en øget bevilling til at styrke Kli-

marådets sekretariats kompetencer, jf. Aftale om

finansloven 2020 mellem regeringen, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet af december 2019. På finansloven for

2020 blev midlerne for 2020 og frem placeret på

kontoen Þ 29.11.79. Reserve og budgetregulering,

mens de på finansloven for 2021 er placeret på Þ

29.21.07. Klimarådet, hvorfor udgifterne for Kli-

marådet øges med den afsatte merbevilling i 2021

på 15,0 mio. kr.

429,2

372,3

-56,9

1.454,0

1.178,1

-275,9

9,1

24,1

15,0

L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020

Mio. kr.

2020

2021

Ændring

29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 39,1 mio. kr. skyldes, at kon-

toen er blevet nulstillet, idet der blev indgået aftale

om DUT-kompensationen til kommunerne.

29.22.01. Tilskud til energiforskning

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 333,8 mio. kr. skyldes udløb

af midler fra forskningsreserven på 333,8 mio. kr.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 17,9 mio. kr. skyldes den afsatte

pulje fra 2021-2024 til fremme af installation af

individuelle varmepumper i forbindelse med

skrotning af oliefyr, jf. Energiaftale mellem den

daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Ra-

dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni

2018.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 10,2 mio. kr. skyldes den aftalte

bevillingsprofil for kontoen, jf. Energiaftale mel-

lem den daværende VLAK-regering, Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternati-

vet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

af juni 2018.

29.24.21. Biogas (til transport og proces)

(Lovbunden)

.....

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 93,2 mio. kr. skyldes primært, at

skønnet for biogasanvendelsen til transport og

proces er øget.

39,1

-39,1

536,3

202,5

-333,8

17,9

15,3

25,5

10,2

90,3

183,5

93,2

L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020

Mio. kr.

2020

2021

Ændring

29.24.24. National ordning for geotermi

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 12,6 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for ordningens udfasning, jf.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering,

Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det

Konservative Folkeparti om den danske energipo-

litik 2012-2020 af marts 2012.

29.24.25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 20,4 mio. kr. skyldes den afsatte

pulje fra 2021-2026 til fremme af produktion af

avancerede biobrændstoffer, jf. Aftale mellem den

daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og

Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterini-

tiativer af november 2017.

29.24.27. Tilskud til energibesparelser

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 498,4 mio. kr. skyldes den afsatte

pulje fra 2021-2024, som målrettes private virk-

somheder, der gennemfører projekter med henblik

på at opnå energibesparelser overvejende i pro-

cesenergi (306,0 mio. kr.) samt den afsatte pulje

fra 2021-2024, som målrettes energibesparelser i

bygninger (192,4 mio. kr.), jf. Energiaftale mellem

den daværende VLAK-regering, Socialdemokrati-

et, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet,

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni

2018.

29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger

(tekstanm. 126)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 74,6 mio. kr. skyldes omprio-

ritering af midler til finansiering af Klimaaftale for

energi og industri mv. mellem regeringen, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni

2020.

25,3

12,7

-12,6

20,4

498,4

93,9

19,3

-74,6

L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020

Mio. kr.

2020

2021

Ændring

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive

virksomheder

(Lovbunden)

..................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 41,6 mio. kr. skyldes ordnin-

gens udfasning ved udgangen af 2020, jf. Aftale

mellem den daværende V-regering, Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radi-

kale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-

servative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgif-

ten af november 2016.

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 593,7 mio. kr. skyldes primært, at

skønnet for anvendelsen af biogas til opgradering

eller rensning er forhøjet.

29.25.10. Udgifter til el-PSO

(Anlægsbev.)

.........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 1.089,8 mio. kr. skyldes den af-

talte bevillingsprofil for kontoen, jf. Aftale mellem

den daværende V-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konserva-

tive Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af

november 2016, hvor det blev aftalt, at PSO-af-

giften udfases gradvist ved, at udgifterne flyttes

over på finansloven. Afskaffelsen sker gradvist

med fuld udfasning i 2022.

29.25.12. Tilskud til vedvarende energi

(Lovbunden)

.......

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 78,8 mio. kr. skyldes primært op-

daterede skøn for udgifter til tilskudsordningerne.

29.25.15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for

udgiftsloft

(Lovbunden)

........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften på 211,8 mio. kr. skyldes opdaterede

skøn for momsudgifter vedrørende tilskud til ved-

varende energi uden for udgiftsloft.

41,6

-41,6

1.759,2

2.352,9

593,7

4.357,5

5.447,3

1.089,8

360,4

439,2

78,8

1.824,5

2.036,3

211,8

L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020

Mio. kr.

2020

2021

Ændring

29.25.17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 7,5 mio. kr. skyldes dels om-

prioritering af midler til finansiering af Klimaaf-

tale for energi og industri mv. mellem regeringen,

Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konserva-

tive Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet

af juni 2020 og dels den aftalte bevillingsprofil for

kontoen.

29.29.02. Frekvensauktioner ...............................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 73,9 mio. kr. skyldes, at af-

drag på auktion over tilladelser for 800 MHz-fre-

kvensbåndene ophører efter 2020.

29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

(tekstanm. 119)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 97,0 mio. kr. skyldes udløb af

bevilling til Bredbåndspuljen.

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og

114)

(Driftsbev.)

....................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften på 28,5 mio. kr. skyldes primært

udløb af midler fra forskningsreserven i 2020 på

25,0 mio. kr. Derudover er der overført 2,8 mio.

kr. i 2021 til Þ 29.11.01. Departementet med hen-

blik på styrkelse af ministeriets indsats på klima-

området samt udmøntning af den negative bud-

getregulering vedrørende køb af konsulentydelser

i 2021 på 3,3 mio. kr. Endeligt er kontoen opskre-

vet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem som

følge af afvikling af bannerannoncering på DMI's

hjemmeside og app.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 6,1 mio. kr. skyldes en reduk-

tion af Danmarks medlemsbidrag til den europæ-

iske meteorologiske satellitorganisation EUMET-

SAT som følge af beløbsprofilen på de satellit-

programmer, som Danmark deltager i.

22,9

15,4

-7,5

225,0

151,1

-73,9

97,0

-97,0

188,4

159,9

-28,5

76,3

70,2

-6,1

L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020

Mio. kr.

2020

2021

Ændring

29.61.02. Udstykningsafgift .................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 14,0 mio. kr. skyldes et for-

ventet fald i antallet af udstykninger grundet ned-

gang i aktiviteten på boligmarkedet efter COVID-

19, samt at Þ 29.61.01. Geodatastyrelsen i 2020

forventer at reducere sagsbehandlingstiden og

dermed ekspederer flere udstykninger i 2020 end

det forventede normalniveau for 2021.

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

(tekstanm. 103)

(Statsvirksomhed)

.......................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften på 22,9 mio. kr. skyldes primært, at

der i 2021 afsættes 21,7 mio. kr. til styrkelse af

drift af grunddata og Datafordeleren samt genud-

bud af Datafordeleren. Hertil kommer en række

andre ændringer, herunder særligt udmøntning af

den negative budgetregulering vedr. køb af kon-

sulentydelser, omprioritering til Þ 29.11.01. De-

partementet med henblik på styrkelse af ministeri-

ets indsats på klimaområdet samt merbevilling til

dækning af udgifter vedrørende styrelsens kerne-

leverancer af data og visuelle standsindikatorer til

den nye ejendomsvurdering.

52,0

38,0

-14,0

244,0

266,9

22,9