Finansudvalget 2019-20
L 1 Bilag 5
Offentligt
2091012_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL20
§ 20. Børne og Undervisningsministeriet
08-10-2019
Side 1
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0002.png
Disposition
•
Væsentligste ændringer på finanslovsforslaget for 2020
•
Hovedtal og aktivitetsudvikling på undervisningsområdet
•
Øvrige forhold
08-10-2019
Side 2
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0003.png
Væsentligste ændringer på FFL20
08-10-2019
Side 3
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0004.png
Børne- og undervisningsområdet
overordnet
Mia. kr., 2020-pl
1
2019
2020
2021
2022
2023
Dagtilbud og grundskoler
2
Forberedende tilbud
Ungdomsuddannelser
Voksen- og efteruddannelse
Øvrige bevillinger
3
Kommunale bidrag (tværgående)
I alt (netto)
Heraf aktivitetsstyrede bevillinger
Heraf ikke-aktivitetsstyrede bevillinger
10,0
1,6
18,6
3,4
3,9
-6,5
30,9
26,2
4,7
9,9
1,9
18,2
3,0
3,9
-7,2
29,7
25,3
4,4
9,4
1,8
17,9
2,9
3,7
-7,7
28,0
24,0
4,1
9,3
1,8
17,8
2,7
3,7
-7,7
27,7
23,8
3,9
9,1
1,8
17,9
2,7
3,7
-7,7
27,5
23,9
3,6
1) Tabellen viser bruttobevillinger på de forskellige kategorier under delloft for driftsudgifter og delloft for indkomstoverførsler samt kommunale bidrag (indtægter) vedr. frie
grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, produktionsskoler og forberedende grunduddannelse. ”I alt” er inkl. kommunale bidrag,
dvs. nettoudgifter under de to dellofter.
2) Kategorien dækker de statslige bevillinger i form af puljer mv. til områderne. De kommunale driftsudgifter til dagtilbudsområdet var 26,2 mia. kr. i 2018 (2019-pl). De kommunale
udgifter til folkeskoleområdet var 42,5 mia. kr. i 2018 (2019-pl). Frie fagskoler indgår i kategorien.
3) Kategorien dækker bevillinger til administration, støtteordninger, tværgående og internationale initiativer mv.
08-10-2019
Side 4
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0005.png
Annullering af
omprioriteringsbidrag
•
Det årlige omprioriteringsbidrag på 2 pct. er annulleret på undervisningsområdet
fra 2020 og frem
•
Uddannelsestilskuddene vil derfor være på samme niveau i 2020 som i 2019
(korrigeret for pris- og lønudvikling mv.)
•
Ministeriets driftsbevillinger mv. er fortsat omfattet af et årligt
omprioriteringsbidrag på to pct.
•
Der er afsat 345 mio. kr. i 2020 stigende til 1.320 mio. kr. i 2023 til at annullere det
forudsatte omprioriteringsbidrag
Mio. kr., 2020-pl
Annullering af omprioriteringsbidrag
2020
345
2021
662
2022
971
2023
1.320
08-10-2019
Side 5
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0006.png
Reduktion af koblingsprocent for
frie grundskoler og reserve
•
Statens driftstilskud til de frie grundskoler beregnes som en andel af den gennemsnitlige
udgift pr. elev i folkeskolen tre år før finansåret (”koblingsprocenten”)
•
Koblingsprocenten rulles på FFL20 tilbage fra 76 pct. til 71 pct. fra 2021 og frem
•
En del af provenuet anvendes til en reserve, der sigter mod at friholde de frie grundskoler,
der ligger i yderkommuner, i områder med betydelig afstand til en folkeskole eller har en
høj andel af socialt udsatte børn.
Mio. kr., 2020-pl
Reduktion af koblingsprocent for frie grundskoler
Reserve
2020
-
-
2021
-377,3
75,0
2022
-377,3
75,0
2023
-377,3
75,0
08-10-2019
Side 6
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0007.png
EUD-kvalitetspulje
•
Siden 2016 er der hvert år afsat en étårig pulje til kvalitetsudvikling på
erhvervsuddannelserne
•
Puljen er videreført med 168 mio. kr. årligt i 2020-2023 på FFL20
08-10-2019
Side 7
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0008.png
Øvrige initiativer og ændringer
•
Ungereform (henvisningstaxameter og uddannelsessatellitter)
–
Rammeforhøjelse på 22,3 mio. kr.
i 2020 og 8,4 mio. kr. i 2021
•
Reserve til opfølgning på taxametereftersyn
–
Rammeforhøjelse på 46,6 mio. kr. i 2020 og 60,8
mio. kr. årligt fra 2021 og frem
•
Forlængelse af IGU-ordningen og EGU-bonus
–
Rammeforhøjelse på ca. 23 mio. kr. i 2020
faldende til 16 mio. kr. fra 2023
•
Særtilskud til European Baccalaureate (EB)
–
Prioritering af 0,7 mio. kr. årligt inden for rammen
•
Reserve til lukningstruede VUC-afdelinger på 50 mio. kr. i alt i 2020-2023 (afsat på generel
reserve § 35)
•
Ny fase af statens indkøb med rammereduktion på 14,4 mio. kr. årligt
•
Udmøntning af reserve til godtgørelse af reduceret momskompensation til FGU og nedskrivning af
resterende reserve
•
Skolepuljen
–
Rammereduktion på 165 mio. kr.
08-10-2019
Side 8
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0009.png
Hovedtal og aktivitetsudvikling på
undervisningsområdet
08-10-2019
Side 9
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0010.png
Dagtilbud- og grundskoleområdet
Mia. kr., 2020-pl
•
Der er afsat i alt ca. 9,0 mia. kr.
til taxametertilskud til frie
grundskoler, efterskoler og frie
fagskoler i 2020 (brutto, dvs.
ekskl. kommunale bidrag)
•
Udgifterne til efterskoler og frie
grundskoler er overvejende
kommunalt finansierede
2
•
Fald i udgifter til initiativer på
dagtilbuds- og
grundskoleområdet skyldes
udløb af bl.a. 1-årige puljer på
dagtilbudsområdet
1
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
6,9 7,0
2,0 2,0
0,1 0,1
Frie grundskoler
Efterskoler
Frie fagskoler
0,8 0,6
Initiativer på
dagtilbuds- og
grundskoleområdet
2019
Aktivitet (årselever)
Frie grundskoler
Efterskoler
2020
2019
122.280
28.885
2020
122.723
28.893
Udvikling (pct.)
0,4%
0,0%
Frie fagskoler
565
565
0,0%
1) Øvrige initiativer på dagtilbuds- og grundskoleområdet omfatter primært puljer rettet mod folkeskoler og dagtilbud, herunder kompetenceudviklingspuljen til
folkeskolerne og en række puljer i 1.000-dages-programmet på dagtilbudsområdet.
2) For de
frie grundskoler
finansierer kommunerne 85 pct. af udgifter til undervisning ekskl. udgifter til pension, bygningsdrift, kostelever og SFO, svarende til 5,2 mia.
kr. i 2020. For
efterskolerne
betaler kommunerne et kronebeløb i kommunalt bidrag for undervisningsudgifterne pr. elev, som på FFL20 fastsat til 37.648 kr. De
kommunale bidrag til efterskolerne udgør i alt 1,1 mia. kr. i 2020.
08-10-2019
Side 10
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0011.png
Det forberedende område
Mia. kr., 2020-pl
•
Der er afsat i alt ca. 1,6 mia. kr. til
tilskud til forberedende tilbud inkl.
grundtilskud i 2020 (brutto, dvs. ekskl.
kommunale bidrag)
1
•
Samlet set stiger bevillingerne til det
forberedende område med 0,8 mia. kr.
fra 2019 til 2020 som følge af forventet
stigning i aktivitet, da 2020 modsat
2019 vil afspejle et helt finansår
•
Stigningen i aktivitet modsvares delvist
af forventning om faldende aktivitet på
de gamle ordninger og almene
voksenuddannelser
1,8
1,6
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Produktionsskoler
KUU og EGU
FGU (inkl. grundtilskud)
0,8
0,4
0,2
0,0
0,0
2019
Aktivitet (årselever)
Produktionsskoler
KUU og EGU
Forberedende grunduddannelse
2020
2019
3.616
2.186
6.994
2020
[-]
2
[-]
2
14.787
Udvikling (pct.)
-
-
111,4%
1) For
forberedende grunduddannelse
finansierer kommunerne med et fastsat beløb pr. årselev, svarende til i alt 714,6 mio. kr. i 2020. For
produktionsskoler
finansierer kommunerne med et fastsat beløb pr. årselev, svarende til i alt 192,8 mio. kr. i 2020.
2)
Ved indbudgetteringen af reformøkonomien var det forventningen, at elever på de gamle ordninger ville overgå til forberedende grunduddannelse. Der er
derfor ikke indbudgetteret aktivitet på de gamle ordninger.
08-10-2019
Side 11
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0012.png
Taxameterbevillinger til
ungdomsuddannelserne
•
Der er afsat i alt ca. 16,7
mia. kr. til
taxametertilskud til
ungdomsuddannelser i
2020
•
Fald i bevillinger på ca. 370
mio. kr. i alt fra 2019 til
2020 skyldes primært
forventning om faldende
aktivitet
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
8,0
6,0
5,9
2019
2020
7,9
Mia. kr., 2020-pl
3,1
3,0
Erhvervsuddannelser Erhvervsgymnasiale
uddannelser
Aktivitet (årselever)
Erhvervsuddannelser
Erhvervsgymnasiale uddannelser
Almengymnasiale uddannelser
2019
56.782
42.380
103.782
Almengymnasiale
uddannelser
2020
54.802
41.065
102.124
Udvikling (pct.)
-3,5%
-3,1%
-1,6%
08-10-2019
Side 12
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0013.png
Taxameterbevillinger til voksen- og
efteruddannelse
•
Der er afsat i alt ca. 2,8 mia.
kr. til taxametertilskud til
voksen- og efteruddannelse i
2020
•
Fald i bevillinger på ca. 415
mio. kr. i alt fra 2019 til 2020
skyldes forventning om
faldende aktivitet
–
primært
på almen voksenuddannelse
som følge af bl.a. overgang til
FGU
2,5
Mia. kr., 2020-pl
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Erhvervsrettet
voksen- og
efteruddannelse
Almen
voksenuddannelse
Øvrige
0,9
0,8
2019
2020
2,1
1,7
0,2
0,2
Aktivitet (årselever)
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Almen voksenuddannelse
2019
6.224
2020
5.872
Udvikling (pct.)
-5,7%
-22,6%
24.933 19.308
08-10-2019
Side 13
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0014.png
Støtteordninger, tværgående og
internationale aktiviteter mv.
3,0
•
Der er afsat i alt ca. 2,4
mia. kr. til
støtteordninger i 2020
1
•
Udgifter til
administration (BUVM’s
driftsbevillinger) er stort
set uændret
•
Bevillinger til tværgående
og internationale
aktiviteter er på samme
niveau som i 2019
2
Mia. kr., 2020-pl
2,5
2,0
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2,4
0,9
0,9
0,4
0,4
2019
2020
Støtteordninger mv. Administration mv.
Tværgående og
internationale
aktiviteter
2020
28.864
9.489
Udvikling (pct.)
0,9%
1,8%
Aktivitet (årselever)
Elevstøtte (efterskoler)
Individuel supplerende elevstøtte
(efterskoler)
2019
28.611
9.322
1) Støtteordninger dækker over statslig elevstøtte til efterskoler, tilskud til specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelser mv., skoleydelse ved
forberedende grunduddannelse, deltagerstøtte ved TAMU samt flere mindre støtteordninger.
2) Tværgående og internationale aktiviteter dækker over bevillinger til forsøg og udvikling, udgifter til prøver og eksamen, driftslignende tilskud til foreninger
og organisationer, internationale puljer og tilskud mv.
08-10-2019
Side 14
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0015.png
Øvrige forhold
08-10-2019
Side 15
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091012_0016.png
Øvrige forhold
•
Negativ budgetregulering vedr. FGU
–
59,8 mio. kr. årligt
•
Negativ budgetregulering vedr. folkeskoleaftalen
–
193,2 mio. kr. årligt
08-10-2019
Side 16